| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/01/2017 | 5614.00 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 240 UND. DE COCA-COLA DE 2LT, 120 UND. GUARANÁ ANTARCTICA DE 2 LT, 30 KG DE CHESTER LANCHE PERDIGAO, 50 UND. AZEITONA VALE FERTIL S/CAROÇO, 25 UND. COPO ULTRA PP 180ML TRANS C/100 UND, 30KG DE QUEIJO MUSSARELA, 30KG QUEIJO DO REINO, DESTINADOS A POSSE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS EM -TRANSITO- SEC.DE SAUDE,-VIG SANITARIA- DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE Nº 011/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 153.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2017 | 115.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA FIORI DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2017 | 630.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 185/65R14 SF 340 85S STARFIRE, 02 UND PITO 414 PRETO SCHIREIDER, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIORI DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2017 | 607.40 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/01/2017 | 1235.08 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2017 | 2530.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTROS DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTOS DE FILTRO, OLEO PLUS-50 P/MOTOR 20 LT E OLEO HY-GARD 20LT, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE AO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2017 | 1511.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 LT OLEO 15W40 BRUTUS C14, 01 PC FILTRO LUBRIFICANTE DURASTAR, 01 PC FILTRO COMBUSTIVEL VW MT MWM, 01 PC FILTRO SEDMENTAR DURASTAR, 03 PC BUCHA LIMPEZA, 03 JG LONA DE FREIO TRAÇÃO TRUCK CAMINHÃO INTERNACIONAL, 01 PC RETENTOR DE RODA TRAS. VW FORD, 33 PC MEGA COOPER CINZA, CABO DE MONTAGEM DOS TANQUES DE AR, PORCA DO CABO RESERVATÓRIO AR CAMINHÃO DURASTAR, NO DE PLACA NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2017 | 2030.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COM SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR MAIS FILTROS ( TODOS ), REMOÇÃO/REINSTALADO CONJUNTO DO SCR PARA TRATAMENTO/LAVAGEM DO SISTEMA, REABASTECIDO TANQUE DO ARLA 32, CABO DE MONTAGEM DOS TANQUES DE AR E OUTROS, EFETUADOS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2017 | 264.60 | 10759850000202 | SOTRATORES-C. DE P. E I. AGRICOLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 RODA ARO 16" 6 FUROS, DESTINADA AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2017 | 3800.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CORREIAS TRAPEZOIDAL E 01 BOMBAHIDRAULICA, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE AO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2017 | 687.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIA MOURA M60 GD, PASTILHA DE FREIO NOVO UNO/PÁLIO, ÓLEO SHELL HELIX HX7 10W40 SN, FILTRO DE ÓLEO FIAT FIRE TDS, FILTRO DE AR FIAT EVO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL GM/FIAT, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2017 | 670.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIA MOURA 70 KE E ÓLEO SHELL HELIX HX5 15W40 SL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA NQG 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2017 | 1127.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ADITIVO RADIADOR NAQ CONCENTRADO LT, ÁGUA DESMINERALIZADA 1L, LÂMPADA H4 60/55W PHILIPS, ÓLEO SHELL HELIX HX7 10W40 SN, FILTRO DE ÓLEO FIAT FIRE TDS, PASTILHA DE FREIO NOVO UNO/PÁLIO, FILTRO DE AR FIAT EVO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL GM/FIAT, BATERIA MOURA M60 GD E SONDA LAMBADA FIA, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2017 | 2021.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V8 ESCOLAR DE PLACA NQB 9417, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2017 | 46.89 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2017 | 537.00 | 00008828192402 | ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAéJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, LUVAS CIRURGICAS, EXAME US DO APARELHO URINÁRIO E 01 ANDADOR DE ALUMINIO, DESTINADOS A MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME NECESSITADO E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2017 | 47.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE ANTONIO SOARE DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2017 | 300.00 | 00072176229487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAIXA DÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2017 | 53.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2017 | 2011.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA -ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CRUSETA DO DIFERENCIAL, DESTINADA A ENCILARIA E 16 PARAFUSOS 5/8X2.3/4, 08 DESNTES CENTRAL, 05 PONTAS DO DENTE, 06 TRAVAS DO DENTE, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, AMBAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2017 | 557.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2017 | 129.64 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2017 | 572.20 | 00008828192402 | ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAéJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FRALDAS BIG LIFE MEGA M, E FRALDAS COTIDIAN CLASSICA M, DESTINADAS A MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME NECESSITADO E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2017 | 1425.00 | 00096513829453 | GENI AMARANTE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2017 | 42.38 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | Importe relativo ao pagamento de provedor de internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2017 | 1100.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COM.DE MOVEIS E EQUIP LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 UND. CADEIRA PRESIDENTE DE PROLIPROPILENO, 01 UND. MESA DE TRAB. MED. 1,20 C/2 GAV. TECA /KAPESBERG, 01 UND. GAVETEIRO C/RODIZIO TECA/IT KAPESBERG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2017 | 584.97 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2017 | 250.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE BANNER TAM. 150X100CM, DESTINADOS A 1ª JORNADA PEDAGÓGICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2017 | 254.33 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2017 | 1296.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CONCHA TRASEIRA, TROCA DOS DESNTES DA CONCHA TRASEIRA E DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA E SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PONTA DA CAPA TRASEIRA, EFETUADA NA CAÇAMBA D-60 DE PLACA MMY 8224-PB, AMBAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2017 | 1704.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2017 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, PRORROGADO VIGÊNCIA PARA 30/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2017 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, PRORROGADO VIGÊNCIA PARA 30/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2017 | 880.00 | 00082865086453 | ADRIANO MARTINS DO VALE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 70 MESAS, 400 CADEIRAS, 70 TOALHAS, 50 CAPAS E 02 TAPETES, DESTINADOS A POSSE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 01/01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2017 | 538.45 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RFB PREV-PARC. 60ª JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2017 | 5493.34 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RFB PREV-PARC.53ª JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2017 | 67.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2017 | 920.00 | 00006825773402 | EDVANILSON DELGADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DA EQUIPE DE SEGURANÇAS DA FESTA DE REVEILLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2017 | 1620.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMAOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELÉTRICA E PINTURA DA PIPA, DOS CVARROÇÕES DOS TRATORES E DOS CARROS DE MÃO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2017 | 1400.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UND. PNEU 215/75R17,5 OTANI OHI 12, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2017 | 649.16 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2017 | 821.51 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA - JP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MICTORIO INOX 304 1.80MT C/VAL GHEL PLUS, DESTINADO AO PONTO DE APOIO RODOVIÁRIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2017 | 594.08 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/01/2017 | 700.00 | 00003507450488 | MARLENE LEOTERIO DE ARAéJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO DAS DESPESAS COM VIAGEM DESTA CIDADE A A CIDADE DE FORTALEZA-CE, AONDE IREI COM O MEU FILHO ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAÚJO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO NO CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH, NAQUELA CIDADE, POR ENCONTRAR-ME SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/01/2017 | 1179.41 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS NOS PACIENTES CITADOS ABAIXO: MARIA DAYSE DE ARAUJO(USG PESCOÇO C/DOPPLER), JOSINETE PEREIRA DA SILVA(USG COTOVELO), MARGARIDA DA SILVA(USG ABD TOTAL), ALDO JOSE DE OLIVEIRA(RX TORAX C/LAUDO), INGRIDY LORENA DEODATO (USG TIREOIDE), SOLANGE RODRIGUES DA SILVA(USG TIREOIDE), RAIANE VITORIA DOS SANTOS(ELETROENCEFALOGRAMA), ALBINA DA SILVA DO NASCIMENTO (USG DOPPLER TIREOIDE), RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/01/2017 | 2260.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULA€ÇO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MUNIPULADOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/01/2017 | 400.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CAMINHÃO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA GZA 4296-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE 04 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/01/2017 | 6100.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DURAPOXI 100 GRAMAS SERRA STARRETT SEFA-FLEX 12P, FIO FOREST 40MMX100M AZUL, FIO FOREST 4,0MMX100M BCO, DIALI. ALY. ABRIL. CON. MEDIO 900M, TUBO ESGOTO 75MM PLASTUBES, TUBO ESGOTO 100MM PLASTUBES E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2017 | 270.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 RECARGAS DE CARTUCHO HP LASER 05A, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2017 | 610.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2017 | 686.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2017 | 925.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUVA, MEIÕES, TROFEUS E BOLAS, DESTINADOS A EQUIPE DE FUTEBOL SÃO PAULO DA COMUNIDADE DO SÍTIO PIMENTA, DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO 1º TORNEIO BENEFICENTE, ORGANIZADO PELA MESMA, COM O APOIO DESTA PREFEITURA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/01/2017, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2017 | 1000.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NHG 3274-PB, QUANDO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A FORTALEZA-CE, TRANSPORTANDO O PACIENTE ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAÚJO, PARA FAZER UMA CONSULTA MEDICA NO CENTRO DE NEURORREABILITAÇÃO SARAH NAQUELA CIDADE NO HOSPITAL SARAH. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2017 | 144.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DA UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2017 | 120.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 RECARGA DE CARTUCHO BROTHER, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2017 | 378.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2017 | 344.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2017 | 111.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA DA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2017 | 298.00 | 00023655518404 | MARIA DAS CRA€AS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO DE MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2017 | 500.00 | 00008635354451 | ANA PAULA H. VIEIRA E OUTROS | IMPORTE REALTIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE VACINAS INJETÁVEL PARA ALERGENOS, DESTINADAS AO MEU FILHO JOSÉ ANTHONY SOUSA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2017 | 1659.00 | 00005312474495 | JOSENILDA CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTE DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N° 077/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2017 | 43.80 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2017 | 1700.00 | 00092800823453 | JOAO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO 17º TORNEIO BENEFICENTE, ORGANIZADO PELA EQUIPE DE FUTEBOL SÃO PAULO, DA COMUNIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO, COM O APOIO DA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2017 | 1200.00 | 00002103093429 | ALEXSANDRO DA SILVA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE RETIRADA DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA O MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2017 | 1800.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAIXA DE EMBUTIR, FIO FOREST, DIALI ALT. BRIL CIN MEDIO, TUBO ESGOTO 75MM, TUBO ESGOTO 75MM, TUBO ELETRODUTO AMANCO SOLD. 32, REX C/6,0MT POLO GALVANIZADO, CAIXA TRIFASICA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE PEDRO FRANCISCO SOARES E UNIDADE DE SAUDE AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, AMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2017 | 1199.00 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA L375 EPSON TANQUE TINTA, DESTINADA A COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2017 | 751.83 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2017 | 3000.00 | 13617662000157 | VALERIO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 CX DE FOGOS 12X1 E 05 CX DE GIRANDOLA 1080 MISTA, DESTINADOS AO SHOW PIROTÉCNICO POR OCASIÃO DO REVEILLON DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2017 | 112.21 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2017 | 918.81 | 00958548000653 | DROG DROGA VISTA FL 18 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2017 | 258.08 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/01/2017 | 1772.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PRÚBLICOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/01/2017 | 360.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA SAÚDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/01/2017 | 112.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2017 | 237.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/01/2017 | 101.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/01/2017 | 1652.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELOI LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/01/2017 | 12.80 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/01/2017 | 12.05 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/01/2017 | 607.00 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, PARA A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/01/2017 | 1490.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 UND. COLCHÃO TROPICAL D-20 GUARARAPES, 04 UND. COLCHÃO BABY BORD D-18 BRANCO AJAM, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/01/2017 | 263.00 | 00006108181478 | MARIA C�LIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MINHA MÃE MARIA DO SOCORRO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/01/2017 | 519.00 | 00002769243470 | MARIA DAS NEVES AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS E CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, DESTINADOS À MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/01/2017 | 89.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DE ENREGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/01/2017 | 393.68 | 07337101000100 | MMA COMERCIO DE PROD. DESCART. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 UN DE BALÕES CHINES TECIDOP REF. 75016 KRIAT E 16 UN DE BALÕES CHINES C/GLITER 30CM DOUR YANGZI, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PAVILHA CENTRAL DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NO DIA 28DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/01/2017 | 284.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/01/2017 | 257.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/01/2017 | 400.00 | 00078962110415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/01/2017 | 420.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2017 | 200.00 | 00078962110415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/01/2017 | 400.00 | 03758113000149 | RµDIO BEL�M FM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO A JORNAL DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE NOTAS PUBLICITARIAS REFERENTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/01/2017 | 2354.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/01/2017 | 300.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TROCA E CORREIA TRAPEZOIDAL, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE AO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/01/2017 | 4943.43 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/01/2017 | 8355.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2017 | 4070.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEIC. TRATORES PEÇAS E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 22 DISCOS RECORT 26X1/4 REDONDO, DESTINADOS A GRADE ARADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2017 | 770.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM.DE PE€AS E ACES.P/ VEIC.LTD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 SUPORTE DO CARDAN COMPLETO E 01 SEMI EIXO D60, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60 DE PLACA MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2017 | 1430.00 | 00005065223424 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DA PENHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2017 | 260.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2017 | 210.00 | 00080376878304 | MµRCIA REJANE B. RULIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTODONTIA EFETUADOS NOS PACIENTES PATRICIO MARQUES COSTA, JOSÉ WANDERSON A. DA SILVA E JOSÉ CLAUDIO SALUSTIANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2017 | 775.00 | 08298259000172 | CARTORIO 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PROVENIENTES DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTROS DE ATAS, CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2017 | 2580.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-C. DE P. E I. AGRICOLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 UN 26R DISCOS RECORTADO 26X1/4 FURO 1.5/8 X 6MM 42602 E 04 UN DE 21010609/ MANCAL DE GRAXA P/ GRADE ARADORA 245MM, DESTINADOS A GRADE ARADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/01/2017 | 1000.00 | 00010567532429 | ROGERIO NYLTTON DUARTE SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO NA F.4000 DE PLACA MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2017 | 10878.90 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2017 | 3770.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA INTEGRADA COM ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/01/2017 | 400.00 | 00000904513416 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/01/2017 | 3109.00 | 00964615000138 | JOAO SEGUNDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOCAL DECORATIVO, CADEADO PADO E-30MM, CAIBRO 4MT, CIMENTO 50KG CAMPEÃO, ESMALTE SINTETICO BRIL 3,6 DIALINE, FECHADURA 813/03-ES P INOX, LATEX INTERNA HIDRO 18L, LAVATORIO SUSPENSO ELIZABETH OUTROS, DESTINADOS A EXTENSÃO DA UNIDADES BÁSICA AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/01/2017 | 255.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP 1132F, LUBRIFICAÇÃO DE FUSÃO DA IMPRESSORA HP 1132F E RECUPERAÇÃO DE PLACA DA IMPRESSORA HP 1132F, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/01/2017 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOFEDERAL A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/01/2017 | 500.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES-MEI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO NO SITE DO MUNICIPIO (www.logadouro.pb.gov.br), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/01/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/01/2017 | 1500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEOA LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN INFERIOR, SUPERIOR E TORAX COM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ CLEMENTE DA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/01/2017 | 938.71 | 09105834000136 | ANA MARIA BASTOS PRAXEDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2017 | 400.00 | 00029737583434 | JOSE ALVES SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2017 | 1970.00 | 00008831266489 | JACIELY FERNANDES BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2017 | 1320.00 | 00005410627431 | ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMEPREITADA NOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2017 | 1320.00 | 00002553901496 | PEDRO RODRIGO DA SILVA E OUTROS | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE MISTA DE SAÚDE DESTA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2017 | 300.00 | 00085515876415 | ANA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2017 | 240.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03, 18 E 23/01/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2017 | 240.00 | 00020154100404 | EDSON RIBEIRO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 09, 13 E 20/01/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2017 | 240.00 | 00004440046452 | HELLTON CONSTANTINO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 11, 18 E 23/01/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2017 | 240.00 | 00004516208440 | EDIVALDO MARCULINO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04, 10 E 19/01/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2017 | 16.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2017 | 67577.29 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2017 | 622.50 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS DOS MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2017 | 648.00 | 00000066434424 | VERONICA VALDEVINO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 54 ALMOÇOS, DESTINADAS AO ALMOÇO DO MÉDICO E A ENFERMEIRA DO PSF QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA UNIDADE DE SAÚDE NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2017 | 1620.00 | 00070054446473 | LUCAS GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS INSTALAÇÃO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2017 | 230.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2017 | 300.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTE A SECRERTARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2017 | 990.00 | 00076855104487 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2017 | 27232.45 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2017 | 29109.29 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2017 | 1068.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2017 | 106071.66 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORESDOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2017 | 2136.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2017 | 4830.82 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2017 | 250.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASER 2035N, DESTINADA AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2017 | 316.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL, PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2017 | 1250.00 | 00064515095404 | Roberto Carlos da Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL NO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2017 | 650.00 | 00009707464402 | DAILSON TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SITE MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2017 | 68.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2017 | 8856.65 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2017 | 56.75 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 27/01/2017 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NAS ÁREAS, CIVIL E PENAL. A SEREM REALIZADOS EM TODAS AS INSTANCIAS NECESSÁRIAS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 27/01/2017 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2017 | 200.00 | 00003394181410 | VALDEREDO DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2017 | 930.00 | 00003468635460 | Cicero Amarante Ferreira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO SR. LENILSON SOARES DA CRUZ, LOCALIZADO NO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2017 | 180.00 | 00030123232449 | MANOEL MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA 25 DE DEZEMBRO, 75, NA CIDADE DE NOVA CRUZ-RN, ONDE RESIDE A CARANTE ROSILMA DE SOUZA COSTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2017 | 4570.00 | 00008174298401 | AURICELIA LUCAS DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2017 | 3620.00 | 00001160786429 | MÔNICA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2017 | 3390.00 | 00006739211400 | ISMAEL DOS SANTOS CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2017 | 4190.00 | 00006941327480 | JANIELY BERNARDO BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2017 | 5374.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE LATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2017 | 4685.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE LATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2017 | 4400.00 | 00018498612420 | JOS� HUMBERTO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 20 PRÓTESE DENTÁRIAS, DESTINADAS AOS CARANTES: MANOEL EDUARDO GOMES, CARLOS A. ALVES MARINHO, JOSÉ DELSO LUIZ DA SILVA, MARLUCE A. DA SILVA, DANIELE FRANCISCO DE OLIVEIRA, NATILDE AMARANTE DA SILVA, SEVERINO PEDRO FERREIRA E OUTROS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2017 | 840.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO, DESCARRETO E TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2017 | 1000.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADAS NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2017 | 840.00 | 00008768372400 | PAULO MARQUES CORA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2017 | 420.00 | 00003320181483 | JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES NAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2017 | 1600.00 | 00070071093494 | ERIVALDO JERONIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2017 | 1370.00 | 00001066143471 | EDNALDO BONDADE DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2017 | 937.00 | 00016187512472 | SEVERINO BERNARDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2017 | 680.00 | 00006128447490 | EVERALDO GERONIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EMPREITADAS NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2017 | 600.00 | 00008828227486 | ERNANDES VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO SEMANAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2017 | 840.00 | 00002338794478 | JOSE EDNALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2017 | 940.00 | 00007412652494 | JOS� EUGENIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOÃO ALVES DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2017 | 1200.00 | 00096512180453 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE CARRETO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2017 | 1160.00 | 00009589177441 | JOSIELSON DA COSTA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP DESTA CIDADE, INCLUSIVE REMOÇÃO DO LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2017 | 2000.00 | 00082689547449 | JOSE EDMILSON DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CARRETO E DESCARRETO DOS TRATORES DESTA EDILIDADE QUE RECOLHEM LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2017 | 1850.00 | 00010986543403 | GENIVAL GONÇALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS-OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2017 | 750.00 | 00005954428468 | EDMILSON ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 2,0 HECTARES, DESTINADOS AO DEPÓSITO DE LIXO COLETADO DIARIAMENTE PELA PREFEITURA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS TAMBÉM DAS RESIDÊNCIAS DA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2017 | 2830.00 | 00008306691407 | JOS� JOAILSON NUNES PEREIRA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃE DE OBRA PARA O CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2017 | 2350.00 | 00055213375472 | SEVERINO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2017 | 1780.00 | 00091670012468 | JOSINALDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP E DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2017 | 1280.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 TAMBORES DE PLÁSTICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A COLETA DE LIXO DA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2017 | 2150.00 | 00009278188417 | JOSÉ JUSTINO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2017 | 1950.00 | 00005104059405 | MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA DESOBSTRUÇÃO DA GALERIA E REJUNTAMENTO DAS PAREDES, LAJES DE COBERTURA DA GALERIA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES E CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2017 | 2500.00 | 00002862217484 | JOSE DEODATO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2017 | 900.00 | 00003523812488 | ADAILTON JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2017 | 990.00 | 00003094062423 | GILVAN AMARO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2017 | 1100.00 | 00063170400444 | PEDRO DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA REVISÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2017 | 1180.00 | 00003030742482 | JOSÉ CARLOS LUCAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2017 | 1180.00 | 00093571321472 | JOSE ALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE DIVERSAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2017 | 2200.00 | 00013033448828 | LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2017 | 2880.00 | 00012020542420 | TIAGO GERONIMO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2017 | 3500.00 | 00008874167482 | JOSINALDO PAULINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CARRETO E DESCARRETO DO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2017 | 1550.00 | 00004653447470 | JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOS TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2017 | 2880.00 | 00006220605462 | LUSENILDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2017 | 1570.00 | 00008495736454 | LEONARDO BATISTA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2017 | 525.00 | 00085514365468 | CICERO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2017 | 1150.00 | 00002316267467 | JOS� ADRIANO DE ASSIS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2017 | 1100.00 | 00003524297471 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMEPZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2017 | 700.00 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2017 | 3400.00 | 00003524453430 | JOÃO AMARANTE SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2017 | 340.00 | 00010313383499 | EDIELSON COSTA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, TRECHO BRAGA/BRAGA II | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2017 | 350.00 | 00071496513487 | JOÃO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2017 | 20.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIO PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2017 | 14110.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2017 | 2500.00 | 00011353576418 | MARIA PRISCILA FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNL 9371-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS ( MATERIAIS IMPRESTÁVEIS ) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2017 | 1600.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE, CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2017 | 2200.00 | 00003859631497 | CELIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS COM PERNOITES , QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E AS CIDADES DE NATAL-RN E RECIFE-PE, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 04,09,11,13, 17, 23 E 25/01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2017 | 1000.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2017 | 2577.55 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2017 | 937.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2017 | 15750.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2017 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2017 | 1020.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 600 BANDEJAS C/4 UND. (BOL, ESF, ROSQ, P/RECH), DESTINADOS A POSSE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2017 | 500.00 | 12632093000156 | EDISON DE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2017 | 12233.40 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2017 | 2584.30 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2017 | 17953.70 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2017 | 12800.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2017 | 7653.85 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 27/01/2017 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-CONTABÉIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, ENVOLVENDO A REVISÃO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, ALÉM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2017 | 207.54 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2017 | 250.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP LASER M175N, DESTINADA A EMATER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2017 | 560.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2017 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2017 | 5203.55 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2017 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2017 | 3041.85 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000139 | 27/01/2017 | 55000.00 | 10689318000185 | A S S COMPANHIA DE EVENTOS EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO DE SILVANIA AQUINO - DANIEL DIAU - PAULINHA ABELHA: GIGANTES DO BRASIL, A REALIZAR-SE DURANTE O EVENTO "FESTA DE PADROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO" DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2017 | 1000.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELA TAXA DE ARBITRAGEM DO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE NA COPA TALISMÃ DE FUTSAL EDIÇÃO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2017 | 3100.00 | 00006825773402 | EDVANILSON DELGADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DA EQUIPE DE SEGURANÇAS DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, QUE REALIZAR-SE-A NO PRÓXIMO DIA 28 DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2017 | 5614.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2017 | 1500.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 150 CONJUNTOS DE MESAS COM CADEIRAS E ALUGUEL DE 150 TOALHAS PARA MESAS, DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTÃO, PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2017 | 1500.00 | 00008831281445 | KLEISON AMARO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA DESEJO PROIBIDO, QUANDO DE SUA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2017 | 900.00 | 00082865086453 | ADRIANO MARTINS DO VALE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 90 CONJUNTOS DE MESAS COM CADEIRAS E ALUGUEL DE 90 TOALHAS, DESTINADOS AO PAVILHÃO CENTRAL, QUANDO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIAO, PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO ULTIMO DIA 28 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2017 | 467.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 ALMOÇOS E 25 JANTARES, DESTINADOS AO PESSOAL DA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 28/01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 30/01/2017 | 7900.00 | 21665291000107 | L M NETO LOCAÇÕES E EVENTOS - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM DE GRANDE PORTE COM DUAS MESAS DIGITAIS 48 CANAIS, LOCAÇÃO DE PALCO 12X7 MODELO DUAS ÁGUAS DE ALUMÍNIO Q30 COM LONAS BRANCAS ANTE CHAMAS, LOCAÇÃO DE TENDAS MODELO CHAPÉU DE BRUXA COM LONAS ANTECHAMAS 5X5 E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA 180KVA COM ISOLAMENTOS, DESTINDOS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIAO PADROEIRO DESTA CIDADE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 28/01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2017 | 743.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS E REFRIGERANTES DE 02 LITROS DESTINADOS AO LANCHE DOS POLICIAIS E SEGURANÇAS E DEMAIS PESSOAS DE APOIO QUE TRABALHARAM NA SEGURANÇA DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DESTACIDADE, REALIZADA NO DIA 28/01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2017 | 1696.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS COMPONENTES DA BANDA GIGANTES DO BRASIL, QUANDO DE SUA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 28/01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | COLABORAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2017 | 676.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 ALMOÇOS, INCLUSIVE REFRIGERANTES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2017 | 0.94 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO 283.142-2 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2017 | 62.34 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 6.426-2 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2017 | 41.12 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DA CIDE 7.202-8 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2017 | 1928.12 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2017 | 2080.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA BHG 3274/PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS ( CÂNCER ), PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, PARA FAZER TRATAMENTO, TENDO OS REFERIDOS PACIENTES O ENCAMINHAMENTO MÉDICO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2017 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E TRANSMISSÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2017 | 400.00 | 00007404542421 | LUIS ANTONIO DE CARVALHO QUEIROZ JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE GUARABIRA ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHD 1996-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2017 | 2300.00 | 00085478474487 | LUIZ FELIPPE SCHMITT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM ENGENHEIRO CIVIL, PARA PRESTAR ASSESSORIA AO MUNICÍPIO DE LOGRADOURO NOS PROJETOS DE ENGENHARIA COMO TAMBÉM ACOMPANHAR AS EXECUÇÕES DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO TANTO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA COMO INDIRETA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2017 | 1500.00 | 00041439589453 | AURINEIDE ALVES DE LYRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SAÚDE PÚBLICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2017 | 287.77 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2017 | 661.88 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000260 | 31/01/2017 | 3870.47 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.010,567 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2017 | 320.00 | 00008787333457 | LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS, COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 09, 17, 23 E 27/01/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2017 | 500.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNE 3060-PB, QUANDO DE 10 VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO A MÉDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2017 | 380.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 VIAGENS DESTA CIDADE AO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM COM A FINALIDADE DE PRESTAR SEUS SERVIÇOS PROFISIONAIS NO POSTO MÉDICO DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 9022-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000277 | 31/01/2017 | 538.89 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 168,404 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2017 | 165.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE, POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BRAGA E UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2017 | 1800.00 | 00001390628400 | JOELMA CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2017 | 876.55 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO EM SUBSTITUIÇÃO A LICENÇA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2017 | 25085.55 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao Mês de Janeiro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2017 | 2400.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA, JUNTO AO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2017 | 80.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES NOS PNEUS DOS ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000254 | 31/01/2017 | 363.94 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 117,400 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000255 | 31/01/2017 | 360.53 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 116,300 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000256 | 31/01/2017 | 809.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 261,001 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000257 | 31/01/2017 | 598.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 192,904 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000258 | 31/01/2017 | 2070.41 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 647,003 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A DUCATO DE PLACA MQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000259 | 31/01/2017 | 4244.83 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.108,310 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MQB 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2017 | 450.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MÁQUINA XEROGRAFICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2017 | 2000.00 | 00005930788456 | INDIRA FERREIRA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2017 | 6873.96 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( M.D.E ) desta edilidade, referente ao Mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2017 | 23335.77 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( FUNDEB 60% ) desta edilidade, referente ao Mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2017 | 5991.14 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( FUNDEB 40% ) desta edilidade, referente ao Mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2017 | 1297.74 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( EJA ) desta edilidade, referente ao Mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2017 | 112.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE PRE-ESCOLAR MARIA JULIA DA SILVA,DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2017 | 237.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ,SITO NA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2017 | 55.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 bujão de gás, destinados ao predio sede desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2017 | 550.00 | 22401049000199 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 ÁGUA MINERAL POTIGUAR 20 LTS. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2017 | 249.70 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2017 | 1948.46 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2017 | 250.00 | 00096674989487 | ANA LUCIA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS COM DESTINO À CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, AONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO PARA O SUSTENDO DE MINHA FAMILIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2017 | 2882.19 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000247 | 31/01/2017 | 2293.01 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 739,680 LT DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000248 | 31/01/2017 | 2119.68 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 638,768 LT DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000249 | 31/01/2017 | 2376.42 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 766,586 LT DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE TRAÇADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000250 | 31/01/2017 | 1094.31 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 353,002 LT DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2017 | 1500.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÕES DE PENEU DO TRATOR VERMELHO MASSEY FERGUSON, TRATOR NEW HOLLAND, JOHN DEERE, CAMINHÃO CAÇAMBA, REBOQUE, CARROÇÃO, CAMINHÃO PIPA DO PAC, PIPA PEQUENA, MAQUINA ESCAVADEIRA,AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000253 | 31/01/2017 | 2759.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 890,001 LT DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000261 | 31/01/2017 | 7444.75 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.326,484 LT DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000263 | 31/01/2017 | 3251.29 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.048,802 LT DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F-4000 DE PLACA MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2017 | 500.00 | 00001264073470 | LUIZ ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DOS MESMOS DA LOCALIDADE DO SÍTIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000266 | 31/01/2017 | 2633.02 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 849,361 LT DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2017 | 2000.00 | 00002163157431 | JOS� HUMBERTO DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000268 | 31/01/2017 | 2694.81 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 842,127 LT DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2017 | 1500.00 | 00077810422472 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PROJETADA DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000270 | 31/01/2017 | 2452.03 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 766,260 LT DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A CAÇAMBA DO PAC DE PLACA OGE 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2017 | 1500.00 | 00009045742454 | JOS� ORLANDO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO CONJUNTO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2017 | 1800.00 | 00005566319432 | SEVERINO RAMOS ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DO LIXO RECOLHIDO NAS MESMAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000273 | 31/01/2017 | 2548.94 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 796,543 LT DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000275 | 31/01/2017 | 1313.11 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 423,583 LT DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60 DE PLACA MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000278 | 31/01/2017 | 867.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2017 | 435.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSERTO DA INSTALAÇÃO, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSERTO DA INSTALAÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND E SERVIÇOS DO CONSERTO DO ALTERNADOR DO TRATOR JOHNDEERE, TODOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2017 | 435.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DA INSTALAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA F.4000 DE PLACA MNL 9371-PB E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA MOTONIVELADORA, TODOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2017 | 300.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 3.000 XEROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2017 | 3104.20 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2017 | 4238.20 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2017 | 1800.00 | 00020530188449 | MARIA GISELIA GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.000 SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A POSSE DA PREFEITRA, REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 01/01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2017 | 900.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMP. DE ABDOME SUPERIOR C/ CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO SOARES DA SILVA E UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMP. DO TÓRAX, REALIZADO NA PACIENTE JAQUELINE FERNANDA DA SILVA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2017 | 1500.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Importe relativo aos serviços prestados como médico Cardiologista junto a Unidade de Saúde desta cidade, referente a mes de Janeiro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2017 | 8.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2017 | 8.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2017 | 8.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG 5.940-4 DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2017 | 11.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REMESSA DE CREDITO TAR AGRUPADO EFETUADO NA CONTA DO FPM 3.901-1, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2017 | 11.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REMESSA DE CREDITO TAR AGRUPADO EFETUADO NA CONTA DO FPM 3.901-1, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2017 | 11.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REMESSA DE CREDITO TAR AGRUPADO EFETUADO NA CONTA DO FPM 3.901-1, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2017 | 250.38 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEB TARIF COBRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA FOPAG 17-3, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2017 | 30.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A MANUT. CTA COBRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA FOPAG 17-3, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2017 | 43.49 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIF ADIC CHEQUE COMPE EFETUADO NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2017 | 8.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIF ADIC CHEQUE COMPE EFETUADO NA CONTA DO FUS 6.490-44, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2017 | 1683.85 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2017 | 1144.78 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2017 | 200.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS, PASTEIS, COXINHAS E HAMBURGUE DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL QUA TRABALHA INTERNO DA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURA SONORA NO REVEIILON, REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 01/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2017 | 5200.00 | 18146235000151 | ELSA CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA VÔO LIVRE NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 28/01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2017 | 905.00 | 00020530188449 | MARIA GISELIA GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PAVILHÃO CENTRAL DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 28/01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2017 | 180.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01 FAIXA EM ALTA MEDINDO 2MTX0,90CM, DESTINADA A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 28/01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2017 | 2200.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01 FAIXA EM ALTA MEDINDO 6MT X 1MT COM ILHÕES E CONFECÇÃO DE 01 FAIXA EM ALTA MEDINDO 8MT X 2MT COM ILHÕES, DESTINADA A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 28/01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00009428137405 | ADENILDA ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2017 | 720.00 | 00043652549449 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTÊNTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENTIMENTO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2017 | 268.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2017 | 100.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2017 | 120.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO TRATORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2017 | 100.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2017 | 260.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM D CAÇAMBA E CAIMNHÃO PIPA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2017 | 450.00 | 00006035265430 | ANA PAULA GON€ALO SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA TOMOGRAFIA ABD TOTAL, REALIZADA EM MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME SEM CONDIÇÕES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2017 | 2141.00 | 00007589765422 | ADRIANA FARIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2017 | 60.00 | 09139551000881 | SEBRAE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA TAXA DE INSCRIÇÃO DO MEMBRO DA CPL RENE DA SILVA SOUZA DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE PREGOEIRO PREGÃO PRESENCIAL NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO, PROMOVIDO PELO SEBRAE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2017 | 60.00 | 09139551000881 | SEBRAE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA TAXA DE INSCRIÇÃO DO MEMBRO DA CPL JOSÉ RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE PREGOEIRO PREGÃO PRESENCIAL NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO, PROMOVIDO PELO SEBRAE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2017 | 119.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELELFONICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2017 | 460.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS FIAT UNO , BOX DUCATO, E ÔNIBUS, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2017 | 120.00 | 11136722000194 | J M MIGUEL DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E LUBRIFICAÇÃO, EFETUADOS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2017 | 982.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTO NA INSTALAÇÃO DO PAINEL DE INSTRUMENTO C/ LUZ FLORESCENTE INTERNA E SERVIÇO DE SOLDA NO CANO DE ESCAPE DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGF 0590, CONSERTO ELÉTRICO DO ALTERNADOR, CARGA DE BATERIA, TROCA DE CORREIAS COM POLIAS E UM CONSERTO NA INSTALAÇÃO DO PAINEL DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOK 8852, CONSERTO ELETRICO NA INSTALAÇÃO DOS FAROIS, COM RELÉ AUXILIAR E FUSÍVEIS DO ÔNIBUS OGD 5540, TODOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2017 | 120.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2017 | 1455.00 | 02261817000149 | JOSINEIDE MARINHO ROQUE - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2017 | 650.00 | 00001541490479 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2017 | 320.00 | 00008792085466 | CLAUDIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GARAGEM DA PREFITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2017 | 110.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2017 | 630.00 | 00016188217415 | ANTONIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSULTA OFTALMOLOGICA + YAG LASER OD, REALIZADA EM MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME SEM CONDIÇÕES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2017 | 1650.00 | 00008792115470 | NIVEA DE SENA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEDREIRO E SERVENTE, NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MINHA RESIDÊNCIA, SITO NA RUA ABILIO PEREIRA DE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2017 | 2500.00 | 00003524500455 | JOSE CLAUDIO P. DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2017 | 1930.00 | 00070135023408 | HIAGO ALVES CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO DEPÓSITO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, INCLUSIVE REMOÇÃO DOS ENTULHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2017 | 700.00 | 00075247224434 | RONILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS EM TERRENOS BÁLDIOS, PERTENCNTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/02/2017 | 1500.00 | 00008831290436 | MACIEL JUNIOR HENRIQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/02/2017 | 350.00 | 00070732105404 | NAILDON JOSÉ SOARES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS TRECHO PIMENTA/OLHO DÁGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/02/2017 | 1000.00 | 00016493076838 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE, DA COMUNIDADE DO SÍTIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/02/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/02/2017 | 350.00 | 00009987554431 | ERICKSON DINIZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 3674-PB, QUANDO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 02 A CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONDUZINDO O COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANTINARIA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/02/2017 | 2061.00 | 00004935715405 | JOS� EDVANILSON VICENTE DOS SANTOS E OUT | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/02/2017 | 1000.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR MUNICIPAL DA SALA DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/02/2017 | 66.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/02/2017 | 52.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO, DEZEMBRO/2016 E JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/02/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DA CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/02/2017 | 73.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ, SÍTO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/02/2017 | 500.00 | 23674288000185 | AURINO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA, EFETUADOS DO VEÍCULO NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/02/2017 | 1012.00 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOSPARA PACIENTES CARANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/02/2017 | 28.73 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 07/02/2017 | 1180.00 | 00096548673468 | JOÃO BATISTA BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA FRG 1805-SP, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS PARA FAZER VIAGENS DA VILA NOVA DESCOBERTA DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO ATÉ A CIDADE DE NATAL/RN, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS ( CANCER ) E PESSOAS QUE FAZEM HEMODIALISES PARA O HOSPITAL DE APROPRIADO, TENDO OS REFERIDOS PACIENTES O ENCAMINHAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 07/02/2017 | 712.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PITOS 414 E 04 PNEUS 175 70R13 82T MULTIHAWK, DESTINADOS AO AO FIAT UNO DE PLACAS NQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 07/02/2017 | 52.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, EFETUADOS NO FIAT UNO DE PLACAS NQG 8412-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/02/2017 | 127.05 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 07/02/2017 | 380.00 | 00008831251457 | FABIOLA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE QUANDO DA COBERTURA SONORA DA DIVULGAÇÃO DAS MATRICULAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 07/02/2017 | 450.00 | 00004856756419 | EZIELIO BARBOSA GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE EZIELIO SHOW, NO REVEILLON PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/02/2017 | 110.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, TRECHO SÍTIO GIRAL/LOGRADOURO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/02/2017 | 4350.00 | 00005654441400 | JOSE NILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DAS UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO DESTA CIDADE E POSTO MÉDICO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO E REFORMA DAS SALAS DA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/02/2017 | 2850.00 | 00009889592401 | JOSÉ EDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REALIZADOS COMO PEDREIRO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA CIDADE E NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/02/2017 | 2700.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMAOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO MEDINDO 2,20 M², CONFECÇÃO DE UMA GRADE MEDINDO 4,64 M² E CONFECÇÃO DE UMA GRADE MEDINDO 0,69 M², DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/02/2017 | 487.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 MTS DE CABO MULTIPLEX QUADRIPLEX 4X10MM 1KV E 02 UND DE ALCA PREFORMADA 8 AWG 10MM, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/02/2017 | 1496.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 PCT. COPO 180ML COPBRAS C/100U, 100 FD DE PAPEL TOALHA CHEFE CREME 21X20 1000FLS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/02/2017 | 1150.00 | 00036593478415 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAÇÃO MANIPULADA E CONSULTA COM GASTRO, DESTINADOS A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/02/2017 | 490.00 | 00005111326464 | GILVANIA AMARO DA SILVA FONSECA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS MANIPULADOS E CONSULTA COM GASTRO, DESTINADOS A MINHA PESSSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/02/2017 | 2034.00 | 00007370656489 | NEUZA JACINTO DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/02/2017 | 2145.00 | 00008152565407 | CRISTIANE CAROLINE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/02/2017 | 7897.85 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/02/2017 | 160.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 BUCHAS ALGEMA MOLA 710 DIANT. PARTE TRASEIRA MB, 02 BUCHAS ESTABILIZADOR DIANTEIRO E TRASEIRO MB E 02 PARAFUSOS 5/8X4 SX UNC RP G.5, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/02/2017 | 1270.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE JOELHO ESQUERDO, REALIZADO NO PACIENTE PAULO SOARES CRUZ E UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOS PUNHOS COM DOPPLER, REALIZADO NA PACIENTE ANA LUCIA DA SILVA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2017 | 3739.59 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2017 | 830.00 | 00008229069450 | EDSON COSTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA QFT 9858-PB, QUANDO DE 03 VIAGENS DESDTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, 02 À CIDADE DE GUARABIRA-PB 03 À CIDADE DE BELÉM-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2017 | 58.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2017 | 8121.90 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RFB PREV-PARC.53ª JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2017 | 544.26 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RFB PREV-PARC.60ª JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2017 | 937.00 | 22602953000162 | CONSTEESP- CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC. ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS, REPASSE DIRETO ( PNAE, PNATE, PDDE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2017 | 1150.64 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 10/02/2017 | 660.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO EM GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LOGRADOUR-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2017 | 862.98 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2017 | 52.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2017 | 21.00 | 00085516104491 | FABIANA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 142 CÓPIAS DE XEROX DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 13/02/2017 | 1800.00 | 00008578741447 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE LOGRADOURO-PB, DURANTE O MÊS DEJANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 13/02/2017 | 750.00 | 00013164741430 | DAMIAO VICTOR AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/02/2017 | 500.00 | 00096511125491 | LUIS ANOTNIO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS QUADROS-NEGROS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO E CONFECÇÃO DE PÚLPITOS ORATÓRIO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/02/2017 | 500.00 | 00005784434497 | JOÃO BATISTA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 28/01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/02/2017 | 1470.00 | 00005671281482 | GENILDO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PREMIO DE INCENTIVO DE PRODUÇÃO DO PMAQ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/02/2017 | 410.00 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 UND DE PÃES COM QUEIJO, 500 UND. PÃES, 10 UND. REFERIGERANTES 2LTS 03 UND TORTAS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/02/2017 | 840.00 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35 UND. JOELHOS, 315 UND. SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ COM OS SERVIDORES QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/02/2017 | 317.00 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 UND. SANDUICHES DE QUEIJO, 10 UND. BOLO, 09 UND.REFRIGERANTES, 250 UND. PÃES E 18 PCT. BISCOITOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/02/2017 | 76.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, EFETUADOS NA AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/02/2017 | 590.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UND. PNEU 175R14 88-T REF F- 580, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/02/2017 | 412.00 | 11392682000141 | EXPANSÇO MEDICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 UND. HIDROGEL C/ ALGINATO 85G C12, 06 UND. AGE 100ML C12 E 04 UND. FITA MICROPORE 10CM x 4,5 METROS, DESTINADOS AO CARENTE: ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAÚJO, RESIDENTE NESTA CIDADE POR O MESMO ENCONTRAR-SE NECESSITADO E SEM CONDIÇÕES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/02/2017 | 720.00 | 23280144000144 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 ALMOÇOS, INCLUSIVE REFRIGERANTES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/02/2017 | 1275.95 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO), DESTNADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/02/2017 | 316.31 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, SEG. OBRIGATORIO 2017, DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/02/2017 | 448.65 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, SEG. OBRIGATORIO 2017, DNIT E023207724, DNIT G003752717, PREF R 19260670 DO FIAT UNO DE PLACA NQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/02/2017 | 316.31 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, SEG. OBRIGATORIO 2017, DO VEICULO DUCATO DE PLACA NQG 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/02/2017 | 177.92 | 15485857000116 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO DE Nº 65.8112/2009, FIRMADO ENTRE A PML E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/02/2017 | 800.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MARCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO COMPLETO, EFETUADOS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/02/2017 | 238.80 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/02/2017 | 95.10 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO CENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/02/2017 | 551.15 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/02/2017 | 3972.00 | 00008152573418 | MARIA JOS� VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/02/2017 | 678.00 | 00008828192402 | ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAéJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FRALDAS MASTERFRAL SOFT E FRALDAS MASTERFRAL SOFT M, DESTINADAS A MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME NECESSITADO E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 15/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/02/2017 | 298.72 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, SEUGURO OBRIGATORIO 2017, VISTORIA DO CAMINHÃO PIPA DE NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/02/2017 | 556.50 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/02/2017 | 249.80 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO MERCADO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/02/2017 | 547.90 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. MEMORIA RAM 02 GB KINGSTON, 02 UND. MEMORIA RAM KINGSTON DDT3 4GB 1600, DESTINADOS AOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/02/2017 | 1000.00 | 00013033448828 | LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA ESCAVAÇÃO DA VALA E DO ATERRO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PEDRO FRANCISCO SOARES NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | COLABORAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/02/2017 | 693.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28 ALMOÇOS, E 28 JANTARES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/02/2017 | 5100.17 | 11671069000163 | A M DA CRUZ ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLUZIE IDEALI INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P + T10A, PLUZIE IDEALI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, LAMPADA LED 3X 1WGU-10 BERVOLT, FORTCOLA EXTERIORES 15 MG, REJUNTI FOTCOLA TIPO 130 MG BG, 64 - CERAMICA HD 18X18 PARQUITE, FECHADURA EXTERNA INOX ALAVANCA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃOE E CONSEVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE PEDRO FRANCISCO SOARES DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/02/2017 | 56.10 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/02/2017 | 1600.00 | 08818536000120 | J G NOBREGA & CIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTA PISO ACRILICA AZUL LTA, DIALINE ESMALT. SINT. VERM. VINHO GL E DIALINE ESMALT. SINT. M. CONHAQUE GOL, DESTINADAS A PINTURA DA CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA DESTA CIDADE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/02/2017 | 320.00 | 00072176229487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000429 | 16/02/2017 | 2736.16 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 714,402 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MQB 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 16/02/2017 | 6350.00 | 12956312000152 | SUPERA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 27 LT DE TINTA ACRILICA FLAMINNGO, 18 LT DE TINTA ACRILICA BRANCO GELO, 02 LT DE TINTA ACRILICA CONCRETO, 03 GL DE TINTA ACRILICA CERAMICA, 01 GL DE TINTA ACRILICA LARANJA E 20 GL DE ESMALTE SINTETICO, DESTINADOS A PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 16/02/2017 | 660.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EM GERAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000431 | 16/02/2017 | 2508.67 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 655,004 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORI DE PLACA OZF 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 16/02/2017 | 525.00 | 00000904513416 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/02/2017 | 77.82 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | importe relativo ao pagamento de taxa de água da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município, referente ao mês de Janeiro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/02/2017 | 360.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA SAÚDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000447 | 17/02/2017 | 320.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/02/2017 | 400.00 | 00069552592453 | EDMILSON ANSELMO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MOH 2377-PB, QUANDO DE DUAS VIAGENS DO SÍTIO BRAGA A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO O CARENTE DE NOME: RAIMUNDO CARDOSO DA SILVA, PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NAQUELA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000436 | 17/02/2017 | 1199.31 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 374,785 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000439 | 17/02/2017 | 1606.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 502,001 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000442 | 17/02/2017 | 1132.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 365,226 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000445 | 17/02/2017 | 912.04 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 294,207 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/02/2017 | 975.88 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 314,801 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000457 | 17/02/2017 | 1711.59 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 534,872 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A DUCATO DE PLACAS MQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 17/02/2017 | 240.00 | 00085516570468 | RENÒ DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08, 09 E 10/02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000435 | 17/02/2017 | 1602.27 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500,709 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000437 | 17/02/2017 | 1322.27 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 426,540 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000438 | 17/02/2017 | 1334.65 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 430,531 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A CAÇMABA D-60 DE PLACAS MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000440 | 17/02/2017 | 1899.61 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 612,779 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000443 | 17/02/2017 | 1909.65 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 616,017 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR TRAÇADO JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000446 | 17/02/2017 | 2100.56 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 677,601 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000448 | 17/02/2017 | 943.34 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 304,302 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000450 | 17/02/2017 | 3447.75 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.077.422 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000452 | 17/02/2017 | 1752.13 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 565,204 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F.4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000454 | 17/02/2017 | 2059.65 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 664,402 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000456 | 17/02/2017 | 2179.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 681,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A CAÇAMBA PAC2 DE PLACAS OGE 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 17/02/2017 | 3500.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BOMBAHIDRAULICA, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE AO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 17/02/2017 | 700.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE NA COPA TALISMÃ DE FUTSAL EDIÇÃO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000441 | 17/02/2017 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/02/2017 | 3800.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI MODELO HL 740-9S, REFERENTE A REVISÃO DE 1.500 HORAS, E INSPEÇÃO E SERVIÇO DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DA PATROL MODELO 120K CATERPILLAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/02/2017 | 3732.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-C. DE P. E I. AGRICOLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE COMBUSTIVEL ELETRICA CHICOTE LONGE, 02 LAMINAS RETA 13 FUROS FURACÃO 3/4 123033, 26 PARAFUSOS DE LAMINA 3/4X2.1/4=807353 E 26 PORCAS SEXTAVADA 3/4 P/LAMINA D6, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/02/2017 | 395.09 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/02/2017 | 420.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/02/2017 | 133.15 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/02/2017 | 44.10 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/02/2017 | 42.38 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | Importe relativo ao pagamento de provedor de internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/02/2017 | 651.00 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, PARA A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/02/2017 | 2580.00 | 00008794913455 | JULIANA BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/02/2017 | 164.62 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/02/2017 | 6806.00 | 07220546000105 | NIECTHIA ORRICO DE BRITO ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ANCINHO 14D LEVE C/ CABO 77101/664, ARGAMASSA EXTERIOR 15KG, BACIA CONV. INFANTIL, BALDE P/ MASSA PLAST. 12LT, BROXA 18 X 8 CM 800/2, CADEADO 40MM, CARRO-DE-MÃO METAL CAC. PRETA, CER. RAVENA BCO 34X34 CX1,90M², CIMENTO 50KG, CORRUGADO 25MM 3/4 E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/02/2017 | 240.00 | 00004440046452 | HELLTON CONSTANTINO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02, 07 E 15/02/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/02/2017 | 240.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02, 10 E 16/02/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/02/2017 | 98.77 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/02/2017 | 55.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULA€ÇO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MUNIPULADO, DESTINADO A PACIENTE ENIEDJA DA COSTA DINIZ BARBOSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/02/2017 | 1800.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAIXA DE EMBUTIR, FIO FOREST 4,0MM, DIALI. ALT.BRIL.CIN MEDIO, TUBO ESGOTO 75MM, TUBO ESGOTO 100MM, TUBO ELETRODUTO AMANCO, TIJOLOS C/8 FUROS, CIMENTO CIMPOR 50KG, CAIXA TRIFASICA, TELHA DE CERAMICA COLONIAL, CAL HIDRACOR, VERG CA50 GERDAU 6.3MM, VERG. CA50 GERDAU 8MM, FITA ISOLANTE PRATIK, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/02/2017 | 240.00 | 00020154100404 | EDSON RIBEIRO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05, 14 E 17/02/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/02/2017 | 6100.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DUREPOXI 100GRAMAS, SERRA STARRET SAFE, FIO FOREST 4.0MM, DIALI. ALT BRIL CIN MÉDIO, TUBO ESGOTO 75MM, TUBO DE ESGOTO 100MM, TUBO ELETRODUTO AMANCO SOLD, REX C/6,00MT POLO GALVANIZADO, CAIXA TRIFASICA ENERGISA, TIJOLOS 8 FUROS, CIMENTO CIMPOR 50KG, TELHA DE CERAMICA COLONIAL, CAL HID. VERG CA50 GERDAU, ZINCO GERDAU ASTE COBRE ATERRAMENTO , DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2017 | 240.00 | 00004516208440 | EDIVALDO MARCULINO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01, 09 E 15/02/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 21/02/2017 | 913.24 | 00958548000653 | DROG DROGA VISTA FL 18 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/02/2017 | 500.00 | 00009146419721 | ROSINALDO MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS DA VILA NOVA DECSOBERTA DESTE MUNICIPIO, SENDO 02 A CAPITAL DO ESTADO E 01 A CIDADE DE GUARABIRA -PB, CONDUZINDO OS CARENTES FRANCISCO ROSENDO DE LIMA, RAFAEL DOS SANTOS SILVA E EDILSON FRANCISCO DOS SANTOS, PARA FAZERE, CONSULTAS E ECAMES EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA OWB 8243-RN | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 21/02/2017 | 78.80 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 21/02/2017 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOFEDERAL A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/02/2017 | 880.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 LEITORES DE CODIGO DE BARRA S100 BEMATECH, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 21/02/2017 | 1616.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO AQUISIÇÃO DE 01 UND. CX AMPLIFICADA AF 12 WATS MASTER, 02 UND. VENTILADOR 40CM ARNO TURBO SILENCIO COLUNA VFM3, 01 UND. VENTILADOR 50CM COLUNA MEGA TURBO BRITANIA PT, DESTINADOS AO POSTO MEDICO MUNICIPAL DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/02/2017 | 270.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM.DE PE€AS E ACES.P/ VEIC.LTD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. REPARO DO HIDROVACUO, 01 UND SUPORTE CARDAM BOIADEIRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/02/2017 | 171.50 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/02/2017 | 468.50 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, DA CIDADE DE GUARABIRA-PB. CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 21/02/2017 | 440.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, DA CIDADE DE GUARABIRA-PB. CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 22/02/2017 | 1620.00 | 00058090851487 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE DIVERSAS OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/02/2017 | 1400.00 | 00008891698458 | JOS� PAULINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/02/2017 | 840.00 | 00008768372400 | PAULO MARQUES CORA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/02/2017 | 1270.00 | 00008495736454 | LEONARDO BATISTA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/02/2017 | 1250.00 | 00004779032407 | JAFT DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/02/2017 | 1300.00 | 00003860460420 | MARIA DAS GRA€AS DA S. AMARANTE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/02/2017 | 3800.00 | 00003850776450 | DENIS GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/02/2017 | 2890.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 UND DE LAMPADAS ELETR FOXLUX ESPIRAL 85W220V E27, 60 UND DE LAMPADAS ECONOMICA, 10 UND DE LAMPADAS FLUOR COMP 34W 220V EMPALUX - FL23416 E 400 MT DE CORDÃO PARALELO 2X1.5, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/02/2017 | 625.00 | 00003320181483 | JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES NAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/02/2017 | 2100.00 | 00082689547449 | JOSE EDMILSON DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CARRETO E DESCARRETO DOS TRATORES DESTA EDILIDADE QUE RECOLHEM LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 22/02/2017 | 1000.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADAS NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 22/02/2017 | 720.00 | 00003523812488 | ADAILTON JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 22/02/2017 | 1570.00 | 00062634569734 | JOSE AMARANTE SOBRINHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 22/02/2017 | 850.00 | 00010537238492 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/02/2017 | 2600.00 | 00003524500455 | JOSE CLAUDIO P. DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 22/02/2017 | 2120.00 | 00013033448828 | LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/02/2017 | 1550.00 | 00005795462411 | JOSE EDUARDO FORTUNADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 22/02/2017 | 400.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CAMINHÃO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA GZA 4296-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE 02 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 22/02/2017 | 1050.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GERAL DA BOMBA INJETORA DO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/02/2017 | 525.00 | 00085514365468 | CICERO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 22/02/2017 | 1800.00 | 00091670012468 | JOSINALDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP E DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 22/02/2017 | 840.00 | 00002338794478 | JOSE EDNALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 22/02/2017 | 2250.00 | 00009278188417 | JOSÉ JUSTINO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 22/02/2017 | 840.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO, DESCARRETO E TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 22/02/2017 | 2400.00 | 00008280520422 | SEBASTIÇO MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA NO LOTEAMENTO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS DO MESMO E LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS I, II E II NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/02/2017 | 1050.00 | 00003094062423 | GILVAN AMARO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 22/02/2017 | 2410.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÁ QUADRADA TRAMONTINA N 03, CARRINHO DE MÃO FISCHER 3,25X8 VERMELHO 60L, PICARETA TRAMONTINA PONTA E PA, CABO ROMANI P/ENXADA 1.50MT, PNEU CARRINHO LEVORIN 3,25 X08, ACIDO MURIATICO LIMPA FACIL 1LT, LUVA EMBORRACHADA KALIPSO PAR AMAR G, E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/02/2017 | 1130.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA -ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 UND. MANCAL DA GRADE, 02 UND. FILTRO SEPARADOR, 02 UND. ENGATE DE 1/2, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/02/2017 | 2000.00 | 00070855366400 | JAILSON ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO CONJUNTO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/02/2017 | 730.00 | 00006128447490 | EVERALDO GERONIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EMPREITADAS NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/02/2017 | 700.00 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/02/2017 | 2682.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CP II Z 32 RS CAMPEÃO - CPR AE001, TUBO NOGUEIRA P/ESG PVC 75MM, TIJOLOS 08 FUROS, JOELJHO 90 ESGOTO 100MM CORPLASTIK, FERRO CA50 5/16 FERRO NORTE, TUBO ESGOTO PVC PLASTUBOS 40MM 6M, JUNÇÕA SIMPLES ESGOTO CORPLASTIK DN100, JOELHO PLASTILIT 90 ESGOTO C/VISIT 100X500MM E LUVA CORRER ESGOTO PLASTUBOS DN100, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DA GALERIA RUA ANTONIO CLEMENTE DA COSTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/02/2017 | 1900.00 | 00003525176465 | ROBERTO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA NO LOTEAMENTO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DO MESMO E LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS I, II E III NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/02/2017 | 1100.00 | 00003030742482 | JOSÉ CARLOS LUCAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/02/2017 | 2750.00 | 00008828216441 | ARMANDO VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/02/2017 | 630.00 | 00008828227486 | ERNANDES VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO SEMANAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/02/2017 | 3500.00 | 00002689362422 | RONALDO ADRIANO RAIMUNDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA, INCLUSIVE MEIO FIOS DOS MESMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/02/2017 | 2800.00 | 00071497595487 | JOÇO FRANCISCO NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTÁVEIS ( LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/02/2017 | 2750.00 | 00010533963419 | JANAILSON DOS SANTOS TARGINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/02/2017 | 1050.00 | 00063170400444 | PEDRO DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA REVISÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/02/2017 | 1220.00 | 00010313374406 | ALESSANDRO COSTA FRAZÃO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS-OBRA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DA MESMA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/02/2017 | 1050.00 | 00010930598423 | JOÃO CARLOS PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 22/02/2017 | 3770.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA INTEGRADA COM ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/02/2017 | 200.00 | 00078962110415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/02/2017 | 400.00 | 00078962110415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/02/2017 | 102.15 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/02/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/02/2017 | 1800.00 | 00008578741447 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE LOGRADOURO-PB, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/02/2017 | 1200.00 | 00002103093429 | ALEXSANDRO DA SILVA PESSOA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE RETIRADA DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA O MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/02/2017 | 1950.00 | 00005104059405 | MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA CASA DA CARENTE A SRª FRANCISCA TEIXEIRA DA SILVA, RESIDENTE NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/02/2017 | 4190.00 | 00008081372474 | SERGIO DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 22/02/2017 | 940.00 | 00071495797449 | GERALDO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO NA CASA DA CARENTE PATRICIA NUNES DA SILVA SOUZA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 22/02/2017 | 4130.00 | 00008536182407 | JANIRIA ELEOTERIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 22/02/2017 | 4070.00 | 00004384656440 | FRANCISCA ANA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 22/02/2017 | 3430.00 | 00009510323489 | GERSICA INGRIDY AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/02/2017 | 1200.00 | 00093571321472 | JOSE ALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE DIVERSAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/02/2017 | 940.00 | 00003468635460 | Cicero Amarante Ferreira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO SR. LENILSON SOARES DA CRUZ, LOCALIZADO NO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/02/2017 | 572.00 | 00008828192402 | ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAéJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, ESPARADRAPO, LUVAS CIRURGICAS E ALMOFADA GEL REDONDACX OVO BIOFLORENCE, DESTINADOS A MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/02/2017 | 210.00 | 00080376878304 | MµRCIA REJANE B. RULIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTODONTIA EFETUADOS NOS PACIENTES PATRICIO MARQUES COSTA, JOSÉ WANDERSON A. DA SILVA E JOSÉ CLAUDIO SALUSTIANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/02/2017 | 1880.00 | 00011299377718 | JOSEFA ANISIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 22/02/2017 | 1800.00 | 00001390628400 | JOELMA CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/02/2017 | 950.00 | 00001541490479 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 22/02/2017 | 400.00 | 00029737583434 | JOSE ALVES SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 22/02/2017 | 1250.00 | 00004887788401 | MARIA JUCERLÂNDIA AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/02/2017 | 1250.00 | 00010313381445 | LUCAS EMANUEL CASSIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 22/02/2017 | 260.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/02/2017 | 1050.00 | 00076855104487 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/02/2017 | 2000.00 | 00005930788456 | INDIRA FERREIRA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/02/2017 | 3500.00 | 00016188217415 | ANTONIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO INCLUSIVE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/02/2017 | 2000.00 | 00002862217484 | JOSE DEODATO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE PINTURA DO PRE-ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/02/2017 | 3500.00 | 00082689822415 | SEVERINO DOMINGOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO INCLUSIVE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÃO BARBOSA, SITO NA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/02/2017 | 230.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/02/2017 | 142.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ,SITO NA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/02/2017 | 110.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/02/2017 | 2000.00 | 00058088377404 | JOSE HUMBERTO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO INCLUSIVE PINTURA DA CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/02/2017 | 300.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTE A SECRERTARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/02/2017 | 101.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/02/2017 | 3000.00 | 00003468635460 | Cicero Amarante Ferreira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO INCLUSIVE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/02/2017 | 1428.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/02/2017 | 780.00 | 00087266008468 | JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/02/2017 | 1150.00 | 00039197093491 | JOANA GURGEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA QFF 8165-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E AS CIDADE DE NATAL-RN E GUARABIRA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/02/2017 | 400.00 | 00008784993421 | JOS� LEIDSON SILVA DE SALES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MND 1262-PB, QUANDO DE DUAS VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO A CARENTE MARIA VITORIA AMARANTE, PARA REALIZAR CONSULTAS MÉDICAS NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/02/2017 | 122.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DE ENREGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/02/2017 | 180.00 | 00030123232449 | MANOEL MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA 25 DE DEZEMBRO, 75, NA CIDADE DE NOVA CRUZ-RN, ONDE RESIDE A CARANTE ROSILMA DE SOUZA COSTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/02/2017 | 300.00 | 00085515876415 | ANA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/02/2017 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NAS ÁREAS, CIVIL E PENAL. A SEREM REALIZADOS EM TODAS AS INSTANCIAS NECESSÁRIAS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/02/2017 | 56.75 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/02/2017 | 260.00 | 00052563057434 | LUIS SEVERINO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS LOE 1006-PB, QUANDO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 02 A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO O CHEFE DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/02/2017 | 650.00 | 00009707464402 | DAILSON TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SITE MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/02/2017 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/02/2017 | 350.00 | 00071496513487 | JOÃO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 23/02/2017 | 600.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/02/2017 | 2216.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 CX. FILME EP21 PERIAPICAL KODAK CX C/150, 03 UND. HIDROXIDO CALCIO PASTA HIDRO C - 36 GRS, 03 UND. INTERIM PÓ + CIMENTO REFORÇADO, 50 UND. ROLO DENTAL SSPLUS, 10 UND. ESCOVA DE ROBINSON CA RETA BLISTER, 06 UND. SUGADORDESCARTAVEL SSPLUS, 5 CX ANESTESICO LIDOSTESIM 3%, 03 CX ANESTESICO MEPIVACAINA 3% S/VASO, 06 CX ANESTESICO MEPIVALEM AD 2%, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/02/2017 | 494.00 | 08565905000110 | JOSE ANJO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRATO ASTRAL DURALEX, COPOS, XICARAS, LIXEIRA, GARRAFA TERMICA, CAIXA MULTI USO 12 LT, POTE RETANGULAR, BACIAS E COLHERES, DESTINADOS A CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/02/2017 | 1150.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 UND. MOCHO SYNDRUS AZ-MARINHO METÁLICO, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/02/2017 | 937.00 | 00016187512472 | SEVERINO BERNARDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/02/2017 | 500.00 | 00001264073470 | LUIZ ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DOS MESMOS DA LOCALIDADE DO SÍTIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 23/02/2017 | 750.00 | 00005954428468 | EDMILSON ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 2,0 HECTARES, DESTINADOS AO DEPÓSITO DE LIXO COLETADO DIARIAMENTE PELA PREFEITURA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS TAMBÉM DAS RESIDÊNCIAS DA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/02/2017 | 8292.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/02/2017 | 400.00 | 00007404542421 | LUIS ANTONIO DE CARVALHO QUEIROZ JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE GUARABIRA ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHD 1996-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/02/2017 | 2147.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/02/2017 | 285.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/02/2017 | 297.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, EFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/02/2017 | 5614.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/02/2017 | 400.00 | 00009889591430 | JOS� FELIPE BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO BLOCO DE CARNAVAL " VIRGENS DA PONTE " DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/02/2017 | 2577.55 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/02/2017 | 1980.00 | 00003859631497 | CELIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES , QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE NATAL-RN , A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 07,14,16,20 E 22/02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/02/2017 | 1200.00 | 00048474762472 | JOS� GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA FGK 0513-PB, QUANDO DE TRÊS VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO A PREFEITA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/02/2017 | 1874.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/02/2017 | 15750.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/02/2017 | 13710.45 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/02/2017 | 17.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000653 | 24/02/2017 | 1260.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DO TRATOR VERMELHO MASSEY FERGUSON, TRATOR NEW HOLLAND, JOHN DEERE, CAMINHÃO PIPA, CARROÇÃO, PÁ CARREGADEIRA, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/02/2017 | 11711.70 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/02/2017 | 2574.30 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/02/2017 | 1500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( PMAQ ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/02/2017 | 20000.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/02/2017 | 17906.85 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/02/2017 | 17.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/02/2017 | 5599.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/02/2017 | 343.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A HORTA COMUNITARIA NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESE DE DEZEMBRO/2016 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/02/2017 | 8534.15 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/02/2017 | 83.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 24/02/2017 | 30.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A MANUT. CTA COBRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0, DURANTE O MÊS DE fevereiro DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032017 | 0000603 | 24/02/2017 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-CONTABÉIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, ENVOLVENDO A REVISÃO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, ALÉM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/02/2017 | 38.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIF ADIC CHEQUE COMPE EFETUADO NA CONTA DA DOPAG 5.940-4 , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/02/2017 | 1843.47 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DOC/TED, EFETUADO NA CONTA FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DOC/TED, EFETUADO NA CONTA DA FOPAG 5.940-4 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/02/2017 | 14.70 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A MANUT. CTA COBRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA FOPAG 17-3, DURANTE O MÊS DE fevereiro DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/02/2017 | 0.16 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO ITR 6.425-4 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/02/2017 | 252.72 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A MANUT. CTA COBRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA FOPAG 17-3, DURANTE O MÊS DE fevereiro DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/02/2017 | 0.94 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO 283142-2 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/02/2017 | 625.00 | 00003146131455 | FABIO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DAS MAQUINAS DO GRUPO DE 2ª E 3ª IDADE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/02/2017 | 3041.85 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/02/2017 | 14.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/02/2017 | 63.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/02/2017 | 500.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR MUNICIPAL DA SALA DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/02/2017 | 9330.20 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/02/2017 | 4685.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/02/2017 | 5424.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE LATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/02/2017 | 864.00 | 00085176591715 | GERALDO FERREIRA BORGES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 540 SACOLAS PLÁSTICAS DE LIXO EDUCATIVAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS CONDUTORES DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/02/2017 | 67144.30 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/02/2017 | 1317.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/02/2017 | 300.00 | 00085515876415 | ANA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/02/2017 | 1014.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO EM SUBSTITUIÇÃO A LICENÇA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/02/2017 | 2000.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO EM SUBSTITUIÇÃO A LICENÇA DA ENFERMEIRA DO ( PSF ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/02/2017 | 3000.00 | 00003799434410 | LIGIA CLEBIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 ÔNIBUS DE PLACA MNI 3312-PB, QUANDO DE QUATRO VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM CAPACIDADE PARA 25 PASSAGEIROS, DESTINADOS A CONDUÇÃO DE PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS DA CAPITAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/02/2017 | 39.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000591 | 24/02/2017 | 60.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES NOS PNEUS DOS MICROS ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB E OGF 0590-PB, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/02/2017 | 30129.29 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇ | FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/02/2017 | 420.00 | 00085176591715 | GERALDO FERREIRA BORGES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 70 BOLSAS PARA A JORNADA PEDAGÓGICA, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM OS PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DA MESMA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/02/2017 | 1150.00 | 17481464000160 | JOSÉ ORLANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO DE BUCHA DIANTEIRO E FEIXO DE MOLA E REVISÃO DE 04 RODAS (MOK 8852), REVISÃO DE FREIO E CAIXA DE MARCHA DO DIFERENCIAL (OGD 5540), REVISÃO DE FREIO E CAIXA DIFERENCIAL (OGF 0590), SUBSTITUIÇÃO DE LONA DE FREIO TRASEIRO, TROCA DE ÓLEO, REVISÃO DE FREIO ( NQB 9417), ONIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/02/2017 | 26.97 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇ | FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/02/2017 | 480.00 | 00093363036434 | JOSÉ JÚNIOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA JORNADA PEDAGÓGICA/2017, COMO PALESTRANTE COM O TEMA: PONTO DE PARTIDA DO TRABALHO DOCENTE EM 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/02/2017 | 1389.61 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVENIO 2016 FIRMADO ENTRE A PML E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/02/2017 | 109223.07 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60%), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/02/2017 | 4830.82 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/02/2017 | 480.30 | 00093363036434 | JOSÉ JÚNIOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA JORNADA PEDAGÓGICA/2017, COMO PALESTRANTE COM O TEMA: PONTO DE PARTIDA DO TRABALHO DOCENTE EM 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/02/2017 | 28620.27 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40%), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/02/2017 | 2136.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇ | FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/02/2017 | 480.00 | 00084818182400 | PATRICIA FERNANDA DA COSTA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CARGA HORARIA DE 08 HORAS NA JORNADA PEDAGÓGICA, COMO PALESTRANTE DO TEMA: ESTRATÉGIAS DE ENSINO E MÉTODOS AVALIATIVOS NAS TURMAS DE EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇ | FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/02/2017 | 480.00 | 00069003122415 | ALCILENE DA COSTA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CARGA HORARIA DE 08 HORAS NA JORNADA PEDAGÓGICA, COMO PALESTRA COM O TEMA: ESTRATÉGIAS DE ENSINO E AVALIAÇÃO NAS TURMAS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/02/2017 | 480.00 | 00084818182400 | PATRICIA FERNANDA DA COSTA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CARGA HORARIA DE 08 HORAS NA JORNADA PEDAGÓGICA, COMO PALESTRANTE DO TEMA: ESTRATÉGIAS DE ENSINO E MÉTODOS AVALIATIVOS NAS TURMAS DE EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/02/2017 | 480.00 | 00069003122415 | ALCILENE DA COSTA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CARGA HORARIA DE 08 HORAS NA JORNADA PEDAGÓGICA, COMO PALESTRA COM O TEMA: ESTRATÉGIAS DE ENSINO E AVALIAÇÃO NAS TURMAS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/02/2017 | 1068.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2017 | 139.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELELFONICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2017 | 64.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2017 | 1710.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 38 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL NESTA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2017 | 276.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/03/2017 | 1051.33 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FITA ISOLANTE 20 MTS PRETA, FECHO P/ FITA BANDIT 3/4, ELETRODUTO ROSCA 1.1/2, CURVA PVC ROSCA 1.1/2 ( 90 GRAUS ), LUVA PVC ROSCA 1.1/2, CABEÇOTE ALUMINIO 1.1/2, FITA ISOLANTE 20 MTS VERMELHA, ELETRODUTOCORRUG. 25MM - 3/4 AM E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/03/2017 | 42.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/03/2017 | 296.00 | 08298259000172 | CARTORIO 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PROVENIENTES DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTROS DE ATAS, CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/03/2017 | 142.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/03/2017 | 100.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/03/2017 | 24.35 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/03/2017 | 3607.00 | 00008378803430 | DINALVA VIEIRA DA PENHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/03/2017 | 800.00 | 12756492000129 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 320 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/03/2017 | 2507.50 | 12756492000129 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 89 KG DE QUEIJO DE MANTEIGA E 202 UND. BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABOR MORANGO ( 1000G ), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/03/2017 | 650.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS NQG 8412-PB, BOX DUCATO DE PLACAS MQB 8392-PB, ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB E 5550-PB E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, OGF 0590-PB E NQB 9417-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000693 | 03/03/2017 | 2190.46 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 571,922 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A LIVINA DE PLACA OXO 2778-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000697 | 03/03/2017 | 985.96 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 315,052 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000698 | 03/03/2017 | 856.47 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 276,280 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000699 | 03/03/2017 | 640.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200,000 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000700 | 03/03/2017 | 870.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 272,000 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000701 | 03/03/2017 | 1024.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 320,000 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000702 | 03/03/2017 | 1626.24 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 508,200 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000703 | 03/03/2017 | 2063.24 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 538,704 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/03/2017 | 38.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DA CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/03/2017 | 35.01 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | importe relativo ao pagamento de taxa de água da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/03/2017 | 570.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNE 3060-PB, QUANDO DE 10 VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO A MÉDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/03/2017 | 470.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 VIAGENS DESTA CIDADE AO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM COM A FINALIDADE DE PRESTAR SEUS SERVIÇOS PROFISIONAIS NO POSTO MÉDICO DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 9022-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/03/2017 | 150.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000687 | 03/03/2017 | 303.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 94,875 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000688 | 03/03/2017 | 2046.38 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 534,304 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIORI DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/03/2017 | 525.00 | 00008831259431 | JOS� LEONARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL FORRO DOS ESQUEMAS, QUANDO DE SUA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS JUNINOS DO GRUPO DE 2ª E 3ª IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/03/2017 | 900.00 | 00070054246466 | DAVI DA SILVA ROSENDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 03/03/2017 | 1700.00 | 00011071476467 | PEDRO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/03/2017 | 2600.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE ANDRADE NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, NO RAMO DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO MEDIANTE CRONOGRAMA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000677 | 03/03/2017 | 1528.99 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 493,221 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F-4000 DE PLACA MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/03/2017 | 620.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS TRATORES, CAÇAMBA PAC2 DE PLACAS OGE 4487-PB, PÁ CARREGADEIRA E CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQE 3101-PB DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000679 | 03/03/2017 | 2046.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 639,375 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000681 | 03/03/2017 | 674.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 217,709 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000682 | 03/03/2017 | 1554.04 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 501,304 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000683 | 03/03/2017 | 1313.78 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 423,800 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000684 | 03/03/2017 | 1500.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 484,001 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000686 | 03/03/2017 | 1636.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 528,001 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR TRAÇADO JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000689 | 03/03/2017 | 1908.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 596,500 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000690 | 03/03/2017 | 586.79 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 189,288 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60 DE PLACAS MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000691 | 03/03/2017 | 2140.16 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 668,800 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000692 | 03/03/2017 | 2853.32 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 891,663 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A CAÇAMBA PAC2 DE PLACAS OGE 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000694 | 03/03/2017 | 1046.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 891,663 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000695 | 03/03/2017 | 1001.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/03/2017 | 37.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/03/2017 | 37.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/03/2017 | 3390.62 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO RECIDO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA- DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 06/03/2017 | 250.00 | 25329918000100 | CLINICA DR JUAN DEMETRIOS CASADO LIBERAL LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ( SEM CONTRASTE 0 DO CRÂNIO NA PACIENTE MARIA GORETE RODIGUES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 06/03/2017 | 3120.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COLETA EMERGENCIAL EM 2016 E NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 06/03/2017 | 250.00 | 25329918000100 | CLINICA DR JUAN DEMETRIOS CASADO LIBERAL LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ( SEM CONTRASTE 0 DO CRÂNIO NA PACIENTE MARIA GORETE RODRIGUES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 06/03/2017 | 73.95 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 06/03/2017 | 165.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE, POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BRAGA E UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 06/03/2017 | 330.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE 06 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 06/03/2017 | 755.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, TROCA DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, TROCA DE FILTRO DE AR, TROCA DE 01 LITRO DE ÓLEO HIDRAULICO, TROCA DE ÓLEO, ESCANEAMENTO E REPROGRAMAÇÃO DA INJEÇÃO ELETRONICA DO VEICULO DUCATO DE PLACA NQG 8392-PB, PERETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 06/03/2017 | 400.00 | 00001965946429 | LUZINEIDE TARGINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA NEUROLOGICA REALIZADA EM MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 06/03/2017 | 750.00 | 09210104000103 | MARIA CELIA DA COSTA OTICA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 UND. ARNAÇÃO PARA ÓCULOS, 01 UND. LENTE MULTIFOCAL, 03 UND. LENTES VISÃO SIMPLES, 01 UND. VISÃO SIMPLES FOTOSSENSIVEL, DESTINADOS AOS CARENTES DE NOMES: NILTON DOS SANTOS, GILVANILMA ALVES DA SILVA, MARIA JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA, JOSILMA JANUARIO DE LIMA E MARIA DE FATIMA VIEIRA DA PENHA, AMBAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 06/03/2017 | 546.00 | 00006108181478 | MARIA C�LIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MINHA MÃE MARIA DO SOCORRO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 06/03/2017 | 110.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUJÕES GÁS, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 06/03/2017 | 200.00 | 00003394181410 | VALDEREDO DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 06/03/2017 | 55.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 bujão de gás, destinados ao predio sede desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 07/03/2017 | 300.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 3.000 XEROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/03/2017 | 11.35 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/03/2017 | 1757.00 | 00003506212419 | MARIA CLEMILDA MARQUES COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/03/2017 | 400.00 | 00008277823819 | JOS� ALBERTO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 06,14 E 20/02/2017 E 02 E 06/03/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/03/2017 | 450.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MÁQUINA XEROGRAFICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/03/2017 | 1054.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. CABO DE ACELERADOR, 01 UND. TERMINAL ACELERADOR, 01 UND. MANGUEIRA RADIADOR INFERIOR VW, FILTRO LUBRIFICANTE MANN, ÓLEO MOBIL DELVAC, RETENTOR RODA TRAS. ( TRAÇÃO), COLA 3MM, LONA DE FREIO TRASEIRA, ÓLEO LUBRIFICANTE CX. MARCHA TRANSMISSÃO, RETENTOR RODA DIANTEIRA, GRAXA ROLAMENTO MARFAK, CORREIRA GIR ALT DH 6PK 1375, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/03/2017 | 136.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MÉDICA DE SAUDE ANTONIO SOARES, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/03/2017 | 360.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM WIRELESS ROTEADOR 750 MBTS, 04 UND. PAPEL A4 75G, , DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/03/2017 | 320.00 | 00000904513416 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/03/2017 | 1840.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA BHG 3274/PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS ( CÂNCER ), PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, PARA FAZER TRATAMENTO, TENDO OS REFERIDOS PACIENTES O ENCAMINHAMENTO MÉDICO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/03/2017 | 488.64 | 09105834000136 | ANA MARIA BASTOS PRAXEDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/03/2017 | 937.00 | 22602953000162 | CONSTEESP- CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC. ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS, REPASSE DIRETO ( PNAE, PNATE, PDDE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/03/2017 | 767.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE 01 UND. TABLETE MINI MS45 A, 02 UND. APARELHO CELULAR Z3 Z090 PTAZUL, DESTINADOS AO SORTEIO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/03/2017 | 658.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 UND. LP. LIQUIDIFICADOR OPTIMIX PLUS, 02 UND. VENTILADOR COMPACT FORCE 30CM, 01 UND. CAFETEIRA FILTRO CAFP, 03 UND. FERRO A SECO FACILE FS501 220V, 03 UND. SANDUICHEIRA S 12 FAST, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA, DESTA CIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/03/2017 | 778.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS DOS MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/03/2017 | 580.00 | 25329918000100 | CLINICA DR JUAN DEMETRIOS CASADO LIBERAL LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ( SEM CONTRASTE )DO ABDOME TOTAL NA PACIENTE LUIZA DE LIMA NOBERTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/03/2017 | 600.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TOALHA LAVABO 30 CM X 48CM, FRASQUEIRA, SABONETE LIQUIDO SEIVAS CPO ALFAZ TRAD300, POSTA MOEDA, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2017 | 1300.00 | 10777968000182 | GRANJA PARAÍSO RECEPÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SALÃO E OUTROS SERVIÇOS DA GRANJA PARAÍSO, COM O GRUPO DE IDOSOS DA 2ª E 3ª IDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2017 | 400.00 | 00016493076838 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE, DA COMUNIDADE DO SÍTIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2017 | 700.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA PA TALISMÃ DE FUTSAL EDIÇÃO 2016 /2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2017 | 400.00 | 00007088976498 | JOSÉ LEONARDO FERREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PONTO PRETA ESPORTE CLUBE, DA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2017 | 800.00 | 00023685986856 | BRUNO MARINHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 08 TENDAS, DESTINADAS AO TORNEIO DE FUTEBOL E TIRO AO ALVO, REALIZADO NO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2017 | 880.00 | 00023685986856 | BRUNO MARINHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 08 TENDAS, DESTINADAS A COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/03/2017 | 1100.00 | 00013164741430 | DAMIAO VICTOR AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMJA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2017 | 2100.00 | 00009054893494 | WEVERTON PEREIRA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GRADE ARADOURA, TROCA DE MANCAIS E DE DISCO DAS GRADES FINAS E ALINHAMENTO DOS EIXOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2017 | 2411.00 | 00964615000138 | JOAO SEGUNDO DA SILVA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOCAL DECORATIVO, CADEADO PADO E-30MM, CIMENTO 50KG CAMPEÃO, ESMALTE SINTETICO DIALINE 3,6L, FECHADURA 813/03-ES P INOX, LAVATORIO SUSPENSO ELIZABETH, TELHA CERAMICA COL E TIJOLO FURADO DE ASSU, DESTINADOS A UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2017 | 1840.00 | 19891257000109 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS PARA PACIENTES CARANTES DE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2017 | 2600.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 UND. TV 32 LED HDLW300C LG, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2017 | 1585.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMAOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTÕES E PINTURAS DOS MESMOS, PERTENCENTE AS UNIDADE DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/03/2017 | 1525.86 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/03/2017 | 8121.90 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RFB PREV-PARC. 53ª, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/03/2017 | 548.90 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RFB PREV- PARC. 60, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2017 | 72.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/03/2017 | 381.46 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2017 | 1520.00 | 00096548673468 | JOÃO BATISTA BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA FRG 1805-SP, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS PARA FAZER VIAGENS DA VILA NOVA DESCOBERTA DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO ATÉ A CIDADE DE NATAL/RN, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS ( CANCER ) E PESSOAS QUE FAZEM HEMODIALISES PARA O HOSPITAL DE APROPRIADO, TENDO OS REFERIDOS PACIENTES O ENCAMINHAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/03/2017 | 1500.00 | 00041439589453 | AURINEIDE ALVES DE LYRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SAÚDE PÚBLICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2017 | 800.00 | 00023685986856 | BRUNO MARINHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 08 TENDAS, DESTINADOS A CAMPANHA DE CONSCINETIZAÇÃO SOBRE A DENGUE, ZICA E A REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M~eS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/03/2017 | 635.77 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2017 | 525.00 | 00003409877401 | MIGUEL DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOD 6847-PB, QUANDO DE 03 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 À CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2017 | 780.00 | 00075247224434 | RONILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 130 METROS DE LAJES, DESTINADAS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA, DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2017 | 3520.00 | 00018498612420 | JOS� HUMBERTO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 16 PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS AOS CARENTES: SEBASTIANA MARIA DA COSTA, MARINALDO M. DA SILVA, MARIA NILSA COSTA SILVA, VALDECIR TAVARES DA SILVA, MARIA JOSÉ DA SILVA, FRANCISCA DA COSTA, JAILSON ANTERO DA SILVA E JOSELIO ALEXANDRE DA SILVA, TODOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2017 | 3652.00 | 00070134909461 | MARIA DA CONCEIÇÃO FELIX DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2017 | 715.00 | 22401049000199 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 130 ÁGUA MINERAL SAN VILLE 20 LTS. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/03/2017 | 667.00 | 04330276000199 | SERGIO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FREIO E DE CACHA DE MARCHA E SERVIÇOS DO DIFERENCIAL E AMORTECEDOR NO VC CAÇAMBA DE PLACA OGE 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/03/2017 | 315.00 | 18523898000148 | LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01 FAIXA MEDINDO 5MT X 70CM , DESTINADOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/03/2017 | 60.00 | 18523898000148 | LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE UM CARTUCHO TONER BROTHER , DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTE E ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/03/2017 | 1113.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDO OXFORD, CETIM, MALHA JERSEY, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 14/03/2017 | 270.00 | 18523898000148 | LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 03 RECARGA DE CARTUCHO HP 05A, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/03/2017 | 1300.00 | 00095389881400 | ERIVANDO LEMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA DE LOCAL DA CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO, INSTALAÇÃO E MUDANÇA DE REDE DA PARTE NOVA DA UBS, INSTALAÇÃO DE REFLETORESE LUMINARIASNA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 14/03/2017 | 300.00 | 18523898000148 | LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER 85 A HP LASER, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/03/2017 | 2450.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA IMUNIZAÇÃO E CONTROLES DE PRAGAS URBANAS, REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/03/2017 | 316.05 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DO LICENCIAMENTO 2017, BOMEBIRO, SEG. OBRIGATÓRIO E DNIT G003426414, DO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA OFZ 3473-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000777 | 15/03/2017 | 208.58 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 64,377 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A TORO DE PLACA QFO 46363-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000778 | 15/03/2017 | 1938.38 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 506,105 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIORI DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/03/2017 | 450.00 | 03604410000130 | UNDIME-U. NAC. DOS DIR. MUN. DE EDUCA€AO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ANUIDADE JUNTO A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - SECCIONAL PARAÍBA - UNDIME/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000774 | 15/03/2017 | 1605.44 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 419,175 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000775 | 15/03/2017 | 1706.66 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 445,602 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO LIVINA DE PLACA OXO 2778-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000776 | 15/03/2017 | 1040.04 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 321,000 LITROS DE ÓLOE DIESEL B S10, DESTINADOS A DUCATO DE PLACA NQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000792 | 15/03/2017 | 753.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 238,356 LITROS DE ÓLOE DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000793 | 15/03/2017 | 1007.21 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 318,736 LITROS DE ÓLOE DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000794 | 15/03/2017 | 810.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 250,000 LITROS DE ÓLOE DIESEL B S-10, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000795 | 15/03/2017 | 1438.56 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 444,000 LITROS DE ÓLOE DIESEL B S-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000796 | 15/03/2017 | 1654.35 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 510,603 LITROS DE ÓLOE DIESEL B S-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/03/2017 | 11.35 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/03/2017 | 583.73 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23/01/2017 A 22/02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/03/2017 | 2430.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 UND. LP FERRO SECO MET VFA 1110XM6 BALCK DECK, 01 UND. L.B FREEZER EFH 250 1 PT HORIZONTAL BRANCO ESMASTEC, 01 UND. SANDUICHEIRA S 12 FAST, 01 UND. SUPORTE TV UNIVERSAL, 02 UND. L.P. VENTILADOR PAREDE 50CM OSC 220V PRETO VENTIDELTA, 02 UND. L.P LIQUIDIFICADOR OPTIMIX PLUS PRETO ARNO, 01 UND. ESTANTE RACK AMARELO MOVELBENTO, 01 UND. ESTANTE REG 785X1840X310MM VERMELHO ESM209 MOVELBENTO, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000779 | 15/03/2017 | 1591.05 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 503,497 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-50, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000780 | 15/03/2017 | 2160.82 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 683,804 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-50, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000781 | 15/03/2017 | 2281.23 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 721,909 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE TRAÇADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000782 | 15/03/2017 | 2307.86 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 730,336 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JNEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000783 | 15/03/2017 | 495.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 156,899 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000784 | 15/03/2017 | 3118.54 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 962,511 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000785 | 15/03/2017 | 1244.43 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 393,807 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F-4000,A DE PLACA MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000786 | 15/03/2017 | 1049.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 323,890 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000787 | 15/03/2017 | 1592.14 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 491,402 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A RETRO-ESCAVAADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000788 | 15/03/2017 | 884.12 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 272,877 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A CAÇAMBA DO PAC 2 DE PLACA OGE 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000789 | 15/03/2017 | 946.08 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 292,000 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000790 | 15/03/2017 | 306.31 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 96,935 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60 MMY 8224-PB , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000791 | 15/03/2017 | 403.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 16/03/2017 | 686.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/03/2017 | 671.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/03/2017 | 610.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 16/03/2017 | 686.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 16/03/2017 | 960.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 40 UND. MESAS E 400 UND. CADEIRAS, DESTINADOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/03/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 16/03/2017 | 3716.63 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CABIDEIRO, TOALHA LAVABO, GARRAFA TERMICA CRISTAL, BANDEJAS PLUS VERMELHO SOLIDO DE PLASTICO, BANDEJA FRUIT MORANDO, CLEAN CONCHA TERRINA PROF A GRANE, PENTE ACRILICO COMBS C/6 MABEL, CHUPETA BORBOLETA DECOR SILICONE C 25, MAM PLUS DECORADA 240 ML, CALÇA POPULAR CACHARREL ESTAMPADA, ESCOVA DENTAL MACIA INFANTL, COPO PLASTICO, PRATO FUNDO DIV, COLHER GRANEL, CUECA INFANTILGENIV, CALCINHA INFANTIL, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA C | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 16/03/2017 | 124.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA CASA DA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/03/2017 | 111.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 16/03/2017 | 2500.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500 UND. COPO PLASTICO 300ML 5325, 500 UND. PRATO FUNDO DIV, 500 UND. COLHER GRANEL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 16/03/2017 | 1500.48 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BALDE RECICLADO 60LT, BALDE 15 LT, CESTO C TAMPA 200LTS, BACIA 50, BACIA 28L, LIXEIRA C/*PEDAL 7 L, LIXEIRA PEDAL 14 L, LIXEIRA C/RODAS 120 LT AZUL, TAPETE SEM VINDO, GARRAFA TERMICA MESA CONT. 1 L, GARRAFAP/ÁGUA, ORGANIZADOR GRAND BOX ALTA, CESTO TELADO COLOR 10L, BANDEJA P RESTAURANTE, XICARA DE VIDRO, PRATO DE VIDRO FUNDO DIAMANTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 16/03/2017 | 438.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DA CRECHE ,MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 16/03/2017 | 549.76 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DOS PREDIOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/03/2017 | 334.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/03/2017 | 444.59 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DOS PREDIOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 16/03/2017 | 500.00 | 00063171481472 | LUIS ANTONIO PATRICINIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS DO SÍTIO BRAGA E ADJACÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO, ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO OS CARANTES DE NOMES: MARIA DE FATIMA VIEIRA DA PENHA, MARIA CÉLIA DA SILVA, ELIZIANE PEIXOTO DA SILVA E MARIA ANA DA PENHA , PARA FAZEREM FISIOTERAPIA E CONSULTAS MÉDICAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 16/03/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DOS PREDIOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/03/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 17/03/2017 | 1793.00 | 23280144000144 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE110 ALMOÇOS, INCLUSIVE REFRIGERANTES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DAS EQUIPE S DO PSF I E II E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 17/03/2017 | 1837.00 | 10173830000174 | CASA DO PINTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CABO PP 2X4,00M2, CABO PP 2X 2,50MM2 750V, CX TAF TRIF POLIC ENERGISA, CORDA THOR VERDE 06MM, CX FAMLUX DE INSPEÇÃO P/ ATERRAMENTO, LAMP GOLDEN FLUOR COMP. 20W 3U, E OUTROS, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/03/2017 | 42.38 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | Importe relativo ao pagamento de provedor de internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 17/03/2017 | 600.00 | 00008364775456 | MARIA DANIELY DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 ÓCULOS COMPLETO PARA A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/03/2017 | 200.00 | 00002065896469 | MARIA LUCIA DE ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA-PB, A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS, 02,07 E 15/03/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/03/2017 | 800.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESDTADOS DE TRANSLADO DA CIDADE DE GUARABIRA PB À VILA NOVA DESCOBERTA, TRANSPORTANDO O CORPO DO SR. JOSÉ GOMES DE MELO, TRANSLADO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ATÉ ESTA CIDADE TRANSPORTANDO O CORPO DE UM ANJINHO FILHO DA SRª MARIA ROSELÂNIA GONÇALVES DE OLIVEIRA E TRANSLADO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ATÉ O SITIO OLHO DÁGUA, TRANSPORTANDO O CORPO DA SRª JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO TODOS RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/03/2017 | 740.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 URNAS FUNERAL, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DOS CARENTES JOSÉ GOMES DE MELO E JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO E URNA FUNERAL PEQUENA 60CM, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE UM ANJINHO FILHO DA CARENTE MARIA ROSElAÑIA GONÇALVES DE OLIVEIRA, TODOS RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/03/2017 | 4373.00 | 00008768375425 | CLAUDIA BONDADE DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/03/2017 | 873.00 | 10173830000174 | CASA DO PINTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTA PVC MEDIA PTA SOLA AMAR, CARRINHO DE MÃO FISCHER 60L, PÁ GRANDE AJ. BICO, CIMENTOCP11 Z 32 SACO 50KG, ANCINHO CURVO ROBUSTO 160 SEM CABO, CORTA GALHO LARANJA BIIEHL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/03/2017 | 2700.00 | 00009889592401 | JOSÉ EDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REALIZADOS COMO PEDREIRO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA CIDADE E NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 17/03/2017 | 2700.00 | 00005654441400 | JOSE NILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DAS UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO DESTA CIDADE E POSTO MÉDICO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO E REFORMA DAS SALAS DA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | COLABORAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/03/2017 | 745.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 36 ALMOÇOS, E 32 JANTARES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/03/2017 | 618.10 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/03/2017 | 2348.53 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000833 | 20/03/2017 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/03/2017 | 2400.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE HORA EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA ANUAL DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/03/2017 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, NOS PONTOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/03/2017 | 4600.00 | 17306557000158 | MARCIO ROGERIO ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADOS AOS CARENTES: ERIVALDO DE FARIAS DA SILVA, MARIA ANITA SOARES DE OLIVEIRA, MARIA DAS GRAÇAS BELO DA SILVA, JOSEANE DA SILVA FARIAS, MARIA ESTÉFANI GONZAGA DA SILVA, GILBERTO FERREIRA DE ARAÚJO MARIA EDILEIDE DA CRUZ NUNES, MARIA LUCIA DA SILVA AMARANTE, EDIONE BATISTA DA SILVA E MARIA APARECIDA FONTES DOS SANTOS, TODOS RESIDENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 21/03/2017 | 260.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/03/2017 | 425.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DISCO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, TAPETES INTERLAGOS PRETO, RADNAQ CONCENTRADO LT, ÓLEO SELENIA PERFORM, FILTRO DE OLEO FIAT FIRE, LAMPADA, LAMPADA PINGÃO 12W, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/03/2017 | 660.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO EM GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LOGRADOUR-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 21/03/2017 | 360.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA SAÚDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/03/2017 | 107.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 UND. ÓLEO SELENIA PERFORM, 01 FILTRO DE ÓLEO,DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/03/2017 | 2000.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 800 BANDEJA 4 UND. SALG RECH E DOCES, DESTINADOS AO DIA INETRNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 21/03/2017 | 420.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 21/03/2017 | 1004.27 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE UTENSILIOS, CESTO COM TAMPA, PANO DE PRATO C/VIES, SACO P/LIMPEZA ALVEJADO, AVENTAL PVC FLANELADO, ESCORREDOR DE LOUÇAS, FAQUEIRO 30 PÇS BUZIOS DE AÇO INOX, BALDE MULTIUSO, PARA SEREM UTILIZADOS EM AYIVIDADES DIARIAS NO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/03/2017 | 1118.50 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UND. TECLADO E MOUSE SEM FIO, 02 UND. MEMORIA 4GB KINGSTON, 01 UND. FONTE DE ALIMENTAÇÃO, 01 UND. MOUSE CLASSIC OPTICO, DESTINADOS AOS COMPUTADORES UTILIZADOS NA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/03/2017 | 7927.60 | 11268139000137 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAL, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 22/03/2017 | 2000.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS GERAL NA BOMBA INJETORA DA CAÇAMBA D-60, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/03/2017 | 1327.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO LUB. RETRO, PINO CENTRASL, BUCHA, RETENTOR, ÓLEO SHELL RIMULA, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 22/03/2017 | 1700.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 CIRCUITO DE CAMARA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 22/03/2017 | 1143.98 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO), DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/03/2017 | 3102.73 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/03/2017 | 1700.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE CIRCUITO DE CÂMERA NA PREFEITURA PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 22/03/2017 | 11.35 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/03/2017 | 88.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/03/2017 | 430.00 | 00079206697404 | MARIA SEGUNDA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSULTA COM GASTRO E ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADAS EM MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/03/2017 | 1485.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/03/2017 | 810.00 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, PARA A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/03/2017 | 528.00 | 00026154498420 | ANTONIO CORDEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, DESTINADOS A MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 23/03/2017 | 3889.00 | 00005676818409 | MARIA JOSÉ FERNANDES DE LIMA | ,IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/03/2017 | 560.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,07,16 E 20/03/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/03/2017 | 109.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/03/2017 | 93.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/03/2017 | 147.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/03/2017 | 304.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/03/2017 | 160.00 | 00009987554431 | ERICKSON DINIZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 3647-PB , QUANDO DE 02 VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/03/2017 | 1690.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E POSTO MEDICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FAVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/03/2017 | 250.00 | 00087426617491 | JOSE RONALDO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS NA RUA SEVERINO LAURENTINO DOS SANTOS, DO CONJUNTO MINHA CASA MINHA VIDA, NESTA CIDADE, PARA FUTURA PAVIMENTAÇÃO DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/03/2017 | 450.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA -ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRSTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DÁGUA DO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/03/2017 | 2399.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/03/2017 | 7523.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 23/03/2017 | 265.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 23/03/2017 | 248.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/03/2017 | 6346.47 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/03/2017 | 100.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 UND. PAPEL A4 75G, , DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 24/03/2017 | 368.11 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 24/03/2017 | 200.00 | 00078962110415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 24/03/2017 | 7840.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO DO AMARAL SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 98 HORAS DE TRATOR POTENTE COM IMPLEMENTOS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 24/03/2017 | 400.00 | 00078962110415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 24/03/2017 | 300.00 | 00069552592453 | EDMILSON ANSELMO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MOH 2377-PB, QUANDO DE 05 VIAGENS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE BELÊM-PB, TRANSPORTANDO OS CARENTES: AEDSON DA PENHA CARVALHO, MARIA DAS DORES DA SILVA, RAQUELANTERO DA SILVA RODRIGUES, MARIA APARECIDA DA PENHA DE CARVALHO E EDMILSON LEONARDO DA COSTA, PARA FAZEREM CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/03/2017 | 110.00 | 11136722000194 | J M MIGUEL DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, EFETUADOS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/03/2017 | 500.00 | 00004516200465 | JOSE ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOD 5115-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE AO SÍTIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 24/03/2017 | 250.00 | 17481464000160 | JOSÉ ORLANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE JUNTA DE CABEÇOTE, EFETUADO NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 24/03/2017 | 3505.00 | 08698326000146 | JOS� LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 24/03/2017 | 1036.80 | 00662270000591 | INMETRO-INST.NAC.DE METROL.NORM E QUAL.I | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA DE TAXA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 24/03/2017 | 1052.00 | 00008828192402 | ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAéJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FRALDAS MASTERFRAL SOFT E FRALDAS DESC GERIATRICA ADULTFRA ( M ), DESTINADAS A MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME NECESSITADO E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 24/03/2017 | 413.00 | 00004935715405 | JOS� EDVANILSON VICENTE DOS SANTOS E OUT | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS MASTER G, DESTINADAS AO MEU PAI JOSÉ VICENTE DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE NECESSITADO E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/03/2017 | 450.00 | 00003792223457 | LUPERCINA ALVES DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA SEVERINO AMARO DE LIMA, 20, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE O CARENTE JOSÉ GONÇALVES DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/03/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/03/2017 | 500.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES-MEI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO NO SITE DO MUNICIPIO (www.logadouro.pb.gov.br), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 24/03/2017 | 1200.00 | 00002103093429 | ALEXSANDRO DA SILVA PESSOA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE RETIRADA DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA O MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 24/03/2017 | 11.35 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/03/2017 | 700.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. BATERIA ZETTA, 01 UND. KIT DE EMBREAGEM FIAT FIRE, 02 UND. CUBO DE RODA TRAS FIAT, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/03/2017 | 385.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND CABO DE INGNIÇÃO FIAT, 04 UND. VELA DE INGNIÇÃO, 06 UND. ADITIVO PARA FLU PRONTO, 01 UND. ABRAÇADEIRA SEM FIM, 01 UND. FILTRO DE COMBUSTIVEL INJEÇÃO, 01 UND. FILTRO DE AR, 01 UND. SENSOR DE TEMPFIRE C ROSCA, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIORI DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/03/2017 | 240.00 | 00004440046452 | HELLTON CONSTANTINO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 06,14 E 20/03/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/03/2017 | 240.00 | 00020154100404 | EDSON RIBEIRO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,10 E 21/03/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/03/2017 | 240.00 | 00004516208440 | EDIVALDO MARCULINO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08,16 E 21/03/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/03/2017 | 240.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06,14 E 23/03/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/03/2017 | 43.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA CAS DO PSF DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/03/2017 | 938.66 | 00958548000653 | DROG DROGA VISTA FL 18 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/03/2017 | 937.00 | 22602953000162 | CONSTEESP- CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC. ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS, REPASSE DIRETO ( PNAE, PNATE, PDDE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/03/2017 | 79.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/03/2017 | 1600.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE, CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/03/2017 | 937.00 | 00016187512472 | SEVERINO BERNARDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000905 | 30/03/2017 | 4137.50 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOICE ROÇADEIRA TRAMONTINA, PICARETA CHIBANCA TRAMONTINA TRAM. 4LB, ANCINHO 10 DENTES TRAMONTINA, SERRA STARRETT SAFE FLEX 12P, ARAME FARPADO GERDAU ZEBU 400M E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000911 | 30/03/2017 | 225.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS TRATORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000912 | 30/03/2017 | 220.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA CAÇAMBA OGE 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000913 | 30/03/2017 | 150.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA F-4000 MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000914 | 30/03/2017 | 1684.31 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 533,011 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTRINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MARÇODE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000915 | 30/03/2017 | 1844.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 583,703 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTRINADOS AO TRATOR JONH DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MARÇODE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000916 | 30/03/2017 | 2610.56 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 826,125 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTRINADOS AO TRATOR JONH DEERE TRAÇADAO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MARÇODE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000917 | 30/03/2017 | 2430.83 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE769,250 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTRINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MARÇODE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000918 | 30/03/2017 | 2946.64 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 909,456 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTRINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MARÇODE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000919 | 30/03/2017 | 1077.82 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 341,081 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTRINADOS A F-4000 DE PLACA MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MARÇODE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000920 | 30/03/2017 | 2107.71 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 666,996 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTRINADOS A PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MARÇODE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000921 | 30/03/2017 | 1507.01 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 465,128 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTRINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MARÇODE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000922 | 30/03/2017 | 958.68 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 303,380 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTRINADOS A CAÇAMBA DE PALCA MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000923 | 30/03/2017 | 937.32 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 296,621 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTRINADOS A CAÇAMBA DO PAC DE PLACA OGE 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000924 | 30/03/2017 | 2234.21 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 689,572 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTRINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000925 | 30/03/2017 | 944.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000935 | 30/03/2017 | 818.19 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 258,920 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/03/2017 | 1318.29 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/03/2017 | 3600.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/03/2017 | 715.00 | 22401049000199 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 130 ÁGUA MINERAL SAN VILLE 20 LTS. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/03/2017 | 530.00 | 08298259000172 | CARTORIO 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PROVENIENTES DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS E CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/03/2017 | 4472.00 | 00004061213466 | FRANCISCA RODRIGUES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000908 | 30/03/2017 | 590.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB E 5550-PB E MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, OGF 0590-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000909 | 30/03/2017 | 180.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DO FIAT UNO DE PLACA NQG 8412-PB E DUCATO DE PLACA NQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000926 | 30/03/2017 | 1086.37 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 335,300 LITROS DE ÓLOE DIESEL B S-10, DESTINADOS A DUCATO DE PLACA NQB 9392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000927 | 30/03/2017 | 2060.95 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 538,108 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000928 | 30/03/2017 | 2087.37 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 545,004 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A LIVINA DE PLACA OXO- 2771-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000930 | 30/03/2017 | 811.81 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 256,903 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000931 | 30/03/2017 | 943.96 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 298,721 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000932 | 30/03/2017 | 1320.89 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 418,0021 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000933 | 30/03/2017 | 1827.36 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 564,001 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000934 | 30/03/2017 | 1636.53 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 505,102 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/03/2017 | 550.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/03/2017 | 6175.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000910 | 30/03/2017 | 150.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000929 | 30/03/2017 | 1908.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 498,303 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIORI DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/03/2017 | 330.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000939 | 31/03/2017 | 115.13 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35,535 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFO 46363-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/03/2017 | 400.00 | 00029737583434 | JOSE ALVES SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2017 | 950.00 | 00001541490479 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/03/2017 | 1680.00 | 00006282306485 | ALEXSANDRO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2017 | 1400.00 | 00004887788401 | MARIA JUCERLÂNDIA AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2017 | 1400.00 | 00010313381445 | LUCAS EMANUEL CASSIANO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2017 | 940.00 | 00005177911454 | MARIA MARLI DE LIMA COSTA E OUTROS | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/03/2017 | 1450.00 | 00009833734774 | LINDALVA DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/03/2017 | 2400.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA, JUNTO AO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/03/2017 | 84325.35 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/03/2017 | 1014.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO EM SUBSTITUIÇÃO A LICENÇA Do AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE O Sr. LENILDO FELIPE DA SILVA ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/03/2017 | 150.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE, POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BRAGA E UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/03/2017 | 27247.25 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao Mês de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2017 | 230.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2017 | 350.00 | 00071496513487 | JOÃO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/03/2017 | 300.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTE A SECRERTARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/03/2017 | 29410.30 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( mde)L DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/03/2017 | 149318.45 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% )L DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/03/2017 | 31928.05 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% )L DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/03/2017 | 1068.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/03/2017 | 2000.00 | 00005930788456 | INDIRA FERREIRA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO EM CURSO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/03/2017 | 450.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MÁQUINA XEROGRAFICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/03/2017 | 5087.97 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/03/2017 | 1068.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/03/2017 | 600.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE 12 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/03/2017 | 7098.36 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( M.D.E. ) desta edilidade, referente ao Mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/03/2017 | 24029.08 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( FUNDEB 60% ) desta edilidade, referente ao Mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/03/2017 | 6296.46 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( FUNDEB 40% ) desta edilidade, referente ao Mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/03/2017 | 1297.74 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( EJA ) desta edilidade, referente ao Mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2017 | 940.00 | 00071495797449 | GERALDO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO NA CASA DA CARENTE PATRICIA NUNES DA SILVA SOUZA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/03/2017 | 940.00 | 00003468635460 | Cicero Amarante Ferreira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO SR. CECEILIO SOARES DA CRUZ, LOCALIZADO NO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2017 | 180.00 | 00030123232449 | MANOEL MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA 25 DE DEZEMBRO, 75, NA CIDADE DE NOVA CRUZ-RN, ONDE RESIDE A CARANTE ROSILMA DE SOUZA COSTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/03/2017 | 2900.00 | 00072694556434 | GIVANILDA BATISTA TEOTONIO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/03/2017 | 3620.00 | 00001166008452 | GENI AVELINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXIILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/03/2017 | 2900.00 | 00008831287486 | DILENE FREIRE DE LEMOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/03/2017 | 4190.00 | 00001591918405 | LUCIANA BATISTA DE FARIAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/03/2017 | 5744.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/03/2017 | 4685.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/03/2017 | 2210.00 | 00063172283453 | EDMILSON BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/03/2017 | 200.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 BUJÕES DE GAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/03/2017 | 2893.19 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2017 | 700.00 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2017 | 200.00 | 00003394181410 | VALDEREDO DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2017 | 650.00 | 00009707464402 | DAILSON TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SITE MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/03/2017 | 500.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR MUNICIPAL DA SALA DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/03/2017 | 1170.00 | 00008792085466 | CLAUDIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GARAGEM DA PREFITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/03/2017 | 9186.53 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/03/2017 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOFEDERAL A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/03/2017 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/03/2017 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NAS ÁREAS, CIVIL E PENAL. A SEREM REALIZADOS EM TODAS AS INSTANCIAS NECESSÁRIAS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MRÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/03/2017 | 300.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 3.000 XEROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/03/2017 | 50.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 bujão de gás, destinados ao predio sede desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/03/2017 | 2052.65 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/03/2017 | 1100.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 UND. BOLSA DE LONA, 10 UND. BOLSA DO ACS, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNIATRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/03/2017 | 11711.70 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/03/2017 | 2874.30 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/03/2017 | 15185.60 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/03/2017 | 20000.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/03/2017 | 1500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( PMAQ ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/03/2017 | 1710.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE 38 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL NESTA CIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/03/2017 | 250.00 | 25329918000100 | CLINICA DR JUAN DEMETRIOS CASADO LIBERAL LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ( SEM CONTRASTE )DO CRÂNIO NA PACIENTE MARIA GORETE RODRIGUES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/03/2017 | 580.00 | 25329918000100 | CLINICA DR JUAN DEMETRIOS CASADO LIBERAL LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ( SEM CONTRASTE )DO ABDOME TOTAL NA PACIENTE LUIZA DE LIMA NOBERTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032017 | 0000942 | 31/03/2017 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-CONTABÉIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, ENVOLVENDO A REVISÃO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, ALÉM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/03/2017 | 8094.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001032 | 31/03/2017 | 4245.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA INTEGRADA COM ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/03/2017 | 11.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO BENEF. REMESSA CREDITO AGRUPADA EFETUADA NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/03/2017 | 11.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO BENEF. REMESSA CREDITO AGRUPADA EFETUADA NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/03/2017 | 40.36 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIF. ADC. CHEQUE COMPC. EFETUADA NA CONTA da fopag 5.940-4, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/03/2017 | 80.04 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 6.426-2 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIF. DOC/TED ELETRÓNICO EFETUADA NA CONTA DO ICMS 6.461-0, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/03/2017 | 1877.51 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/03/2017 | 0.41 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 6.426-2 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/03/2017 | 0.06 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO ITR 6.425-4 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/03/2017 | 0.94 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO 283.142-2 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIF. DOC/TED ELETRÓNICO EFETUADA NA CONTA DA FOPAG 5,940-4 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/03/2017 | 30.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A MANUT. CTA COBRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/03/2017 | 30.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A MANUT. CTA COBRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/03/2017 | 514.39 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/03/2017 | 600.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/03/2017 | 5599.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/03/2017 | 1231.78 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/03/2017 | 18.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000940 | 31/03/2017 | 1800.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DOS TRATORES NEW HOLLAND, JONH DEERE, CARROÇÃO CAÇAMBINHA PIPA PEQUENA, GRADE DE ARRASTE, MAQUINA RETROESCAVADEIRA, REBOQUE, CAMINHÃO PIPA DO PAC, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2017 | 750.00 | 00005954428468 | EDMILSON ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 2,0 HECTARES, DESTINADOS AO DEPÓSITO DE LIXO COLETADO DIARIAMENTE PELA PREFEITURA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS TAMBÉM DAS RESIDÊNCIAS DA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2017 | 525.00 | 00085514365468 | CICERO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2017 | 1600.00 | 00070135064430 | JOSE RODRIGO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2017 | 1000.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADAS NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2017 | 900.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO, DESCARRETO E TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2017 | 1580.00 | 00070071093494 | ERIVALDO JERONIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2017 | 420.00 | 00003320181483 | JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES NAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2017 | 850.00 | 00006128447490 | EVERALDO GERONIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EMPREITADAS NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2017 | 840.00 | 00010390959413 | PATRICIO MARQUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/03/2017 | 1800.00 | 00091670012468 | JOSINALDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP E DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/03/2017 | 1620.00 | 00070055152422 | JACIELSON FERNANDES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2017 | 640.00 | 00008828227486 | ERNANDES VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO SEMANAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2017 | 720.00 | 00003523812488 | ADAILTON JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2017 | 1550.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/03/2017 | 1200.00 | 00003524297471 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMEPZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2017 | 1900.00 | 00029735890453 | PEDRO AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE SERVENTE JUNTO A DIVERSAS OBRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2017 | 500.00 | 00001264073470 | LUIZ ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DOS MESMOS DA LOCALIDADE DO SÍTIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2017 | 1270.00 | 00075920476400 | JOSÉ FRANCISCO PAULINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2017 | 2750.00 | 00006818736475 | JAELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS ( LIXO ) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2017 | 1200.00 | 00002338794478 | JOSE EDNALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2017 | 2800.00 | 00006220605462 | LUSENILDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2017 | 2800.00 | 00012020542420 | TIAGO GERONIMO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2017 | 2500.00 | 00003524500455 | JOSE CLAUDIO P. DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2017 | 2120.00 | 00013033448828 | LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2017 | 2550.00 | 00002862217484 | JOSE DEODATO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2017 | 1570.00 | 00003524453430 | JOÃO AMARANTE SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2017 | 2200.00 | 00002689362422 | RONALDO ADRIANO RAIMUNDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA, INCLUSIVE MEIO FIOS DOS MESMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2017 | 1800.00 | 00011872891403 | FERNANDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2017 | 1800.00 | 00008831232401 | JOS� PAULINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RESIDÊNCIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/03/2017 | 2230.00 | 00003524463401 | JOAO CARLOS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/03/2017 | 2000.00 | 00001009126482 | JOS� GILBERTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CARRETO E DESCARRETO DOS TRATORES DESTA EDILIDADE QUE RECOLHEM LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/03/2017 | 1250.00 | 00065187474472 | JOS� ABEL DEODATO DOS SANTOS E OUTROS | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/03/2017 | 1400.00 | 00010550912460 | LUCAS BANDEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/03/2017 | 1050.00 | 00002316267467 | JOS� ADRIANO DE ASSIS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/03/2017 | 1700.00 | 00008831283499 | JOS� JACKSON DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/03/2017 | 110.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UND. CRUZETA NAKATA, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/03/2017 | 14647.45 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/03/2017 | 2600.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE ANDRADE NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, NO RAMO DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO MEDIANTE CRONOGRAMA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/03/2017 | 3960.00 | 00071498400434 | JOSE SILVA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 11.000 ONZE MIL PEDRAS PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/03/2017 | 400.00 | 00007404542421 | LUIS ANTONIO DE CARVALHO QUEIROZ JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE GUARABIRA ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHD 1996-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/03/2017 | 3016.30 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/03/2017 | 22.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2017 | 1000.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA PA TALISMÃ DE FUTSAL EDIÇÃO 2016 /2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/03/2017 | 5614.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/03/2017 | 1235.08 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2017 | 2420.00 | 00003859631497 | CELIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS COM PERNOITES , QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE RECIFE-PE , A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 02,07,09,13,17,23 E 28/03/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/03/2017 | 2577.55 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PEREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/03/2017 | 1874.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES LOTADOS NO GABINETE DA PEREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/03/2017 | 15750.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PEREFEITA E DO VICE-PREFITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/03/2017 | 4444.34 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/03/2017 | 200.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KMM 5218-PB, QUANDO DE UMA VIAGEM DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O FUNCIONÁRIO MUNICIPAL PARA CAPACITAÇÃO DO USUARIO MASTER NO PROJETO PRESENÇA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/03/2017 | 740.00 | 00043652549449 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTÊNTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENTIMENTO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/03/2017 | 740.00 | 00008831292480 | MARIA CAROLINE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/03/2017 | 740.00 | 00001762879492 | DENILSON BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPO DE TEATRO JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/03/2017 | 740.00 | 00010313379467 | CICERA MARIA AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANÇA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/03/2017 | 840.00 | 00008828194456 | MARIA JOSE PAULINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA SÓCIO EDUCATIVA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/03/2017 | 950.00 | 00008828217413 | ELAINE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE REFERÊNCIA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/03/2017 | 3041.85 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/03/2017 | 16.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/04/2017 | 30.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A MANUT. CTA COBRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA DA FOPAG 17-3 , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/04/2017 | 275.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/04/2017 | 955.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 MANCAL GRANDE ARADORA12/1, DESTINADOS A GRADE ARADORA E 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL MWM 4, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/04/2017 | 266.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/04/2017 | 39.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA CASA DOS CONDUTORES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/04/2017 | 420.00 | 00070135023408 | HIAGO ALVES CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/04/2017 | 138.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELELFONICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/04/2017 | 2411.91 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS T ALTO 2.3 JET, DE PLACAS NQG 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/04/2017 | 2700.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 KG DE POLPA DE CAJÁ E 150 KG DE POLPA DE GOIABA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/04/2017 | 37.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 04/04/2017 | 580.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNE 3060-PB, QUANDO DE 10 VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO A MÉDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 04/04/2017 | 150.00 | 00061695440404 | ELIVALDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNN 3507-PB, QUANDO DE UMA VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO A CARENTE MARIA JOSÉ AMARANTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 04/04/2017 | 1040.00 | 00096548673468 | JOÃO BATISTA BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA FRG 1805-SP, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS PARA FAZER VIAGENS DA VILA NOVA DESCOBERTA DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO ATÉ A CIDADE DE NATAL/RN, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS ( CANCER ) E PESSOAS QUE FAZEM HEMODIALISES PARA O HOSPITAL DE APROPRIADO, TENDO OS REFERIDOS PACIENTES O ENCAMINHAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 04/04/2017 | 500.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 VIAGENS DESTA CIDADE AO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM COM A FINALIDADE DE PRESTAR SEUS SERVIÇOS PROFISIONAIS NO POSTO MÉDICO DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 9022-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 04/04/2017 | 480.00 | 00071498249434 | JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GARAGEM DA PREFEITURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/04/2017 | 1200.00 | 00076855104487 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 04/04/2017 | 780.00 | 00004955635440 | FERNANDO LUIZ ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 04/04/2017 | 1520.00 | 00008280520422 | SEBASTIÇO MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA NO LOTEAMENTO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS DO MESMO E LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS I, II E II NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 04/04/2017 | 1750.00 | 00002163157431 | JOS� HUMBERTO DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 04/04/2017 | 3300.00 | 00065092031468 | MANOEL VARELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 04/04/2017 | 2650.00 | 00005566319432 | SEVERINO RAMOS ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DO LIXO RECOLHIDO NAS MESMAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 04/04/2017 | 1200.00 | 00093571321472 | JOSE ALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE DIVERSAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 04/04/2017 | 1200.00 | 00063170400444 | PEDRO DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA REVISÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 04/04/2017 | 1200.00 | 00003094062423 | GILVAN AMARO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 04/04/2017 | 600.00 | 00070135030455 | DAMIANA SOARES DA CRUZ QUERINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE EDVAN E BANDO, QUANDO DE UMA APRESENTAÇÃO DE VOZ E VIOLÃO EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE, DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/04/2017 | 45.00 | 25314100000113 | PATRICIA BARROS COELHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DO TONER HP-85A, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 05/04/2017 | 1051.39 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 05/04/2017 | 440.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, DA CIDADE DE GUARABIRA-PB. CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/04/2017 | 468.50 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, DA CIDADE DE GUARABIRA-PB. CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 05/04/2017 | 845.00 | 00070054246466 | DAVI DA SILVA ROSENDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 05/04/2017 | 600.00 | 00003030742482 | JOSÉ CARLOS LUCAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 05/04/2017 | 625.00 | 00070216124433 | GERSON NUNES DA COSTA NET0 | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INFORMAÇÕES DA RAIS E DIRF, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 05/04/2017 | 3477.00 | 00005065223424 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DA PENHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 05/04/2017 | 209.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 05/04/2017 | 937.00 | 00012492944794 | CLAUDIANE DA SILVA DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 06/04/2017 | 1500.00 | 00001758377402 | JOANNALDO GURGEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS QFF 8165-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E AS CIDADE DE NATAL-RN, RECIFE-PE E GUARABIRA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DEMARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 06/04/2017 | 1205.68 | 09105834000136 | ANA MARIA BASTOS PRAXEDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001114 | 06/04/2017 | 96.39 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001115 | 06/04/2017 | 730.24 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001116 | 06/04/2017 | 2540.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001117 | 06/04/2017 | 1001.55 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 06/04/2017 | 1805.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001120 | 06/04/2017 | 1138.43 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 06/04/2017 | 440.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 07/04/2017 | 2484.00 | 00001961482436 | JOSEFA AMARANTE FERREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/04/2017 | 1800.00 | 00008578741447 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE LOGRADOURO-PB, DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 07/04/2017 | 780.00 | 00087266008468 | JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 07/04/2017 | 600.00 | 00008229069450 | EDSON COSTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS QFT 9858-PB, QUANDO DE 03 VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO OS CARENTES: MARIA APARECIDA COSTA DA SILVA, MARIA CRISTINA SILVA DE LIMA E MARCILIO AQUINO DE SOUSA, PARA FAZEREM CONSULTAS E EXAMES EM UNIDADES DE SAÚDE DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 07/04/2017 | 162.17 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | importe relativo ao pagamento de taxa de água da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município, referente ao mês de Março de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 07/04/2017 | 400.00 | 00008229069450 | EDSON COSTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA QFT 9858-PB, QUANDO DE 02 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 07/04/2017 | 37.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 07/04/2017 | 1900.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA BHG 3274/PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS ( CÂNCER ), PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, PARA FAZER TRATAMENTO, TENDO OS REFERIDOS PACIENTES O ENCAMINHAMENTO MÉDICO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 07/04/2017 | 3390.62 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO RECIDO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA- DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 07/04/2017 | 550.00 | 00048475092420 | CICERO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 07/04/2017 | 37.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/04/2017 | 635.18 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CORRENTE PLASTICA BRILHART OURO E FUMER, PASSAMANARIA AV92012, FITA CETIM N:2PH, CHATON ACRILICO 2MM A 6MM, LANTEJOULA QUADRADA OPCOE METAL, FITA DE CETIM N3 GITEX E OUTROS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FIGURINO ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO PROMOVIDA PELOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/04/2017 | 454.00 | 03535673000134 | COOPERATIVA DOS FLORICULTORES DO ESTADO DA PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 PC DE FLORES, 19 UND. DE ESPONJA FLORAL E 14 MOLHOS DE ÁSTER, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, ENCENADA PELOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/04/2017 | 250.00 | 00017629640404 | JOSE SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PICOLE E SORVETES, DESTINADOS AO PESSOA QUE PARTICIPARAM DAS ATIVIDADES CULTURAIS JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/04/2017 | 554.49 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RFB PREV-PARC 60, JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/04/2017 | 5545.40 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RFB PREV-PARC 53ª, JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/04/2017 | 3177.70 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/04/2017 | 125.00 | 18523898000148 | LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRA | IMPORT RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA M175N-HP, DESTINADA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/04/2017 | 1741.17 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/04/2017 | 454.00 | 03535673000134 | COOPERATIVA DOS FLORICULTORES DO ESTADO DA PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 PC DE FLORES, 13 MOLHOS DE TANGO E 14 UND. DE ESPONJAS FLORAL, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/04/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/04/2017 | 69.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/04/2017 | 590.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UND. PNEU 175R14 88-T REF F- 580, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/04/2017 | 1000.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA COLETA E TRANSPORTE DE DEJETOS PROVENIENTES DO POSTO DE SAÚDE, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/04/2017 | 210.00 | 00080376878304 | MµRCIA REJANE B. RULIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTODONTIA EFETUADOS NOS PACIENTES PATRICIO MARQUES COSTA, JOSÉ WANDERSON A. DA SILVA E JOSÉ CLAUDIO SALUSTIANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/04/2017 | 1056.00 | 23280144000144 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 88 ALMOÇOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PSF I E II, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/04/2017 | 435.28 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001135 | 10/04/2017 | 3054.99 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/04/2017 | 36.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, EFETUADOS NA NISSAN LIVINA DE PLACAS OXO 2775-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/04/2017 | 640.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 185 65R15 88-H EP-150 E 02 PITOS 414, DESTINADOS A NISSAN LIVINA DE PLACAS OXO 2775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/04/2017 | 725.48 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/04/2017 | 1000.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA COLETA E TRANSPORTE DE DEJETOS DAS FOSSAS SÉPTICAS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÃO BARBOSA, LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA TOTALIZANDO DUAS CARRADAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/04/2017 | 245.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 KG DE SBVK 30X45 SACOLA KG TIPO B E 15 KG DE SBVK 40X50 SACOLA KG TIPO B, DESTINADAS A EMBALAGEM DO PEIXE E DO FUBÁ QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DO DESJEJUM DA SEMANA SANTA (PÁSCOA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/04/2017 | 81.74 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/04/2017 | 125.00 | 18523898000148 | LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMPRESSORA HP LASER 2035N, DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/04/2017 | 230.00 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BD DE GLI OVER 480 CS 01*20, DESTINADO A APLICAÇÃO NO MATO QUE NASCE NAS RUAS E CANTEIROS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/04/2017 | 2000.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA COLETA E TRANSPORTE DE DEJETOS NO FOSSÃO SEPTICO DO CONJUNTO DO CAMPO, TRANSPORTE DE DEJETOS DO FOSSÃO SÉPTICO DA COMUNIDADE DE VILA NOVA DESCOBERTA, COM O CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACÚO, PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/04/2017 | 2750.00 | 08698326000146 | JOS� LUCIO DE OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 110 FD DE FLOCÃO XODOMILHO 20X500G, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DO DESJEJUM DA SEMANA SANTA (PÁSCOA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/04/2017 | 250.00 | 25329918000100 | CLINICA DR JUAN DEMETRIOS CASADO LIBERAL LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ( SEM CONTRASTE) DO CRÂNIO NO PACIENTE ROBERTO ALVES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/04/2017 | 930.28 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BANDEIJA PARA BOLO, COPO PLASTICO 150 ML TRANSPARENTE, COPO PLASTICO 250 ML TRANSPARENTE, GUARDANAPO AMERICA 100% CELULOSE 14CMX14CM 20X200, PRATO DESCARTAVEL PF120 C/10 MINAPLAST E PRATO DESCARTAVEL PR 150C/10, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/04/2017 | 1550.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BAQUETA DIVERSAS P/ CAIXA/TAROL/BATERIA, BAQUETA SPANKING IMPACT PONTA MADEIRA, BAQUETA LIVERP. BOMBO MARCHIING MB 3, BAQUETA ALBA ROADS 12 VARETAS, PELO 14 BATEDEIRA LEITOSA E OUTROS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS ) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/04/2017 | 122.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 12/04/2017 | 2400.00 | 00048474398487 | MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE PLACAS ....., QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE ARARA-PB, BANANEIRAS-PB E BELÉM-PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTSAL DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE JOGAREM NAQUELAS CIDADES ONDE ESTÃO PARTICIPANDO DA COPA TALISMÃ EDIÇÃO 2016 E 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/04/2017 | 499.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REISTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/04/2017 | 2900.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CIRCUITO DE CÂMERA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/04/2017 | 2400.00 | 00048474398487 | MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE PLACA MNI 3312-PB, COM CAPACIDADE PARA 25 PASSAGEIROS, DESTINADOS A CONDUÇÃO DE PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS DA CAPITAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/04/2017 | 280.00 | 17481464000160 | JOSÉ ORLANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FEIXO DE MOLA DE PARAFUSO DIANTEIRO, EFETUADO NO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF 0590-PB E SUBSTITUIÇÃO DE AMOTECEDOR, EFETUADO NO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/04/2017 | 3520.00 | 00041439589453 | AURINEIDE ALVES DE LYRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 20 PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS AOS CARENTES: IVONEIDE BARBOSA BENEDITO, ELIZABETE FERREIRA DA SILVA, MARIA DA LUZ B. DA SILVA, ZELIA COUTINHO DE OLIVEIRA, PAULO PACIFICO DE LIMA, SEVERINO PEREIRA DA SILVA, RAIMUNDA SILVA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS E OUTROS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/04/2017 | 1000.00 | 00082689822415 | SEVERINO DOMINGOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA, DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/04/2017 | 420.00 | 00003146131455 | FABIO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS ARMÁRIOS DA CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA, DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/04/2017 | 2501.00 | 00005202301405 | SIMONE VICTOR AMARANTE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001175 | 12/04/2017 | 15598.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.200 KG DE PEIXE CORVINA INTEIRA CONGELADA MÉDIA PESCAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS CARANTES DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DO DESJEJUM DA SEMANA SANTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/04/2017 | 2500.00 | 00011353576418 | MARIA PRISCILA FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNL 9371-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS ( MATERIAIS IMPRESTÁVEIS ) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 13/04/2017 | 3200.00 | 24847710000110 | ROCHA CRISPIM PRODUTOS OTICOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OCULOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS CARENTES: ANA MARIA DE OLIVEIRA, JOÃO LIMA DA SILVA, PAULOMIA GOMES DA SILVA, MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA, JOSEFINA SOARES AMARANTE, MARIA VITÓRIA AMARANTE. MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA, JOSEFA MARIA DA SILVA, JOSÉ ALVES DA SILVA, EDINALVA OLIVEIRA DA CRUZ, SOLANGE RODRIGUES SOARES, ANA PAULA SOARES ROSENDO CRESCENCIO E OUTROS, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 13/04/2017 | 561.34 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23/02/2017 A 22/03/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 17/04/2017 | 240.00 | 00085516570468 | RENÒ DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03, 06 E 11/04/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 17/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 17/04/2017 | 555.00 | 00006108181478 | MARIA C�LIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A MINHA MÃE MARIA DO SOCORRO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 17/04/2017 | 790.00 | 00036593478415 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAÇÃO MANIPULADA E CONSULTA COM GASTRO, DESTINADOS A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 17/04/2017 | 1100.00 | 00008831290436 | MACIEL JUNIOR HENRIQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001195 | 17/04/2017 | 1804.04 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 570,900 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001196 | 17/04/2017 | 1638.46 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 518,499 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001197 | 17/04/2017 | 2866.76 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 907,203 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR TRAÇADO JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001198 | 17/04/2017 | 3096.81 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 980,003 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001199 | 17/04/2017 | 647.91 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 205,034 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001200 | 17/04/2017 | 2242.73 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 692,202 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001201 | 17/04/2017 | 1212.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 383,828 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F.4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001202 | 17/04/2017 | 1822.03 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 576,593 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001203 | 17/04/2017 | 1458.98 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 450,301 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001204 | 17/04/2017 | 1203.98 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 371,599 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A CAÇAMBA PAC2 DE PLACAS OGE 4487-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001205 | 17/04/2017 | 1865.73 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 575,843 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001206 | 17/04/2017 | 1004.49 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 317,877 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60 DE PLACAS MMY 8224-PB, P,ERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001207 | 17/04/2017 | 934.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 17/04/2017 | 536.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 TANQUE E 02 CORREIAS TRAPEZOIDAL, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE AO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 17/04/2017 | 1800.00 | 00009040537410 | ENIEDSON DINIZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 180 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001187 | 17/04/2017 | 1366.32 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 421,703 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A FIAT DUCATO DE PLACAS MQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001188 | 17/04/2017 | 2639.66 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 689,207 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACAS NQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001189 | 17/04/2017 | 2693.86 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 703,358 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A LIVINA DE PLACAS OXO 2778-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001190 | 17/04/2017 | 898.08 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 284,203 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001191 | 17/04/2017 | 877.39 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 270,800 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001192 | 17/04/2017 | 778.69 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 240,337 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001193 | 17/04/2017 | 1290.88 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 408,506 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001194 | 17/04/2017 | 1938.68 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 613,505 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 17/04/2017 | 600.00 | 00003409877401 | MIGUEL DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOD 6847-PB, QUANDO DE 03 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/04/2017 | 300.00 | 00085515876415 | ANA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001185 | 17/04/2017 | 2366.58 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 617,906 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001186 | 17/04/2017 | 388.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A FIAT TORO DE PLACAS QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 17/04/2017 | 1342.00 | 23280144000144 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 61 ALMOÇOS E 61 JANTARES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DAS EQUIPES DOS PSF DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE DEMAIS FUNCIONARIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 17/04/2017 | 2200.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE CADEIRAS, GRAVAÇÃO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, QUANDO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, REALIZADA PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/04/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/04/2017 | 1047.50 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS DOS MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 18/04/2017 | 978.00 | 11392682000141 | EXPANSÇO MEDICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND.GIGADERM 1000 ML C12, 06 UND.HIDROGEL C/ AGE 30G C3, 06 UND. HIDROGEL C/ ALGINATO 85G C12 E 10 UND. DE FITA MICROPORE CIRURGICA HIP. 100MM X 10M, DESTINADOS AOS CARENTES: ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAÚJO, MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO, JOSÉ ROMILSON BENJAMIM DE OLIVEIRA, PALMIRA MARTINS DA SILVA, EXPEDITO FRANCISCO DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO DA SILVA E ANTONIO BONDADE SOBRINHO, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇ | FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 18/04/2017 | 921.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 77 ALMOÇOS, INCLUSIVE REFREGERANTES, DESTINADOS AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES QUE PARTICIPARAM DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/04/2017 | 530.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ELEMENTOS DE FILTRO DIVERSOS E JD TORQ-GARD SUPREME 20 LT, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE AO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/04/2017 | 1810.00 | 00009054893494 | WEVERTON PEREIRA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS TRATORES NEW HOLLAND, JOHN DEERE E MASSEY FERGUSON, DO CAMINHÃO CAÇAMBA D-60 E DA RETROESCAVADEIRA, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001216 | 18/04/2017 | 9347.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REATOR V METALICO EXT 400W, LAMPADA V METALICO 400W, LAMPADA VAPOR MERCURIO 80W, BASE P/ RELE FOTOCELULA, RELE FOTOCELULA NF, SOQUETE DE LOUÇA E40, REFLETOR P/ LAMPADA 1000W, CONECTOR TIPO CUNHA 10MM, LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 30W E CABO PP 4X4, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDES DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 19/04/2017 | 3204.00 | 00010615661459 | GEISIANE DE LIMA NOBERTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 19/04/2017 | 42.38 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | Importe relativo ao pagamento de provedor de internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 19/04/2017 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, NOS PONTOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 19/04/2017 | 938.28 | 00958548000653 | DROG DROGA VISTA FL 18 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 19/04/2017 | 216.02 | 23439918000137 | MACEDO & MACEDO FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS CARENTES: JACIELY FERNANDES BEZERRA, MARIA FABIELE FÉLIX DA SILVA E FRANCINETE GOMES DE OLIVERA, RESIDENTES NESTA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 19/04/2017 | 1458.00 | 13348067000163 | LéCIA DE FµTIMA SILVA DAMIÇO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 500 ADESIVOS DE CAMPANHA DE COMBATE AO AEDES AEGYPT E 04 FAIXAS DE CAMPANHA DE COMBATE AO AEDES AEGYPT, DESTINADOS A CAMPANHA DE COMBATE AO AEDES AEGYPT REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/04/2017 | 744.97 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/04/2017 | 850.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA PA TALISMÃ DE FUTSAL EDIÇÃO 2016 /2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/04/2017 | 375.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/04/2017 | 262.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLI ESPORTIVO "O BETÃO" DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0001226 | 20/04/2017 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/04/2017 | 1690.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/04/2017 | 260.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/04/2017 | 264.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITIO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/04/2017 | 183.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/04/2017 | 2109.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/04/2017 | 60.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/04/2017 | 800.00 | 00005255552429 | NIVALDO DE SENA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/04/2017 | 98.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/04/2017 | 8975.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/04/2017 | 1667.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/04/2017 | 480.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÇES FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 24/04/2017 | 5000.00 | 00007683765481 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO F-4000 DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MOF 8846-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, E AS CIDADES DE NATAL-RN, GUARABIRA-PB E NOVA CRUZ-RN, E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/04/2017 | 10.63 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 24/04/2017 | 430.00 | 00082691304434 | ANTONIO EDILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DA AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 24/04/2017 | 660.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EM GERAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001246 | 24/04/2017 | 5.44 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 24/04/2017 | 200.00 | 00078962110415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 24/04/2017 | 530.00 | 00004694921479 | GILSON MARQUES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 24/04/2017 | 1500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÃNIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO, REALIZADO NO PACIENTE ISLAVISON SILVA SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 24/04/2017 | 400.00 | 00078962110415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/04/2017 | 580.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLINHO, BOLO DE TABULEIRO COM 27 FATIAS, ESFIRRA MISTA, REFRIGERANTE COCA COLA 2LTS, REFRIGERANTES GUARANA ANTARCTICA PET 2L, SALGADINHO P/ FESTA E ROSQUINHA, DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001263 | 25/04/2017 | 2520.55 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/04/2017 | 1781.06 | 19820607000146 | LABORATÓRIO ANTERO E SOARES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0001261 | 25/04/2017 | 4245.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA INTEGRADA COM ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/04/2017 | 1980.00 | 00003859631497 | CELIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 DEÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, RECIFE-PE E A CIDADE DE GUARABIRA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 04, 06, 11, 17, 20 E 24/04/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/04/2017 | 1200.00 | 00070135030455 | DAMIANA SOARES DA CRUZ QUERINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/04/2017 | 240.00 | 00004440046452 | HELLTON CONSTANTINO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05, 13 e 18/04/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/04/2017 | 240.00 | 00020154100404 | EDSON RIBEIRO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05, 12 E 24/04/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/04/2017 | 240.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04, 11 E 19/04/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001260 | 25/04/2017 | 3384.90 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15.775 CÓPIAS XEROGRAFICAS COLORIDA, 24,865 UND. DE CÓPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/04/2017 | 2289.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA -ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PINO DE CILINDRO T, PINO DE CILINDRO F, BUCHA DO BRAÇO, BUCHA DO PINO C, FILTRO DO MOTOR, PINO CENTRAL, BUCHA DO PINO, PINO DO LEQUE, BARRA DE DIREÇÃO, BARRA DE DIREÇÃO, BUCHA DA MANGA E OUTROS, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/04/2017 | 650.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA -ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE DENTE, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/04/2017 | 250.00 | 00087831104453 | RICARDO DANTAS SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GRADE ARADORA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/04/2017 | 836.00 | 22401049000199 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 152 ÁGUA MINERAL RIOGRANDE 20 LT. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/04/2017 | 2439.00 | 00007589765422 | ADRIANA FARIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/04/2017 | 372.00 | 00001400739497 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA, E UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA MAIS TESTE ALÉRGICO E TESTE DE ESPIROMETRIA, REALIZADOS EM MEU FILHO DAVID LUCAS FELIX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/04/2017 | 940.00 | 00071495797449 | GERALDO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO NA CASA DA CARENTE PATRICIA NUNES DA SILVA SOUZA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/04/2017 | 940.00 | 00003468635460 | Cicero Amarante Ferreira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO SR. LENILSON SOARES DA CRUZ, LOCALIZADO NO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 26/04/2017 | 2100.00 | 00005104059405 | MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001317 | 26/04/2017 | 1947.18 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CADERNO BROCHURA 48 FLS, TINTA GUACHE DIVERSOS, GLITER ESCOLAR DIVERSOS, BORRACHA BRANCA 60 RECORD, PAPEL OFÍCIO REPORT A4, LAPIS COMPACTOR COLOR PRETO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/04/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/04/2017 | 500.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES-MEI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO NO SITE DO MUNICIPIO (www.logadouro.pb.gov.br), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/04/2017 | 1250.00 | 00064515095404 | Roberto Carlos da Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL NO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/04/2017 | 1000.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADAS NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/04/2017 | 720.00 | 00003523812488 | ADAILTON JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/04/2017 | 1000.00 | 00002338794478 | JOSE EDNALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/04/2017 | 900.00 | 00006128447490 | EVERALDO GERONIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EMPREITADAS NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/04/2017 | 900.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO, DESCARRETO E TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/04/2017 | 420.00 | 00003320181483 | JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES NAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/04/2017 | 1170.00 | 00009589177441 | JOSIELSON DA COSTA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP DESTA CIDADE, INCLUSIVE REMOÇÃO DO LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/04/2017 | 1580.00 | 00062634569734 | JOSE AMARANTE SOBRINHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/04/2017 | 1050.00 | 00008794912483 | JOSÉ RICARDO BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/04/2017 | 1500.00 | 00003860460420 | MARIA DAS GRA€AS DA S. AMARANTE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/04/2017 | 1630.00 | 00004653447470 | JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOS TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/04/2017 | 570.00 | 00085514365468 | CICERO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/04/2017 | 840.00 | 00010390959413 | PATRICIO MARQUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/04/2017 | 700.00 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/04/2017 | 1270.00 | 00008495736454 | LEONARDO BATISTA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/04/2017 | 1900.00 | 00011872891403 | FERNANDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/04/2017 | 1900.00 | 00008831232401 | JOS� PAULINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RESIDÊNCIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/04/2017 | 2120.00 | 00013033448828 | LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/04/2017 | 2250.00 | 00003524463401 | JOAO CARLOS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/04/2017 | 1800.00 | 00091670012468 | JOSINALDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP E DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/04/2017 | 1110.00 | 00063170400444 | PEDRO DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA REVISÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/04/2017 | 1120.00 | 00093571321472 | JOSE ALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE DIVERSAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/04/2017 | 1200.00 | 00003094062423 | GILVAN AMARO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/04/2017 | 640.00 | 00008828227486 | ERNANDES VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO SEMANAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/04/2017 | 1200.00 | 00010313374406 | ALESSANDRO COSTA FRAZÃO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS-OBRA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DA MESMA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/04/2017 | 2750.00 | 00010533963419 | JANAILSON DOS SANTOS TARGINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/04/2017 | 1200.00 | 00058090851487 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE DIVERSAS OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/04/2017 | 2600.00 | 00055213375472 | SEVERINO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE REMOÇÃO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/04/2017 | 3000.00 | 00030848377400 | ANTONIO AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/04/2017 | 2550.00 | 00003024972420 | GEORGE AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE CARRETO E DESCARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 26/04/2017 | 287.50 | 24926923000137 | GUILHERME ALVES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA, MUDA DE IPE CACHO, MUDA DE IPE FLORES E MUDA DE NEEM INDIANO, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001322 | 26/04/2017 | 10677.60 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADA V METALICO HO1400W TUBULAR, LAMPADA VAPOR MERCURIO 80W, LAMPADA FLUORESCENTE CMPACTA 45W, LUMINARIA FIBRA, PARAFUSO POSTE 12X10, BRAÇO CURVO GALVANIZADO A FOGO P LUMINARIA E 40 3, LUMINARIA ABERTA BASE E 27, MUNINARIA ABERTA BASE E40, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/04/2017 | 1400.00 | 00002680537408 | LUIZ EMIDIO DOS SANTOS E OUTROS | IIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/04/2017 | 2000.00 | 00006000420498 | IZAIAS JUNIOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001316 | 26/04/2017 | 2500.48 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001318 | 26/04/2017 | 2959.36 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE GLITER ESCOLAR DIVERSOS, BORRACHA BRANCA 60 RECORD, PAPEL OFÍCIO REPORT A4, TESOURA ESCOLAR COLORIDA, TINTA GUACHE 15 ML, CADERNO BROCHURA 48 FLS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001320 | 26/04/2017 | 2935.77 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE CANETA ESFER ECONOMIC AZUL, PASTA PLASTICA OFÍCIO DIVERSOS 1021, CADERNO ESCOLAR 10X1 POP, BORRACHA BRANCA 60 RECORD, REGUA 30 CM CRISTAL E COLORIDA, PAPEL OFÍCIO REPORT A4, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃOGRATUITA COM OS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001321 | 26/04/2017 | 9789.30 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO REPORT A4, CANETA ESFEROGRAFICA ECONOMIC AZUL, CADERNO ESCOLAR 10X1 POP, TESOURA ESCOLAR COLORIDA, BORRACHA BRANCA 60 RECORD E REGUA 30 CM CRISTIAL E COLORIDA, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/04/2017 | 1440.00 | 00005410627431 | ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/04/2017 | 400.00 | 00029737583434 | JOSE ALVES SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/04/2017 | 1670.00 | 00001541490479 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/04/2017 | 1450.00 | 00008831265407 | JANICLEIA FERNANDES BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/04/2017 | 1680.00 | 00006825772430 | NAIDA LEOTERIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/04/2017 | 1440.00 | 00009808241417 | JONAILSON EUGÒNIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO TERRENO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 26/04/2017 | 800.00 | 00016493076838 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE, DA COMUNIDADE DO SÍTIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001291 | 26/04/2017 | 536.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001293 | 26/04/2017 | 130.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 26/04/2017 | 176.20 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLOO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/04/2017 | 2662.90 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLOO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/04/2017 | 525.00 | 11389622000170 | NOADYA MANUELLA CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 15 UND DE SAPATILHAS MOLECA PRETA, DESTINADAS AO GRUPO DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO ( SCFV) , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/04/2017 | 3041.85 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/04/2017 | 2625.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/04/2017 | 17273.60 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/04/2017 | 18000.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/04/2017 | 1500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( PMAQ ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/04/2017 | 10935.40 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/04/2017 | 8094.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/04/2017 | 5399.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/04/2017 | 236.00 | 03535673000134 | COOPERATIVA DOS FLORICULTORES DO ESTADO DA PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 PC DE FLORES, 06 UND ESPONJAS FLORAL E 08 UND. ASTE, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/04/2017 | 5500.00 | 00092800823453 | JOAO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS PREMIAÇÕES DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE MUNICIPIO, ALUSIVOS AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO 23ª ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/04/2017 | 5614.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/04/2017 | 1874.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES MUNICIPAIS LOTADOS NA GABINETE DA PEREFEITA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/04/2017 | 2577.55 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA GABINETE DA PREFEITA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 27/04/2017 | 15750.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/04/2017 | 320.00 | 00011071476467 | PEDRO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/04/2017 | 240.00 | 00006072937489 | JOSÉ TADSON DA SILVA ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05, 11 E 19/04/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001353 | 27/04/2017 | 90.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/04/2017 | 85760.20 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/04/2017 | 1014.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO EM SUBSTITUIÇÃO A LICENÇA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE O SR. LENILDO FELIPE DA SILVA ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001386 | 27/04/2017 | 144.76 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 44,680 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A FIAT TORO DE PLACAS QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001387 | 27/04/2017 | 1900.07 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 496,102 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/04/2017 | 165.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE, POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BRAGA E UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/04/2017 | 230.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/04/2017 | 300.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTE A SECRERTARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/04/2017 | 1000.00 | 00010496792458 | PEDRO SERGIO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS PORTÕES, JANELAS E GRADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/04/2017 | 740.16 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.084 UNIDADES DE PÃES DIVERSOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MANOEL JOÃO BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001352 | 27/04/2017 | 740.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DO FIAT UNO, FIAT DUCATO, MICROS ÔNIBUS E ÔNIBUS, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/04/2017 | 148424.95 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/04/2017 | 33074.15 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/04/2017 | 1068.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 27/04/2017 | 5060.74 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/04/2017 | 27836.30 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( M.D.E. ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/04/2017 | 1068.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL,DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001378 | 27/04/2017 | 988.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 305,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001379 | 27/04/2017 | 828.45 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 255,695 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001380 | 27/04/2017 | 486.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001381 | 27/04/2017 | 395.93 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 122,202 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001382 | 27/04/2017 | 473.41 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 149,812 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001383 | 27/04/2017 | 923.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 285,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A DUCATO DE PLACAS MQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001384 | 27/04/2017 | 2063.26 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 538,710 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACAS NQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001385 | 27/04/2017 | 1954.08 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 510,204 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A LIVINA DE PLACAS OXO 2778-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/04/2017 | 385.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE 07 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/04/2017 | 500.00 | 00001264073470 | LUIZ ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DOS MESMOS DA LOCALIDADE DO SÍTIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/04/2017 | 937.00 | 00016187512472 | SEVERINO BERNARDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/04/2017 | 2750.00 | 00008828216441 | ARMANDO VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/04/2017 | 1650.00 | 00006885892432 | PAULO SERGIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/04/2017 | 897.50 | 24926923000137 | GUILHERME ALVES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 M2 GRAMA ESMERALDA, 10 UND. PALMEIRA IMPERIAL P, 30 UND. IXORIA VERMELHA G, 10 UND. MUDA DE NEEM INDIANO, DESTINADOS A QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/04/2017 | 937.00 | 00010313383499 | EDIELSON COSTA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, TRECHO BRAGA/BRAGA II | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/04/2017 | 1650.00 | 00002689362422 | RONALDO ADRIANO RAIMUNDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA, INCLUSIVE MEIO FIOS DOS MESMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001349 | 27/04/2017 | 180.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001350 | 27/04/2017 | 150.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA F.4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001351 | 27/04/2017 | 320.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTONIVELADORA E CAÇAMBA PAC DE PLACAS OGE 4487-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/04/2017 | 14767.45 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001388 | 27/04/2017 | 1362.52 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 431,177 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATAOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001389 | 27/04/2017 | 1540.92 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 487,634 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATAOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001390 | 27/04/2017 | 1577.31 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 499,150 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR TRAÇADO JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001391 | 27/04/2017 | 1882.45 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 595,711 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001392 | 27/04/2017 | 1520.53 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 469,300 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001393 | 27/04/2017 | 1645.92 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 508,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001394 | 27/04/2017 | 1856.84 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 587,607 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001395 | 27/04/2017 | 2087.87 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 644,404 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001396 | 27/04/2017 | 518.87 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 164,200 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A CAÇAMBA PAC2 DE PLACAS OGE 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001397 | 27/04/2017 | 617.13 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 195,294 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60 DE PLACAS MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001398 | 27/04/2017 | 1123.71 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 355,603 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F.4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001399 | 27/04/2017 | 513.74 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 162,575 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/04/2017 | 650.00 | 00009707464402 | DAILSON TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SITE MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/04/2017 | 1800.00 | 00008578741447 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE LOGRADOURO-PB, DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/04/2017 | 350.00 | 00071496513487 | JOÃO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/04/2017 | 270.00 | 08298259000172 | CARTORIO 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PROVENIENTES DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/04/2017 | 500.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR MUNICIPAL DA SALA DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/04/2017 | 600.00 | 00011700707442 | NIELSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/04/2017 | 9196.53 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/04/2017 | 180.00 | 00030123232449 | MANOEL MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA 25 DE DEZEMBRO, 75, NA CIDADE DE NOVA CRUZ-RN, ONDE RESIDE A CARANTE ROSILMA DE SOUZA COSTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/04/2017 | 4600.00 | 00042868351468 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/04/2017 | 4030.00 | 00001287355463 | CECILIO SOARES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/04/2017 | 3620.00 | 00006972589479 | MARIA ROSALIA BATISTA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/04/2017 | 3470.00 | 00008487802486 | MARIA JOELMA DE ARAéJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/04/2017 | 4685.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/04/2017 | 5744.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/04/2017 | 275.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 BUJÕES DE GAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/04/2017 | 110.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUJÕES GÁS, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/04/2017 | 435.00 | 00082689784491 | PEDRO CAMELO DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/04/2017 | 562.00 | 00008828192402 | ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAéJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS E EXAMES LABORATORIAL, DESTINADOSA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME NECESSITADO E SEM CONDIÇÕES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/04/2017 | 1088.00 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, PARA A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/04/2017 | 3150.01 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/04/2017 | 3150.01 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/04/2017 | 65.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/04/2017 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/04/2017 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NAS ÁREAS, CIVIL E PENAL. A SEREM REALIZADOS EM TODAS AS INSTANCIAS NECESSÁRIAS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/04/2017 | 124.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA IGRAJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/04/2017 | 2083.71 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/04/2017 | 2085.91 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001409 | 28/04/2017 | 1420.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DOS TRATORES NEW HOLLAND, JONH DEERE, CAÇAMBA D-60, CAÇAMBA PAC2, CARROÇÃO CAÇAMBINHA, MAQUINA RETROESCAVADEIRA, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/04/2017 | 750.00 | 00005954428468 | EDMILSON ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 2,0 HECTARES, DESTINADOS AO DEPÓSITO DE LIXO COLETADO DIARIAMENTE PELA PREFEITURA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS TAMBÉM DAS RESIDÊNCIAS DA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/04/2017 | 400.00 | 00007404542421 | LUIS ANTONIO DE CARVALHO QUEIROZ JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE GUARABIRA ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHD 1996-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/04/2017 | 300.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 3.000 XEROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/04/2017 | 746.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/04/2017 | 298.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/04/2017 | 17.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/04/2017 | 3408.86 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/04/2017 | 3435.26 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001408 | 28/04/2017 | 180.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES NOS PNEUS DOS ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB E 5540-PB, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/04/2017 | 450.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MÁQUINA XEROGRAFICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/04/2017 | 600.00 | 00003409877401 | MIGUEL DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOD 6847-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO O COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/04/2017 | 671.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/04/2017 | 875.02 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DOS PREDIOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/04/2017 | 780.00 | 00087266008468 | JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/04/2017 | 8004.32 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( M.D.E ) desta edilidade, referente ao Mês de Março de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/04/2017 | 32963.87 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( FUNDEB 60% ) desta edilidade, referente ao Mês de Março de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/04/2017 | 7334.87 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( FUNDEB 40% ) desta edilidade, referente ao Mês de Março de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/04/2017 | 2249.49 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( EJA ) desta edilidade, referente ao Mês de Março de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/04/2017 | 6762.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( M.D.E. ) desta edilidade, referente ao Mês de Abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/04/2017 | 32754.65 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( FUNDEB 60% ) desta edilidade, referente ao Mês de Abril de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/04/2017 | 7587.01 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( FUNDEB 40% ) desta edilidade, referente ao Mês de Abril de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/04/2017 | 2243.87 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( EJA ) desta edilidade, referente ao Mês de Abril de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/04/2017 | 50.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DA CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/04/2017 | 402.81 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/04/2017 | 360.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA SAÚDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/04/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/04/2017 | 30831.16 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao Mês de Março de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/04/2017 | 32636.48 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao Mês de Abril de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/04/2017 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISITEMAS FEDERAIS, ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/04/2017 | 4475.41 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/04/2017 | 4475.41 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/04/2017 | 1328.29 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/04/2017 | 1328.29 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/04/2017 | 17.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/04/2017 | 600.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/04/2017 | 1231.78 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/04/2017 | 1187.78 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032017 | 0001411 | 28/04/2017 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-CONTABÉIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, ENVOLVENDO A REVISÃO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, ALÉM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/04/2017 | 11.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BENEF. REMESSA CREDITO AGRUPADO EFETUADA NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/04/2017 | 11.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BENEF. REMESSA CREDITO AGRUPADO EFETUADA NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/04/2017 | 41.21 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIF. ADIC. CHEQUE COMP. EFETUADA NA CONTA DO FOPAG 5.940-4 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/04/2017 | 41.56 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIF. ADIC. CHEQUE COMP. EFETUADA NA CONTA DO FOPAG 5.940-4 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIF. DOC/TED ELETRÔNICO EFETUADA NA CONTA DO FOPAG 5.940-4 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/04/2017 | 36.91 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DA CIDE 7.202-8 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/04/2017 | 1.06 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO ITR 6.425-4 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/04/2017 | 0.94 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DE Nº 283.142-2 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/04/2017 | 69.43 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 6.426-2 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/04/2017 | 1611.26 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/04/2017 | 420.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIF. DOC/TED ELETRÔNICO EFETUADA NA CONTA DO ICMS 6.461-0 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/04/2017 | 30.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A MANUT. CTA COBRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/04/2017 | 276.12 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A .DEB TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA DA FOPAG 17-3 , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001410 | 28/04/2017 | 12280.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/04/2017 | 13.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/04/2017 | 740.00 | 00008828194456 | MARIA JOSE PAULINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SÓCIO EDUCATIVA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/04/2017 | 740.00 | 00008831235419 | EDJANE AMARANTE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SÓCIO EDUCATIVA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/04/2017 | 740.00 | 00008831292480 | MARIA CAROLINE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE MÚSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/04/2017 | 740.00 | 00010313379467 | CICERA MARIA AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE E DANÇA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/04/2017 | 740.00 | 00001762879492 | DENILSON BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE RECREAÇÃO JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/04/2017 | 740.00 | 00043652549449 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO IDOSO JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/04/2017 | 950.00 | 00008828217413 | ELAINE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE REFERÊNCIA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/04/2017 | 278.46 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEB TARIFA COBRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA DA FOPAG 17-3 , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/04/2017 | 1780.68 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/04/2017 | 1780.68 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/05/2017 | 1450.00 | 00005065228493 | JANICLEIDE VITAL DE SALES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 580 UND. OVOS DE PÁSCOA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DAS CELEBRAÇÕES DA PÁSCOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/05/2017 | 320.00 | 00011230304487 | BARTOLOMEU XAVIER DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM SHOW DE MAGICA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/05/2017 | 340.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/05/2017 | 182.67 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | importe relativo ao pagamento de taxa de água da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município, referente ao mês de Abril de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/05/2017 | 123.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELELFONICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/05/2017 | 937.00 | 22602953000162 | CONSTEESP- CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC. ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS, REPASSE DIRETO ( PNAE, PNATE, PDDE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/05/2017 | 2000.00 | 00005930788456 | INDIRA FERREIRA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/05/2017 | 174.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/05/2017 | 200.00 | 00003394181410 | VALDEREDO DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/05/2017 | 1152.00 | 00008828192402 | ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAéJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE 64 PACOTES DE FRALDAS MASTERFRAL SOFT M, DESTINADOS A MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME NECESSITADO E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/05/2017 | 1035.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 URNAS FUNERAL, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE CARENTES: MARIA LAURENTINO DOS SANTOS, MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA E ANTONIO NARCISIO DE OLIVEIRA, RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/05/2017 | 1050.00 | 00010550912460 | LUCAS BANDEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/05/2017 | 740.00 | 00070054246466 | DAVI DA SILVA ROSENDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/05/2017 | 410.00 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. DISCO DE EMBRAGEM 12ª EF, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/05/2017 | 140.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETUADOS NO CONSERTO DA DUCATO DE PLACA MQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DA CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/05/2017 | 530.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNE 3060-PB, QUANDO DE 10 VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO A MÉDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/05/2017 | 530.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 VIAGENS DESTA CIDADE AO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM COM A FINALIDADE DE PRESTAR SEUS SERVIÇOS PROFISIONAIS NO POSTO MÉDICO DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 9022-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/05/2017 | 858.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS DOS MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/05/2017 | 400.00 | 26805035000191 | PATRICIA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM MINI TRIO, DURANTE O EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/05/2017 | 1200.00 | 00006825773402 | EDVANILSON DELGADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DA EQUIPE DE SEGURANÇAS QUE TRABALHARAM NOS EVENTOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE E REALIZADOS NOS DIAS 29/04 E 01/05 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/05/2017 | 1141.10 | 07972637000199 | M B MADEIRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 MT DE BARROTE MISTO, 135 MT DE CAIBRO MISTO 3X5, 21 MT DE LINHA MISTA 5,50X10 E 10 MT DE LINHA MSITA 5,5X12, 250 MTS DE RIPA MISTA, DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEABRIL/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/05/2017 | 1460.00 | 06839421000197 | JUCIANE FERREIRA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS EM MDF, FELTRO, TINTA E BASE, DESTINADOS A OFICINA DE ARTESANATO COM O GRUPO DE MULHERES DO GRUPO DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 04/05/2017 | 450.00 | 00047239450406 | MARIA SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA PARA A CONFECÇÃO DE FIGURINO UTILIZADOS NA ATIVIDADE CULTURAL DA ENCENAÇÃO DA PAIXAO DE CRISTO-2017, PELOS USUARIOS DA OFICINA DE ARTES E DANÇA DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/05/2017 | 1975.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CABO DE REDE SOLIDO UTP CFTV PRETO CA BLE CONECTION, SWITCH 8 PORTAS POE - SF 800 Q, CONECTOR MACHO RJ 45 E P GT CABOS DE COMUN. DE DADOS LAN 4P CA5, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/05/2017 | 1400.00 | 00005469138496 | JOSE GILSON DE SENA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNX 1796-PB, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/05/2017 | 268.62 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 04/05/2017 | 1500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DO CNES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/05/2017 | 600.00 | 00009278188417 | JOSÉ JUSTINO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/05/2017 | 2882.00 | 01441488000155 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 131 KG DE QUEIJO DE MANTEIGA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/05/2017 | 1275.95 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO), DESTNADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 04/05/2017 | 1056.00 | 00008831290436 | MACIEL JUNIOR HENRIQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 04/05/2017 | 1900.00 | 00009045742454 | JOS� ORLANDO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO CONJUNTO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/05/2017 | 2200.00 | 00070855366400 | JAILSON ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO CONJUNTO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 04/05/2017 | 1800.00 | 00008810853407 | RONALDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LOTEAMENTO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS RECOLHIDOS DO MESMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/05/2017 | 1900.00 | 00008504194418 | EDUARDO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PROJETADAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/05/2017 | 1500.00 | 00005566318460 | MARCOS ANTONIO ANSELMO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEDREIRO E SERVENTE, NA CONSERVAÇÃO DE MINHA RESIDÊNCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/05/2017 | 1775.00 | 01441488000155 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 710 UND DE BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABOR MORANGO 1000 GR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 04/05/2017 | 2270.00 | 00007589765422 | ADRIANA FARIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 04/05/2017 | 95.10 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO CENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/05/2017 | 100.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO EABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/05/2017 | 63.71 | 00093344724487 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/05/2017 | 300.00 | 00071498249434 | JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GARAGEM DA PREFEITURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 05/05/2017 | 76.11 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 05/05/2017 | 1400.00 | 00010588735477 | JOSÉ ADRIANO LEOTERIO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 05/05/2017 | 340.00 | 00003322860450 | NIVALDO LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, PLAINAR O VOLANTE E TROCA DE 02 BOMBAS DE EMBREAGEM, EFETUADOS NA F-4.000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 05/05/2017 | 1000.00 | 00085478474487 | LUIZ FELIPPE SCHMITT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM ENGENHEIRO CIVIL, PARA PRESTAR ASSESSORIA AO MUNICÍPIO DE LOGRADOURO NOS PROJETOS DE ENGENHARIA COMO TAMBÉM ACOMPANHAR AS EXECUÇÕES DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO TANTO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA COMO INDIRETA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 05/05/2017 | 2600.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE ANDRADE NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, NO RAMO DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO MEDIANTE CRONOGRAMA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001543 | 05/05/2017 | 1470.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 UN. DE REATOR V METALICO EXT 400W, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 05/05/2017 | 924.79 | 09105834000136 | ANA MARIA BASTOS PRAXEDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 05/05/2017 | 3650.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNQ 1395-PB, QUANDO DE 06 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, DURANTEOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/05/2017 | 600.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 300 UND. CADEIRAS, DESTINADOS AOS EVENTOS ALUSIVOS A COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 29/04/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 05/05/2017 | 550.00 | 00004205443480 | FÁBIO DUTRA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DOS EVENTOS ALUSIVOS A COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/05/2017 | 670.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS E REFRIGERANTES DE 02 LITROS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO SÍTIO PIMENTA DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/05/2017 | 400.00 | 00005255552429 | NIVALDO DE SENA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO COBERTURA SONORA DO TORNEIO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 05/05/2017 | 800.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURA SONORA DOS FESTEJOS ALUSIVOS A COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 05/05/2017 | 1600.00 | 00048474398487 | MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS LAU-4946-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA, NESTE MUNICÍPIO E AS CIDADES DE JACARAÚ-PB, PEDRO REGIS-PB, E DUAS ESTRADAS-PB, TRANSPORTANDO O LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE PARA JOGAREM NAQUELAS LOCALIDADES DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001534 | 05/05/2017 | 600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 05/05/2017 | 1202.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 MT DE CETIM, 12 MT DE CETIM FALHETE E 38 UND DE ALVEJADO, DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FIGURINO DO GRUPO DE ARTE E DANÇA DOS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 05/05/2017 | 398.00 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 05/05/2017 | 32.98 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COPO DESC. 200ML, PRATO ULTRA COPOS 23, GARFO DESC. STRAWPLAST E FACA REFEIÇÃO PLAZAPEL, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/05/2017 | 208.16 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 05/05/2017 | 350.00 | 00003095902484 | LENILSON SOUZA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NO CONSERTO DA MAQUINA COPIADORA SHARP AL 1655, COM TROCA DE ENGRENAGEM E LIMPEZA GERAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001556 | 08/05/2017 | 540.02 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTIANDOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/05/2017 | 4792.00 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 81 PC DE POTE OCTOGONAL 1,3L MIX BR/VD OASIS/PINK, 291 PC DE POTE LISO 1,3L MIX BR/VD OASIS/PINK FLAMBE E 428 PC DE POTE QUADRADO 1,3L MIX BR/VD OASIS/PINK FLAMBE, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMAS MÃES DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/05/2017 | 266.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PSOTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/05/2017 | 420.00 | 00080376878304 | MµRCIA REJANE B. RULIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTODONTIA EFETUADOS NOS PACIENTES PATRICIO MARQUES COSTA, JOSÉ WANDERSON AMARANTE DA SILVA E JOSÉ CLAÚDIO SALUSTIANO BARBOSA FILHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001547 | 08/05/2017 | 95.99 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001548 | 08/05/2017 | 1138.48 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001549 | 08/05/2017 | 730.24 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001550 | 08/05/2017 | 2540.14 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001551 | 08/05/2017 | 1001.69 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001552 | 08/05/2017 | 4979.94 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/05/2017 | 3587.00 | 00009788915469 | JOSÉ GERONIMO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/05/2017 | 1301.20 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 PC DE POTE OCTOGONAL 1,3L MIX BR/VD OASIS/PINK, 137 PC DE POTE LISO 1,3L MIX BR/VD OASIS/PINK FLAMBE, 60 PC DE POTE QUADRADO 1,3L MIX BR/VD OASIS/PINK FLAMBE E 8 UND DE BOBINA DE PAPEL COUCHE REF DIVS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM AS MÃES DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001559 | 09/05/2017 | 540.02 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTIANDOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 09/05/2017 | 1190.10 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONE DE TREINAMENTO MÉDIO, APITO METAL C/2 AL228, BOMBA DE INFLAR AL-1039, BOLA DE HANDEBOL ESTAGIO, LUVA DE GOLEIRO PS156 PR, REDE DE HANDEBOLL 2 FIO E LONA E CARTÃO DE JUIZ, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 09/05/2017 | 770.00 | 11938541000262 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 VENTILADORES OSC. PAREDE 50CM 160W 220PT E 01 VENTILADOR COLUNA 60 CM 100 VENTNEW PRETO, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/05/2017 | 420.00 | 00001762805456 | JEFFERSON EMANOEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001574 | 10/05/2017 | 2417.80 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CP II Z RS CAMPEÃO - CPR AE001, CAIXA DE DESC. ALUMASA S/ENG BRANCA, TELHA COLONIAL DE SEGUNDA, JOELHO 90 ESGOTO 100MM CORPLASTIK, KIT P/ BANHEIRO TWISTER 5 PEÇAS BCO, JOELHO DE 90 ESGOTO 50MM PLASTUBOS E OUTROS, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/05/2017 | 2774.73 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/05/2017 | 8621.69 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RFB PREV-PARC60, JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/05/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001565 | 10/05/2017 | 7270.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CP II Z 32 RS CAMPEÃO - CPR AE001, TIJOLOS 08 FUROS, ARAME REC. METALG. 18, BANCADA EM RESINA BRANCO, SIFÃO DUDA DUPLO SANF. BCO C/ANEL PLAST, TORN. LAV. HERC 1195 1/2 BCA, CAIXA DESC. ALUMASA S/ ENG BRANCA, TUBO SOLD 20MM E OUTROS, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001575 | 10/05/2017 | 9990.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE E UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/05/2017 | 80.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KJN 4518-PB, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CIDADE DE TACIMA-PB, TRANSPORTANDO A DIGITADORA DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/05/2017 | 544.00 | 00006108181478 | MARIA C�LIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONSULTAS MÉDICA E ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADOS A MINHA MÃE MARIA DO SOCORRO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/05/2017 | 4698.00 | 00003524148476 | EDNALVA OLIVEIRA DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001566 | 10/05/2017 | 3878.35 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CP II Z 32 RS CAMPEÃO - CHAVE ESTRELA 10X11, CORRUGADO POR AMARELO, ALAVANCA ACO SAO ROMAO LISO, CARRINHO MÃO FISCHER 3,25X8 VERMELHO 60L, FURADEIRA IMP 3/8 220V 2VEL MFI 400 MALORY, VASSOURÃO GARI, CAIXA DÁGUA, FORTELEV, TALHADEIRA REDONDA 08 SAÕ ROMAO, BOTA BORRACHA, TELHA BRASILIT, ETC, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/05/2017 | 1360.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DE FREIO NAS DUAS RODAS E MONTAGEM DO CONJUNTO DE EMBREAGEM, EFETUADO NO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001564 | 10/05/2017 | 3008.88 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CP II Z 32, CAIXA DESCARGA, TUBO ESGOTO, TELHA COLONIAL, JOELHO 90MM ESGOTO 40MM CORPLATIK, ENGATE FLEXIVEL ALUMASA 30CM, TORN LAVT ABS AQUA, ETC DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/05/2017 | 1156.14 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001569 | 10/05/2017 | 1324.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADA E.C. PRATIK 220X15W IMP, FITA ISOL 3M IMP. 18X20M, RELE STI FOTOCELULA P/BASE NF 220V, BARRA CANALETA TRAMONTINA 2M BRANCA, DISJUNTOR SOPRANO BRANCO DIN UNIPOLA 10A, REFLETOR DE LED BRANCA 50W 220V, EXTENSÃO ILUMI TRIPLA COR. PAR 5MT BR, CABO NAMBEINAX RIGIDO 6.00MM AZUL 1KV, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/05/2017 | 1140.00 | 23280144000144 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 48 ALMOÇOS E 47 JANTARES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DAS EQUIPES DOS PSF DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE DEMAIS FUNCIONARIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/05/2017 | 82.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/05/2017 | 693.69 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/05/2017 | 1540.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CILINDRO MESTRE F-4000 CONTROIL, 01 KIT DE EMBREAGEM FORD F-4000 99/...LUK, 01 CILINDRO AUX EMBREAGEM F-4000 99/... CONTROIL E 01 OLEO DE FREIO VARGA DOT 4 500ML, DESTINADOS A F-4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/05/2017 | 100.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ROL TENSOR TIMKEN, DESTINADO AO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001587 | 11/05/2017 | 1800.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE, CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/05/2017 | 920.00 | 00075247224434 | RONILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS EM TERRENOS BÁLDIOS, PERTENCNTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/05/2017 | 483.00 | 00026154498420 | ANTONIO CORDEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, DESTINADOS A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME SEM CONDIÇÕES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/05/2017 | 400.00 | 00059571390410 | FRANCISCO ROSENDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UM ESTUDO URODUNÂMICO REALIZADO EM MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/05/2017 | 250.00 | 00009415800402 | PALOMA DE CARVALHO SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.500 CÓPIAS DE XEROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/05/2017 | 1250.00 | 00001758377402 | JOANNALDO GURGEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS QFF 8165-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E AS CIDADES DE NATAL-RN, E GUARABIRA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001580 | 11/05/2017 | 750.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/05/2017 | 1060.00 | 00095389881400 | ERIVANDO LEMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES PARA OS AR CONDICIONADOS MAIS FIAÇÃO, INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA MAIS FIAÇÃO E INSTALAÇÕES DE TODAS A REDE EXTERNA COM COLOCAÇÃO DE BOCAIS, ASTE DE ATERRAMENTO E CIRCUITO DE FOTOCELA, EFETUADOS NA UNICADE BÁSCIA DE SAÚDE DESTA CIDADE E NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/05/2017 | 1250.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 400 BAND 4 UNID DE SALGADO RECHEADO E DOCES E 25 KG DE BLOLO TABULHEIRO C/27 FATIAS, DESTINADOS AO EVENTOS EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/05/2017 | 2205.82 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/05/2017 | 2992.76 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/05/2017 | 79.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/05/2017 | 2405.00 | 00007251182459 | ARISANDRO PEREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/05/2017 | 49.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INT ADAP FAROL NEBLINA VERDE, PORTA FUSIVEL ETE-7197, TERMINAL DIVERSOS, PALHETA 21/19/18 VTO20/30/50, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/05/2017 | 40.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E REGULAGEM DAS PALHETAS DO DA AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/05/2017 | 740.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 P 175 70 R13 82 T F-700 E 02 PITOS 414, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACAS NQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/05/2017 | 215.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 LT DE ÓLEO 5W30 SN SYNTIUM, 01 UND. FILTRO DE ÓLEO PSL 145, 01 UND FILTRO DE COMBUSTIVEL AG 68, 03 UND. LÂMPADA 2POLOS 1034 12499 PH, DESTINADOS A LIVINA DE PLACA OXO 2778-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/05/2017 | 314.02 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, SEG. OBRIGATORIO 2017, DO VEICULO LIVINA DE PLACA OXO 2775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001608 | 15/05/2017 | 1014.12 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 313,000 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A DUCATO DE PLACA MQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001611 | 15/05/2017 | 2078.56 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 542,705 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NQB 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001613 | 15/05/2017 | 2110.97 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 551,166 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO LIVINA DE PLACA OXO 2275-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001618 | 15/05/2017 | 799.48 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 253,001 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001619 | 15/05/2017 | 477.16 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 151,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001620 | 15/05/2017 | 489.69 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 154,964 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001621 | 15/05/2017 | 1251.62 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 386,303 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001622 | 15/05/2017 | 1532.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 472,993 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001603 | 15/05/2017 | 2371.54 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 619,202 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001605 | 15/05/2017 | 427.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 131,821 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO VEICULO TORO DE PLACAS QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/05/2017 | 596.31 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23/03/2017 A 22/04/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001604 | 15/05/2017 | 2482.17 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 766,102 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001606 | 15/05/2017 | 1271.38 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 392,402 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A CAÇAMBA PAC2 DE PLACAS OGE 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001607 | 15/05/2017 | 2780.58 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 858,203 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001609 | 15/05/2017 | 1145.41 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 362,473LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/05/2017 | 1804.36 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 570,999 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001612 | 15/05/2017 | 2022.97 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 640,181 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR TRAÇADO JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001614 | 15/05/2017 | 2265.49 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 716,926 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001615 | 15/05/2017 | 2311.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 713,303 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001616 | 15/05/2017 | 1713.93 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 542,382 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F-4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001617 | 15/05/2017 | 1702.61 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 538,802 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001623 | 15/05/2017 | 598.75 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 184,8000 LITROS DE ÓLEO DÍESEL B S10 DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001602 | 15/05/2017 | 2508.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14 CX DE PAPEL OFÍCIO REPORT, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 15/05/2017 | 1700.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO POR ESTRESSE FARMACOLOGICO REALIZADO NA Sr. FRANCISCA LEONILDA GOMES DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 16/05/2017 | 1100.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ROTEADOR WIRELESS WRN 240 SLIM N150, SWITCH 8 PORTAS POE - SF 800 Q, ROTEADOR OUTDOOR WOM 5000 MiMo, ROTEADOR NCLOUD MULTIMIDIA E CABO DE REDE SOLIDO UTP P CFTV PRETO CA, DESTINADOS AO UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 16/05/2017 | 1600.00 | 08951075000160 | RANCHO ALEGRE DIST. DE PROD. AGROP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 FR DE VACINA AFTOVACIN OL 50 ML 10DS SCHE RING, DESTINADAS A DISTRIBUÇÃO GRATUITA COM OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DA CAMANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/05/2017 | 420.00 | 00092800823453 | JOAO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02, 11 E 15/05/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/05/2017 | 420.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001624 | 16/05/2017 | 1571.69 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 497,369 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/05/2017 | 731.00 | 00008828192402 | ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAéJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SESSÕES DE FISIOTERAPIA E A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME NECESSITADO E SEM CONDIÇÕES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 16/05/2017 | 427.00 | 00005676818409 | MARIA JOSÉ FERNANDES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 16/05/2017 | 1540.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28 BUJÕES DE GAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 16/05/2017 | 1250.00 | 00082689822415 | SEVERINO DOMINGOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA, DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 16/05/2017 | 360.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA SAÚDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001630 | 16/05/2017 | 1813.16 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001631 | 16/05/2017 | 1164.22 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A CRECHE MARIA JÚLIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001639 | 17/05/2017 | 624.35 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001641 | 17/05/2017 | 543.98 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/05/2017 | 520.00 | 00063171481472 | LUIS ANTONIO PATRICINIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS DO SÍTIO BRAGA E ADJACÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO, ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO OS CARANTES DE NOMES: MARILI VIEIRA DA PENHA, MARIA ANA DA PENHA, MARIA APARECIDA DA SILVA, MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DA PENHA E MARIA ELIDIANE RODRIGUES, PARA FAZEREM FISIOTERAPIA E CONSULTAS MÉDICAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001637 | 17/05/2017 | 2.15 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 17/05/2017 | 500.00 | 00009510323489 | GERSICA INGRIDY AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA COM GENETICISTA EM MEU FILHO ISLAVISON SILVA SANTOS, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 17/05/2017 | 550.00 | 00053981600797 | EDNALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA OEX 5946-PB, QUANDO DE 02 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 02 VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DE SUA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 17/05/2017 | 3390.62 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO RECIDO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA- DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001640 | 17/05/2017 | 1043.23 | 07485803000122 | MAEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001643 | 17/05/2017 | 75.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 18/05/2017 | 600.00 | 00006941328452 | JOSE REGINALDO COSMO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE RM COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME DOENTE E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 18/05/2017 | 2497.00 | 00049072722434 | SEVERINA RAMOS GOMES DE LEMOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 18/05/2017 | 716.00 | 00006035265430 | ANA PAULA GON€ALO SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001647 | 18/05/2017 | 1157.80 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CHAVE DE BOCA FIXA TRAM. 10X11MM, SERRA STARRETT SAFE FLEX 12 P, FITA VEDA ROSCA 18MMX20M, PREGO TELHEIRO 18X30 500GR CLEIBER, LUVA ESGOTO 150MM, CURVA 90 SOLDAVEL 50MM E 60MM, ENGATE FLEXIVEL HERC 40CM,LUVA ESGOTO PLASTUBOS DN40 CAPACETE DE PROTEÇÃO CONJUGULAR E VALVULA DURIN N08 P/ LAVATORIO/TANQUE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 18/05/2017 | 830.00 | 00069552592453 | EDMILSON ANSELMO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MOH 2377-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA E AS CIDADES DE BELÉM-PB E GUARABIRA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001645 | 18/05/2017 | 664.65 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 19/05/2017 | 158.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 19/05/2017 | 52.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, EFETUADOS NO FIAT UNO VIVACE DE PLACAS NQG-8412-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 19/05/2017 | 95.28 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/05/2017 | 2092.00 | 00009418438402 | ANA CLAUDIA DA SILVA BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 19/05/2017 | 270.00 | 00091670772420 | NELSON DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS NO QUINTAL DA CASA DA SRª VERA LUCIA DEODATO DOS SANTOS, PARA DRENAGEM DE GALERIA JÁ EXISTENTE NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 19/05/2017 | 42.38 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | Importe relativo ao pagamento de provedor de internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 19/05/2017 | 3200.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Importe relativo aos serviços prestados como médico Cardiologista junto a Unidade de Saúde desta cidade, referente aos meses de Março e Abril de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 19/05/2017 | 1800.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1000 BAND 4 UNID ( BOL, ESF.ROSQ. P/RECH, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 19/05/2017 | 1700.00 | 00096945818420 | JOS� ALVES SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS LBK 3576-PB, QUANDO DE VIAGENS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO SENDO: 03 VIAGENS À CIDADE DE MONTANHAS-RN, 02 VIAGENS À CIDADE DE PEDRO VELHO-RN, 02 VIAGENS À CIDADE DE SANTO ANTONIO-RN, E 02 VIAGENS A CIDADE DE BELÉM-PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE FUTEBOL DAQUELA LOCALIDADE PARA JOGAREM NAQUELAS CIDADES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/05/2017 | 1440.00 | 00023685986856 | BRUNO MARINHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 11 TENDAS, DESTINADAS AOS FESTEJOS ALUSIVOS EM COMEMORAÇÃOP A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA CIDADE E DO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 19/05/2017 | 381.11 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 22/05/2017 | 1841.67 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 22/05/2017 | 2018.95 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 22/05/2017 | 505.00 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 22/05/2017 | 505.00 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001671 | 22/05/2017 | 6656.39 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 22/05/2017 | 854.35 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA DE VISTÓRIA EXTRA DA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 22/05/2017 | 200.00 | 00078962110415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 22/05/2017 | 390.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 TRANSLADO DA CIDADE DE GUARABIRA-PB ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO O CORPO DA SRª MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA E 01 TRANSLADO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO O CORPO DO SR. ANTONIO NARCISO DE OLIVEIRA, AMBOS RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 22/05/2017 | 487.00 | 00006108181478 | MARIA C�LIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADOS A MINHA MÃE MARIA DO SOCORRO DA SILVA, E AO MEU FILHO PEDRO EDGAR COSTA DA SILVA, QUE ENCONTRAM-SE EM TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 22/05/2017 | 119.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 UNIDADES DE TOALHAS PROMOÇÃO DIVERSAS, DESTINADAS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 22/05/2017 | 998.05 | 00958548000653 | DROG DROGA VISTA FL 18 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 22/05/2017 | 150.00 | 00082691304434 | ANTONIO EDILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO COMPLETA DA LIVINA DE PLACAS OXO 2778-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 23/05/2017 | 333.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 23/05/2017 | 241.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 23/05/2017 | 2046.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA ELOI LEITE, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 23/05/2017 | 163.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 23/05/2017 | 260.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 23/05/2017 | 1639.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/05/2017 | 98.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/05/2017 | 125.00 | 18523898000148 | LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMPRESSORA HP LASER 2035N, DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 23/05/2017 | 8423.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/05/2017 | 2531.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 23/05/2017 | 1888.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MARCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 MOLAS 1 TRASEIRA INTERNACIONAL, DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/05/2017 | 125.00 | 18523898000148 | LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRA | IMPORT RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA M175N-HP, DESTINADA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001678 | 23/05/2017 | 384.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 23/05/2017 | 240.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLI ESPORTIVO "O BETÃO" DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 23/05/2017 | 294.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ACEDEMIA DA SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0001684 | 23/05/2017 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 23/05/2017 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISITEMAS FEDERAIS, ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001682 | 23/05/2017 | 4245.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA INTEGRADA COM ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0001687 | 23/05/2017 | 567.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 RECARGAS DE CARTUCHOS HP LASER 05A, 08 RECARGAS DE CARTUCHOS 85A LASER E 01 RECARGA DE CARTUCHO HP TN 1060, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/05/2017 | 1430.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 CADEIRAS FIXA POLIPROPILENO E 01 ARMÁRIO 1,90X0,90X0,40 CPE CH 26CZ AMAPÁ, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 23/05/2017 | 180.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DA IMPRESSORA LASER HP LT M1132MFP, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | COLABORAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 23/05/2017 | 936.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 72 ALMOÇOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 23/05/2017 | 400.00 | 00078962110415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 23/05/2017 | 565.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01 BANNER MEDINDO 0,8X1,0, 50 BLOCOS DE ANOTAÇÕES E 1000 BOTONS, DESTINADOS AO DIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 24/05/2017 | 1280.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 50UND. TOALHA DE ROSTO GIRASSOL, 80UND. TOALHA SOCIAL 23X38CM, 30 UND. TOALHA DE ROSTO 43X66CM, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 24/05/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO TERMO DE ADESÃO DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO JUNTO AO COEGEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 24/05/2017 | 4752.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLI8CAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 30/03/17 E 04/12,13/04/2017,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 24/05/2017 | 5520.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLI8CAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 27/01/17 E 08,09,25/02/2017 E 02,09,23/03/2017, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 24/05/2017 | 4392.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLI8CAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 18,28/04/2017 E 06/05/2017, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 24/05/2017 | 2680.19 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 7KG DE REJ FLEX CZ PLATINA 5KG QUARTZOLIT, 40 UND. W.COL AC1 CZ S20KG QUARTZOLIT, 125.960 M2 DE LAMINA NAT 45X45 CX2.68M2 MILENIUM, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DAS SALAS, RECEPÇÃO, FÁRMACIA BÁSICA, ODONTOLOGIGO E AMBULATÓRIO DA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001706 | 24/05/2017 | 310.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA CAÇAMBA DO PAC E DO CAMINHÃO PIPA , PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001707 | 24/05/2017 | 360.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS TRATORES , PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001708 | 24/05/2017 | 320.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA , PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 24/05/2017 | 420.00 | 00013164741430 | DAMIAO VICTOR AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMJA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 24/05/2017 | 450.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PLEOS MEUS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS EM TERRENO BALDIO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 24/05/2017 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, NOS PONTOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 24/05/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0001711 | 24/05/2017 | 1800.00 | 26803092000131 | DOUGLAS NOBREGA GOMES-SIMEI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 24/05/2017 | 4200.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 UND. SCANER DE MESA 25PPM CORES EM TOM CINZA MONOCROMATICO AUTOMATICO 1X500, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 24/05/2017 | 160.00 | 00001015690416 | ANA RAQUEL FERREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER DA PARAIBA, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 25 E 26/05/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001704 | 24/05/2017 | 120.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 24/05/2017 | 160.00 | 00049900021487 | MARIA APARECIDA AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER DA PARAIBA, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001705 | 24/05/2017 | 960.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001719 | 25/05/2017 | 1828.32 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5.817 CÓPIAS XEROGRAFICAS COLORIDA, 18.838 UND. DE CÓPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/05/2017 | 630.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.625 UNIDADES DE PÃES DIVERSOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MANOEL JOÃO BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 25/05/2017 | 660.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/05/2017 | 69.70 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/05/2017 | 468.50 | 00070134976495 | WILMA RODRIGUES SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MINHA RESIDÊNCIA, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/05/2017 | 1445.20 | 00010714172405 | LENILSON SOARES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MINHA RESIDÊNCIA, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 26/05/2017 | 445.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA F-4000 DE PLACA MNL 9371-PB, TODOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/05/2017 | 2670.49 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 250 PCT COPO DESCARTAVEL 180ML COPOBRAS C/100U, 01 UND. FILME PVC LUSAFILM, GUARDANAPO ELLY PANO MULTIUSO, PAPEL TOALHA CHEFF CREME, PAPEL TOALHA CHEFF ROLO, PISO FAZENDÃO, RESERVATORIO SABONETE, SABONETE CREMOSO, SABONETEIRA CLEAN, SCO ALTA LISO, SACOS PARA LIXOS 40LT, E SACOS PARA LIXO 60LT, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0001726 | 26/05/2017 | 10782.88 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTA CIDADE E UNIDADE DA SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/05/2017 | 1760.00 | 00003859631497 | CELIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DiÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, RECIFE-PE NATAL-RN E A CIDADE DE GUARABIRA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 02,08,12,16 E 23/05/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/05/2017 | 520.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTE RELATVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIR. OPER. PRES. PRETO BRAÇO FIXO PP T25 VERMELHO PLAXMETAL, DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/05/2017 | 18.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/05/2017 | 740.00 | 00001762879492 | DENILSON BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE RECREAÇÃO JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/05/2017 | 950.00 | 00008828217413 | ELAINE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE REFERÊNCIA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/05/2017 | 740.00 | 00043652549449 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO IDOSO JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/05/2017 | 740.00 | 00008828194456 | MARIA JOSE PAULINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SÓCIO EDUCATIVA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/05/2017 | 740.00 | 00008831235419 | EDJANE AMARANTE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SÓCIO EDUCATIVA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/05/2017 | 740.00 | 00008831292480 | MARIA CAROLINE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE MÚSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/05/2017 | 740.00 | 00010313379467 | CICERA MARIA AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE E DANÇA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/05/2017 | 13421.37 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESIDUOS DO PARCELAMENTO PREVIDÊNCIARIO 620177837, REFERENTE A LEI 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/05/2017 | 240.00 | 00006072937489 | JOSÉ TADSON DA SILVA ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05, 10 E 24/05/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/05/2017 | 240.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03, 09 E 19/05/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/05/2017 | 240.00 | 00020154100404 | EDSON RIBEIRO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08, 18 E 22/05/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/05/2017 | 240.00 | 00004440046452 | HELLTON CONSTANTINO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02, 11 E 16/05/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/05/2017 | 60.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/05/2017 | 728.00 | 11392682000141 | EXPANSÇO MEDICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UND. VERHAGEL, 06 UND. HIDROGEL C/ ALGINATO 85G C12, 10 UND. GAZE RAYON C/AGE 7,6X7,6 CM C50. E 06 UND. DE FITA MICROPORE CIRURGICA HIP. 100MM X 10M, DESTINADOS AOS CARENTES: ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAÚJO, MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO, JOSÉ ROMILSON B. DE OLIVEIRA, PALMIRA MARTINS DA SILVA, EXPEDITO FRANCISCO DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO DA SILVA E ANTONIO BONDADE SOBRINHO, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/05/2017 | 210.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 15 E 24 DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/05/2017 | 18.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/05/2017 | 424.00 | 00004061213466 | FRANCISCA RODRIGUES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMANTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/05/2017 | 414.00 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, PARA A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/05/2017 | 3761.00 | 00005537635470 | MARIA HELAYNE SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/05/2017 | 69.90 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/05/2017 | 74.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/05/2017 | 276.00 | 08298259000172 | CARTORIO 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PROVENIENTES DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/05/2017 | 9196.53 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/05/2017 | 100.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 TRANSLADO DA CIDADE DE GUARABIRA-PB ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO O CORPO DA SRª JOSEFA QUIRINO DOS SANTOS, RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/05/2017 | 345.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE 01 (UMA) URNA FUNERAL, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SRª JOSEFA QUIRINO DOS SANTOS, RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/05/2017 | 457.30 | 00070134672437 | TARCISIO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MINHA RESIDÊNCIA, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BEIRA RIO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/05/2017 | 5744.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/05/2017 | 4685.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/05/2017 | 750.00 | 00005954428468 | EDMILSON ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 2,0 HECTARES, DESTINADOS AO DEPÓSITO DE LIXO COLETADO DIARIAMENTE PELA PREFEITURA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS TAMBÉM DAS RESIDÊNCIAS DA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/05/2017 | 400.00 | 00007404542421 | LUIS ANTONIO DE CARVALHO QUEIROZ JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE GUARABIRA ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHD 1996-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001764 | 30/05/2017 | 810.01 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 256,331 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO MASSEY FERGUSON, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001765 | 30/05/2017 | 2880.37 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 911,510 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001766 | 30/05/2017 | 1803.42 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 570,704 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001767 | 30/05/2017 | 1529.99 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 484,173 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001771 | 30/05/2017 | 2917.32 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 900,406 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001772 | 30/05/2017 | 1698.49 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 537,496 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F-4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001773 | 30/05/2017 | 2054.77 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 650,243 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001774 | 30/05/2017 | 826.07 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 261,414 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60 DE PLACAS MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001775 | 30/05/2017 | 2154.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 665,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001778 | 30/05/2017 | 1920.49 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 665,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A CAÇAMBA PC2 DE PLACAS OGE 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001779 | 30/05/2017 | 974.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTECNETES A ESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/05/2017 | 14767.45 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/05/2017 | 476.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/05/2017 | 2000.00 | 00005930788456 | INDIRA FERREIRA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/05/2017 | 937.00 | 22602953000162 | CONSTEESP- CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC. ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, COM EXECUÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS, REPASSE DIRETO (PNAE, PNATE, PDDE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001780 | 30/05/2017 | 1564.92 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 483,001 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A DUCATO DE PLACAS MQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001781 | 30/05/2017 | 2442.42 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 637,708 LITROS DEGASOLINA COMUM, DESTINADOS A LIVINA DE PLACAS OXO 2775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001782 | 30/05/2017 | 2969.04 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 775,205 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACAS NQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001783 | 30/05/2017 | 1916.47 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 591,502 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001784 | 30/05/2017 | 737.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 233,229 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001785 | 30/05/2017 | 1243.15 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 393,401 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001786 | 30/05/2017 | 690.25 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 218,435 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001787 | 30/05/2017 | 1720.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 530,896 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/05/2017 | 29223.30 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/05/2017 | 152105.90 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/05/2017 | 33514.15 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/05/2017 | 5060.74 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DO EJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/05/2017 | 1068.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA DO PROGRAMA DO EJA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/05/2017 | 288.48 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/05/2017 | 7902.43 | 15033837000104 | VANESSA TAIS DE SOUSA SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE E UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001776 | 30/05/2017 | 751.46 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 231,933 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO VEICULO TORO DE PLACAS OFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001777 | 30/05/2017 | 2587.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 675,508 LITROS DE ÓLEO GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/05/2017 | 88142.10 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/05/2017 | 1014.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO EM SUBSTITUIÇÃO A LICENÇA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE O SR. LENILDO FELIPE DA SILVA ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032017 | 0001750 | 30/05/2017 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-CONTABÉIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, ENVOLVENDO A REVISÃO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, ALÉM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/05/2017 | 1157.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/05/2017 | 68.69 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO Nº 6.426-2, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/05/2017 | 8094.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/05/2017 | 3041.85 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/05/2017 | 600.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/05/2017 | 5399.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/05/2017 | 1500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEOA LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIAS DE TORAX, PELVE E ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTES, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ CLEMENTE DA COSTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/05/2017 | 10785.47 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/05/2017 | 2625.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMBATE A ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/05/2017 | 17452.45 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/05/2017 | 18000.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/05/2017 | 1500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( PMAQ ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/05/2017 | 2135.56 | 29355229000120 | CONEXÇO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE JOÃO PESSOA A BRASÍLIA-DF E VICE-SERSA E HOSPEDAGEM DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 06,07 E 08/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/05/2017 | 2577.55 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/05/2017 | 1874.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/05/2017 | 15750.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/05/2017 | 5614.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/05/2017 | 220.00 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 UND DE JOELHOS, E 10UND. REFERIGERANTES 2LTS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA EQUIPE DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/05/2017 | 78.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/05/2017 | 1235.08 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/05/2017 | 1900.00 | 00026382512400 | SEBASTIAO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA OFZ 6838-PB, QUANDO DE 6 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO A PREFEITA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/05/2017 | 4444.34 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/05/2017 | 1187.78 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/05/2017 | 11.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO BENEF. REMESSA CREDITO TARIFA AGRUPADAS EFETUADA NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/05/2017 | 11.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO BENEF. REMESSA CREDITO TARIFA AGRUPADAS EFETUADA NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO TAR. DOC/TED. ELETRÔNICO EFETUADO NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO TAR. DOC/TED. ELETRÔNICO EFETUADO NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO TAR. DOC/TED. ELETRÔNICO EFETUADO NA CONTA DA FMASBLBASICA 11.236-4, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO TAR. DOC/TED. ELETRÔNICO EFETUADO NA CONTA DO PSB FNAS11.255-0, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO TAR. DOC/TED. ELETRÔNICO EFETUADO NA CONTA DO PSB FNAS11.255-0, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/05/2017 | 0.94 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO ICMS DESONRAÇÃO 283.142-2, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO TAR. DOC/TED. ELETRÔNICO EFETUADO NA CONTA DO GBF FNAS11.252-6, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/05/2017 | 30.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEB TARIFA COBRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/05/2017 | 30.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEB TARIFA COBRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA DA FOPAG 17-3 , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/05/2017 | 281.97 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEB TARIFA COBRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA DA FOPAG 17-3 , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/05/2017 | 1780.68 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/05/2017 | 1797.45 | 01486101001078 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/05/2017 | 538.64 | 23439918000137 | MACEDO & MACEDO FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS CARANTES: PEDRO CAMELO DA SILVA, REGINALDO MARCULINO DOS SANTOS, MARIA JOSÉ FERNANDES DE LIMA, MARIA DO ROSÁRIO GERÔNIMO E MARIA DAS DORES COSTA DE LIMA, RESIDENTES NESTA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/05/2017 | 480.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 VIAGENS DESTA CIDADE AO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM COM A FINALIDADE DE PRESTAR SEUS SERVIÇOS PROFISIONAIS NO POSTO MÉDICO DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 9022-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/05/2017 | 240.00 | 00004516208440 | EDIVALDO MARCULINO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 09, 16 E 22/05/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/05/2017 | 294.79 | 00958548000653 | DROG DROGA VISTA FL 18 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 APARELHO DE PRESSÃO DIG. PULSO, 01 INALADOR COMPRESSOR OMRON NE-C801, SOTO FISIOL. 0,9% 500ML ADV, DESTANIDAOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/05/2017 | 103.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/05/2017 | 32217.34 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao Mês de Maio de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/05/2017 | 160.00 | 00049900021487 | MARIA APARECIDA AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES,QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO,PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA MULHER DA PARAIBA,NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/05/2017 | 1500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE(PMAQ) DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/05/2017 | 495.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE 09 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/05/2017 | 600.00 | 00003409877401 | MIGUEL DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOD 6847-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO O COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/05/2017 | 3841.20 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16.005 UND. DE PÃES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001825 | 31/05/2017 | 500.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES NOS PNEUS DOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/05/2017 | 230.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/05/2017 | 350.00 | 00071496513487 | JOÃO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/05/2017 | 450.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MÁQUINA XEROGRAFICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/05/2017 | 534.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA DA CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/05/2017 | 398.41 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/05/2017 | 6429.13 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( M.D.E. ) desta edilidade, referente ao Mês de Maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/05/2017 | 33463.30 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( FUNDEB 60% ), desta edilidade, referente ao Mês de Maio de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/05/2017 | 7373.11 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( FUNDEB 40% ), desta edilidade, referente ao Mês de Maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/05/2017 | 1348.32 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( EJA ), desta edilidade, referente ao Mês de Maio de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001812 | 31/05/2017 | 2541.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 804,240 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE TRAÇADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001813 | 31/05/2017 | 1739.88 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 537,000 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/05/2017 | 2600.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE ANDRADE NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, NO RAMO DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO MEDIANTE CRONOGRAMA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001816 | 31/05/2017 | 1800.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE, CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001819 | 31/05/2017 | 3500.00 | 00011353576418 | MARIA PRISCILA FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNL 9371-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS ( MATERIAIS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001824 | 31/05/2017 | 1450.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DOS TRATORES NEW HOLLAND, JONH DEERE, MASSEY FERGUSON, CAÇAMBA D-60, CAÇAMBA PAC2, CAMINHÃO PIPA PAC 2, F-4000 E GRADES ARADOURAS, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/05/2017 | 937.00 | 00016187512472 | SEVERINO BERNARDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/05/2017 | 2500.00 | 00007683765481 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO F-4000 DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MOF 8846-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, E AS CIDADES DE NATAL-RN, GUARABIRA-PB E NOVA CRUZ-RN, E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/05/2017 | 500.00 | 00001264073470 | LUIZ ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DOS MESMOS DA LOCALIDADE DO SÍTIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/05/2017 | 300.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 3.000 XEROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/05/2017 | 643.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/05/2017 | 1017.92 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/05/2017 | 3248.84 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/05/2017 | 4600.00 | 00070054121418 | ANA KALINE VIEIRA SANTIAGO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/05/2017 | 2900.00 | 00001717161405 | MARIA ELIDIANE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/05/2017 | 4560.00 | 00008771632433 | ANGELICA FRANCISCA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/05/2017 | 3660.00 | 00008339850431 | MARIA JANAINA AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/05/2017 | 180.00 | 00030123232449 | MANOEL MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA 25 DE DEZEMBRO, 75, NA CIDADE DE NOVA CRUZ-RN, ONDE RESIDE A CARENTE ROSILMA DE SOUZA COSTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/05/2017 | 2400.00 | 00004590763451 | HERIBERTO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO À PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, PARA A COBERTURA DA CAPELA SÃO JOÃO BATISTA, SITUADA NO SÍTIO BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/05/2017 | 2963.59 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042017 | 0001814 | 31/05/2017 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/05/2017 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NAS ÁREAS, CIVIL E PENAL. A SEREM REALIZADOS EM TODAS AS INSTANCIAS NECESSÁRIAS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/05/2017 | 500.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES-MEI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO NO SITE DO MUNICIPIO (www.logadouro.pb.gov.br), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/05/2017 | 650.00 | 00009707464402 | DAILSON TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SITE MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/05/2017 | 131.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA IGRAJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/05/2017 | 2054.84 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/06/2017 | 1100.00 | 00076855104487 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00082689822415 | SEVERINO DOMINGOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/06/2017 | 930.00 | 00003468635460 | Cicero Amarante Ferreira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO SR. JOSE ADRIANO LEOTERIO DA CRUZ, LOCALIZADO NO SÍTIO PIMENTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/06/2017 | 2000.00 | 00005104059405 | MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00002338794478 | JOSE EDNALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/06/2017 | 650.00 | 00085514365468 | CICERO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADAS NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/06/2017 | 900.00 | 00006128447490 | EVERALDO GERONIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EMPREITADAS NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/06/2017 | 1600.00 | 00062634569734 | JOSE AMARANTE SOBRINHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/06/2017 | 400.00 | 00003320181483 | JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES NAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/06/2017 | 1500.00 | 00070135064430 | JOSE RODRIGO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/06/2017 | 900.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO, DESCARRETO E TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/06/2017 | 1400.00 | 00008891698458 | JOS� PAULINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/06/2017 | 1250.00 | 00010537238492 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/06/2017 | 1250.00 | 00004779032407 | JAFT DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/06/2017 | 840.00 | 00010390959413 | PATRICIO MARQUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/06/2017 | 930.00 | 00007412652494 | JOS� EUGENIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOÃO ALVES DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/06/2017 | 700.00 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/06/2017 | 720.00 | 00003523812488 | ADAILTON JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/06/2017 | 1200.00 | 00010313374406 | ALESSANDRO COSTA FRAZÃO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS-OBRA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DA MESMA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/06/2017 | 1400.00 | 00075920476400 | JOSÉ FRANCISCO PAULINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/06/2017 | 1350.00 | 00005795462411 | JOSE EDUARDO FORTUNADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/06/2017 | 630.00 | 00008828227486 | ERNANDES VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO SEMANAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/06/2017 | 920.00 | 00055226949472 | JOSÉ GENILSON BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/06/2017 | 1800.00 | 00091670012468 | JOSINALDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP E DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/06/2017 | 2120.00 | 00013033448828 | LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/06/2017 | 1930.00 | 00003504881429 | JOSÉ NIVALDO PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RESIDÊNCIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/06/2017 | 2100.00 | 00082689547449 | JOSE EDMILSON DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CARRETO E DESCARRETO DOS TRATORES DESTA EDILIDADE QUE RECOLHEM LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/06/2017 | 1200.00 | 00003094062423 | GILVAN AMARO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/06/2017 | 3000.00 | 00004653447470 | JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOS TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/06/2017 | 2500.00 | 00003524500455 | JOSE CLAUDIO P. DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/06/2017 | 3600.00 | 00006885892432 | PAULO SERGIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/06/2017 | 2600.00 | 00003024972420 | GEORGE AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE CARRETO E DESCARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/06/2017 | 2250.00 | 00009278188417 | JOSÉ JUSTINO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/06/2017 | 3000.00 | 00008306691407 | JOS� JOAILSON NUNES PEREIRA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃE DE OBRA PARA O CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/06/2017 | 1070.00 | 00093571321472 | JOSE ALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE DIVERSAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/06/2017 | 3000.00 | 00070054403405 | THIAGO BATISTA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/06/2017 | 1200.00 | 00002518105425 | CICERO DEODATO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE DIVERSAS OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/06/2017 | 1930.00 | 00008874167482 | JOSINALDO PAULINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CARRETO E DESCARRETO DO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/06/2017 | 2100.00 | 00008231866442 | GEORGE MENDES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/06/2017 | 140.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELELFONICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/06/2017 | 79.61 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, SITO NA LOCALIDADE DO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/06/2017 | 23.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, SITO NA LOCALIDADE DO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/06/2017 | 1450.00 | 00008831265407 | JANICLEIA FERNANDES BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/06/2017 | 1450.00 | 00002553901496 | PEDRO RODRIGO DA SILVA E OUTROS | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE MISTA DE SAÚDE DESTA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/06/2017 | 1450.00 | 00008831281445 | KLEISON AMARO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/06/2017 | 339.79 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | importe relativo ao pagamento de taxa de água da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município, referente ao mês de Maio de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/06/2017 | 1340.00 | 12677522000101 | COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 67 CAMISAS PP, DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/06/2017 | 700.00 | 11268139000137 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/06/2017 | 325.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/06/2017 | 200.00 | 00005255552429 | NIVALDO DE SENA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA COBERTURA SONORA DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001946 | 02/06/2017 | 8150.04 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001949 | 02/06/2017 | 3065.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/06/2017 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/06/2017 | 550.00 | 00001762805456 | JEFFERSON EMANOEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTES AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/06/2017 | 935.00 | 00007230119405 | TAMIRIS AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CABELEIREIRO, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS ) DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 80 ( OITENTA ) HORAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/06/2017 | 400.00 | 00029737583434 | JOSE ALVES SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/06/2017 | 1680.00 | 00010282293485 | JOS� ALEXANDRE D. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/06/2017 | 1610.00 | 00001541490479 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/06/2017 | 300.00 | 00085515876415 | ANA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/06/2017 | 797.50 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS DOS MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/06/2017 | 37.94 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DA CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/06/2017 | 480.00 | 00070054446473 | LUCAS GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS INSTALAÇÃO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/06/2017 | 350.00 | 00029737583434 | JOSE ALVES SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/06/2017 | 750.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNE 3060-PB, QUANDO DE 03 VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA E 02 VIAGENS A GUARABIRA, TRANSPORTANDO OS CARENTES:JOSÉ ALFREDO FRANCISCO, RITA CLEMENTE DA COSTA, JOSILDO BENTO BEZERRA, MARI JOSÉ MENDES BARBOSA, DALVINA FREIRE DE LEMOS, AMBOS COM A FINALIDADE DE FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NESTAS CIDADES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/06/2017 | 350.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNE 3060-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/06/2017 | 1100.00 | 00008831290436 | MACIEL JUNIOR HENRIQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/06/2017 | 1550.00 | 00065092031468 | MANOEL VARELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/06/2017 | 1850.00 | 00008280520422 | SEBASTIÇO MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA NO LOTEAMENTO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS DO MESMO E LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS I, II E II NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/06/2017 | 1160.00 | 00070054246466 | DAVI DA SILVA ROSENDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/06/2017 | 2050.00 | 00087539314400 | FRANCISCO DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO CONJUNTO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/06/2017 | 1800.00 | 00002163157431 | JOS� HUMBERTO DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/06/2017 | 1900.00 | 00003525176465 | ROBERTO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA NO LOTEAMENTO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DO MESMO E LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS I, II E III NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/06/2017 | 320.00 | 00071498249434 | JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GARAGEM DA PREFEITURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/06/2017 | 500.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR MUNICIPAL DA SALA DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/06/2017 | 172.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/06/2017 | 85.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA CASA DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 05/06/2017 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DESLOCAMENTO DE ADVOGADO A BRASÍLIA, NA DATA DE 06 A 08/06, PARA TRATAR DE PROCESSO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DEMAIS RECURSOS FEDERAIS EM ANDAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001955 | 05/06/2017 | 2540.14 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001956 | 05/06/2017 | 1001.69 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001957 | 05/06/2017 | 730.24 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001958 | 05/06/2017 | 1138.48 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001959 | 05/06/2017 | 96.37 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001960 | 05/06/2017 | 4979.94 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 05/06/2017 | 626.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 VELAS DE INGNIÇÃO NISSAN, 5 OLEO SHELL HELIX HX6 15W40 SN, 01 FILTRO DE OLEO FIRE HONDA, 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL VW RENAULT NISSAN, 01 PASTILHA DE FREIO NISSAN LIVINA, 01 ADITIVO PARAFLU PRONTO USO E01 LAMPADA H4 60/55W PHILIPS, DESTINADOS A LIVINA DE PLACAS OXO 2775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 05/06/2017 | 599.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 UND. ÓLEO SHELL HELIX, 01 UND. FILTRO DE ÓLEO FIAT FIRE HONDA, 01 UND. LAMPADA BIODO H4, 04 UND VELA DE INGNIÇÃO FITA EVO, 01 UND. CABO DE INGNIÇÃO FIAT 1.4 EVO 12, 01 UND. LIT SAPATA DE FREIO FIAT TDS, 01 UND. PASTILHA DE FREIOS FIAT, 01 UND. BOBINA DE INGNIÇÃO UNO EVO 10, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 05/06/2017 | 3199.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INDICADOR DE TEMPERATURA, PALHETA DE LIMPADOR 27 SVF, AMORTECEDOR DIANTEIRO VOLARE, FILTRO DE LUBRIFICANTE MANN (07W115561-0) L, FILTRO DE COMBUSTIVEL MANN REFIL (2V5201512), FILTRO DE COMBUSTIVEL SEP. AGUA C/VALVULA, OLEO DE MOTOR EXTRA TURBO MOBIL 15W40 20L E OUTROS, DESTINADOS AOS ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB E 5550-PB E DOS MICROS ÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417--PB E MOK 8852-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE EDILICADE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 05/06/2017 | 937.00 | 00005177911454 | MARIA MARLI DE LIMA COSTA E OUTROS | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 05/06/2017 | 300.00 | 00085515876415 | ANA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 05/06/2017 | 406.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 05/06/2017 | 1250.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND CABO DE INGNIÇÃO FIAT, 04 UND. VELA DE INGNIÇÃO, 09 UND. ÓLEO SELENIA PERFORME, 03 UND. ÓLEO CASTROL GTX, 04 UND. VALVUA DE ESCAPE FIAT EVO, 04 UND. VALVULA DE ADIM FIAT EVO 1.4, 01 UND. JUNTA DECABEÇOTE, 01 UND JUNTA DO TUCHOS E OUTROS, DESTINADOS AO AMBULÂNCIA DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 05/06/2017 | 265.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND FILTRO DE ÓLEO FIAT, 05 UND. ÓLEO SHELL HELIX HXS SYNTHETIC 5W30 SN, DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFO 0436-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001962 | 05/06/2017 | 579.91 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTIANDOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001966 | 05/06/2017 | 0.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 05/06/2017 | 459.88 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 32,160 M2 DE LAMINA NAT 45X45 CX2 68M2 MILENIUM, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 05/06/2017 | 1320.00 | 00003859631497 | CELIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DiÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A BRASILIA - DF, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 06,07 E 08/06/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 06/06/2017 | 2000.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMP. DE CRÂNIO SEM CONTRASTE, REALIZADO NA SRª MARIA JOSE DA SILVA LEMOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001977 | 06/06/2017 | 108.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 06/06/2017 | 92.42 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 06/06/2017 | 656.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA -ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HASTE, EIXO DA BOMBA, ROLAMENTO E HASTE DA MAGA, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 08/06/2017 | 120.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO PONTO DE ACESSO REMOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 08/06/2017 | 2400.00 | 00034289801404 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA, JUNTO AO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001981 | 08/06/2017 | 665.90 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001982 | 08/06/2017 | 663.85 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001983 | 08/06/2017 | 1174.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001984 | 08/06/2017 | 2324.65 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AS ECOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 08/06/2017 | 3199.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INDICADOR DE TEMPERATURA, PALHETA DE LIMPADOR 27 SVF, AMORTECEDOR DIANTEIRO VOLARE, FILTRO DE LUBRIFICANTE MANN (07W115561-0) L, FILTRO DE COMBUSTIVEL MANN REFIL (2V5201512), FILTRO DE COMBUSTIVEL SEP. AGUA C/VALVULA, OLEO DE MOTOR EXTRA TURBO MOBIL 15W40 20L E OUTROS, DESTINADOS AOS ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB E 5550-PB E DOS MICROS ÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417--PB E MOK 8852-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILICADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 08/06/2017 | 2646.00 | 00009889592401 | JOSÉ EDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REALIZADOS COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE 158 METROS DE CERÂMICA NAS SALAS DA FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE, SALA DO DENTISTA, RECEPÇÃO E AMBULATORIO DA EXTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001978 | 08/06/2017 | 1320.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 UND. APONTADOR P/LÁPIS GRAFITE, 58 UND,COLA GLIETR C/4 CORES, 25 UND. DUREX TRANSPARENTE, 80 CJ HIDROCOR 12 CORES, 78 UND. LAPIS DE CERA, 02 CX LAPIS GRAFITE C/ 144, 35 UND. LAPIS MULTICOLOR C/12, 100CX MASSA DE MODELAR CX C/6, DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTE E DANÇA COM OS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 08/06/2017 | 13.05 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 09/06/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 09/06/2017 | 700.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA COPA RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇÃO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 09/06/2017 | 88.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 09/06/2017 | 4500.00 | 00003799434410 | LIGIA CLEBIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 ÔNIBUS DE PLACA MNI 3312-PB, QUANDO DE SEIS VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM CAPACIDADE PARA 25 PASSAGEIROS, DESTINADOS A CONDUÇÃO DE PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EMHOSPITAIS DA CAPITAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 12/06/2017 | 480.00 | 00009987554431 | ERICKSON DINIZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 3647-PB , QUANDO DE 01 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 VIAGEM A NATAL-RN, TRANSPORTANDO OS CARANTES DE NOMES: JOSÉ ADRAINO PEDRO DA SILVA E MARUA LUCIA SORES DA SILVA, COM A FINALIDADE DE FAZEREM EXAMES MEDICOS NESTAS CAPITAIS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/06/2017 | 995.46 | 09105834000136 | ANA MARIA BASTOS PRAXEDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 12/06/2017 | 500.00 | 17481464000160 | JOSÉ ORLANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VAZAMENTO DA MANG E SUBST. DO FILTRO DE ÓLEO DIESEL, EFETUADO NO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, REGULAGEM DE FREIOS, 03 LITROS DE ÓLEO 140, SUBST DOS FILTROS E TROCA DE ÓLEO, E RENTENTOR DO PIÃO, EFETUADOS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417-PB, REVISÃO DE ÓLEO, TROCA DE ÓLEO E FILTRO, EFETUADOS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF 0590-PB, E REVISÃO E TROCA DE ÓLEO, EFETUADOS NO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB, TODOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001994 | 12/06/2017 | 615.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001996 | 12/06/2017 | 1695.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/06/2017 | 888.00 | 22401049000199 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 148 ÁGUA MINERAL SAN VILLE 20 LTS. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 12/06/2017 | 450.00 | 00007871816411 | ADRIANO MARCILIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 12/06/2017 | 1014.00 | 00036593478415 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAÇÃO MANIPULADA, CONSULTA COM GASTRO E EXAMES, DESTINADOS A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 12/06/2017 | 456.00 | 00042137063468 | MARIA JOSE SILVA D EOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (ESOF GRASTRODUODENOSCOPIA) + BIOPSIA E EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICA E SEM CONDIÇÕES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 12/06/2017 | 1032.00 | 00008828192402 | ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAéJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTO ALIMENTAR E CALHA CURTA (12 ACIMA), DESTINADOS A MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME NECESSITADO E SEM CONDIÇÕES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 12/06/2017 | 2500.50 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CETIM, JULIANA 1,40 ESTAMPADO DE SÃO JOÃO, ALVEJADO 2 LARGURAS, TECIDOS OXFORD, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ASRUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 12/06/2017 | 318.80 | 07485803000122 | MAEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 12/06/2017 | 129.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 13/06/2017 | 139.02 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 13/06/2017 | 600.00 | 00008229069450 | EDSON COSTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA QFT 9858-PB, QUANDO DE 03 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 13/06/2017 | 420.00 | 00092800823453 | JOAO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 06 E 12/06/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 13/06/2017 | 107.40 | 00001665516437 | JULIANA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE 06 UND SACO DE CP II Z 32 RS CAMPEAO -CPR AE001, DESTINADOS A REFORMA DE MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 13/06/2017 | 214.80 | 00001428121455 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMEMTNO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE 12 SACOS DE CP II Z 32 RS CAMPEÃO - CPR AE001, DESTINADOS A REFORMA DE MINHA RESIDÊNCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 13/06/2017 | 107.40 | 00007891651477 | LUCINEIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 UND. CP II Z 32 RS CAMPEAO - CPR AE001, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 13/06/2017 | 244.80 | 00091669430430 | LUZINETE VEN¶NCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FITA ISOL.3M 19X 5M, ILUMI L.STYLUS INTERRUPTOR TOM, DISJUNTOR SOPRANO BRANCO DIN UNIPOLA 10A, HASTE TERRA CROMOVIX COBREADA 1/2X1,50, TUBO ESGOTO PVC NORDESTE CL B DN200 6M, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 13/06/2017 | 4679.00 | 00003524790437 | MARIA AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTE DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 13/06/2017 | 214.80 | 00005566318460 | MARCOS ANTONIO ANSELMO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE 12 SACOS DE CP II Z 32 RS CAMPEÃO - CPR AE001, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE MINHA RESIDÊNCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 13/06/2017 | 107.40 | 00085516120420 | MARINETE VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 SACOS DE CP II Z 32 RS CAMPEÃO - CPR AE001, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE MINHA RESIDÊNCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 13/06/2017 | 244.80 | 00085516139449 | LUZIA FERNANDES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE FITA ISOLANTE 3M 19X 5M, ILUMI L. STYLUS INTERRUPTOR TOM, BARRA CANALETA TRAMONTINA 2M BRANCA E CORDÃO PARALELO FLEX 2X2, 50, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE MINHA RESIDÊNCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 13/06/2017 | 200.00 | 00005770545461 | LINDALVA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 13/06/2017 | 110.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EM EXIGÊNIO EFETUADOS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 13/06/2017 | 1000.00 | 00085478474487 | LUIZ FELIPPE SCHMITT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM ENGENHEIRO CIVIL, PARA PRESTAR ASSESSORIA AO MUNICÍPIO DE LOGRADOURO NOS PROJETOS DE ENGENHARIA COMO TAMBÉM ACOMPANHAR AS EXECUÇÕES DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO TANTO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA COMO INDIRETA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 13/06/2017 | 362.00 | 11392682000141 | EXPANSÇO MEDICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 0 UND. DE GIGADERM 1000 ML C12 E 04 UND. DE HIDROGEL C/ ALGINATO 85G C12, DESTINADO AO CARENTE: ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAÚJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 14/06/2017 | 339.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 KIT BETATEST PLUS REF 14T, 02 KIT VDRL REF 119-250, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 14/06/2017 | 720.00 | 00070135023408 | HIAGO ALVES CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO E DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INFORMÁTICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 14/06/2017 | 1050.00 | 00001758377402 | JOANNALDO GURGEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS QFF 8165-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, E GUARABIRA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 14/06/2017 | 3757.00 | 00001400739497 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002025 | 16/06/2017 | 2059.27 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 651,667 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002027 | 16/06/2017 | 1967.73 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 622,698 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002029 | 16/06/2017 | 708.14 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 224,096 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002031 | 16/06/2017 | 2582.56 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 817,266 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002034 | 16/06/2017 | 2164.61 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 685,003 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR TRAÇADO JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002036 | 16/06/2017 | 1888.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 582,902 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002039 | 16/06/2017 | 1713.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 542,372 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F-4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CONTRADADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002040 | 16/06/2017 | 1789.78 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 552,402 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002043 | 16/06/2017 | 1629.07 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 502,800 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 16/06/2017 | 1310.03 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 404,329 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A CAÇAMBA PAC2 DE PLACAS OGE 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002048 | 16/06/2017 | 1609.64 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 496,804 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002050 | 16/06/2017 | 349.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002051 | 16/06/2017 | 651.89 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 496,804 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60 MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002024 | 16/06/2017 | 313.38 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 96,723 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10 , DESTINADOS A TORO PLACA QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002026 | 16/06/2017 | 2307.21 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 602,404 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIORI DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 16/06/2017 | 407.08 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002028 | 16/06/2017 | 1517.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 468,304 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A DUCATO DE PLACA MQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002030 | 16/06/2017 | 2041.78 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 533,103 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002032 | 16/06/2017 | 1914.06 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 499,755 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS A LIVINA DE PLACA OXO 2775 -PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002033 | 16/06/2017 | 493.29 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 156,103 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500 , DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 8852 -PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002035 | 16/06/2017 | 795.69 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 251,801 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500 , DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF 0590 -PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002037 | 16/06/2017 | 911.11 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 288,327 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500 , DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQB 9417 -PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002038 | 16/06/2017 | 1004.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 310,001 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10 , DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5550 -PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 16/06/2017 | 678.47 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002052 | 16/06/2017 | 1286.28 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 397,000 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10 , DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5540 -PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 16/06/2017 | 1032.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLI8CAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 01/06/2017, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 16/06/2017 | 2600.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMP. DE CRÂNIO SEM CONTRASTE, REALIZADO NA SRª MARIA JOSE DA SILVA LEMOS E EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL, DORSAL E LOMBAR, REALIZADO EM MARIA GORETE DA SILVA RODRIGUES, AMBOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 16/06/2017 | 1400.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA BHG 3274/PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS ( CÂNCER ), PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, PARA FAZER TRATAMENTO, TENDO OS REFERIDOS PACIENTES O ENCAMINHAMENTO MÉDICO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 16/06/2017 | 756.50 | 00003468307454 | GLAUCO FERNANDO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 44.50 METROS DE GESSOS EM 05 SALAS DA EXTENSÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO DESTA CIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 16/06/2017 | 1628.30 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 , DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 16/06/2017 | 11654.46 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC 60 JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002061 | 19/06/2017 | 296.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 RECARGAS DE CARTUCHO HP LASER 05A LASER, 04 RECARGAS DE CARTUCHOS 85A LASER, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002058 | 19/06/2017 | 3894.90 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE E UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 19/06/2017 | 125.00 | 18523898000148 | LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRA | IMPORT RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA M175N-HP, DESTINADA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002064 | 19/06/2017 | 400.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMAOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS PELOS SERVIÇOS NO TELHADO DO GINASIO "O BETÃO" E SERVIÇOS NAS TRAVES DO GINASIO "O BETÃO", DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002065 | 19/06/2017 | 320.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMAOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 02 TRAVES MEDINDO 100X80CM, DESTINADAS A QUADRA DE AREIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002060 | 19/06/2017 | 320.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMAOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA NA PORTA DO ÔNIBUS E SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO NA MALA DO ÔNIBUS PARA O SUPORTE, AMBOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002062 | 19/06/2017 | 252.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMAOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA NA CONFECÇÃO DE 02 TAMPAS DE CISTERNAS, DESTINADOS A ESCOLA MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262017 | 0002066 | 19/06/2017 | 1840.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMAOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO DE FERRO MEDINCO 400X230CM, DESTINADOS A ESCOLA MANOEL JOÃO BARBOSA, SITO NA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262017 | 0002067 | 19/06/2017 | 1000.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMAOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 02 PORTÕES DE FERRO MEDINCO 190X100CM, 01 UND. SUPORTE PARA AS ROUPAS DAS CRIANÇAS MEDINDO 200X60CM, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 19/06/2017 | 1730.00 | 00005469138496 | JOSE GILSON DE SENA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO OS CARENTES: GILBERTO VICENTE DA SILVA, ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAÚJO, PAULO DE ASSIS, PARA FAZEREM ACOMPANHAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNX 1796-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 19/06/2017 | 1260.00 | 00096548673468 | JOÃO BATISTA BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS 1805-SP, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS E OUTRAS PARA HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS MÉDICOS DA CIDADE DE LOGRADOURO À NATAL-RN, SENDO OS REFERIDOS PACIENTES: MARIA ROSELÂNIA GONÇALVES DE OLIVEIRA, COSMO LUIZ DA CRUZ, VANUZA DE ASSIS RAIMUNDO, ALEXANDRE LEOTÉRIO DE ARAÚJO, JOÃO BATISTA DA SILVA E THATIANE BATISTA BEZERRA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002059 | 19/06/2017 | 385.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMAOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELÉTRICA NOS CARROS DE MÃO E NA ESCADA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262017 | 0002068 | 19/06/2017 | 1515.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMAOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 03 GRADES DE FERRO MEDINDO 300X60 E 01 PORTÃO DE FERRO, 198X110CM, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 19/06/2017 | 125.00 | 18523898000148 | LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMPRESSORA HP LASER 2035N, DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/06/2017 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/06/2017 | 42.38 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | Importe relativo ao pagamento de provedor de internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/06/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/06/2017 | 424.00 | 00004061213466 | FRANCISCA RODRIGUES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMANTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/06/2017 | 415.00 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, PARA A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/06/2017 | 554.00 | 00006108181478 | MARIA C�LIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS E EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A MINHA MÃE MARIA DO SOCORRO DA SILVA, QUE ENCONTRAM-SE EM TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/06/2017 | 664.00 | 00005232393430 | MARIA DAS DORES BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONSULTAS MÉDICA E ECO CARDIOGRAMA, DESTINADOS A MINHA PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/06/2017 | 643.00 | 00007891651477 | LUCINEIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAÚDE DE MINHA MÃE PALMIRA MARTINS DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/06/2017 | 3949.00 | 00087539349468 | CLEONICE FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/06/2017 | 1976.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE CRUZETAS DE JUNÇÃO DIANTEIRA, TROCA DOS ROLAMENTOS DO CONQUILIO, SERVIÇO DE SOLDA NA CONCHA FRONTAL, EFETUADOS NA RETROESCAVADEIRA, E SERVIÇOS DE TORNO E DE EMBUCHAMENTO DO EIXO CENTRAL E DAS MANGAS DE EIXO, TROCA DAS BARRAS DE DIREÇÃO, SERVIÇO DA BOMBA DO HIDRÁULICO E TROCA DO REPARO DE VEDAÇÃO DO COLINDRO, EFETUADOS NO TRATOR MASSEY FERGUSON, AMBOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/06/2017 | 984.43 | 00958548000653 | DROG DROGA VISTA FL 18 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/06/2017 | 396.00 | 23280144000144 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 33 ALMOÇOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/06/2017 | 840.00 | 00008784993421 | JOS� LEIDSON SILVA DE SALES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MND 1262-PB, QUANDO DE 12 VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA-PB E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO O SR. PEDRO CAMELO DA SILVA, PARA FAZER HEMODIALISE NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/06/2017 | 490.12 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/06/2017 | 755.04 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.146 UNIDADES DE PÃES DIVERSOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MANOEL JOÃO BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/06/2017 | 294.07 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002088 | 20/06/2017 | 220.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 RECARGAS DE TONER REMANUFATURADO 130A, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/06/2017 | 39.11 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, SITO NA LOCALIDADE DO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002090 | 20/06/2017 | 6353.00 | 12756492000129 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 188 KG DE QUEIJO DE MANTEIGA E 962 UND. BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABOR MORANGO ( 1000G ), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/06/2017 | 1800.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLI8CAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 09 E 14/06/2017, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/06/2017 | 3131.20 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELAS ATIVIDADES MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/06/2017 | 2706.16 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/06/2017 | 1162.12 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 , DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002094 | 21/06/2017 | 4245.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA INTEGRADA COM ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 21/06/2017 | 350.00 | 00029737583434 | JOSE ALVES SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 21/06/2017 | 1150.00 | 00009278188417 | JOSÉ JUSTINO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 21/06/2017 | 500.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES-MEI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO NO SITE DO MUNICIPIO (www.logadouro.pb.gov.br), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 22/06/2017 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NAS ÁREAS, CIVIL E PENAL. A SEREM REALIZADOS EM TODAS AS INSTANCIAS NECESSÁRIAS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042017 | 0002112 | 22/06/2017 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 22/06/2017 | 750.00 | 00005954428468 | EDMILSON ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 2,0 HECTARES, DESTINADOS AO DEPÓSITO DE LIXO COLETADO DIARIAMENTE PELA PREFEITURA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS TAMBÉM DAS RESIDÊNCIAS DA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 22/06/2017 | 630.00 | 07900378000190 | JOSE CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN DE BATERIA 100 AMP, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002113 | 22/06/2017 | 3500.00 | 00011353576418 | MARIA PRISCILA FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNL 9371-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS ( MATERIAIS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 22/06/2017 | 400.00 | 00007404542421 | LUIS ANTONIO DE CARVALHO QUEIROZ JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE GUARABIRA ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHD 1996-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 22/06/2017 | 1092.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 91 ALMOÇOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE UM PLANEJAMENTO COM OS MESMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 22/06/2017 | 260.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 22/06/2017 | 360.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA SAÚDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032017 | 0002097 | 22/06/2017 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-CONTABÉIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, ENVOLVENDO A REVISÃO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, ALÉM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 22/06/2017 | 740.00 | 00001762879492 | DENILSON BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE RECREAÇÃO JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 22/06/2017 | 740.00 | 00043652549449 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO IDOSO JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 22/06/2017 | 950.00 | 00008828217413 | ELAINE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE REFERÊNCIA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 22/06/2017 | 740.00 | 00008828194456 | MARIA JOSE PAULINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SÓCIO EDUCATIVA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 22/06/2017 | 740.00 | 00010313379467 | CICERA MARIA AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE E DANÇA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 22/06/2017 | 740.00 | 00008831292480 | MARIA CAROLINE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE MÚSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 22/06/2017 | 740.00 | 00008831235419 | EDJANE AMARANTE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SÓCIO EDUCATIVA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 22/06/2017 | 825.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80 UND. PRATO ESC 022 MERCONPLAS, 80 UND. COLHER ESCOLAR, 80 UND. CANECA ESCOLAR 350ML, 05 UND. COLHER NYLON 26 CM ALVES, 03 ORGANIZADOR BAIXO 29 L, 02 UND. ORGANIZADOR RET CTRAVAS LATCOLOR 35LST, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS COM USUARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 22/06/2017 | 250.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS: PASTEIS COXINHAS, MISTOS, HAMBURGES E REFRIGERANTES DE 02 LITROS, DESTINADOS AO LANCHE DO PESSAL QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O VÍRUS H1N1, REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 22/06/2017 | 600.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 23/06/2017 | 2699.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 23/06/2017 | 4943.25 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13ª SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 23/06/2017 | 1109.70 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13ª SALARIO DOS AGENTES ENDEMIAS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 23/06/2017 | 7779.53 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 23/06/2017 | 1288.78 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCÍCIO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 23/06/2017 | 937.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 23/06/2017 | 553.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 23/06/2017 | 351.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLI ESPORTIVO "O BETÃO" DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 23/06/2017 | 2807.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13ª DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, DURANTE O ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 23/06/2017 | 1520.93 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ), DESTA EDILIDADE, DURANTE O ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 23/06/2017 | 4047.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13ª SALARIO SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O ANO EM CURSOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 23/06/2017 | 1847.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS VINCULADORES E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 23/06/2017 | 294.10 | 02326466000107 | ALEXANDRE F. DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 23/06/2017 | 39111.20 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 23/06/2017 | 507.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CONTRATADO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR LENILDO FELIPE DA SILVA, DURANTE O ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 23/06/2017 | 267.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 23/06/2017 | 179.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉ ESCOLAR MARUA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 23/06/2017 | 2949.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 23/06/2017 | 413.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 23/06/2017 | 14494.61 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 23/06/2017 | 6.76 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 23/06/2017 | 71548.27 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ), DESTA EDILIDADE, DURANTE O ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 23/06/2017 | 16283.45 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ), DESTA EDILIDADE, DURANTE O ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 23/06/2017 | 534.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 23/06/2017 | 2530.38 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA ), DESTA EDILIDADE, DURANTE O ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 23/06/2017 | 9118.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 23/06/2017 | 3972.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 23/06/2017 | 6903.68 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 23/06/2017 | 19.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 23/06/2017 | 4670.12 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ANO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 23/06/2017 | 450.00 | 00003792223457 | LUPERCINA ALVES DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA SEVERINO AMARO DE LIMA, 20, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE O CARENTE JOSÉ GONÇALVES DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 23/06/2017 | 500.00 | 00070055151450 | TAYNÁ KENYA ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO (1ª PARCELA) DAS DESPESAS COM UM TESTE E ADAPTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO (01 PAR DE LENTES ROX K2), REALIZADO EM MINHA PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 23/06/2017 | 511.20 | 00011389053482 | ANA ROBERTA VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO, ESM. SINT. FECHADURA, PORTA DE CALHA E SUPERCAL, DESTINADOS A MINHA RESIDÊNCIA, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 23/06/2017 | 2872.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 23/06/2017 | 2342.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13ª SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 26/06/2017 | 1200.00 | 00002103093429 | ALEXSANDRO DA SILVA PESSOA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE RETIRADA DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA O MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 26/06/2017 | 240.00 | 00020154100404 | EDSON RIBEIRO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06, 14 E 20/06/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 26/06/2017 | 240.00 | 00004516208440 | EDIVALDO MARCULINO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05,09 E 22/06/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 26/06/2017 | 240.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01, 13 E 21/06/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 26/06/2017 | 240.00 | 00006072937489 | JOSÉ TADSON DA SILVA ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,08 E 14/06/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 26/06/2017 | 400.00 | 00029737583434 | JOSE ALVES SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 26/06/2017 | 240.00 | 00004440046452 | HELLTON CONSTANTINO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 08,13 E 19/06/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 26/06/2017 | 420.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/06/2017 | 1400.00 | 00006825773402 | EDVANILSON DELGADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DA EQUIPE DE SEGURANÇAS QUE TRABALHARAM NOS EVENTOS ALUSIVOS EM COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NOS DIAS 20, 21 E 23 DE JUNHO NA ESCOLA MANOEL JOÃO BARBOSA, ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ E PRAÇA FRANCISCO SOARES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 26/06/2017 | 1700.00 | 00008079445486 | MANOEL AVOREDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE DELAMARI E BANDA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, NA LOCALIDADES DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICÍPIO E NA PRAÇA PÚBLICA FRANCISCO SOARES NESTA CIDADE, NOS DIAS 21 E 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AOS FESTEJOS JUNINOS/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 26/06/2017 | 400.00 | 00005255552429 | NIVALDO DE SENA SOARES | IMPORTE RELATIVOA AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURA SONORA DOS FESTEJOS JUNINOS NA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 26/06/2017 | 600.00 | 00004856756419 | EZIELIO BARBOSA GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE EZIELIO SHOW, NO DIA 23/06/2017, NA PRAÇA FRANCISCO SOARES NESTA CIDADE, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 26/06/2017 | 1500.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURA SONORA NO DIA 23/06/2017, NA PRAÇA FRANCISCO SOARES NESTA CIDADE, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 26/06/2017 | 1250.00 | 00010628050461 | ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ ESTILIZADO, NOS DIAS 20 E 21/06/2017, NA ESCOLA MANOEL JOÃO BARBOSA E NA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, NESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 26/06/2017 | 1000.00 | 00070743123476 | GEOVANI ANDRÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE GEOVANI O FERINHA E BANDA, NO DIA 20/06/2017, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÃO BARBOSA, NA LOCALIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 27/06/2017 | 800.00 | 00016493076838 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE, DA COMUNIDADE DO SÍTIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/06/2017 | 380.00 | 00070597596468 | TANIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DAS ROUPAS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÃO BARBOSAM QUANDO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/06/2017 | 937.00 | 00009269668479 | CRISTIANE GOMES DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGEMNTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/06/2017 | 190.15 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002169 | 27/06/2017 | 2034.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 113 KG MEL DE ABELHA ( EM SACHE ), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 27/06/2017 | 1080.00 | 00008828192402 | ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAéJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE 32 PCT. FRALDAS DESC. GERIATRICA ADULTEFRAL, 24 PCT. FRALDA MASTERFRAL SOFT M, DESTINADOS A MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME NECESSITADO SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 27/06/2017 | 2600.00 | 00093571321472 | JOSE ALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE DIVERSAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/06/2017 | 937.00 | 00016187512472 | SEVERINO BERNARDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/06/2017 | 1700.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO CENTRO COMUITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/06/2017 | 378.00 | 08298259000172 | CARTORIO 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PROVENIENTES DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0002178 | 28/06/2017 | 1800.00 | 26803092000131 | DOUGLAS NOBREGA GOMES-SIMEI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/06/2017 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOFEDERAL A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/06/2017 | 371.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/06/2017 | 780.00 | 00087266008468 | JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/06/2017 | 35.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/06/2017 | 232.06 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO 2017, BOMEBIRO 2017 , SEG. OBRIGATÓRIO 2017, DO FIAT TORO DE PLACA QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/06/2017 | 850.00 | 00096511125491 | LUIS ANOTNIO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRSTADOS NA CONFECÇÃO DE 14 BALÕES, 01 FOGUEIRA E 15 CAIXOTES EM MADEIRA, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/06/2017 | 274.93 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RENDA ELASTANO 70, VIES DESTAQUE LARGO, FITA DEC. 1976/2, LINHA CLARA 100MT, LINHA COSTURA 120/1500 BC E FITA CETIM N1 COM/100M, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/06/2017 | 2880.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLI8CAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 09, 11, 18 e 25/05/2017, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0002179 | 28/06/2017 | 6248.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/06/2017 | 2370.00 | 00095389881400 | ERIVANDO LEMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE TODA REDE ELETRICA DA AMPLIAÇÃO DAS 05 SALAS DA EXTENSÃO DA UNIDADE BÁSICA AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/06/2017 | 2960.00 | 00006228882422 | WALLACE FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 37 HORAS DE TRATOR TRAÇADO NO PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE CEREAIS DIVERSOS NOS ROÇADOS DOS PEQUENSOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/06/2017 | 200.00 | 00078962110415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/06/2017 | 8.65 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEB TARIFA COBRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA DO PAB 624.011-7DURANTE O MÊS DE junho DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/06/2017 | 400.00 | 00007088976498 | JOSÉ LEONARDO FERREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PONTO PRETA ESPORTE CLUBE, DA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/06/2017 | 800.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURA SONORA NOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 29/06/2017 | 7800.00 | 27205476000115 | JOSE NILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMRPESA NO RAMO PERTINENTE PARA SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO DAS SALAS DE RECEPÇÃO, FARMÁCIA BÁSICA, ODONTO E AMBULATÓRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002193 | 29/06/2017 | 2903.93 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 758,206 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIORI DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/06/2017 | 57.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DA CASA DO PSF MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/06/2017 | 780.00 | 00087266008468 | JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002200 | 29/06/2017 | 1905.24 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.357 CÓPIAS XEROGRAFICAS COLORIDA, 23,040 UND. DE CÓPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/06/2017 | 8590.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR DESTINADO À ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE,CONFORME CONVENIO DE Nº 418/2015 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0002210 | 29/06/2017 | 1158.95 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002211 | 29/06/2017 | 343.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE TESOURA ESCOLAR COLORIDA E CADERNO BROCHURA 48 FLS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLA MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002212 | 29/06/2017 | 1979.27 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE REGUA 30 CM CRISTIAL E COLORIDA, BORRACHABRANCA 60 RECORD, CANERDO ESCOLAR 10X1 POP E CANETA ESFER ECONOMIC AZUL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0002213 | 29/06/2017 | 22.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELÓI LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0002214 | 29/06/2017 | 1088.45 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002215 | 29/06/2017 | 413.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE CADERNO DE BROCHURA 48 FLS E BORRCHA BRANCA 60 RECORD, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM AS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002216 | 29/06/2017 | 927.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE CANETA ESFER ECONOMIC AZUL E CADERNO ESCOLAR 10X1 POP, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0002217 | 29/06/2017 | 573.86 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002218 | 29/06/2017 | 2871.36 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 749,703 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS A LIVINA DE PLACAS OXO 2775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/06/2017 | 70.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/06/2017 | 100.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/06/2017 | 3680.00 | 00003524696414 | LUCINEIDE MARQUES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/06/2017 | 890.00 | 00070054246466 | DAVI DA SILVA ROSENDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/06/2017 | 1180.00 | 00013164741430 | DAMIAO VICTOR AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMJA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002194 | 29/06/2017 | 911.27 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 288,378 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002195 | 29/06/2017 | 938.52 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 297,001 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR TRAÇADO JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002196 | 29/06/2017 | 723.02 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 228,804 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/06/2017 | 540.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 AC. EL. HG70ND UC HELIAR ORG 18M 2016-ECO, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002201 | 29/06/2017 | 811.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART JUNTO AO CREA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART JUNTO AO CREA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/06/2017 | 7800.00 | 11516454000136 | JOSÉ CLAUDIO DE LIMA MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 39 UN. DE LIXEIRAS C/ CANO IE 1/2 POLEGADAS C/ CHAP 14 TELAS TIPO MOEDA INOX, DESTINADAS A RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002221 | 30/06/2017 | 90.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS TRATORES , PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002222 | 30/06/2017 | 600.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002228 | 30/06/2017 | 1450.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DO CAMINHÃO PIPA PAC2 DE PLACAS NQE 3101-PB, CAÇAMBA D-6 DE PLACAS OGE 4487-PB, F-4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, GRADE ARADOURA, TRATOR NEW HOLLAND E TRATOR JOHN DEERE, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002234 | 30/06/2017 | 1800.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE, CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/06/2017 | 2600.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE ANDRADE NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, NO RAMO DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO MEDIANTE CRONOGRAMA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/06/2017 | 3248.84 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/06/2017 | 14767.45 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/06/2017 | 1400.00 | 03581177000117 | INBRA IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE QUATRO POSTES PARA IMPLANTAÇÃO NA RUA FRANCISCO GOMES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/06/2017 | 100.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BUJÕES GÁS, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/06/2017 | 2963.59 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/06/2017 | 4685.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/06/2017 | 5744.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/06/2017 | 510.00 | 22786408000173 | MARCOS EDUARDO RODRIGUES DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 LAVAGENS DOS BANCOS E TETOS DOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS NQG 8412-PB, LIVINA DE PLACAS OXO 2775-PB E AMBULÂNCIA STRADA DE PLACAS OFZ 3483-PB, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/06/2017 | 2054.84 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/06/2017 | 9201.03 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002220 | 30/06/2017 | 280.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS: FIAT UNO DE PLACAS NQE 8412-PB, LIVINA DE PLACAS OXO 2775-PB E BOX DE PLACAS NQE 8392-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002225 | 30/06/2017 | 940.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS MICROS ÔNIBUS DE PLASCAS NQB 9417-PB, E OGF 9417-PB E DOS ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB, E OGD 5550-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002227 | 30/06/2017 | 2482.61 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 648,202 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACAS NQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002229 | 30/06/2017 | 500.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES NOS PNEUS DOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/06/2017 | 937.00 | 22602953000162 | CONSTEESP- CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC. ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS, REPASSE DIRETO ( PNAE, PNATE, PDDE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052017 | 0002236 | 30/06/2017 | 2000.00 | 00005930788456 | INDIRA FERREIRA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/06/2017 | 600.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE 12 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/06/2017 | 486.58 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/06/2017 | 6627.91 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( M.D.E. ), desta edilidade, referente ao Mês de Junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/06/2017 | 33959.45 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( FUNDEB 60% ), desta edilidade, referente ao Mês de Junho de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/06/2017 | 7412.71 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( FUNDEB 40% ), desta edilidade, referente ao Mês de Junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/06/2017 | 1113.36 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( EJA ), desta edilidade, referente ao Mês de Junho de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/06/2017 | 1068.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA ) DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/06/2017 | 154361.14 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ), DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/06/2017 | 33694.15 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ), DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/06/2017 | 30126.85 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( M.D.E. ), DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/06/2017 | 5060.74 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA ), DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002219 | 30/06/2017 | 120.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/06/2017 | 150.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE, POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BRAGA E UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 30/06/2017 | 660.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/06/2017 | 291.95 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/06/2017 | 46742.35 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao Mês de Junho de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/06/2017 | 107274.87 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/06/2017 | 2064.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CONTRATADO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR LENILDO FELIPE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/06/2017 | 750.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNE 3060-PB, QUANDO DE 03 VIAGENS DESTA CIDADE A JOAO PESSOA E 02 VIAGENS A GUARABIRA,TRANSPORTANDO OS CARENTES : JOSE ALFREDO FRANCISCO,RITA CLEMENTE DA COSTA,JOSILDO BENTO BEZERRA,MARI JOSE MENDES BARBOSA,DALVINA FREIRE DE LEMOS,AMBOS COM A FINALIDADE DE FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NESTAS CIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/06/2017 | 350.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNE 3060-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS UTLITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002300 | 30/06/2017 | 79000.00 | 59104422010384 | VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 VEICULOS VW/NOVO GOL TL MCV,DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/06/2017 | 285.48 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEB TARIFA COBRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA DA FOPAG 17-3 , DURANTE O MÊS DE junho DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/06/2017 | 3.51 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEB TARIFA COBRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA DA FOPAG 17-3 , DURANTE O MÊS DE junho DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/06/2017 | 30.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEB TARIFA COBRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA DA FOPAG 17-3 , DURANTE O MÊS DE junho DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/06/2017 | 67.64 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO 6.426-2, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/06/2017 | 0.94 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO CONTA Nº 283.142-2 , DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/06/2017 | 1167.78 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 , DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/06/2017 | 3041.85 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ), DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/06/2017 | 955.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 400 UND. CADEIRAS E 40 CONJUNTOS DE MESAS, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NA PRAÇA FRANCISCO SOARES E NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/06/2017 | 2499.10 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70 UN DE ABANOS JUNINO, 70 UN DE PENEIRAS JUNINA E 90 UN DE BALÕES JUNINO ESPECIAL COLORIDO 20CM, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/06/2017 | 3000.56 | 24522489000120 | JOSÉ JOÃO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANDEIRA JUNINA N3, BANDEIRA SANTA ANA N 2, CHAPEUS DE PALHA BONECA, CHAPEUS DE PALHA C/ TRANÇA LONGA, CHAPEUS DE PALHA CARAVANA E OUTROS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS PÚBLICA E AVENIDAS DESTA CIDADE E DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/06/2017 | 1235.08 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/06/2017 | 5614.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/06/2017 | 1100.00 | 00003859631497 | CELIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E RECIFE-PE, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 19, 22, 16 E 30/06/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/06/2017 | 4444.34 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/06/2017 | 1874.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR MUNICIPAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/06/2017 | 2577.55 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/06/2017 | 15750.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/06/2017 | 8.65 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEB TARIFA COBRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA DO PAB 624.011-7DURANTE O MÊS DE junho DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/06/2017 | 8.65 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEB TARIFA COBRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA DO PAB 624.011-7DURANTE O MÊS DE junho DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/06/2017 | 8.65 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEB TARIFA COBRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA DO PAB 624.011-7DURANTE O MÊS DE junho DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO TAR. DOC/TED. ELETRÔNICO EFETUADO NA CONTA DO IPVA REPAS 6466-1, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO TAR. DOC/TED. ELETRÔNICO EFETUADO NA CONTA DO PSB FNAS 11255-0, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO TAR. DOC/TED. ELETRÔNICO EFETUADO NA CONTA DO PSB FNAS 11255-0, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/06/2017 | 30.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEB TARIFA COBRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0,7DURANTE O MÊS DE junho DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/06/2017 | 42.04 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO TAR. DOC/TED. ELETRÔNICO EFETUADO NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO TAR. DOC/TED. ELETRÔNICO EFETUADO NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO TAR. DOC/TED. ELETRÔNICO EFETUADO NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO TAR. DOC/TED. ELETRÔNICO EFETUADO NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/06/2017 | 11.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO TAR. DOC/TED. ELETRÔNICO EFETUADO NA CONTA FO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/06/2017 | 11.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO TAR. DOC/TED. ELETRÔNICO EFETUADO NA CONTA FO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/06/2017 | 1780.68 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/06/2017 | 8094.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/06/2017 | 1187.78 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/06/2017 | 17.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/06/2017 | 5399.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/06/2017 | 23398.90 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/06/2017 | 2625.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/06/2017 | 39582.45 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/06/2017 | 28800.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/06/2017 | 4020.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( PMAQ ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/07/2017 | 2271.93 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 03/07/2017 | 6075.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3000 FOLHAS DE FICHA DE PROCEDIMENTOS - ESUS, 2000 FICHAS DE ATIVIDADE COLETIVA-ESUS, NO CADASTRAMENTO COLETIVO ESUS, 3000 FCH CADASTRO DOMICILIAR E TERRITORIAL-ESUS, 3000 FCH DE VISITA DOMICILIAR-ESUS, 2500 FICHA EVOLUÇÃO ESUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 03/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 03/07/2017 | 327.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 03/07/2017 | 700.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA COPA RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇÃO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 03/07/2017 | 1440.00 | 00009808241417 | JONAILSON EUGÒNIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO TERRENO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 03/07/2017 | 1440.00 | 00004887788401 | MARIA JUCERLÂNDIA AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/07/2017 | 1650.00 | 00001541490479 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 03/07/2017 | 38.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DA CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/07/2017 | 122.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELELFONICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 03/07/2017 | 500.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR MUNICIPAL DA SALA DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 03/07/2017 | 70.09 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA CASA DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 03/07/2017 | 110.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00082689822415 | SEVERINO DOMINGOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/07/2017 | 940.00 | 00003468635460 | Cicero Amarante Ferreira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO SR. JOSE ADRIANO LEOTERIO DA CRUZ, LOCALIZADO NO SÍTIO PIMENTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 03/07/2017 | 2550.00 | 00002862217484 | JOSE DEODATO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA E PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 03/07/2017 | 4560.00 | 00003792491460 | MARIA ANTERO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 03/07/2017 | 3470.00 | 00008339850431 | MARIA JANAINA AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 03/07/2017 | 4400.00 | 00003524945490 | MARIA JOS� LUCAS DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 03/07/2017 | 3090.00 | 00001287355463 | CECILIO SOARES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/07/2017 | 1950.00 | 00005104059405 | MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 03/07/2017 | 930.00 | 00007412652494 | JOS� EUGENIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOÃO ALVES DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 03/07/2017 | 780.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO, DESCARRETO E TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 03/07/2017 | 2120.00 | 00013033448828 | LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/07/2017 | 880.00 | 00008768372400 | PAULO MARQUES CORA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 03/07/2017 | 680.00 | 00006128447490 | EVERALDO GERONIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EMPREITADAS NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 03/07/2017 | 1570.00 | 00069552592453 | EDMILSON ANSELMO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 03/07/2017 | 2160.00 | 00004653447470 | JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOS TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00002338794478 | JOSE EDNALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/07/2017 | 700.00 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/07/2017 | 720.00 | 00003523812488 | ADAILTON JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/07/2017 | 2500.00 | 00070054409438 | ALISON LEOTERIO DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/07/2017 | 1270.00 | 00008495736454 | LEONARDO BATISTA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/07/2017 | 1250.00 | 00065187474472 | JOS� ABEL DEODATO DOS SANTOS E OUTROS | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 03/07/2017 | 2160.00 | 00010533963419 | JANAILSON DOS SANTOS TARGINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/07/2017 | 1160.00 | 00009589177441 | JOSIELSON DA COSTA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP DESTA CIDADE, INCLUSIVE REMOÇÃO DO LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/07/2017 | 1360.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADAS NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 03/07/2017 | 1300.00 | 00008794912483 | JOSÉ RICARDO BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 03/07/2017 | 3500.00 | 00071497595487 | JOÇO FRANCISCO NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTÁVEIS ( LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 03/07/2017 | 630.00 | 00008828227486 | ERNANDES VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO SEMANAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 03/07/2017 | 1700.00 | 00006126369416 | DJALMA CRISPIM DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS, EM OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/07/2017 | 2100.00 | 00003398327460 | EDMAEL GON€ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CARRETO E DESCARRETO DOS TRATORES DESTA EDILIDADE QUE RECOLHEM LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 03/07/2017 | 1570.00 | 00070071093494 | ERIVALDO JERONIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 03/07/2017 | 2150.00 | 00003524463401 | JOAO CARLOS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 03/07/2017 | 420.00 | 00003320181483 | JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES NAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00003524297471 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 03/07/2017 | 700.00 | 00085514365468 | CICERO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 03/07/2017 | 875.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VISTORIA DE OBRA OGU, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/07/2017 | 1800.00 | 00091670012468 | JOSINALDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP E DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 03/07/2017 | 2160.00 | 00012020542420 | TIAGO GERONIMO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 03/07/2017 | 1920.00 | 00003850776450 | DENIS GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 03/07/2017 | 1920.00 | 00003504881429 | JOSÉ NIVALDO PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RESIDÊNCIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 03/07/2017 | 1400.00 | 00002680537408 | LUIZ EMIDIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 03/07/2017 | 17.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 03/07/2017 | 3500.00 | 00002689362422 | RONALDO ADRIANO RAIMUNDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA, INCLUSIVE MEIO FIOS DOS MESMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 03/07/2017 | 1420.00 | 00070135064430 | JOSE RODRIGO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADO0S DE LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 04/07/2017 | 1110.00 | 00003094062423 | GILVAN AMARO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 04/07/2017 | 1065.00 | 00063170400444 | PEDRO DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA REVISÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 04/07/2017 | 1110.00 | 00076855104487 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREITO NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 04/07/2017 | 1100.00 | 00008831290436 | MACIEL JUNIOR HENRIQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 04/07/2017 | 372.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA -ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UND. FAROL DIANTEIRO, 01 UND. TELA DIANTEIRA, 02 BICO DE BOMBA, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 04/07/2017 | 650.00 | 00009707464402 | DAILSON TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SITE MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 04/07/2017 | 200.00 | 00005770545461 | LINDALVA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 04/07/2017 | 350.00 | 00071496513487 | JOÃO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 04/07/2017 | 320.00 | 00071498249434 | JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GARAGEM DA PREFEITURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 04/07/2017 | 463.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 UN DE YPF ELAION F 50 D2 5W30 SN, 01 UN DE FILTRO DE OLEO UNO/PAL PSL55, 02 UN DE ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 311315 E 01 UN DE RELE INJ ELET 4T 70 DNI-0121, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACAS NQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002373 | 04/07/2017 | 780.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UND. PNEU 185/65R15 AH02 88H FIREMAX, DESTINADOS A LIVINA DE PLACA OXO 2775-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 04/07/2017 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 04/07/2017 | 192.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN DE LAMPADA H4 12V 60/55W, 05 UN DE YP FELAION F 50 5W40 SN E 01 UN DE FILTRO DE ÓLEO (PH10905) FRAM, DESTINADOS A LIVINA DE PLACAS OXO 2775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 04/07/2017 | 230.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 04/07/2017 | 350.00 | 00029737583434 | JOSE ALVES SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 04/07/2017 | 750.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. BATERIA M100QD - 15 MESES, DESTINADOS A DUCATO DE PLACA MQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 04/07/2017 | 140.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN DE BUZINA CARC 12V GRAV UNID KBC9L AM, 02 LT DE ADITIVO RAD UNIV LM 4048 E 04 UN DE LAMPADA FAROL H4 12V 60/55W LMM64193 N472/GLITH, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 04/07/2017 | 1670.00 | 00065185862491 | ANA CRISTINA LIMA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 04/07/2017 | 490.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 VIAGENS DESTA CIDADE AO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM COM A FINALIDADE DE PRESTAR SEUS SERVIÇOS PROFISIONAIS NO POSTO MÉDICO DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 9022-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 04/07/2017 | 360.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNE 3060-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 04/07/2017 | 1550.00 | 00008831266489 | JACIELY FERNANDES BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 04/07/2017 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO CABO DE EMBREAGEM E ÓLEO DA AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 04/07/2017 | 133.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN DE CABO DE EMBREAGEM PAL 145068, 03 LT DE ÓLEO VS SUPERMULT 20W50 1020140091 E 01 UN DE FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE FOAT LOC0259 MAHLE, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 04/07/2017 | 200.00 | 00008787333457 | LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08, 12 E 20/06/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 04/07/2017 | 1100.00 | 00005255552429 | NIVALDO DE SENA SOARES | IMPORTE RELATIVOA AO PAGAMENTO PELE APRESENTAÇÃO DO TRIO OS CABRAS DA PESTE, NOS FESTEJOS JUNINOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 04/07/2017 | 468.50 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, DA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 04/07/2017 | 576.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, DA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 04/07/2017 | 468.50 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, DA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 04/07/2017 | 440.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, DA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 04/07/2017 | 440.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, DA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 04/07/2017 | 440.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, DA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 04/07/2017 | 468.50 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, DA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 04/07/2017 | 700.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 05/07/2017 | 1872.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLI8CAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 21,28/06/2017, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002392 | 05/07/2017 | 799.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CX DE PAPEL OFÍCIO REPORT, 2 CX CANETA ESFER ECONOMIC AZUL, 32 UND. ARQUIVO MORTO PLASTICO, 50 UND. PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA, 05 UND LIVRO DE REGISTRO DE PONTOS, 30 UND. PASTA PLASTICA LOMBO 2 DIVERSAS, 02 UND. GRAPEADOR GRANDE PRETO TRIS T5 11, 06 UND. CLIPS 8/0 BACCHI NIQUELADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0002393 | 05/07/2017 | 426.88 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 05/07/2017 | 1200.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA BHG 3274/PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS ( CÂNCER ), PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, PARA FAZER TRATAMENTO, TENDO OS REFERIDOS PACIENTES O ENCAMINHAMENTO MÉDICO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002398 | 05/07/2017 | 1200.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA BHG 3274/PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS ( CÂNCER ), PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, PARA FAZER TRATAMENTO, TENDO OS REFERIDOS PACIENTES O ENCAMINHAMENTO MÉDICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 05/07/2017 | 1260.84 | 09105834000136 | ANA MARIA BASTOS PRAXEDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 05/07/2017 | 1700.00 | 00011071476467 | PEDRO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002395 | 05/07/2017 | 1920.00 | 00075247100468 | ANGELINA AMARANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 640 KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ( PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002401 | 06/07/2017 | 5225.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 UND. DE PROTETOR ARO 20 ECOBOR E 05 UND. DE PNEUS IMP. 900/20 14L LISO LL48 LINGLONG, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002402 | 06/07/2017 | 2900.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 UND. DE PNEUS IMP. 205/75R16C 8PR V02 OVATION, DESTINADOS A DUCATO DE PLACAS NQG 8392-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 06/07/2017 | 200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, EFETUADOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACAS NQG 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002407 | 06/07/2017 | 309.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 03 UND. REMANUFATURADO COLOR, 06 UND. CILINDRO HP, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002409 | 06/07/2017 | 55.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER REMANUFATURADO 130A PRETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 06/07/2017 | 483.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORT RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 ROLAMENTOS RODA TRASEIRA SKF, E 01 ROLAMENTO CENTRO NAKATA R252R, DESTINADOS AO MICROÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002411 | 06/07/2017 | 2090.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UND. DE PNEUS 216/75 R17,5 16L VL-660 LISO OVATION, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF 0590-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 06/07/2017 | 450.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MÁQUINA XEROGRAFICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 06/07/2017 | 797.50 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS DOS MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 06/07/2017 | 350.00 | 00009987554431 | ERICKSON DINIZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 3647-PB , QUANDO DE 05 VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE SAÚDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 06/07/2017 | 650.00 | 00009987554431 | ERICKSON DINIZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 3647-PB , QUANDO DE 03 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, E 01 VIAGEM DESTA CIDADE A CIDADE DE NOVA CRUZ-RN, TRANSPORTANDO OS CARANTES: MARIA DALVA DA SILVA CRUZ, MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO SILVA, LUZINETE DE SOUZA E SEVERINA HELENA SILVA DE OLIVEIRA, COM A FINALIDADE DE FAZEREM CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES NAQUELAS CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 06/07/2017 | 28.75 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 06/07/2017 | 180.00 | 00030123232449 | MANOEL MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA 25 DE DEZEMBRO, 75, NA CIDADE DE NOVA CRUZ-RN, ONDE RESIDE A CARANTE ROSILMA DE SOUZA COSTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 06/07/2017 | 400.00 | 00091670772420 | NELSON DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS NA RUA PROJETADA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 06/07/2017 | 1900.00 | 00007871816411 | ADRIANO MARCILIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LOTEAMENTO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTÁVEIS RECOLHIDOS DO MESMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 06/07/2017 | 1900.00 | 00010426958497 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS I E II NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 06/07/2017 | 1900.00 | 00077810422472 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PROJETADA DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 06/07/2017 | 1850.00 | 00005566319432 | SEVERINO RAMOS ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DO LIXO RECOLHIDO NAS MESMAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 06/07/2017 | 650.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 LONA DE FREIO DIANTEIRA, VW/FORD COBREQ FD87 L223 E 01 MOLA 3A TRASEIRA VW FAMA, DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002408 | 06/07/2017 | 136.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002418 | 06/07/2017 | 5455.36 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTA CIDADE E UNIDADE DA SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002420 | 06/07/2017 | 1181.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLOO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.000UND. CARVEDILOL 3,125 MG, 600 CPR. CARVEDILOL 6,25 MG, 100 FRC CLORETO DE SODIO 0,9 SOLUÇÃO , 150 VDR SUL+TRIMETOPRIMA SUSP GEN VDR, 200 BIS OXIDO DE ZINDO = COLECALCIFEROL=RETINOL, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 06/07/2017 | 300.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 3.000 XEROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 06/07/2017 | 900.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 275 BAND 4 UNID SALGADOS E DOCES, 500 UND. SALGADINHO PARA FESTA, 3,646KG DE TORTA DE CHOCOLATE, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTGAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 07/07/2017 | 212.34 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 07/07/2017 | 3093.34 | 19820607000146 | LABORATÓRIO ANTERO E SOARES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002431 | 07/07/2017 | 323.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 07/07/2017 | 500.00 | 00001264073470 | LUIZ ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DOS MESMOS DA LOCALIDADE DO SÍTIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 07/07/2017 | 3920.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA COLETA E TRANSPORTE DE DEJETOS PROVENIENTES DO FOSSÃO LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE E PROXIMO A AVENIDA PRINCIPAL, COM O CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACÚO, PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 07/07/2017 | 1880.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSÃO NO DISTRITO DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, DESEMTUPIMENTO DE 03 ( TRÊS) CAIXAS DE ESGOTO NO FOSSÃO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002436 | 07/07/2017 | 877.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 277,784 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60 DE PLACA MMY 8224-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002437 | 07/07/2017 | 1017.15 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 313,934 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002439 | 07/07/2017 | 1066.29 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 329,103 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A CAÇAMBA DO PAC DE PLACA OGE 4487-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002440 | 07/07/2017 | 1886.01 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 582,103 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002442 | 07/07/2017 | 1578.19 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 487,097 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002444 | 07/07/2017 | 993.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 314,303 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002445 | 07/07/2017 | 2690.74 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 830,476 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002446 | 07/07/2017 | 1421.72 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 438,801 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A F-4000 DE PLACA MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002447 | 07/07/2017 | 627.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 198,703 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002434 | 07/07/2017 | 386.71 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 119,355 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10 , DESTINADOS A FIAT TORO DE PLACA QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 07/07/2017 | 230.00 | 11136722000194 | J M MIGUEL DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, SERVIÇOS DE RODIZIOS DE PNEUS, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, EFETUADOS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQG 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 07/07/2017 | 220.00 | 11136722000194 | J M MIGUEL DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, EFETUADOS NO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 07/07/2017 | 160.00 | 11136722000194 | J M MIGUEL DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, EFETUADOS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002432 | 07/07/2017 | 1562.99 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 494,616 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500 , DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACAS NQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002433 | 07/07/2017 | 580.81 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 183.801 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 , DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002435 | 07/07/2017 | 656.34 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 207,703 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 , DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002438 | 07/07/2017 | 648.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 , DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002441 | 07/07/2017 | 924.79 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 292,654 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 , DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002443 | 07/07/2017 | 982.91 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 311,047 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 , DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/07/2017 | 635.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTO NA INSTALAÇÃO DAS LUZES DE ESTACIONAMENTO, CONSERTO NA INSTALAÇÃO DO MOTOR DOS GUINCHOS , CONSERTO DA PORTA ELETRICA DE ENTRADA E SAÍDA, INSTALAÇÃO DA LUZ DE ESTACIONAMENTO COM CONJUNTO DE RÉ E TACOGRAFO, CONSERTO DA INSTALAÇÃO DO ALERTA DO ÔNIBUS, CONSERTO ELETRICO NA LUZ DE ESTACIONAMENTO, CONJUNTO DE R4É E LIMPADOR DO PARA BRISA, ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540 E 5540-PB E MICRO ÔNIBUS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE EDILIDADE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/07/2017 | 858.74 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/07/2017 | 514.43 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/07/2017 | 250.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E DESEMPENO DE COLUNA EFETUADOS NA AMBULANCIA FIORI DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002451 | 10/07/2017 | 85.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. PASTILHA DE FREIO , DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002452 | 10/07/2017 | 680.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UND. PNEU IMP 175/70R14 SH406 84T ATREZZO SAILUN, , DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIORI DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/07/2017 | 56.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/07/2017 | 515.25 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/07/2017 | 308.66 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/07/2017 | 700.00 | 00081244665487 | WILSON ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA F-4000 DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMQ 8228-RN, QUANDO DO RECOLHEMENTO DO LIXO DAS RUAS PROJETADAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/07/2017 | 306.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MARCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PINOS DE CENTRO ESPIGÃO 12X6, 04 BUCHAS MOLA DIANTEIRA 710 PARTE TRASEIRA MB, 02 PARAFUSOS 5/16X4 SX UNC RI, 01 MOLA 80X12X1400 E 02 PARAFUSOS 16X30 SX MA (2,00) RP 8,8, DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBAPAC 2 DE PLACA OGE 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002456 | 10/07/2017 | 2.47 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CPR DE ZITROMICINA 500MG APRES CX C/300 CPRS, 05 CPR CINAZARINA 75 MG CPRS, 08 CPR NIMESULIDA 100MG APRES CX C/480 CPRS, 5 CPR SINVASTATINA 20MG CPR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002458 | 10/07/2017 | 2615.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AMITRIPTILINA 25MG, ATENALOL 25MG, AZITROMICNA 500MG, BIPERIDENO 2MG, CEFALEXINA 500MG, CINARIZINA 75 MG, COLAGENASE, DEXAMETASONA ELIXIR, ENALAPRIL 10 MG E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/07/2017 | 2060.97 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/07/2017 | 1234.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/07/2017 | 1100.00 | 00065160428453 | MARINALDO GERALDO FREIRE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE NATAL-RN, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 13,19 E 27/06 E 03 E 07/07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0002457 | 10/07/2017 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/07/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/07/2017 | 11658.78 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC 60 JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/07/2017 | 255.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01 BANNER COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E 1000 BOTONS ADIVISOS COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, DESTINADOS AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 11/07/2017 | 66.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002469 | 11/07/2017 | 3390.30 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE METRONIDAZOL GEL VAG 500G+APL, RANITIDINA 150MGCPR, DIPIRONA 500MG/ML, AGUA DESTILADA 200X10ML, DIGOXINA ,025MG, COMPLEXO B INJ 100X20ML, CARBAMAZEPINA 2% SUSP 100ML E OUTROS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002471 | 11/07/2017 | 2060.00 | 00096548673468 | JOÃO BATISTA BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS 1805-SP, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS E OUTRAS PARA HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS MÉDICOS DA CIDADE DE LOGRADOURO À NATAL-RN, SENDO OS REFERIDOS PACIENTES: MARIA AMANCIO FREIRE, CLAUDILENE AVELINO GOMES, SIMONE FERNANDES, ADRIANA DA COSTA JULIÃO, LÍDIA FRAZÃO GUEDES E COSMO LUIZ DA CRUZ, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 11/07/2017 | 2800.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR. RONALD DE LUCENA FARIAS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO (HONORÁRIOS MÉDICOS E HOSPITAL), REALIZADO NO PACIENTE JARDEL MARQUES DA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/07/2017 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 11/07/2017 | 840.00 | 00008784993421 | JOS� LEIDSON SILVA DE SALES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MND 1262-PB, QUANDO DE 12 VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA-PB E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO O SR. PEDRO CAMELO DA SILVA, PARA FAZER HEMODIALISE NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002467 | 11/07/2017 | 5359.00 | 12756492000129 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 179 KG DE QUEIJO DE MANTEIGA E 640 UND. BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABOR MORANGO ( 1000G ), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 11/07/2017 | 400.00 | 23674288000185 | AURINO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PARA-BRISA EFETUADOS NOS MICROÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, NQB 9417-PB E OGF 0590-PB, E ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 12/07/2017 | 3200.00 | 00006231577481 | NIÉDJA DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETUADOS NO CONSERTO DOS BANCOS DOS ÔNIBUS DE PLACA OGD 5550-PB E DOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQB 9417-PB E MOK 8852-PB, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 12/07/2017 | 554.57 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND DE FILTRO DE COMBUSTIVEL MANN REFIL (2V5201512), 01 UND DE FILTRO DE COMBUSTIVEL SEP. AGUA C/VALVULA E 01 LONA DE FREIO TRASEIRA L640, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002483 | 12/07/2017 | 952.00 | 00064272079700 | MARIA DO CARMO BONDADE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 KG DE POLPA DE CAJU, 50 KG DE POLPA DE ACEROLA E 38 KG DE POLPA DE CAJA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ( AGRICULTURA FAMILIAR ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 12/07/2017 | 1365.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS OSRAM NEOLUX HI 24V, LAMPADA OSRAM NEOLUX 1141 24V, BUZINA IMPORT, BOMBA INJETORA, RELE PISCA DNI-0424, SOQUETE 7119, REATOR DNI-0871, BATERIA M150BD HE, LAMPADA OSRAM NEOLUX 0069 24V, CHAVE SETA, DESTINADOS AOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417, MOK 8852.-Pb E ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540 E 5550-PB, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 12/07/2017 | 200.00 | 17481464000160 | JOSÉ ORLANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LONA DE FREIO TRASEIRO, SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL, EFETUADO NO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB E SERVIÇOS EMBUCHAMENTO DE FEIXO DE MOLA DIANTEIRO, EFETUADO NO MOCRÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002491 | 12/07/2017 | 2800.90 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CP II Z 32 RS CAMPEÃO - CPR AE001, CAIXA DE DESC. ALUMASA S/ENG BRANCA, REJUNTE CINZA, CERAMICA 40X40MM PONTAL A (ARIELLE), CAIXA SIF. HERC 100X100X40 QDA 2259, TUBO SOLDAVEL 50MM, TUBO FLEX CRISTAL 3/4 (MANGUEIRA) E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 12/07/2017 | 2312.00 | 11392682000141 | EXPANSÇO MEDICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 UND. VERHAGEL, 20 UND HIDROGEL C/ AGE 30G C3, 10 UND. HIDROGEL C/ ALGINATO 85G C12, E 12 UND. DE FITA MICROPORE CIRURGICA HIP. 100MM X 10M, DESTINADOS AOS CARANTES: ALEXANDRE LEOTÉRIO DE ARAÚJO, JOSÉ ROMILSON BENJAMIM DE OLIVEIRA, PALMIRA MARTINS DA SILVA, EXPEDITO FRANCISCO DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO DA SILVA E ANTONIO BONDADE SOBRINHO, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002476 | 12/07/2017 | 3972.80 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALICATE FOXLUX DE PRESSÃO, CAMARA DE AR CARRINHO, BROCA A.RAP.ATC 3/16, COLHER PARA PEDREIRO PACETA, ALICATE UNIV. TRAMONTINA, ENGATE PLAST 30CM, CERAMICA 40X40MM PONTAL, ESCADA ACO DEGRAUS C/TAPETE DOMEST MAESTRO, PNEU CAR CONST 3,25X8 LEVORIN, MANGUEIRA CRISTAL 1/2X1,5MM, ENXADA TRAMONTINA FORJADO LARGO 2.5, BROCA ACO RAPIDO ATC-9/32, ENXADA TRAMONTINA, ENXADA TRAMONTINA VIRAD, ETC, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002477 | 12/07/2017 | 2846.10 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 159 SC CP II Z 32 RS CAMPEAO -CPR AE001, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS GALERIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002478 | 12/07/2017 | 2741.45 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TIJOLOS 08 FUROS, BALDE P/CONSTRUÇÃO PLAST 12LT TERRAPLAST, CARRINHO MÃO FISCHER 3,25X8 VERMELHO 60L, JOELHO 90 ESGOTO 100MM CORPLASTIK, PNEU P/CARRINHO DE MÃO 3.50X8 AJAX, CAMARA AR LEVORIN, TUBO ESGOTO PVC PLSTUBOS DN50 6N, CARRINHO DE ÃO ROCA, ETC, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS GALERIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 12/07/2017 | 577.00 | 00005202301405 | SIMONE VICTOR AMARANTE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 12/07/2017 | 1654.01 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 12/07/2017 | 804.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MAT. DE CONST.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 UND. DE MAXLIT BRANCO LT E 06 UND. DE TINTA ACRILICA ECON BALDE 18L BRANCO HIPERCOR, DESTINADOS A PINTURA DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 12/07/2017 | 500.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 UND DE PASTA AZ FRAMA OFICIO LARGA, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 12/07/2017 | 250.00 | 00000904513416 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 12/07/2017 | 3206.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MAT. DE CONST.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TIINTAS MAXLIT BRANCO GL, MAXLIT CERAMICA GL, MAXLIT AMARELO GL, MAXLIT AZUL FRANÇA GL, MAXLIT VERDE FOLHA GL, COMPENSADO PLASTIFICADO TIPO B, TIMTA ACRILICA STAND LATA 18 L, DESTINADOS A CONFECÇÃO E PINTURA DOS ORNAMENTOS DOS JUNINOS DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 12/07/2017 | 3390.62 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO RECIDO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA- DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 13/07/2017 | 1229.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL CHAMEQUINHO AMARELO C/100FLS, AZUL C/100FLS, BRANCO C/100FLS, ROSA 100FLS, VERDE 100FLS,, PAPEL CELAFONE CORES VARIADAS, PAPEL SEDA, PAPEL 180G, PAPEL SULFITE RIPAX, PLASTICO ADESIVO VMP AMARELO, AZUL, CRISTAL, VERMELHO E VERDE, DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTE E DANÇA, RECREAÇÃO E MUSICA COM OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 13/07/2017 | 200.00 | 00008880641441 | CINTIA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO QUANDO DA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA NAÇÃO NORDESTINA DA CIDADE DE CAIÇARA-PB, NESTA CIDADE, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002495 | 13/07/2017 | 2359.07 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CP II Z 32 RS CAMPEÃO - CPR AE001, TIJOLOS 08 FUROS, JOELHO 90. SOLD. ROSCA 20X1/2 (CARDINAL), LUVA SOLDAVEL AMANCO 32MM, TUBO DE ESGOTO 100MM, TELHA COLONIAL DE SEGUNDA, TE DE ESGOTO CORPLASTIK 50MM, SIFÃO DUPLO COMPACTO ANEL PLASTICO 24100 E OUTROS, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 13/07/2017 | 800.00 | 00003612351435 | JACOB GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A REFORMA DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 13/07/2017 | 1300.00 | 00004590763451 | HERIBERTO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A IGREJA DE SÃO SEBASTIÃO DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002501 | 13/07/2017 | 4000.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MXT 5870-PB, COM CAPACIDADE PARA 25 PASSAGEIROS, DESTINADOS A CONDUÇÃO DE PESSOAS CARANTES PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM HOSPITAIS DA CAPITAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002494 | 13/07/2017 | 2200.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE 01 ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DOS SÍTIOS BARREIRAS, PASSAGEM PIMENTA, BRAGA I E ADJECÊNCIAS PARA A CIDADE DE LOGRADOURO E VICE-VERSA, QUE CURSA AS SÉRIES QUE NÃO SÃO OFERICIDAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002499 | 13/07/2017 | 1970.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002500 | 13/07/2017 | 855.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002502 | 13/07/2017 | 11822.12 | 23713948000190 | ROBSON ROGERIO MONTEIRO-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS (02, 04, 06, 08, 10 E 12 ANOS), CAMISAS ( 04, 06, 08, 10, 12 E 14 ANOS) E CAMISAS P, M, G, GG E XGG, DESTINADOS AO FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002503 | 14/07/2017 | 668.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002505 | 14/07/2017 | 679.40 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002507 | 14/07/2017 | 2336.45 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 14/07/2017 | 700.00 | 00001965946429 | LUZINEIDE TARGINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MMSS, REALIZADO EM MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002509 | 14/07/2017 | 1165.10 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A CRECHE MARIA JÚLIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 14/07/2017 | 1395.45 | 00008828192402 | ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAéJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE 47 PCT. AAAFD DESC. GERIATRICA ADULTECARE MD E 21 UND. FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICAS ADULTFRAL (M), DESTINADOS A MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME NECESSITADO SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 14/07/2017 | 732.00 | 22401049000199 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 122 UND. ÁGUA MINERAL VITORIA 20 L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 14/07/2017 | 1800.00 | 00008504194418 | EDUARDO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PROJETADAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 14/07/2017 | 1100.00 | 00053981600797 | EDNALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA OEX 5946-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E AS CIDADES DE GUARABIRA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E NATAL-RN A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 17/07/2017 | 76.85 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002526 | 17/07/2017 | 2057.79 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 550,211 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002552 | 17/07/2017 | 585.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTIANDOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 17/07/2017 | 1244.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 17/07/2017 | 507.92 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002538 | 17/07/2017 | 1572.07 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 497,489 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002539 | 17/07/2017 | 546.37 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 172,901 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002540 | 17/07/2017 | 1504.84 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 476,214 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002542 | 17/07/2017 | 1053.88 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 333,505 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002543 | 17/07/2017 | 1330.34 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 420,993 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR TRAÇADO JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002546 | 17/07/2017 | 2849.67 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 879,527 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002547 | 17/07/2017 | 786.85 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 249,002 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60 DE PLACAS MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002548 | 17/07/2017 | 1399.57 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 442,901 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F-4000 DE PLACA MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002550 | 17/07/2017 | 1847.69 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 584,712 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002551 | 17/07/2017 | 1809.54 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 558,500 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002553 | 17/07/2017 | 1323.54 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 408,501 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A CAÇAMBA DO PAC 2 DE PLACA OGE 4417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002554 | 17/07/2017 | 745.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 17/07/2017 | 560.00 | 00093344724487 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,07,11 E 14/07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 17/07/2017 | 870.55 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23/05/2017 A 22/06/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 17/07/2017 | 128.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA DA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 17/07/2017 | 250.00 | 00011510038400 | EDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COMTRANSPORTE DA VILA NOVA DESCOBERTA A CAICÓ-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 17/07/2017 | 360.00 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SENDO 04 COM PERNOITES E UMA SEM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,07,10,14 E 17/07/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 17/07/2017 | 560.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS, COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04,06,10 E 14/07/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 17/07/2017 | 334.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 17/07/2017 | 465.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA DA CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002525 | 17/07/2017 | 96.45 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGAMA EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002527 | 17/07/2017 | 1140.48 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002528 | 17/07/2017 | 737.46 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 233,373 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 , DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002529 | 17/07/2017 | 732.50 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002530 | 17/07/2017 | 710.54 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 219,301 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 , DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002531 | 17/07/2017 | 880.31 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 271,701 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 , DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002532 | 17/07/2017 | 1005.70 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002533 | 17/07/2017 | 894.69 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 276,140 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 , DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002534 | 17/07/2017 | 2545.50 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002535 | 17/07/2017 | 4985.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002536 | 17/07/2017 | 2493.48 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 666,705 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACAS NQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002537 | 17/07/2017 | 2323.53 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 621,265 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS A LIVNA DE PLACAS OXO 2775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 17/07/2017 | 400.00 | 00063171481472 | LUIS ANTONIO PATRICINIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS DO SÍTIO BRAGA E ADJACÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO, ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO OS CARANTES DE NOMES: MARIA ANA DA PENHA, MARIA JOSE CRESCÊNCIO DA PENHA FILHA, MARIA DAS DORES ALVES E JULIANA FELICIANO DA ROCHA, PARA FAZEREM FISIOTERAPIA E CONSULTAS MÉDICAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 17/07/2017 | 420.00 | 00080376878304 | MµRCIA REJANE B. RULIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTODONTIA EFETUADOS NOS PACIENTES PATRICIO MARQUES COSTA, JOSÉ WANDERSON A. DA SILVA E JOSÉ CLAUDIO SALUSTIANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 17/07/2017 | 414.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 17/07/2017 | 179.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 17/07/2017 | 1131.96 | 12584617000180 | MAXWELLFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 UND FRALDA GER VIDA NOVA , 4 UND FRALDA GER VIDA NOVA GDE, DESTINADAS AO PACIENTE ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAÚJO QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002549 | 17/07/2017 | 372.79 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 115,060 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10 , DESTINADOS A FIAT TORO DE PLACA QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002555 | 18/07/2017 | 972.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10 , DESTINADOS A DUCATO DE PLACA MQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002556 | 18/07/2017 | 836.52 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500 , DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002557 | 18/07/2017 | 1967.98 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 607,401 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 19/07/2017 | 500.00 | 00006231577481 | NIÉDJA DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETUADOS NO CONSERTO DOS BANCOS DO VEICULO DUCATO DE PLACA MQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 19/07/2017 | 765.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CUBITAN BAUNILHA 200ML, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM CARENTE ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 19/07/2017 | 375.00 | 24836840000157 | AMIGA SAÚDE - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 19/07/2017 | 4120.00 | 00009889592401 | JOSÉ EDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REALIZADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE PEDRO FRANCISCO SOARES NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/07/2017 | 4080.00 | 19243830000178 | VALDEREZ ONORIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 5,00 m3 DE ALGAROBA, DESTINADOS AS SALA DE ODONTOLOGIA, FARMACIA E AMBULATÓRIO NA UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/07/2017 | 367.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/07/2017 | 91.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/07/2017 | 153.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/07/2017 | 42.38 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | Importe relativo ao pagamento de provedor de internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 21/07/2017 | 125.00 | 18523898000148 | LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMPRESSORA HP LASER 2035N, DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 21/07/2017 | 420.00 | 00070054409438 | ALISON LEOTERIO DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002567 | 21/07/2017 | 1540.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 750/16 8L G2/L2 ADDO INDIA, 02 UN CAMARA 16 (750/16 P. FERRO) TR 78 MAGNUM, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002568 | 21/07/2017 | 6960.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 275/80R22,5 ECONOMY XBRI, DESTINADOS A CAÇAMBA PAC2 DE PLACAS OGE 4487-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002569 | 21/07/2017 | 1080.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 CAMARA 24 (1300/1400) TORTUGA, DESTINADOS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002570 | 21/07/2017 | 4520.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UND. PNEU 12.4/24 12L PETLAS, 02 UND. CAMARA 24(1300/1400) TORTUGA, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DERRE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 21/07/2017 | 200.00 | 17481464000160 | JOSÉ ORLANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MOLA DIANTEIRA NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF 0590-PB, DERVIÇOS DE FEIXO DE MOLA TRASEIRA LADO DIREITO NO MICRO ÔNIBUD DE PLACA MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 21/07/2017 | 992.61 | 00958548000653 | DROG DROGA VISTA FL 18 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 21/07/2017 | 360.00 | 23280144000144 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 ALMOÇOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DAS EQUIPES DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002571 | 21/07/2017 | 319.50 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 03 RECARGAS DE CARTUCHO HP LASER 85A, 02 RECARGAS DE CARTUCHOS HP LASER 05A, 01 RECARGA DE CARTUCHO BROTHER TN 1060, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 21/07/2017 | 125.00 | 18523898000148 | LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRA | IMPORT RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA M175N-HP, DESTINADA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 24/07/2017 | 420.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002585 | 24/07/2017 | 4245.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 24/07/2017 | 578.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 24/07/2017 | 326.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO " O BETÃO" DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 24/07/2017 | 360.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA SAÚDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 24/07/2017 | 160.00 | 00049900021487 | MARIA APARECIDA AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES,QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO,PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA MULHER DA PARAIBA, QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 24/07/2017 | 310.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEOA LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA BIOPSIA REALIZADO NA PACIENTE VERONICA DA SILVA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 24/07/2017 | 1524.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES, UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA, UNIDADE DE SAÚDE CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS,E POSTO MEDICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 24/07/2017 | 2625.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002584 | 24/07/2017 | 1100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 UND. DE PNEU 175/R70R13 TOURING TI DUNLOP, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NQG 8412-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 24/07/2017 | 577.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ E PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 24/07/2017 | 256.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 24/07/2017 | 457.00 | 17072702000183 | GR3 PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DO CERTIIFICADO DIGITAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 24/07/2017 | 8132.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 24/07/2017 | 220.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS, SUBSTITUIÇÃO ÓLEO DE MOTOR E FILTRO, REGULAGEM E AJUSTE DE FREIOS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 24/07/2017 | 2603.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 24/07/2017 | 17.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENRGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 24/07/2017 | 200.00 | 05897056000104 | ASSOCIAÇÃO DA SEGUNDA E TERCEIRA IDADE ESPERANÇA VIVA | IMPORTE RELATIVO AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DA SEGUNDA E TERCEIRA IDADE ESPERANÇA VIVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 24/07/2017 | 38.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. TRAVESSSEIRO VISCONOBRE LEVITE, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 24/07/2017 | 357.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. DE BOX ACOPLADO 88X53 VISCONOBRE CAPRI, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 25/07/2017 | 828.89 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE POSSE PROVISORIA DE UMA (01) ÁREA DE TERRA MEDINDO 20.000M2 (VINTE MIL METROS QUADRADOS) NA FAZENDA LOGRADOURO, PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, NO VALOR DE R$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002600 | 25/07/2017 | 4010.80 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 UN. DE FIO CABINHO DE 25 COM 10METROS, 02 UND. DIJUNTOR MONOFASICO 20A, 50 UND. LAMPADA FLUORES COMPACTA 25W, 40 UND. LAMPADA V METALICA HOI 80W OVOIDE, 30 UND. REATOR METALCIO EXT 70W BFP, 04 UND. REFLETOR PARA LAMPADA 400W, 04 UND. REATOR V METALICO EXT 400W, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002602 | 25/07/2017 | 7216.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RELE FOTOCELULA NA, RELE TOTOCELULA NF, BASE P/ RELE FOTOCELULA, REATOR V METALICO 400W, FITA ISOLANTE, CONECTOR TIPO CUNHA 10MM, FIO CABINHO DE 25 COM 100METROS, LUMINARIA FIBRA, PARAFUSOS POSTE 12X12,LAMPADA FLUORES COMPACTA 25W, LAMPADA FLUORES COMPACTA 30W, FIO CABINHO DE COM 100METROS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002603 | 25/07/2017 | 1744.80 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CANALETA PVC ABERTA 20X20, TOMADA INTERNA 20A, FIO CABINHO 25 COM 100METROS, FIO CABINHO 40 COM 100METROS, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR TECLAS SIMPLES, LAMPADA FLUORES COMPACTA 45W, LAMPADA FLUORES COMPACTA 20W, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDES ZONA RURAL E URNBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 25/07/2017 | 300.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA -ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND, LUVA DE 24E, 01 UND. PONTEIRA DE 24E DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002605 | 25/07/2017 | 5225.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 UND. PNEU 215/75R R 17,5 16L VL-660 LISO OVATION, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQB 9417-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 25/07/2017 | 660.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 25/07/2017 | 2700.00 | 18647211000186 | BRT MEDICAL COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. GRAMPEADOR LINEAR CORT 75MM, 04 UND. CARGA AZUL P/TLC75, 01 UND. DRENO BLAKE 19FR, 01 UND. RESERVATORIO TIPO PERA 100ML, DESTINADOS A PACINETE; MARIA JOSE DA S. LEMOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 25/07/2017 | 2842.40 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002598 | 25/07/2017 | 615.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE NORESTISTERONA+VAL ESTRADIOL AMPOLA, PREDNISONA 3MG,DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 25/07/2017 | 657.05 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAMANARIA AV92012, PASSAMANARIA BV OURO 32003, LINHA CROCHÊ CAMILA 1000M, COLA DE CILICONE LIQUIDA 100ML NOVA COLA, BARBANTE CROCHER KILO SANTA LUZIA, MANTA DE STRASS 1,20M/45CM, DESTINADOS A OFICINADE ARTESANATO COM O GRUPO DE IDOSOS COM USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002609 | 26/07/2017 | 80.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENALAPRIL 20MG, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002610 | 26/07/2017 | 542.71 | 07485803000122 | MAEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70CPR CLONAZEPAN 0,5MG, 3.000 CPR ACIDO ACETILSALICILICO 100MG, 500CPR PREDNISONA 5MG, 100FRC AZITROMICINA 40MG/ML, 10 BIS LIDOCAINA 30GR GEL, 20 BIS ACICLOVIR 10GR CREME, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002614 | 26/07/2017 | 919.00 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SANDUICHES DE QUEIJO, BOLOS, REFRIGERANTES, PÃES, BISCOITOS, DESTINADOS AO LANCHE DAS EQUIPES DAS AÇÕES DO NASF, PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262017 | 0002624 | 26/07/2017 | 2700.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMAOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO MEDINDO 250 x 220 M, E CONFECÇÃO DE CINCO GRADES MEDINDO 160X100 M, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002615 | 26/07/2017 | 280.00 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 UND DE JOELHOS, 1 UND. TORTA, 05 UND. BOLO, 10 UND. REFERIGERANTES 2LTS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA EQUIPE DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002617 | 26/07/2017 | 405.00 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 UND DE JOELHOS, 15 UND. DE REFRIGERANTES DE 2 LTS, 03 UND. TORTA, 10 UND. BOLOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS REUNIÕES DOS CONSELHOS " " "CMDRS/COOPERAR " EMATER E ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS NAS COMUNIDADES: BEIRA RIO E BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002619 | 26/07/2017 | 465.00 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 310 UND DE JOELHOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO 23ª TORNEIO DE FUETBOL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/07/2017 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLI8CAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 05/07/2017, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002618 | 26/07/2017 | 298.40 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14 UND. BOLACHA RAINHA, 14 UND. BOLACHA 7 CAPAS, 12 UND. BOLO FORMIGUEIRO, 10 UND. BOLO BAETA, 160 UND. PÃES FRANCES, DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO PLANEJAMENTO COM OS MESMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002622 | 26/07/2017 | 1490.62 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.926 CÓPIAS XEROGRAFICAS COLORIDA, 1.992 UND. DE CÓPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 26/07/2017 | 1000.00 | 00003094062423 | GILVAN AMARO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 26/07/2017 | 320.00 | 00002453080407 | LOURIVAL EUGENIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 26/07/2017 | 2694.00 | 08164121000180 | PETRAL PEÇAS PARA TRATORES E CAM. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL SENSOR, FILTRO DE TRANSMISSÃO, BALDE DE OLEO, OLEO DO MOTOR 15W40 APICI4 E OLEO, DESTINADO A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 26/07/2017 | 1482.60 | 08164121000180 | PETRAL PEÇAS PARA TRATORES E CAM. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, DENTE TRASEIRO, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE AR INTERNO, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OLEO DO MOTOR 15W40 APICI4, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0002611 | 26/07/2017 | 1800.00 | 26803092000131 | DOUGLAS NOBREGA GOMES-SIMEI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE LOGRADOURO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONRFORME PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 26/07/2017 | 360.00 | 00028845454843 | MARIA JOSE AMARANTE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA MINHA PESSOA, DESTA CIDADE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, ONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO PARA SUSTENTO DE MINHA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 27/07/2017 | 400.00 | 00008210515470 | CRISOEL FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE 01 PASSAGEM DESTA CIDADE À CIDADE DE CUIABÁ-MT, AONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 27/07/2017 | 575.00 | 00002769243470 | MARIA DAS NEVES AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADOS À MINHA PESSOA, POR ECONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 27/07/2017 | 800.40 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.335 UNIDADES DE PÃES DIVERSOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MANOEL JOÃO BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 27/07/2017 | 11.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REMESSA EFETUADA NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 27/07/2017 | 8.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAR/DOC.TER ELETRONICO EFETUADO NA CONTA DO IPVA REPASSE 6.466-1, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/07/2017 | 8.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAR/DOC.TER ELETRONICO EFETUADO NA CONTA DO IPVA REPASSE 6.466-1, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 27/07/2017 | 8.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAR/DOC.TER ELETRONICO EFETUADO NA CONTA DO ICMS 6.461-0, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 27/07/2017 | 8.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAR/DOC.TER ELETRONICO EFETUADO NA CONTA DO ICMS 6.461-0, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 27/07/2017 | 8.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAR/DOC.TER ELETRONICO EFETUADO NA CONTA DO ICMS 6.461-0, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 27/07/2017 | 8.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAR/DOC.TER ELETRONICO EFETUADO NA CONTA DO ICMS 6.461-0, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 27/07/2017 | 8.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAR/DOC.TER ELETRONICO EFETUADO NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 27/07/2017 | 8.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAR/DOC.TER ELETRONICO EFETUADO NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 27/07/2017 | 8.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAR/DOC.TER ELETRONICO EFETUADO NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/07/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAR/DOC.TER ELETRONICO EFETUADO NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/07/2017 | 42.70 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA ADIC/CHEQUE COMP. EFETUADO NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/07/2017 | 8140.85 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/07/2017 | 253.34 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/07/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO EFETUADO NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/07/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO EFETUADO NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/07/2017 | 8.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO EFETUADO NA CONTA DO SCFV DE Nº 11255-0 , DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/07/2017 | 8.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO EFETUADO NA CONTA DO SCFV DE Nº 11255-0 , DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/07/2017 | 30.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANUT. CTA EFETUADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/07/2017 | 301.86 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO TARIFA EFETUADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA DA FOPAG 17-3, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/07/2017 | 30.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MANUT. CTA EFETUADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA DA FOPAG 17-3, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/07/2017 | 8.65 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO TARIFA EFETUADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA DO PAB 624.011-7, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/07/2017 | 0.94 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO 283.142-2, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/07/2017 | 39.54 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DA CIDE 7.202-8, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/07/2017 | 72.97 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 6.426-2, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/07/2017 | 205.25 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/07/2017 | 1342.98 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/07/2017 | 200.00 | 00078962110415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/07/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/07/2017 | 5399.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/07/2017 | 12008.90 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/07/2017 | 2825.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 28/07/2017 | 17639.30 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/07/2017 | 18000.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/07/2017 | 2624.40 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0002675 | 28/07/2017 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/07/2017 | 1874.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 28/07/2017 | 15750.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 28/07/2017 | 5714.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/07/2017 | 740.00 | 00008831235419 | EDJANE AMARANTE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SÓCIO EDUCATIVA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/07/2017 | 740.00 | 00008831292480 | MARIA CAROLINE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE MÚSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/07/2017 | 950.00 | 00008828217413 | ELAINE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE REFERÊNCIA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/07/2017 | 740.00 | 00008828194456 | MARIA JOSE PAULINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SÓCIO EDUCATIVA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/07/2017 | 740.00 | 00001762879492 | DENILSON BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE RECREAÇÃO JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 28/07/2017 | 740.00 | 00043652549449 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO IDOSO JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/07/2017 | 740.00 | 00010313379467 | CICERA MARIA AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE E DANÇA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 28/07/2017 | 320.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BANDEIJA DISCO EPS 20 CM BRANCO, BANDEIJA EPS 235X180X16MM, BANDEIJA EPS 275X150X14MM, BANDEIJA-DISCO EPS 15CM BRANCO, COLHER FESTA AZUL 20X50 C/50UND, COPO 300ML CRISTAL C/120 PS, COPO PLASTICO 150 ML TRANSPARENTE, COPO PLASTICO 50ML BRANCO E OUTROS, DESTINADOS A 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/07/2017 | 3041.85 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ), DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/07/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017 E SEGURO OBRIGATÓRIO JUNTO AO DETRAN-PB DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002659 | 28/07/2017 | 2009.00 | 00003524500455 | JOSE CLAUDIO P. DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 272 KG DE POLPA DE CAJA E 15 KG DE POLPA DE ACEROLA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/07/2017 | 483.20 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCENDIO, LIC. ATRAS. LEI 7.656, PAR DE PLACAS OFICIAL E SEGURO OBRIGATORIO 2017, DO VEICULO VW NOVO GOL DE PLACAS QFY 4595-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/07/2017 | 483.20 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCENDIO, LIC. ATRAS. LEI 7.656, PAR DE PLACAS OFICIAL E SEGURO OBRIGATORIO 2017, DO VEICULO VW NOVO GOL DE PLACAS QFY 4645-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002664 | 28/07/2017 | 2403.12 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10.013 UND. DE PÃES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDAR ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/07/2017 | 29685.10 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( M.D.E. ), DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/07/2017 | 158042.45 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ), DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/07/2017 | 34183.20 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ), DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/07/2017 | 5302.28 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA ), DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/07/2017 | 1068.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA ) DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/07/2017 | 80.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MARCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UN DE GRAMPOS 3/4X102X240 D, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/07/2017 | 620.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MARCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UN DE BUCHA MOLA DIANTEIRA 710 PARTE TRASEIRA MB, 01 UN DE PARAFUSO 16X130 SX MA (2,00) RP 8.8 E 01 UN DE ,OLA 2 DIANTEIRA AGRALE / VOLARE W8, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGE 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/07/2017 | 335.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/07/2017 | 600.00 | 00085515876415 | ANA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/07/2017 | 96272.28 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/07/2017 | 1014.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CONTRATADO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR LENILDO FELIPE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/07/2017 | 240.00 | 00004440046452 | HELLTON CONSTANTINO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03,07 e 11/07/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/07/2017 | 240.00 | 00020154100404 | EDSON RIBEIRO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05,10 e 14/07/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/07/2017 | 240.00 | 00004516208440 | EDIVALDO MARCULINO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 11,13 e 19/07/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/07/2017 | 240.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05,12 E 18/07/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/07/2017 | 240.00 | 00006072937489 | JOSÉ TADSON DA SILVA ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 17,20 E 24/07/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/07/2017 | 1500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA ASSESSORA CNES CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/07/2017 | 559.58 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/07/2017 | 528.00 | 00026154498420 | ANTONIO CORDEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, DESTINADOS A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME SEM CONDIÇÕES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/07/2017 | 663.00 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, PARA A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/07/2017 | 2560.00 | 17306557000158 | MARCIO ROGERIO ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 UNIDADES DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, 01 UND. ÓLCULOS COMPLETO, DESTINADOS AOS CARENTES: MICHERLANE SOARES FERREIRA, JULIENE FELICIANO DA ROCHA, JOSÉ CRISTIANO SOARES DA SILVA, MARIA DE LOURDES NOGUEIRA DA COSTA E MARIA DE FÁTIMA DA SILVA LAURENTINO, RESIDENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/07/2017 | 500.00 | 00008828192402 | ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAéJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS E EXAMES LABORATORIAL, DESTINADOS A MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAÚDE E SEM CONDIÇÕES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/07/2017 | 424.00 | 00004061213466 | FRANCISCA RODRIGUES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMANTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/07/2017 | 560.00 | 00006108181478 | MARIA C�LIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS E CONSULTA MÉDICA, DESTINADOS A MINHA MÃE MARIA DO SOCORRO DA SILVA, QUE ENCONTRAM-SE EM TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/07/2017 | 1000.00 | 00003612351435 | JACOB GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DA 5ª CRUZADA EVANGELICA REALIZADA PELA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/07/2017 | 309.00 | 00001400739497 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MINHA PESSOA E AO MEU FILHO DAVID LUCAS FELIX DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/07/2017 | 5744.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/07/2017 | 4685.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/07/2017 | 300.00 | 00056821751404 | FRANCSICA LUCAS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA CONSULTA MÉDICA DE MINHA NETA GABRIELA FONSECA DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/07/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 28/07/2017 | 500.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES-MEI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO NO SITE DO MUNICIPIO (www.logadouro.pb.gov.br), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/07/2017 | 2150.00 | 08298259000172 | CARTORIO 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PROVENIENTES DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/07/2017 | 58.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/07/2017 | 9377.68 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/07/2017 | 301.98 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017, VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO 2017, DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OGE 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/07/2017 | 17.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/07/2017 | 46.89 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DISPESA DE LICENÇA AMBIENTAL=OFICIO Nº 112/217=PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS=L/ATV: DIVERSAS RUAS DE LOGRADOURO.PB-DA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/07/2017 | 46.89 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DISPESA DE LICENÇA AMBIENTAL=OFICIO Nº 114/217=PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS=L/ATV: DIVERSAS RUAS DE LOGRADOURO.PB-DA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/07/2017 | 15001.70 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002722 | 31/07/2017 | 1350.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DO CAMINHÃO PIPA PAC2 DE PLACA NQE 3101-PB, CAÇAMBA D-60 DE PLACA OGE 4487-PB, GRADE ARADOURA, TRATOR NEW HOLLAND E TRATOR JOHN DEERE, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002726 | 31/07/2017 | 3500.00 | 00011353576418 | MARIA PRISCILA FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNL 9371-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS ( MATERIAIS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002727 | 31/07/2017 | 1800.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE, CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/07/2017 | 2600.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE ANDRADE NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, NO RAMO DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO MEDIANTE CRONOGRAMA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/07/2017 | 750.00 | 00005954428468 | EDMILSON ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 2,0 HECTARES, DESTINADOS AO DEPÓSITO DE LIXO COLETADO DIARIAMENTE PELA PREFEITURA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS TAMBÉM DAS RESIDÊNCIAS DA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002735 | 31/07/2017 | 3000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 UN. PNEUS 750/16 PLG8 GOODYEAR, 04 UN. DE CAMARAS 16 (750/16 P.FERRO) TR78 MAGNUM E 04 UN. DE PROTETORES DE ARO 16(700/750-16) CARRETEIRO, DESTINADOS A F.4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002736 | 31/07/2017 | 13920.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 UN. PNEUS 275/80R22, 5 ECONOMY XBRI, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQE 3101-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/07/2017 | 3300.37 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002755 | 31/07/2017 | 120.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA CAÇAMBA PAC2 DE PLACAS OGE 4487-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002756 | 31/07/2017 | 150.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA F.4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002760 | 31/07/2017 | 160.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS TRATORES MASSEY FERGUSON, JOHN DEERE E NEW HOLLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/07/2017 | 682.13 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO JUNTO A SUDEMA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00085478474487 | LUIZ FELIPPE SCHMITT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM ENGENHEIRO CIVIL, PARA PRESTAR ASSESSORIA AO MUNICÍPIO DE LOGRADOURO NOS PROJETOS DE ENGENHARIA COMO TAMBÉM ACOMPANHAR AS EXECUÇÕES DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO TANTO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA COMO INDIRETA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042017 | 0002729 | 31/07/2017 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/07/2017 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NAS ÁREAS, CIVIL E PENAL. A SEREM REALIZADOS EM TODAS AS INSTANCIAS NECESSÁRIAS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/07/2017 | 500.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR MUNICIPAL DA SALA DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/07/2017 | 2096.07 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/07/2017 | 2963.59 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/07/2017 | 17.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002723 | 31/07/2017 | 80.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTA DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA OFZ 3483-PB E FIAT TORO DE PLACA QFO 4636-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/07/2017 | 43.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS D JULHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/07/2017 | 34677.14 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao Mês de Julho de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002759 | 31/07/2017 | 120.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002721 | 31/07/2017 | 220.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES NOS PNEUS DO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5540-PB, VEICULO LININA DE PLACA OXO 2775-pb E FIAT UNO DE PLACA NQG 8412-PB, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052017 | 0002731 | 31/07/2017 | 2000.00 | 00005930788456 | INDIRA FERREIRA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/07/2017 | 600.00 | 00003409877401 | MIGUEL DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOD 6847-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO O COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/07/2017 | 6530.72 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( M.D.E ), desta edilidade, referente ao Mês de Julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/07/2017 | 34769.34 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( FUNDEB 60% ), desta edilidade, referente ao Mês de Julho de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/07/2017 | 7520.30 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( FUNDEB 40% ), desta edilidade, referente ao Mês de Julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/07/2017 | 1401.46 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( EJA ), desta edilidade, referente ao Mês de Julho de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002757 | 31/07/2017 | 840.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS MICROS ÔNIBUS DE PLASCAS NQB 9417-PB, MOK 8852-PB, E OGF 9417-PB E DOS ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB, E OGD 5550-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002758 | 31/07/2017 | 290.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO FIAT UNO DE PLACAS NQG 8412-PB, LIVINA DE PLACAS OXO 2775-PB E DUCATO DE PLACAS MQB 8392-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 31/07/2017 | 780.00 | 00087266008468 | JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/07/2017 | 300.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01 FAIXA EM LONA, 80 UND. CRACHAS,, DESTINADOS A CONFERENCIA A 5ª CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/07/2017 | 700.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/07/2017 | 14449.63 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DO RECIDO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA- DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/07/2017 | 1257.08 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/07/2017 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISITEMAS FEDERAIS, ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/07/2017 | 1760.00 | 00003859631497 | CELIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E RECIFE-PE, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 04, 07, 12, 17, 21 E 27/07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/07/2017 | 4454.65 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002767 | 31/07/2017 | 1200.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA BHG 3274/PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS ( CÂNCER ), PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, PARA FAZER TRATAMENTO, TENDO OS REFERIDOS PACIENTES O ENCAMINHAMENTO MÉDICO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/07/2017 | 600.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/07/2017 | 1187.78 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032017 | 0002732 | 31/07/2017 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-CONTABÉIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, ENVOLVENDO A REVISÃO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, ALÉM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/07/2017 | 8.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 7.079-3 , DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/07/2017 | 8.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 7.079-3 , DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/07/2017 | 8.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 7.079-3 , DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/07/2017 | 180.68 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/08/2017 | 3700.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES COM UMA CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE IAN GUSTAVO MOUZINHO . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/08/2017 | 385.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/08/2017 | 81.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELELFONICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 02/08/2017 | 260.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 02/08/2017 | 330.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 02/08/2017 | 1700.00 | 00070054446473 | LUCAS GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS INSTALAÇÃO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 02/08/2017 | 350.00 | 00029737583434 | JOSE ALVES SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 02/08/2017 | 90.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 modem ads/roteador adsl 2+ gkm INTELBRAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 02/08/2017 | 490.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 15 VIAGENS DESTA CIDADE AO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM COM A FINALIDADE DE PRESTAR SEUS SERVIÇOS PROFISIONAIS NO POSTO MÉDICO DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 9022-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 02/08/2017 | 1450.00 | 00008831265407 | JANICLEIA FERNANDES BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/08/2017 | 1610.00 | 00001541490479 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 02/08/2017 | 1126.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS DOS MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 02/08/2017 | 1670.00 | 00001390628400 | JOELMA CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 02/08/2017 | 800.00 | 00029737583434 | JOSE ALVES SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/08/2017 | 1440.00 | 00005410627431 | ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 02/08/2017 | 1440.00 | 00010313381445 | LUCAS EMANUEL CASSIANO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002820 | 02/08/2017 | 1360.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NHG 3274-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS ( CÃNCER ), PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, PARA FAZER TRATAMENTO, TENDO OS REFERIDOS PACIENTES O ENCAMINHAMENTO MÉDICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 02/08/2017 | 569.41 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | importe relativo ao pagamento de taxa de água da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município, referente ao mês de Julho de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 02/08/2017 | 113.37 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | importe relativo ao pagamento de taxa de água da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município, referente ao mês de Junho de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 02/08/2017 | 1350.00 | 00008784993421 | JOS� LEIDSON SILVA DE SALES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MND 1262-PB, QUANDO DE 12 VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA-PB E VICE-VERSA, E 02 VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SR. PEDRO CAMELO DA SILVA, PARA FAZER HEMODIALISE E CONSULTAS MÉDICAS NAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 02/08/2017 | 930.00 | 00003468635460 | Cicero Amarante Ferreira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO SR. JOSE ADRIANO LEOTERIO DA CRUZ, LOCALIZADO NO SÍTIO PIMENTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 02/08/2017 | 380.00 | 00064515486420 | MARIA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, DESTINADAS AS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA DES MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 02/08/2017 | 1278.00 | 00008828192402 | ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAéJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 48 UN DE AAAFD ADULTCARE MD ADULTCARE E 24 UN DE PANDA FD GERIATRICA, DESTINADOS A MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAÚDE E SEM CONDIÇÕES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 02/08/2017 | 180.00 | 00030123232449 | MANOEL MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA 25 DE DEZEMBRO, 75, NA CIDADE DE NOVA CRUZ-RN, ONDE RESIDE A CARANTE ROSILMA DE SOUZA COSTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 02/08/2017 | 1400.00 | 00002827747421 | JOSEILSON DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 02/08/2017 | 1250.00 | 00064515095404 | Roberto Carlos da Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL NO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/08/2017 | 200.00 | 00076855104487 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 02/08/2017 | 200.00 | 00005770545461 | LINDALVA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 02/08/2017 | 650.00 | 00009707464402 | DAILSON TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SITE MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/08/2017 | 350.00 | 00071496513487 | JOÃO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/08/2017 | 2100.00 | 00008479202408 | JOSÉ ROBSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 02/08/2017 | 1180.00 | 00010930598423 | JOÃO CARLOS PEREIRA DA COSTA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 02/08/2017 | 625.00 | 00008828227486 | ERNANDES VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO SEMANAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 02/08/2017 | 2550.00 | 00003024972420 | GEORGE AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE CARRETO E DESCARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 02/08/2017 | 2100.00 | 00006220605462 | LUSENILDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 02/08/2017 | 2100.00 | 00008828216441 | ARMANDO VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 02/08/2017 | 680.00 | 00006128447490 | EVERALDO GERONIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EMPREITADAS NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/08/2017 | 1000.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO, DESCARRETO E TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 02/08/2017 | 1200.00 | 00010313374406 | ALESSANDRO COSTA FRAZÃO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS-OBRA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DA MESMA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 02/08/2017 | 1570.00 | 00070071093494 | ERIVALDO JERONIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 02/08/2017 | 700.00 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 02/08/2017 | 3400.00 | 00009278188417 | JOSÉ JUSTINO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 02/08/2017 | 2120.00 | 00013033448828 | LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 02/08/2017 | 700.00 | 00085514365468 | CICERO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 02/08/2017 | 1000.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADAS NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 02/08/2017 | 420.00 | 00003320181483 | JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES NAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 02/08/2017 | 1420.00 | 00096512180453 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE CARRETO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 02/08/2017 | 1740.00 | 00008874167482 | JOSINALDO PAULINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CARRETO E DESCARRETO DO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 02/08/2017 | 500.00 | 00001264073470 | LUIZ ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DOS MESMOS DA LOCALIDADE DO SÍTIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 02/08/2017 | 1000.00 | 00008768372400 | PAULO MARQUES CORA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 02/08/2017 | 1105.00 | 00093571321472 | JOSE ALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE DIVERSAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 02/08/2017 | 3000.00 | 00008306691407 | JOS� JOAILSON NUNES PEREIRA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃE DE OBRA PARA O CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 02/08/2017 | 1000.00 | 00002338794478 | JOSE EDNALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/08/2017 | 1360.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 02/08/2017 | 3000.00 | 00091670012468 | JOSINALDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP E DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 02/08/2017 | 2100.00 | 00001009126482 | JOS� GILBERTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CARRETO E DESCARRETO DOS TRATORES DESTA EDILIDADE QUE RECOLHEM LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 02/08/2017 | 1520.00 | 00096512067487 | MAURICIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 02/08/2017 | 720.00 | 00003523812488 | ADAILTON JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/08/2017 | 937.00 | 00016187512472 | SEVERINO BERNARDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 02/08/2017 | 3400.00 | 00002689362422 | RONALDO ADRIANO RAIMUNDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA, INCLUSIVE MEIO FIOS DOS MESMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 02/08/2017 | 937.00 | 00010313383499 | EDIELSON COSTA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, TRECHO BRAGA/BRAGA II | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 02/08/2017 | 1740.00 | 00011872891403 | FERNANDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 02/08/2017 | 2960.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 37 HORAS DE TRATO DE CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/08/2017 | 38.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/08/2017 | 850.00 | 00001248439481 | GILSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/08/2017 | 2150.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME (AVEIAN) EM PODER DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 03/08/2017 | 1200.00 | 00055213375472 | SEVERINO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE REMOÇÃO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 03/08/2017 | 1270.00 | 00075920476400 | JOSÉ FRANCISCO PAULINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 03/08/2017 | 1200.00 | 00096517344420 | GILBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE RETIRADA DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 03/08/2017 | 176.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA CASA DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 03/08/2017 | 300.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 3.000 XEROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 03/08/2017 | 1900.00 | 00005104059405 | MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA CASA DO CARANTE: JOSÉ EDIVANILSON VICENTE DA SILVA, SITO NA AVENIDA ANTONIO SOARES CRUZ FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 03/08/2017 | 940.00 | 00071495797449 | GERALDO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO NA CASA DA CARENTE ELINEIDE DA SILVA TRAJANO, RESIDENTE NA RUA MANOEL CASSIMIRO SOARES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 03/08/2017 | 440.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNE 3060-PB, QUANDO DE 04 VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA-PB, E 02 VIAGENS A CIDADE DE BELÉM-PB, TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 03/08/2017 | 1690.00 | 00011071476467 | PEDRO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/08/2017 | 38.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA DA CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/08/2017 | 320.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNE 3060-PB, QUANDO DE VISITAS DOMICILIARES NA VILA NOVA DESCOBERTA COM A EQUIPE DE SAÚDE PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 03/08/2017 | 450.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MÁQUINA XEROGRAFICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002854 | 04/08/2017 | 732.95 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 231,945 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500 , DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002855 | 04/08/2017 | 647.22 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 199,760 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10 , DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002856 | 04/08/2017 | 821.81 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 260,065 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500 , DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002857 | 04/08/2017 | 1521.55 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 481,504 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500 , DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002858 | 04/08/2017 | 1227.74 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 378,933 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10 , DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002859 | 04/08/2017 | 1563.32 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 418,001 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS A LIVINA DE PLACAS OXO 2775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002860 | 04/08/2017 | 1619.43 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 433,002 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACAS NQB 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002862 | 04/08/2017 | 632.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500 , DESTINADOS A DUCATO DE PLACAS MQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 04/08/2017 | 21.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, SITO NA LOCALIDADE DO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 04/08/2017 | 39.49 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, SITO NA LOCALIDADE DO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 04/08/2017 | 183.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS D JULHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 04/08/2017 | 658.00 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN DE ANTIVIRUS KASPERSKY 2017 KAV C/10 LICENÇAS E 01 UN DE ANTIVIRUS KASPERSKY 2017 KIS C/10 LICENÇAS MULTIDISPOSITIVOS INTERNET SECURITY, DESTINADOS A UNIDADE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIOE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 04/08/2017 | 700.58 | 23439918000137 | MACEDO & MACEDO FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS CARANTES: MARIA JOSÉ COSTA DA ROCHA, LUZINETE VENANCIO DE OLIVEIRA, LUIZA FRANCISCA DE SENA E OUTROS, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 04/08/2017 | 120.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 04/08/2017 | 1900.00 | 00008810853407 | RONALDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LOTEAMENTO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS RECOLHIDOS DO MESMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 04/08/2017 | 1100.00 | 00008831290436 | MACIEL JUNIOR HENRIQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 04/08/2017 | 1850.00 | 00008280520422 | SEBASTIÇO MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA NO LOTEAMENTO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS DO MESMO E LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS I, II E II NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 04/08/2017 | 1750.00 | 00070855366400 | JAILSON ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO CONJUNTO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 04/08/2017 | 2050.00 | 00065092031468 | MANOEL VARELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 04/08/2017 | 1800.00 | 00009045742454 | JOS� ORLANDO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO CONJUNTO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002861 | 04/08/2017 | 534.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 165,000 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002863 | 04/08/2017 | 853.21 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 270,002 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F.4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002864 | 04/08/2017 | 1745.71 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 538,800 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQ 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002865 | 04/08/2017 | 670.68 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 207,000 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A CAÇAMBA PAC2 DE PLACAS OGE 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002866 | 04/08/2017 | 626.34 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 198,210 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60 DE PLACAS MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002867 | 04/08/2017 | 956.54 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 302,704 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002868 | 04/08/2017 | 936.39 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 296,326 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002869 | 04/08/2017 | 1219.99 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 376,540 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002870 | 04/08/2017 | 562.48 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 178,001 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002871 | 04/08/2017 | 803.28 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 254,203 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR TRAÇADO JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002872 | 04/08/2017 | 448.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 141,773 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002873 | 04/08/2017 | 975.89 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 301,200 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002874 | 04/08/2017 | 1208.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002881 | 04/08/2017 | 190.84 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 58,902 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A FIAT TORO DE PLACAS QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002883 | 04/08/2017 | 1647.48 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 440,504 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 04/08/2017 | 2500.00 | 00091258596415 | JOS� FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO EM DINHEIRO PARA AS 04 EQUIPES FINALISTAS E ARBITROS, DO 22º TORNEIO DE ANIVERSÁRIO DA EQUIPE DO FORÇA JOVEM ESPORTE CLUBE DA COMUNIDADE DE VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06/08/2017, NO CAMPO DE FUTEBOL DAQUELA COMUNIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 04/08/2017 | 36.87 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TEÇEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0002878 | 04/08/2017 | 971.53 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 07/08/2017 | 440.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CAPOTA DO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 07/08/2017 | 1000.00 | 00085478474487 | LUIZ FELIPPE SCHMITT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM ENGENHEIRO CIVIL, PARA PRESTAR ASSESSORIA AO MUNICÍPIO DE LOGRADOURO NOS PROJETOS DE ENGENHARIA COMO TAMBÉM ACOMPANHAR AS EXECUÇÕES DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO TANTO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA COMO INDIRETA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 07/08/2017 | 320.00 | 00071498249434 | JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GARAGEM DA PREFEITURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 07/08/2017 | 13.05 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 07/08/2017 | 1000.00 | 00082689822415 | SEVERINO DOMINGOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 07/08/2017 | 937.00 | 00005177911454 | MARIA MARLI DE LIMA COSTA E OUTROS | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 07/08/2017 | 160.00 | 00001015690416 | ANA RAQUEL FERREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER DA PARAIBA, QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 07/08/2017 | 3000.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, REFERENTE A PACIENTE MARIA DAS DORES AMARO DA SILVA, CARENTE RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002890 | 07/08/2017 | 1400.00 | 00003524500455 | JOSE CLAUDIO P. DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 KG DE POLPA DE CAJA E 100 KG DE POLPA DE CAJU, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002893 | 08/08/2017 | 1470.00 | 00003524500455 | JOSE CLAUDIO P. DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 KG DE POLPA DE CAJA E 100 KG DE POLPA DE CAJU, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ( AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002894 | 08/08/2017 | 1200.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 400 KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002895 | 08/08/2017 | 1200.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 400 KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 08/08/2017 | 963.57 | 09105834000136 | ANA MARIA BASTOS PRAXEDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 08/08/2017 | 900.00 | 22401049000199 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 UND. ÁGUA MINERAL VITORIA 20 L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002896 | 08/08/2017 | 2429.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE E UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 08/08/2017 | 1000.00 | 00009987554431 | ERICKSON DINIZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VÉICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MOH 3647-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE À VILA NOVA DESCOBERTA E ADJACÊNCIAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO DAS CAMPANHAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 09/08/2017 | 1100.00 | 17341634000100 | SÉRGIO COUTINHO PEREIRA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS AOY 2535-PB, QUANDO DE UMA VIAGEM DESTA CIDADE A CIDADE DE MARCAÇÃO-PB, CONDUZINDO O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATIVIDADES CULTURAIS EXTERNAS NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 09/08/2017 | 937.00 | 22602953000162 | CONSTEESP- CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC. ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS, REPASSE DIRETO ( PNAE, PNATE, PDDE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/08/2017 | 473.53 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/08/2017 | 789.23 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/08/2017 | 56.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/08/2017 | 560.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01, 03, 07 E 09/08/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/08/2017 | 1060.00 | 00009987554431 | ERICKSON DINIZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 3647-PB , QUANDO DE 06 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO OS CARANTES: GONÇALO MARTINS DA SILVA, LUCIENE BATISTA DE FARIAS, IVANILDA DE LIMA SOARES, LUIS CARLOS DA CRUZ, MARIA ELIDIÊ DE ARAÚJO E MARIA JO´SE DE OLIVEIRA SILVA, COM A FINALIDADE DE FAZEREM CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES NAQUELA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002924 | 10/08/2017 | 1350.00 | 00096548673468 | JOÃO BATISTA BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS 1805-SP, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS E OUTRAS PARA HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS MÉDICOS DA CIDADE DE LOGRADOURO À NATAL-RN, SENDO OS REFERIDOS PACIENTES: ESILDA VIEIRA DA PENHA, COSMO LUIZ DA CRUZ, ADRIANA DA COSTA JULIÃO, JOSIMAR BENTO BEZERRA E MARIA GUEDES DE LIMA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/08/2017 | 360.00 | 00070019864450 | JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MINHA RESIDÊNCIA, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/08/2017 | 300.00 | 00096511923487 | VANIA FERREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 ÓCULOS DE GRAU PARA A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/08/2017 | 3770.00 | 00008828196408 | DENISE VENÂNCIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/08/2017 | 3810.00 | 00003772133495 | JOSELITA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/08/2017 | 2800.00 | 00002438574461 | MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/08/2017 | 2900.00 | 00003524405460 | GENI AVELINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/08/2017 | 2240.00 | 00071498915434 | MARIA DO ROSARIO G. DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/08/2017 | 430.00 | 17481464000160 | JOSÉ ORLANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA CAIXA DE MACHA, SUBSTITUIÇÃO DA QUEIMALHEIRA, SUBSTITUIÇÃO DE LONA DE FREIO TRASEIRA E SUBSTITUIÇÃO DO TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO, EFETUADOS NA CAÇAMBA D-60 DE PLACAS MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/08/2017 | 600.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 06 UND. TENDAS, DESTINADAS A 1ª FEIRA DE AGRICULTURA SOLIDARIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/08/2017 | 1894.16 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE E FAVOR DO PASEP.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/08/2017 | 181.86 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/08/2017 | 650.00 | 00005255552429 | NIVALDO DE SENA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DO TRIO OS CABRAS DA PESTE, NO DIA 28/07/2017, NESTA CIDADE, EM COMEMORAÇÃO AO SÁBADO DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/08/2017 | 1600.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 16 TENDAS, DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS NA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, E NA PRAÇA FRANCISCO SOARES DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/08/2017 | 500.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 05 UND. TENDAS, DESTINADAS AO 22º TORNEIO DE ANIVERSARIO DA EQUIPE DO FORÇA JOVEM ESPORTE CLUBE DA COMUNIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/08/2017 | 400.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 04 UND. TENDAS, DESTINADAS AOS FESTEJO DE SABADO DE SANTANA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/08/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 11/08/2017 | 330.40 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO D.OFICIAL DO OFICIAL SEÇÃO 3 NO DIA 11/08/2017 , REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 11/08/2017 | 420.00 | 00005621861400 | ADAILTON DUARTE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MZA 7221-RN, QUANDO DE 02 VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 11/08/2017 | 1500.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA COPA RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇÃO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 11/08/2017 | 2489.05 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/08/2017 | 68.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 11/08/2017 | 1675.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE LONAS DE FREIO E DE RETENTORES DO CUBO DAS RODAS CO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGE 4487-PB, SERVIÇOS DE SOLDA E TROCA DE ROLAMENTOS DOS CUBOS DAS RODAS DO CARROÇÃO, SERVIÇOS DE FREIO E TROCA DE LONAS E SERVIÇOS DE SOLDA DA F-4000 DE PLACA MNL 9371-PB, AMBOS PERTENCENTES E CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 11/08/2017 | 676.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UND. LONA DE FREIO TRASEIRA INTERNACIONAL FD88 L224, 02 UND. RETENTOR RODA TRASEIRA 02713 BRY, DESTINADAS AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGE 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTAEDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 11/08/2017 | 926.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. KIT PIVO SUSP F-4000 SKF, 02 UND. LONA FREIO FORD F-4000, 02 UND. TERMINAL DIR VIEMAR, 01 UND. PINO GUIA PINCA F-4000 REVIAN, DESTINADOS A F-4000 DE PLACA MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 11/08/2017 | 454.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UND. ROL RD TRATOR, 02 UND. CRUZETA CARDAN, 01 UND. JUNTA COLUNA DIREÇÃO, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 11/08/2017 | 511.00 | 00058089110444 | JOS� ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO DESTINADOS A MINHA FILHA JOSEANE DE LIMA SOARES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 11/08/2017 | 430.00 | 00009925681456 | LUCINEIDE FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A UM RISCO CIRÚRGICO, EXAMES EM CLINICA DE DIAGNÓSTICOS COM OTORRINOLARINGOLISTA REALIZADOS EM MEU FILHO DEYVISON GABRIEL ELIAS DOS SANTOS, POR O MESMO ENCONTRAR-SE EM TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/08/2017 | 575.00 | 00033644756449 | PEDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 11/08/2017 | 500.00 | 00045272034449 | MARIA JOSE DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAME ANATOMOLOGICO, EM MINHA PESSOA POR ENCONTRA-ME EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 11/08/2017 | 422.00 | 00005202301405 | SIMONE VICTOR AMARANTE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 11/08/2017 | 362.00 | 00020154780430 | MANOEL MARTINS DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A MINHA ESPOSA NEUSA JACINTO DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 11/08/2017 | 498.00 | 00007769291437 | LILIA MARIA SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA COM ORTOPEDISTA, RX MÃO, RX FEMUR E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM MINHA MÃO ESTER DUARTE DA SILVA E EXAME ULTRASSONOGRAFICO REALIZADO EM MINHA AVÒ SEVERINA DIARTE DE LIMA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 11/08/2017 | 760.00 | 35715234000876 | FIORI VIOCOLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 UND. ÓLEO M SELENIA WR PE 5W-30, 01 UND. ELEMENTO FILTRA, 01 UND. FILTRO DE ÓLEO, 01 UND. ELEMENTO FILTRA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 11/08/2017 | 120.00 | 35715234000876 | FIORI VIOCOLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EFETUADOS NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 14/08/2017 | 950.00 | 00000939620456 | ZELIA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÃO BARBOSA, DA LOCALIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 14/08/2017 | 420.00 | 00010480272441 | MARIA DO ROSARIO SABINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA, DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 14/08/2017 | 1200.00 | 00013164741430 | DAMIAO VICTOR AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMJA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 14/08/2017 | 889.46 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXFORD 100%POLIESTER LISO 140LANGURA, CAMISARIA 1573 1,47L 100%POLIESTER, CETIM CHARMOUSE LISO IMP 100%POLIESTER, FORRO FAILLET LISO IMP 100%PO. L-140(FORRO) TELA 100%JUTA H229 CRU 1M LARGURA, TECIDO TINTO 100%POLIAMIDA FILO ARMADO 3,16M E TECIDO POL/ALG. LINHÃO 1,48M, DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FIGURINO DO GRUPO DE DANÇA DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 14/08/2017 | 65.00 | 25314100000113 | PATRICIA BARROS COELHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DO TONER HP-12A, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 14/08/2017 | 4500.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Importe relativo aos serviços prestados como médico Cardiologista junto a Unidade de Saúde desta cidade, referente aos meses de Maio, Junho e Julho de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0002949 | 15/08/2017 | 6741.92 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002950 | 15/08/2017 | 928.94 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 236,372 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VW/NOVO GOL DE PLACAS QFY 4645-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002951 | 15/08/2017 | 478.33 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 121,713 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VW/NOVO GOL DE PLACAS QFY 4595-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002952 | 15/08/2017 | 2488.28 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 633,150 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002953 | 15/08/2017 | 620.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 188,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A FIAT TORO DE PLACAS QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002954 | 15/08/2017 | 681.47 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 211,636 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60 DE PLACAS MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002955 | 15/08/2017 | 848.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 257,001 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MOTONIVELADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002957 | 15/08/2017 | 999.24 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 302,800 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A CAÇAMBA PAC2 DE PLACAS OGE 4487-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002958 | 15/08/2017 | 687.39 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 208,300 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002959 | 15/08/2017 | 805.65 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 250,202 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002961 | 15/08/2017 | 1605.18 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 498,502 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F.4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002962 | 15/08/2017 | 2272.05 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 688,500 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002964 | 15/08/2017 | 1249.36 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 388,001 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002965 | 15/08/2017 | 1390.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 431,800 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002966 | 15/08/2017 | 1809.98 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 562,107 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR TRAÇADO JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002967 | 15/08/2017 | 1960.86 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 594,200 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002968 | 15/08/2017 | 547.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 170,001 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002969 | 15/08/2017 | 767.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 15/08/2017 | 396.15 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23/06/2017 A 22/07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002956 | 15/08/2017 | 2315.17 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 589,103 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACAS NQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002960 | 15/08/2017 | 1876.18 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 477,400 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS A LIVINA DE PLACAS OXO 2775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002963 | 15/08/2017 | 1637.46 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 496,201 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 , DESTINADOS A DUCATO DE PLACAS MQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002971 | 15/08/2017 | 1488.02 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | 3,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 450,916 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 , DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002972 | 15/08/2017 | 930.58 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | 3,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 289,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002973 | 15/08/2017 | 786.39 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | 3,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 238,300 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002974 | 15/08/2017 | 1303.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | 3,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 395,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002975 | 15/08/2017 | 1617.99 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | 3,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 490,300 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 16/08/2017 | 715.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE 13 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002981 | 16/08/2017 | 331.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002982 | 16/08/2017 | 591.96 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002983 | 16/08/2017 | 1951.87 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002986 | 16/08/2017 | 3994.00 | 12756492000129 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 127 KG DE QUEIJO DE MANTEIGA E 480 UND. BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABOR MORANGO ( 1000G ), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002987 | 16/08/2017 | 2200.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE 01 ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DOS SÍTIOS BARREIRAS, PASSAGEM PIMENTA, BRAGA I E ADJECÊNCIAS PARA A CIDADE DE LOGRADOURO E VICE-VERSA, QUE CURSA AS SÉRIES QUE NÃO SÃO OFERICIDAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 16/08/2017 | 165.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 BUJÕES DE GÁS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE, POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BRAGA E UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002990 | 16/08/2017 | 3000.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MXT 5870-PB, COM CAPACIDADE PARA 25 PASSAGEIROS, DESTINADOS A CONDUÇÃO DE PESSOAS CARANTES PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM HOSPITAIS DA CAPITAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 16/08/2017 | 55.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 bujão de gás, destinados ao predio sede desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002985 | 16/08/2017 | 849.95 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002984 | 16/08/2017 | 1180.52 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A CRECHE MARIA JÚLIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 16/08/2017 | 51.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA MOVIMENTO 3-907-1, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 16/08/2017 | 800.00 | 00016493076838 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE, DA COMUNIDADE DO SÍTIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 16/08/2017 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLI8CAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 12 E 25/07/2017, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002980 | 16/08/2017 | 1274.00 | 23713948000190 | ROBSON ROGERIO MONTEIRO-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE 40 UND DE CAMISAS 16 ANOS, 40 UND DE CAMISAS 14 ANOS, 30 UND DE CAMISAS P, 20 UND DE CAMISAS M E 20 UND DE CAMISAS GG, DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003001 | 17/08/2017 | 1284.40 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CP II Z RS CAMPEÃO - CPR AE001, LAVATORIO JADE BRANCO DECA, CAIXA SINFONADA 100X100X40 GRELHA QUADRADA, TUBO DE ESGOTO 100MM, ARGAMASSAC-1 15KG, BACIA LOGASA BRANCO, PISO MONT BRANC 31X31C, ADAP.AA C/FLANGE PLASTUBOS ANEL 32X1 E OUTROS, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003002 | 17/08/2017 | 585.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTIANDOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003000 | 17/08/2017 | 1828.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CP II Z 32 RS CAMPEÃO - CPR AE001, LIXA NORTON DAGUA, TUBO SOLD 20MM, TELHA COLONIAL DE SEGUNDA, KIT P/BANHEIRO 05 PC CROM. FLORENÇA, STARTER TASCHIBRA 20/40 FS-4 127-220V, TORN. HERC. P/LAV 1/2 1195 BRANCA, LUVA MUCAMBO 137 AZUL G E OUTROS, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002994 | 17/08/2017 | 925.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002995 | 17/08/2017 | 260.50 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 17/08/2017 | 500.00 | 00049900021487 | MARIA APARECIDA AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM INFORMAÇÕES DE ATUALIZAÇÃO E GFIP E DCTF DA ASSOSSIAÇÃO DA SEGUNDA E TERCEIRA IDADE " ESPERANÇA VIVA" DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 17/08/2017 | 1740.00 | 24847710000110 | ROCHA CRISPIM PRODUTOS OTICOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS OCULOS E LENTES, DESTINADOS A PESSOAS CARANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO ANEX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 17/08/2017 | 1250.00 | 00053981600797 | EDNALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA OEX 5946-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E AS CIDADES DE GUARABIRA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E NATAL-RN A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002991 | 17/08/2017 | 2102.40 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CP II Z 32 RS CAMPEÃO - CPR AE001, TIJOLOS 08 FUROS, TUBO DE ESGOTO 100MM, TUBO DE ESGOTO PVC PLASTUBOS 150MM 6M E FERRO CA50 3/8, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS GALERIAS DAS RUAS PROJETADAS E AVENIDA FRANCISCO GOMES, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 17/08/2017 | 3253.20 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1029.528-92/2016 MCIDADES PLANEJAMENTO URBANO NO MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 17/08/2017 | 2956.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE LOGRADOURO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1029.526-52/2016 MCIDADES PLANEJAMENTO URBANO NO MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002992 | 17/08/2017 | 547.48 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002993 | 17/08/2017 | 737.70 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAVATORIO JADE BRANCO DECA, CAIXA SINFONADA 100X100X40 GRELHA QUADRADA, ADAP. AA C/FLANGE PLASTUBOS ANEL 32X1, REG. UNIFORT ESFERA SOLD. 60MM, ADESIVO PLASTICO QUALLYTUBOS 75G, RED. EXCENTRICA ESG. CORPLASTIK DN 100X75MM, TUBO ESGOTO PVC CORPLASTIK DN 50 6M E CADEADO PAPAIZ 35MM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002996 | 17/08/2017 | 96.45 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002997 | 17/08/2017 | 1005.70 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002998 | 17/08/2017 | 732.50 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 17/08/2017 | 70.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE 01 EXTINTOR ABC 04 KG, REFERENTE AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003004 | 17/08/2017 | 2240.00 | 00075247100468 | ANGELINA AMARANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 640 KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ( PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003005 | 17/08/2017 | 2050.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALINOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003006 | 17/08/2017 | 2545.50 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003008 | 17/08/2017 | 1140.48 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003009 | 17/08/2017 | 4985.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MEREDNA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 18/08/2017 | 750.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MÁQUINA XEROGRAFICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 18/08/2017 | 124.36 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0003023 | 18/08/2017 | 270.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 RECARGA DE TONER 83A E 04 RECARGAS DE TONER 130A, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 18/08/2017 | 207.28 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 18/08/2017 | 1040.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13 TAMBORES DE PLÁSTICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A COLETA DE LIXO DA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 18/08/2017 | 1200.00 | 00002103093429 | ALEXSANDRO DA SILVA PESSOA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE RETIRADA DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA O MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 18/08/2017 | 43.74 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | Importe relativo ao pagamento de provedor de internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 18/08/2017 | 497.48 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA ONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003022 | 18/08/2017 | 96.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE RELATIVO AO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. DE TONER REMANUFATURADO PRETO, 01 UND. DE CILINDRO HP E 02 UND. DE CHIP PARA TONER, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 18/08/2017 | 1986.98 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 18/08/2017 | 14449.63 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, REFERENTE A 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 21/08/2017 | 414.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 KIT DE LIMPEZA FREESAX P/TROMPETE, 01 KIT DE LIMPEZA FREESAX P/SAX TENOR, 01 KIT DE LIMPEZA FREESAX P/TROMBONE DE VERA E PELE EVANS POROSA HIDR. 14POL. G2, DESTINADOS A BANDA MARCIAL 29 DE ABRIL DESTACIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 21/08/2017 | 2576.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TROMPETE MICHAEL C/ESTOJO LAQUEADO SIB, PALHETA VANDOREN P/S ALTO, PALHETA VANDOREN P/S TENOR, TAMBORIM IZZO 6POL. ABS PELE SIMPLES, BAQUETA DIVERSAS P/CAIXA/TAROL/BATERIA, BAQUETA LIVERP. BAT. HICORY P.MADEIRA E CANOA BAT. PEARL P/TOM CL 100, DESTINADOS AO BANDA MARCIAL 29 DE ABRIL DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003027 | 21/08/2017 | 42.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE RELATIVO AO PELO FORNECIMENTO DE 03 UND. DE CILINDRO HP, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 21/08/2017 | 640.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SENDO QUATRO COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02,03,04,11 E 16/08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 21/08/2017 | 125.00 | 18523898000148 | LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRA | IMPORT RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA M175N-HP, DESTINADA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 21/08/2017 | 200.00 | 00078962110415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 21/08/2017 | 210.00 | 18523898000148 | LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRA | IMPORT RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA IMPRESSA MEDINDO 3MTX70CM, DESTINADA A PRIMEIRA FEIRA SOLIDARIA REALIZADA NESTA CIDADE, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 21/08/2017 | 125.00 | 18523898000148 | LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMPRESSORA HP LASER 2035N, DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352017 | 0003031 | 21/08/2017 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A MESALIDADE DO SISTEMA L & M TELECON DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 21/08/2017 | 991.08 | 00958548000653 | DROG DROGA VISTA FL 18 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 21/08/2017 | 240.00 | 00006072937489 | JOSÉ TADSON DA SILVA ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02, 08 E 16/08/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 21/08/2017 | 240.00 | 00004440046452 | HELLTON CONSTANTINO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01, 07 E 17/08/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 21/08/2017 | 240.00 | 00004516208440 | EDIVALDO MARCULINO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03, 09 E 18/08/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 21/08/2017 | 240.00 | 00020154100404 | EDSON RIBEIRO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04, 11 E 15/08/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 22/08/2017 | 1096.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003038 | 22/08/2017 | 235.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG FRANCO 100ML, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 22/08/2017 | 3000.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 800 UN. DE CREME DENTAL ICE FRESH 90G E 800 UN. DE ESCOVA DENTAL INF BÁSICA, DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 22/08/2017 | 936.00 | 11389622000170 | NOADYA MANUELLA CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 26 UND DE SAPATILHAS MOLECA PRETA, DESTINADAS AO GRUPO DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO ( SCFV) , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003059 | 23/08/2017 | 1284.40 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CP II Z RS CAMPEÃO - CPR AE001, LAVATORIO JADE BRANCO DECA, CAIXA SINFONADA 100X100X40 GRELHA QUADRADA, TUBO DE ESGOTO 100MM, ARGAMASSAC-1 15KG, BACIA LOGASA BRANCO, PISO MONT BRANC 31X31C, ADAP.AA C/FLANGE PLASTUBOS ANEL 32X1 E OUTROS, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 23/08/2017 | 740.00 | 00001762879492 | DENILSON BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE RECREAÇÃO JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 23/08/2017 | 740.00 | 00010313379467 | CICERA MARIA AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE E DANÇA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 23/08/2017 | 740.00 | 00008831292480 | MARIA CAROLINE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE MÚSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 23/08/2017 | 740.00 | 00008831235419 | EDJANE AMARANTE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SÓCIO EDUCATIVA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 23/08/2017 | 740.00 | 00008828194456 | MARIA JOSE PAULINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SÓCIO EDUCATIVA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 23/08/2017 | 950.00 | 00008828217413 | ELAINE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE REFERÊNCIA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 23/08/2017 | 740.00 | 00043652549449 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO IDOSO JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000052017 | 0003049 | 23/08/2017 | 4245.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 23/08/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA/DOC COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 23/08/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA/DOC COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 23/08/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA/DOC COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 23/08/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA/DOC COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 23/08/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA/DOC COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 23/08/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA/DOC COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 23/08/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA/DOC COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 23/08/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA/DOC COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 7.079-3, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 23/08/2017 | 43.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA/ADIC CHEQUE COMP. PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 23/08/2017 | 420.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 23/08/2017 | 251.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO " O BETÃO" DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 23/08/2017 | 560.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003071 | 23/08/2017 | 2090.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UND. PNEU 215/75R R 17,5 16L VL-660 LISO OVATION, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 23/08/2017 | 1138.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS D JULHO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 23/08/2017 | 360.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA SAÚDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 23/08/2017 | 144.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 23/08/2017 | 130.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 23/08/2017 | 8619.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 23/08/2017 | 2208.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 23/08/2017 | 3253.20 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE LOGRADOURO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 528-92/2016 MCIDADES PLANEJAMENTO URBANO NO MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 23/08/2017 | 2956.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE LOGRADOURO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1029.526-52/2016 MCIDADES PLANEJAMENTO URBANO NO MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003072 | 23/08/2017 | 5220.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UN. PNEUS 14.9/24 10L MALHOTRA E 02 UN. DE CAMARA 24 (1300/1400) TORTUGA, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003073 | 23/08/2017 | 1500.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UN. PNEUS 750/16 PLG8 GOODYEAR, 02 UN. DE CAMARA 16(750/16 P. FERRO) TR78 MAGNUM E 02 UN. DE PROTETOR ARO 16(700/750-16) CARRETEIRO, DESTINADOS A F.4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 24/08/2017 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 24/08/2017 | 13.26 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 24/08/2017 | 660.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262017 | 0003076 | 24/08/2017 | 5675.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMAOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01 GRADE MEDINDO 1,60X1,40 MT, 01 GRADE MEDINDO 1,70X1,40 MT, 01 GRADE MEDINDO 2,20X1,40 MT, 03 GRADES MEDINDO 2,30X1,15 MT, 03 GRADES MEDINDO 1,80X0,70 MT, 03 GRADES MEDINDO 1,80X0,40 MT E 04 GRADES MEDINDO 1,70X1,00 MT, DESTINADAS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003078 | 24/08/2017 | 3090.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/08/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA LEONILDA GOMES DA SILVA, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/08/2017 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISITEMAS FEDERAIS, ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0003080 | 28/08/2017 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/08/2017 | 1000.00 | 05865038000140 | JUNIO DE LIMA BRAULIO ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORRO DE PVC, EFETUADO NA ESCOLA MANOEL JOÃO BARBOSA, SITO NA LOCALIDADE DO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/08/2017 | 800.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. DE BATERIA M150BD, DESTINADA AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/08/2017 | 482.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTO ELÉTRICO DO MOTOR DA PORTA ELÉTRICA DO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, CONSERTO NA INSTALAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF 0590PB, CONSERTO NA INSTALAÇÃO DO CONJUNTO DE RÉ E PAINEL DE INSTRUMENTO DO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, CONSERTO ELÉTRICO DO CONJUNTO RÉ, LUZ DE ESTACIONAMENTO E BUZINA DO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417-PB E OUTROS, TODOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE EDILIDADE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/08/2017 | 380.00 | 11136722000194 | J M MIGUEL DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, EFETUADO NA F.4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003083 | 29/08/2017 | 1800.00 | 26803092000131 | DOUGLAS NOBREGA GOMES-SIMEI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE LOGRADOURO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONRFORME PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/08/2017 | 500.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES-MEI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO NO SITE DO MUNICIPIO (www.logadouro.pb.gov.br), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/08/2017 | 1385.47 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DAR EMITIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DA PARAIBA REFERENTE A RENV. LICENÇA DE INSTALAÇÃO JUNTO A SUDEMA, CONF. DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/08/2017 | 79.20 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAMANARIA AV92005, FRANJA 1100/7, BOTÃO DE CAMISA 18 BC E CORES, CORDÃO TORCAL OURO E PRATA 001/06 20M E FITA CETIM 190/1 DUA CORE GITEX, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS COMPONENTES DA BANCA MARCIAL 29 DE ABRIL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0003089 | 29/08/2017 | 336.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0003090 | 29/08/2017 | 1315.14 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/08/2017 | 11608.90 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/08/2017 | 2735.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003126 | 30/08/2017 | 3335.40 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003136 | 30/08/2017 | 203.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003137 | 30/08/2017 | 0.91 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/08/2017 | 1988.43 | 19820607000146 | LABORATÓRIO ANTERO E SOARES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PESSOAS CARANTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/08/2017 | 17208.05 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/08/2017 | 18000.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/08/2017 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-CONTABÉIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, ENVOLVENDO A REVISÃO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, ALÉM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/08/2017 | 1087.81 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA ONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/08/2017 | 8140.85 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/08/2017 | 68.46 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA ONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 6.426-2 , DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA/ADIC CHEQUE COMP. PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/08/2017 | 0.94 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA ONTA DO ICMS DESONERAÇÃO 283.142-2 , DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/08/2017 | 650.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/08/2017 | 5399.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/08/2017 | 19.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/08/2017 | 5714.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/08/2017 | 2624.40 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/08/2017 | 1874.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/08/2017 | 1980.00 | 00003859631497 | CELIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E RECIFE-PE, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 02, 09, 14, 18, 22, 25 E 29/08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/08/2017 | 15750.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/08/2017 | 3041.85 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ), DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/08/2017 | 470.00 | 08298259000172 | CARTORIO 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PROVENIENTES DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS E CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042017 | 0003103 | 30/08/2017 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/08/2017 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NAS ÁREAS, CIVIL E PENAL. A SEREM REALIZADOS EM TODAS AS INSTANCIAS NECESSÁRIAS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/08/2017 | 12.30 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/08/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/08/2017 | 12690.53 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/08/2017 | 79.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/08/2017 | 630.00 | 00093344724487 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01, 07, 16, 24 E 29/08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/08/2017 | 5744.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/08/2017 | 4685.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/08/2017 | 124.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/08/2017 | 18.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIOS PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/08/2017 | 750.00 | 00005954428468 | EDMILSON ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 2,0 HECTARES, DESTINADOS AO DEPÓSITO DE LIXO COLETADO DIARIAMENTE PELA PREFEITURA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS TAMBÉM DAS RESIDÊNCIAS DA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003102 | 30/08/2017 | 3500.00 | 00011353576418 | MARIA PRISCILA FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNL 9371-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS ( MATERIAIS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/08/2017 | 2600.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE ANDRADE NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, NO RAMO DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO MEDIANTE CRONOGRAMA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0003107 | 30/08/2017 | 1800.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE, CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/08/2017 | 15056.70 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003127 | 30/08/2017 | 1644.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CP II Z 32 RS CAMPEÃO - CPR AE001, BOTA PVC BORRACHA S/F PRETA - S AMARELA C.L. 4/2, CARRINHO DE MÃO FISCHER 3,25X8 VERMELHO 60L, TRENA FIBRA DE VIDRO ABERTA MAC FER 20M, BOTA PEGA FORTE BORRACHA C MED S/F PTA/AML 39 340, BOTA PEGA FORTE BORRACHA C MED S/F PTA/AML, CARRINHO DE MÃO ROCA GALV. 3.25X8 55L E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/08/2017 | 996.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/08/2017 | 686.55 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/08/2017 | 937.00 | 00093571321472 | JOSE ALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE DIVERSAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/08/2017 | 271.94 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003098 | 30/08/2017 | 1626.30 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6.084 CÓPIAS XEROGRAFICAS COLORIDA, 14.937 UND. DE CÓPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/08/2017 | 800.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. DE BATERIA M150BD, DESTINADA AO ÔNIBUS DE PLACAS NQB 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052017 | 0003101 | 30/08/2017 | 2000.00 | 00005930788456 | INDIRA FERREIRA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/08/2017 | 600.00 | 00003409877401 | MIGUEL DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOD 6847-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO O COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/08/2017 | 660.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTO ELÉTRICO DO ALTERNADOR E DOS PISCAS DO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF 0590-PB, CONSERTO ELE´TRICO DO MOTOR DE PARTIDA E CURTO CIRCUITO NA INSTALAÇÃO DAS LÂMPADAS FLIORESCENTES INTERNAS DO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB E CONSERTO NA INSTALAÇÃO DOS FARÓIS, DO ALERTA E DO CONJUNTO DE RÉ DO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417-PB, TODOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE EDILIDADE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/08/2017 | 30896.95 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( M.D.E. ), DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/08/2017 | 157768.28 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ), DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/08/2017 | 34230.05 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ), DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/08/2017 | 1068.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA ) DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/08/2017 | 412.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/08/2017 | 560.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS, COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 07, 14, 23 E 28/08/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/08/2017 | 240.00 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAÍBA - EAT/PB, QUE ACONTECEU NO DIAS: 02, 03 E 04/08/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/08/2017 | 7199.12 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA ), DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/08/2017 | 780.00 | 00087266008468 | JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/08/2017 | 453.24 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/08/2017 | 91982.58 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/08/2017 | 161.85 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/08/2017 | 62.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/08/2017 | 300.00 | 00085515876415 | ANA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/08/2017 | 700.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 09, 11, 16, 23 E 25/08/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/08/2017 | 1014.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CONTRATADO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR LENILDO FELIPE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/08/2017 | 240.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 10,16 E 23/08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003170 | 31/08/2017 | 2209.00 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE FEIJÃO CORIMATAU CARIOCA, ARROZ PARB. TI KIKA 1KG, AÇUCAR COWBOY, BISCOITO SALGADO 400G 3 DE MAIO, FLOCOS DE MILHO PRECOZIDO XODOMILHO, LEITE EM PO INTEGRAL ITAMBE, MACARRÃO VITARELLA FINO E OLEO DE SOJA CONCORDIA PET, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003177 | 31/08/2017 | 120.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 31/08/2017 | 1500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA ASSESSORA CNES CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/08/2017 | 33105.28 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao Mês de Agosto de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003161 | 31/08/2017 | 195.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA, LIVINA DE PLACAS OXO 2775-PB E DUCATO DE PLACAS MQB 8392-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003162 | 31/08/2017 | 910.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS MICROS ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, OGF 0590-PB E NQB 9417-PB E ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB E OGD 5550-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003164 | 31/08/2017 | 230.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES NOS PNEUS DOS ÔNIBUS DE PLACA OGD 5540-PB, OGD 5550-PB E FIAT UNO DE PLACA NQG 8412-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003176 | 31/08/2017 | 80.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO FIAT UNO DE PLACAS NQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 31/08/2017 | 13.05 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 31/08/2017 | 6797.33 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( M.D.E. ), desta edilidade, referente ao Mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/08/2017 | 34709.02 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( FUNDEB 60%. ), desta edilidade, referente ao Mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/08/2017 | 7530.61 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( FUNDEB 40%. ), desta edilidade, referente ao Mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/08/2017 | 1818.77 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( EJA ), desta edilidade, referente ao Mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003160 | 31/08/2017 | 100.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA F.4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003163 | 31/08/2017 | 1700.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DO CAMINHÃO PIPA PAC2 DE PLACA NQE 3101-PB, CAÇAMBA PAC2 DE PLACAS OGE 4487-PB, F.4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, D-60 DE PLACA OGE 4487-PB, TRATOR NEW HOLLAND, MOTONIVELADO, PÁ CARREGADEIRA E TRATOR JOHN DEERE, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003166 | 31/08/2017 | 90.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003168 | 31/08/2017 | 180.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS TRATORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003169 | 31/08/2017 | 100.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/08/2017 | 3312.47 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/08/2017 | 2963.59 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 31/08/2017 | 2816.65 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 31/08/2017 | 700.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | COLABORAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/08/2017 | 1512.00 | 28162593000101 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 126 ALMOÇOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS CIVIL QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | COLABORAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 31/08/2017 | 1632.00 | 28162593000101 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 136 ALMOÇOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS CIVIL QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 31/08/2017 | 4454.65 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/08/2017 | 1257.08 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/08/2017 | 1187.78 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA/ADIC CHEQUE COMP. PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA bl psb fnas 11255-0, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA FMASBLBASICA 11.236-4, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA FMASBLBASICA 11.236-4, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA FMASBLBASICA 11.236-4, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA FMASBLBASICA 11.236-4, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA GSUASFNAS 11.254-2, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 31/08/2017 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO TARIFA EFETUADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/08/2017 | 306.54 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO TARIFA EFETUADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA DA FOPAG 17-3, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 31/08/2017 | 310.05 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO TARIFA EFETUADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA DA FOPAG 17-3, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/08/2017 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO TARIFA EFETUADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA DA FOPAG 17-3, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 31/08/2017 | 1500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE QUALIFAR FUS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 31/08/2017 | 4930.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( NASF ) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/09/2017 | 437.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/09/2017 | 1941.00 | 11389622000170 | NOADYA MANUELLA CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 PARES. BOTA FEMININA, 19 PARES DE BOTAS MASCULINAS, 07 PARES DE SAPATILHS, 05 PARES DE SAPATOS FEMININOS, DESTINADOS AOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DA OFICINA DE DANÇAS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/09/2017 | 134.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA CASA DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/09/2017 | 42.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/09/2017 | 76.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELELFONICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003206 | 01/09/2017 | 1531.87 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PONTADOR P/ LAPIS GRAFITE, BORRACHA BICOLOR, BORRACHA PONTEIRA, CARTOLINA, COLA BRANCA 90GR, COLA GLITER CORES VARIADAS C/4, HIDROCOR 12 CORES COMUM, LAPIS GRAFITE C/144, MASSA DE MODELAR CX C/6 CORES, PAPEL MADEIRA, PINCEL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0003208 | 01/09/2017 | 906.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/09/2017 | 160.00 | 11136722000194 | J M MIGUEL DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E DE PNEUS, EFETUADOS NO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF DESTE CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/09/2017 | 61.93 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | importe relativo ao pagamento de taxa de água da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município, referente ao mês de agosto de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 04/09/2017 | 2844.76 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS NOVO GOL DE PLACAS QFY 4645-PB, E NOVO GOL DE PLACAS QFY 4595-PB, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 04/09/2017 | 3099.00 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE NOTE LENOVO I5 ID. 320 80YH006, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 05/09/2017 | 43.61 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS Nº 05.940-4, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 05/09/2017 | 1620.00 | 13348067000163 | LéCIA DE FµTIMA SILVA DAMIÇO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA MONITORAMENTO E AÇÕES DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PQUS DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 05/09/2017 | 570.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS BANDAS MARCIAIS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO, REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 06 DE SETEMBRO/2017, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 05/09/2017 | 1450.00 | 00008831266489 | JACIELY FERNANDES BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 05/09/2017 | 943.39 | 09105834000136 | ANA MARIA BASTOS PRAXEDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 05/09/2017 | 1680.00 | 00006282306485 | ALEXSANDRO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 05/09/2017 | 400.00 | 00029737583434 | JOSE ALVES SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 05/09/2017 | 625.00 | 00001541490479 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 05/09/2017 | 937.00 | 00010313383499 | EDIELSON COSTA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 05/09/2017 | 937.00 | 00006891882427 | MARIA DE FATIMA AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 05/09/2017 | 600.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 VIAGENS DESTA CIDADE AO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM COM A FINALIDADE DE PRESTAR SEUS SERVIÇOS PROFISIONAIS NO POSTO MÉDICO DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 9022-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 05/09/2017 | 1390.00 | 00002553901496 | PEDRO RODRIGO DA SILVA E OUTROS | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE MISTA DE SAÚDE DESTA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 05/09/2017 | 330.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 05/09/2017 | 350.00 | 00071496513487 | JOÃO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 05/09/2017 | 2000.00 | 00006000420498 | IZAIAS JUNIOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003270 | 05/09/2017 | 1920.00 | 00041407822420 | EDMAR BONDADE DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 640 KG DE BATATA DOCE , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ( PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 05/09/2017 | 500.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR MUNICIPAL DA SALA DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 05/09/2017 | 650.00 | 00009707464402 | DAILSON TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SITE MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 05/09/2017 | 2000.00 | 00005104059405 | MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA CASA DO CARANTE: JOSÉ EDIVANILSON VICENTE DA SILVA, SITO NA AVENIDA ANTONIO SOARES CRUZ FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 05/09/2017 | 940.00 | 00071495797449 | GERALDO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO NA CASA DA CARENTE ELINEIDE DA SILVA TRAJANO, RESIDENTE NA RUA MANOEL CASSIMIRO SOARES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 05/09/2017 | 940.00 | 00003468635460 | Cicero Amarante Ferreira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO SR. JOSE ADRIANO LEOTERIO DA CRUZ, LOCALIZADO NO SÍTIO PIMENTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 05/09/2017 | 1500.00 | 00082689822415 | SEVERINO DOMINGOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DA CARENTE: MARIA ZULEIDE MARQUES, SÍTO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 05/09/2017 | 180.00 | 00030123232449 | MANOEL MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA 25 DE DEZEMBRO, 75, NA CIDADE DE NOVA CRUZ-RN, ONDE RESIDE A CARANTE ROSILMA DE SOUZA COSTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 05/09/2017 | 2800.00 | 00055213375472 | SEVERINO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE REMOÇÃO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 05/09/2017 | 1370.00 | 00070034119469 | LUCINALDO BATITSA E FARIAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 05/09/2017 | 1700.00 | 00008831283499 | JOS� JACKSON DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 05/09/2017 | 500.00 | 00001264073470 | LUIZ ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DOS MESMOS DA LOCALIDADE DO SÍTIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 05/09/2017 | 830.00 | 00008828227486 | ERNANDES VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO SEMANAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 05/09/2017 | 700.00 | 00085514365468 | CICERO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 05/09/2017 | 900.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO, DESCARRETO E TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 05/09/2017 | 2160.00 | 00004653447470 | JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOS TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 05/09/2017 | 3000.00 | 00071497595487 | JOÇO FRANCISCO NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTÁVEIS ( LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 05/09/2017 | 1000.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADAS NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 05/09/2017 | 1390.00 | 00008831281445 | KLEISON AMARO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 05/09/2017 | 1800.00 | 00003850776450 | DENIS GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 05/09/2017 | 1800.00 | 00003504881429 | JOSÉ NIVALDO PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RESIDÊNCIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 05/09/2017 | 2550.00 | 00003024972420 | GEORGE AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE CARRETO E DESCARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 05/09/2017 | 420.00 | 00003320181483 | JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES NAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 05/09/2017 | 720.00 | 00003523812488 | ADAILTON JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 05/09/2017 | 2160.00 | 00012020542420 | TIAGO GERONIMO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 05/09/2017 | 2160.00 | 00010533963419 | JANAILSON DOS SANTOS TARGINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 05/09/2017 | 2120.00 | 00013033448828 | LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 05/09/2017 | 1200.00 | 00003524297471 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 05/09/2017 | 1000.00 | 00002338794478 | JOSE EDNALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 05/09/2017 | 937.00 | 00016187512472 | SEVERINO BERNARDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 05/09/2017 | 1250.00 | 00004779032407 | JAFT DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 05/09/2017 | 1520.00 | 00009589177441 | JOSIELSON DA COSTA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP DESTA CIDADE, INCLUSIVE REMOÇÃO DO LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 05/09/2017 | 1400.00 | 00001066143471 | EDNALDO BONDADE DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 05/09/2017 | 2600.00 | 00091670012468 | JOSINALDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP E DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 05/09/2017 | 3100.00 | 00009278188417 | JOSÉ JUSTINO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 05/09/2017 | 1900.00 | 00058090851487 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE DIVERSAS OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 05/09/2017 | 1180.00 | 00010930598423 | JOÃO CARLOS PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 05/09/2017 | 1150.00 | 00008768372400 | PAULO MARQUES CORA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 05/09/2017 | 1570.00 | 00070071093494 | ERIVALDO JERONIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 05/09/2017 | 1270.00 | 00008495736454 | LEONARDO BATISTA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 05/09/2017 | 1500.00 | 00070135064430 | JOSE RODRIGO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADO0S NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 05/09/2017 | 680.00 | 00006128447490 | EVERALDO GERONIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EMPREITADAS NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 05/09/2017 | 937.00 | 00076855104487 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREITO NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 05/09/2017 | 700.00 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 05/09/2017 | 3400.00 | 00002689362422 | RONALDO ADRIANO RAIMUNDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA, INCLUSIVE MEIO FIOS DOS MESMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 06/09/2017 | 1930.00 | 00008504194418 | EDUARDO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PROJETADAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 06/09/2017 | 1930.00 | 00010426958497 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS I E II NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 06/09/2017 | 1850.00 | 00007871816411 | ADRIANO MARCILIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LOTEAMENTO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTÁVEIS RECOLHIDOS DO MESMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 06/09/2017 | 1900.00 | 00002163157431 | JOS� HUMBERTO DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 06/09/2017 | 1930.00 | 00003525176465 | ROBERTO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA NO LOTEAMENTO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DO MESMO E LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS I, II E III NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003310 | 06/09/2017 | 421.67 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 130,952 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRTAOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003311 | 06/09/2017 | 1300.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 394,000 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO TRTAOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003312 | 06/09/2017 | 662.64 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 205,788 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRTAOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003313 | 06/09/2017 | 987.58 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 306,703 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRTAOR JOHN DEERE TRAÇADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003314 | 06/09/2017 | 869.24 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 269,949 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRTAOR MASSY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 06/09/2017 | 300.00 | 00001382296436 | CRISTINA ARAUJO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER REALIZADO EM MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 06/09/2017 | 3810.00 | 00007096912460 | MARIA JOSE BALBINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 06/09/2017 | 3910.00 | 00003524405460 | GENI AVELINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 06/09/2017 | 3440.00 | 00008831287486 | DILENE FREIRE DE LEMOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 06/09/2017 | 4360.00 | 00002902272405 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LI Nº 077/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 06/09/2017 | 305.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE CÓPIAS, REFERENTE AO CONTRATO 772546/2012 - OPERAÇÃO 0388471-98 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 06/09/2017 | 740.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO CABO DE FREIO DE MÃO PRINCIPAL, TROCA DO CABO DE FREIO DE MÃO SECUNDÁRIO E REVISÃO NO SISTEMA DE FREIO, EFETUADOS NA DUCATO DE PLACA NQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 06/09/2017 | 937.00 | 22602953000162 | CONSTEESP- CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC. ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇAO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS, REPASSE DIRETO ( PNAE, PNATE, PDDE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 06/09/2017 | 755.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL, TROCA DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, TROCA DO FILTRO DE AR, TROCA DE 06 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE, TROCA DE ÓLEO E ESCANEAMENTO E REPROGRAMAÇÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA, EFETUADOS NA DUCATO DE PLACA NQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 06/09/2017 | 878.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO FILTRO AR, TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL, TROCA DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, TROCA DE 06 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE, TROCA DE ÓLEO E ESCANEAMENTO E REPROGRAMAÇÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA, EFETUADOS NA DUCATO DE PLACA NQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003299 | 06/09/2017 | 859.65 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | 3,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 260,500 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003301 | 06/09/2017 | 1328.25 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | 3,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 402,501 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003302 | 06/09/2017 | 1322.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | 3,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 410,807 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003303 | 06/09/2017 | 667.92 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | 3,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 202,400 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 06/09/2017 | 1440.00 | 00008784993421 | JOS� LEIDSON SILVA DE SALES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MND 1262-PB, QUANDO DE 13 VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA-PB E VICE-VERSA, E 02 VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SR. PEDRO CAMELO DA SILVA, PARA FAZER HEMODIALISE E CONSULTAS MÉDICAS NAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003276 | 06/09/2017 | 1000.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO MICROÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXT 5870-RN, COM CAPACIDADE DE 25 PASSAGEIROS, QUANDO DE DUAS VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 06/09/2017 | 263.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ANTONO SOARES, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA DESTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 06/09/2017 | 270.00 | 00008792120474 | EMMANUEL FERNANDO COSTA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DO EVENTO DA 1ª CONFERENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 06/09/2017 | 1500.00 | 00009987554431 | ERICKSON DINIZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 3647-PB , QUANDO DE 05 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E UMA A GUARABIRA, TRANSPORTANDO OS CARANTES: CAMILA BERNARDO DA SILVA, JOSÉ CLAUBER P. DA COSTA, TAYNA KENYA ALVES DA SILVA, COM A FINALIDADE DE FAZEREM CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES NAQUELA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 06/09/2017 | 2300.00 | 00048474398487 | MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO MICROÔNIBUS DE PLACAS LAU 4946-PB, COM CAPACIDADE PARA 25 PASSAGEIROS, DESTINADOS A CONDUÇÃO DE PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS DA CAPITAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO /2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 06/09/2017 | 350.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNE 3060-PB, QUANDO DE 03 VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA-PB, E DE 02 VIAGENS A CIDADE DE BELÉM-PB, TRANSPORTANDO OS CARENTES: MARIA JOSÉ MENDES BARBOSA, ELIZABETE AMARANTE DA SILVA E MARLENE MENDONÇA DA SILVA, PARA FAZEREM CONSULTA MÉDICAS E EXAMES NAQUELAS CIDADES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 06/09/2017 | 250.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNE 3060-PB, QUANDO DE 05 VIAGENS DESTA CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO A EQUIPE DE SAÚDE PSF II DESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE FAZEREM VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 06/09/2017 | 500.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS APRESENTAÇÕES DAS BANDAS: BANDA MARCIAL SEVERINO PEDRO DOS SANTOS DA CIDADE DE CUITEGI E BANDA MARCIAL IRMÃ CECILIA HOES, QUANDO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 06/09/2017 | 250.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL SCGV DA CIDADE DE CAIÇARA, QUANDO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 06/09/2017 | 250.00 | 00021446610497 | CLEOMAR DE MOURA E SILVA FERNANDES MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL ALBERTA MARANHÃO DA CIDADE DE NOVA CRUZ-RN, QUANDO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁTRIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 06/09/2017 | 600.00 | 00006825773402 | EDVANILSON DELGADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DA EQUIPE DE SEGURANÇAS, QUANDO DO DESFILE CIVICO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA PATRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 06/09/2017 | 1000.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DAS TOCATAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DOS FESTEJOS REALIZADOS EM COMEMORAÇÃO AOS DIAS DOS PAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0003278 | 06/09/2017 | 4582.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTA CIDADE E UNIDADE DA SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003293 | 06/09/2017 | 1000.00 | 00096548673468 | JOÃO BATISTA BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS 1805-SP, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS E OUTRAS PARA HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS MÉDICOS DA CIDADE DE LOGRADOURO À NATAL-RN, SENDO OS REFERIDOS PACIENTES: COSMO LUIZ DA CRUZ, SUZANA TAVARES ALVES, FRANCISCA MARIANO DE FREITAS, ADRIANA DA COSTA JULIÃO, FERNANDA SANTOS SERRA DE SOUZA, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003298 | 06/09/2017 | 1400.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA BHG 3274/PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS ( CÂNCER ), PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, PARA FAZER TRATAMENTO, TENDO OS REFERIDOS PACIENTES O ENCAMINHAMENTO MÉDICO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 06/09/2017 | 600.00 | 00005255552429 | NIVALDO DE SENA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 06/09/2017 | 400.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNE 3060-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A ZONA RURAM DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO A EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA FAZEREM VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | COLABORAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 06/09/2017 | 672.00 | 28162593000101 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 56 ALMOÇOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS CIVIS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 08/09/2017 | 56.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003332 | 08/09/2017 | 395.67 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 119,900 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A FIAT TORO DE PLACAS QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003334 | 08/09/2017 | 1914.03 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 487,030 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIORI DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003337 | 08/09/2017 | 1588.53 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 404,207 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AO NOVO GOL DE PLACAS KFY 4645-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 08/09/2017 | 1371.09 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 , DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 08/09/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 08/09/2017 | 342.77 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003319 | 08/09/2017 | 1720.74 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | 3,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 521,435 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A DUCATO DE PLACA MQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003321 | 08/09/2017 | 1888.37 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | 3,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 480,502 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NQG 8412--PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003323 | 08/09/2017 | 2213.38 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | 3,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 563,200 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO LIVINA DE PLACA NQG 2775--PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 08/09/2017 | 195.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MARCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN DE MOLA 80X12X1400 E 01 UN DE BUCHA MOLA DIANTEIRA SUSPENSÃO VW, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 08/09/2017 | 655.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MARCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN DE PINO DE CENTRO ESPIGÃO 12X10, 02 UN DE GRAMPO 18 X 72 X 280 D E 01 UN DE MOLA 1 DIANTEIRA AGRALE / VOLARE W8, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003331 | 08/09/2017 | 1754.21 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | 3,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 544,786 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 08/09/2017 | 571.28 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 08/09/2017 | 1192.00 | 00008828192402 | ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAéJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 48 UN DE AAAFD ADULTCARE MD ADULTCARE E 16 UN DE COTIDIAN CLASSICA M, DESTINADOS A MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAÚDE E SEM CONDIÇÕES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003318 | 08/09/2017 | 1423.33 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 442,027 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60 DE PLACA MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 08/09/2017 | 470.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MARCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 MOLA 01 DIANTEIRA F4000 PARAB. E 01 MOLA 02 AUX. TRAZEIRA F4000 75/89, DESTINADAS A F-4000 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003322 | 08/09/2017 | 2733.39 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 828,299 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003324 | 08/09/2017 | 968.55 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 293,500 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A P´CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003325 | 08/09/2017 | 2389.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 724,001 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003326 | 08/09/2017 | 826.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 11/09/2017 | 645.00 | 01004128000196 | MARCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5 LT DE COLOSO PULVERIZAÇÃO, DESTINADOS A PULVERIZAÇÃO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, NO COMBATE AS PRAGAS DE MURIÇOS E MOSQUITOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 12/09/2017 | 200.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE DISCO DE EMBREAGEM E ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA DA AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 12/09/2017 | 1115.00 | 11392682000141 | EXPANSÇO MEDICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HIDROGEL C/ ALGINATO 85G C12 E FITA MICROPORE CIRURGICA HIP. 100 MM X 10 M, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 12/09/2017 | 880.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 KIT EMBREAGEM FIAT, 01 ROL RD DT UNICO SKF, 01 UND. AC EL HF60DD UC HELIAR, DESTINADOS AMBULÂNCIA FIORI DE PLACAS OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 12/09/2017 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA REFERENTE A TROCA DE DOIS ROLAMENTOS DA RODA DIANTEIRA DO FIAT UNO DE PLACAS NQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 12/09/2017 | 100.00 | 00082691304434 | ANTONIO EDILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FIAT UNO DE PLACANQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 12/09/2017 | 55.00 | 00009548372401 | CARLOS ANDRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 CHAVE PARA O MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417-PB, E 01 CHAVE PARA O ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, AMBOS PERENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 12/09/2017 | 350.00 | 00029737583434 | JOSE ALVES SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 12/09/2017 | 360.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UN. ROL RD DT UNICO SKF 37X72X17MM BAH0012AD, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 12/09/2017 | 164.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UN. DE LAMPADA H7 12V 55W 07201167 0S64210/12972, 01 UN. DE LAMPADA PISCA 1141 LMM/OS7506 12V WS 124498CN E 02 KIT DE TAPETE CARPETE NO03 VW GRAFITE 20627, DESTINADOS A DUCATO DE PLACAS NQG 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 12/09/2017 | 200.00 | 00005770545461 | LINDALVA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 12/09/2017 | 378.00 | 00001400739497 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA E CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA E TESTES DE ESPIROMETRIA, REALIZADOS EM MEU FILHO DAVID LUCAS FELIX DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 12/09/2017 | 3460.00 | 00013064901460 | ALVARO ANTONIO O. DA ROCHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 12/09/2017 | 522.00 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, PARA A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 12/09/2017 | 457.00 | 00008828231408 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA E A COMPRA DE MEDICAMENTOS, REFERENTES AO TRATAMENTO DE SAÚDE DE MINHA PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 12/09/2017 | 424.00 | 00004061213466 | FRANCISCA RODRIGUES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMANTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 12/09/2017 | 578.00 | 00006108181478 | MARIA C�LIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS E CONSULTA MÉDICA, DESTINADOS A MINHA MÃE MARIA DO SOCORRO DA SILVA, QUE ENCONTRAM-SE EM TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 12/09/2017 | 3331.00 | 00020154780430 | MANOEL MARTINS DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 12/09/2017 | 320.00 | 00071498249434 | JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GARAGEM DA PREFEITURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 12/09/2017 | 760.00 | 00000904513416 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 12/09/2017 | 1111.00 | 24836840000157 | AMIGA SAÚDE - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE IMAGEM E CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADAS NO PACIENTE LUIS VIEIRA DA PENHA, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 12/09/2017 | 5960.00 | 12114934000133 | JOÇO GON€ALVES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 20 ( VINTE ), AR CONDICIONADOS SPLT NAS UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE E RETIRAGEM E LIMPEZA DE 03 ( TRÊS ) AR CONDICIONADOS SPLIT DO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 12/09/2017 | 129.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 12/09/2017 | 850.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE KITS PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 13/09/2017 | 961.31 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 13/09/2017 | 690.00 | 22401049000199 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 115 UND. ÁGUA MINERAL VITORIA 20 L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 13/09/2017 | 613.50 | 18523898000148 | LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01 PLACA MEDINDO 370X70 CM, DESTINADA AO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO E CONFECÇÃO DE 01 PLACA MEDINDO 250X60 CM, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 13/09/2017 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 13/09/2017 | 350.00 | 18523898000148 | LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 100 UND. COPOS EM LONG DRINK ESTAMPADOS ESTILOS LEMBRANCISNHAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS PARTICIPANTES DA 1ª CONFERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0003367 | 14/09/2017 | 415.76 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 24 UND. YOKURT, 04 UND. DE BOLOS, 16 UND. DE REFRIGERANTES DE 2 LITROS, 600 UND. DE PÃES DIVERSOS, 16 UND. DE BISCOITO E 40 UND. SANDUICHE DE QUEIJO, DESTINADOS A 1ª CONFERÊNCIA EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0003369 | 14/09/2017 | 1970.16 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 8.209 UND. DE PÃES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDAR ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003371 | 14/09/2017 | 70.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LABORATORIO, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003372 | 14/09/2017 | 380.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0003368 | 14/09/2017 | 375.00 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 0 UND DE JOELHOS, 12 und. refrigernates 2 lts, 02 und. tortas, 01 und. bolo, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA EQUIPE DO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTE MUNICUPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 14/09/2017 | 1600.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 PALCO MEDINDO 4X4METROS E PISO DE 60 CM E 120 METROS DE GRADE DISCIPLINADORES, NO DESFILE CIVICO DA SEMANA DA PATRIA NO DIA 06/09/2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 15/09/2017 | 1500.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Importe relativo aos serviços prestados como médico Cardiologista junto a Unidade de Saúde desta cidade, referente ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 15/09/2017 | 1571.66 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003374 | 15/09/2017 | 624.45 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 15/09/2017 | 250.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VAZAMENTO DE AR, SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA DA CUICA DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQB 9417-PB, EMBUCHAMENTO DAS MOLAS TRASEIRAS E SUBSTITUIÇÃO DO PARAFUSO DE CENTRO NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQB 9417-PB, REVISÃO E TROCA DE ÓLEO DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 15/09/2017 | 200.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSBTITUIÇÃO DA MOLA MESTRE DIANTEIRA, TROCA DE ÓLEO NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 8852-PB, REVISÃO TROCA DE ÓLOE REGULAGEM DE FREIO E FOLGA DE RODA NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5550-PB, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003385 | 15/09/2017 | 3876.30 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE CADERNO ESCOLAR, GIZ ESCOLAR BRANCO, TINTA ACRILEX E OUTROS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 15/09/2017 | 1112.50 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS DOS MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003382 | 15/09/2017 | 2677.56 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 15/09/2017 | 433.65 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23/07/2017 A 22/08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 15/09/2017 | 560.00 | 00005883391486 | DANIELY DA CUNHA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIASCOM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01, 05, 11 E 14/09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 15/09/2017 | 320.00 | 00057007977472 | MARIA ERILENE DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DO CRAS NOS DIAS: 04, 06, 12 E 15/09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 15/09/2017 | 200.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PLEOS MEUS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS EM TERRENO BALDIO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 15/09/2017 | 1700.00 | 00009054893494 | WEVERTON PEREIRA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO DIFERENCIAL TRASEIRO, TROCA DOS ROLAMENTOS DA COROA, TROCA DOS ROLAMENTOS, CALIBRAGEM DA COROA DO PINHÃO, TROCA DOS FILTROS DE AR COMBUSTIVEL, ÓLEO DO MOTOR, EFETUADOS NA CAÇAMBA DO PAC 2, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 15/09/2017 | 900.00 | 00009054893494 | WEVERTON PEREIRA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 METROS DE MANGUEIRA 1/2 E 02 CAPAS 1/2, TROCA DE DUAS CRUZETAS, SERVIÇOS DE TORNO EM UM EIXO DO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENET A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003389 | 18/09/2017 | 987.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 306,802 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003390 | 18/09/2017 | 1301.85 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 404,302 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR TRAÇADO JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003391 | 18/09/2017 | 1674.72 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 520,100 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003392 | 18/09/2017 | 1793.11 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 556,866 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60 DE PLACAS MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003393 | 18/09/2017 | 1213.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 376,802 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003396 | 18/09/2017 | 1982.34 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 615,633 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F.4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003399 | 18/09/2017 | 3679.98 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.115,145 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003402 | 18/09/2017 | 387.73 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120.414 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003415 | 18/09/2017 | 618.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003419 | 18/09/2017 | 1201.21 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 364,00 ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003401 | 18/09/2017 | 1180.52 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A CRECHE MARIA JÚLIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003400 | 18/09/2017 | 851.25 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 18/09/2017 | 360.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA SAÚDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003412 | 18/09/2017 | 405.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 123,000 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10 , DESTINADOS A FIAT TORO DE PLACA QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003388 | 18/09/2017 | 1708.08 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | 3,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 517,600 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003395 | 18/09/2017 | 334.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003397 | 18/09/2017 | 1953.67 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003398 | 18/09/2017 | 593.86 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 18/09/2017 | 877.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 JG LONA DE FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO, 01 UND. FILTRO LUBRIFICANTE, 02 UND. ÓLEO MOTOR EXTRA TURBO MOBIL, 01 UND. FILTRO LUBRFICANTE MANN, 01 UND. FILTRO LUBRIFICANTE VOLARE, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE pLACAS OGD 5540-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003404 | 18/09/2017 | 1665.83 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | 3,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 504.798 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS A DUCATO DE PLACAS NQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003406 | 18/09/2017 | 1486.08 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | 3,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 461,515 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003407 | 18/09/2017 | 1090.58 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | 3,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 277,502 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACAS NQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003408 | 18/09/2017 | 1247.74 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | 3,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 378,102 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417 -PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003409 | 18/09/2017 | 1379.84 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | 3,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 351,104 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A LIVINA DE PLACAS OXO 2775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003410 | 18/09/2017 | 815.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | 3,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D E 247,001 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS QFG 0183-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003411 | 18/09/2017 | 891.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | 3,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D E 270,000 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS 0FG 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003413 | 18/09/2017 | 990.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | 3,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D E 300,000 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 18/09/2017 | 2450.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RELAÇÃO DE SELAGEM PUBLICADA NO DIARIO Nº 246 NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2015, SERVIÇOS DE ENSAIO METROLOGICO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL Nº 246,NOS VEICULOS DE PLACA OGD 5550/OGD 5540/MOK 8852/NQB 9417-PB, SERVIÇOS DE INSTALÇAO DO DISPLAY, IMPRESSORA E SUPORTE DA BOBINA DO VEICULO DE PLACA MOK 8852, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO DISPLAY NO VEICULO DE PLACA OGF 0590, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 18/09/2017 | 420.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003387 | 18/09/2017 | 2071.11 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 527,000 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003414 | 18/09/2017 | 780.91 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 198,704 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AO GOL DE PLACAS KFY 4595-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003416 | 18/09/2017 | 2584.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 657,506 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AO GOL DE PLACAS KFY 4645-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003417 | 18/09/2017 | 693.73 | 07485803000122 | MAEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003425 | 19/09/2017 | 585.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTIANDOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003420 | 19/09/2017 | 1140.48 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003421 | 19/09/2017 | 732.50 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003422 | 19/09/2017 | 1005.70 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003423 | 19/09/2017 | 2545.50 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003424 | 19/09/2017 | 4985.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003426 | 19/09/2017 | 96.45 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003427 | 19/09/2017 | 1988.00 | 00003524500455 | JOSE CLAUDIO P. DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 142 KG DE POLPA DE CAJA E 142 KG DE POLPA DE CAJU, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ( AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 20/09/2017 | 79.68 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/09/2017 | 900.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DO GRUPO ESCOLAR, CRECHE MARIA JULIA DA SILVA, PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/09/2017 | 132.81 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/09/2017 | 540.00 | 23280144000144 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 45 ALMOÇOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DAS EQUIPES DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/09/2017 | 900.00 | 00077551672400 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA LAURENTINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSAS REFEIÇÕES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/09/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DA UNIDADE DE VIGILÂNCIA SANITARIA, UNIDADE DE SAÚDE AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/09/2017 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A MESALIDADE DO SISTEMA L & M TELECON DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/09/2017 | 1000.00 | 00002494591406 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE PORTA LISA JATOBA 70X2,10M, CAIXA DAGUA POL. FORT. 500L. CIMENTO CIMPOR 50KG E CARRO DE MÃO FISCHER VERMELHO, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE MINHA RESIDÊNCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/09/2017 | 1050.00 | 27236425000150 | JOSE EDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REALIZADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO PRÉDIO DA CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/09/2017 | 124.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/09/2017 | 350.00 | 03581177000117 | INBRA IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 POSTES PARA IMPLANTAÇÃO NA RUA MANOEL PEIXOTO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/09/2017 | 611.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/09/2017 | 821.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/09/2017 | 1485.00 | 03581177000117 | INBRA IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS DA CONSERVAÇÃO E MANUETNÇÃO COM 27 UND. TUBO DE CONCRETO ARMADO 400 DAS GALERIAS DA RUA MANOLE CASSIMIRO SOARES NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/09/2017 | 1100.00 | 03581177000117 | INBRA IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS DA CONSERVAÇÃO COM 20 UND. TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA MANUETNÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS GALERIAS DA RUA MANOLE CASSIMIRO SOARES NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/09/2017 | 2200.00 | 00009428137405 | ADENILDA ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA PSICÓLOGA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/09/2017 | 14449.63 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, REFERENTE A 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/09/2017 | 300.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR - REFERENTE AO PROCEDIMENTO BERA - PARA O MENOR ISLAVISON SILVA SANTOS, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/09/2017 | 318.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 , DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/09/2017 | 700.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04, 08, 12, 15 E 19/09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 21/09/2017 | 200.00 | 00078962110415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 21/09/2017 | 450.00 | 00003792223457 | LUPERCINA ALVES DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA SEVERINO AMARO DE LIMA, 20, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE O CARENTE JOSÉ GONÇALVES DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 21/09/2017 | 3558.08 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACAS QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 21/09/2017 | 1000.00 | 00002469411467 | ALESANDRA SALES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 21/09/2017 | 225.00 | 27389152000184 | LEONARDO SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 ALMOÇOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 21/09/2017 | 630.96 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.629 UNIDADES DE PÃES DIVERSOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MANOEL JOÃO BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 22/09/2017 | 1701.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 22/09/2017 | 609.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA E DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003471 | 22/09/2017 | 3914.50 | 12756492000129 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 91 KG DE QUEIJO DE MANTEIGA E 765 UND. BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABOR MORANGO ( 1000G ), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 22/09/2017 | 1333.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 22/09/2017 | 200.00 | 00082865086453 | ADRIANO MARTINS DO VALE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 100 CADEIRAS DE PLÁSTICOS, DESTINADAS A 1ª CONFERÊNCIA EM VIGILÃNCIA EM SAÚDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 22/09/2017 | 600.00 | 00005202301405 | SIMONE VICTOR AMARANTE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 22/09/2017 | 232.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHA MARIA JULIA DA SILVA, DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 22/09/2017 | 81.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA, DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 22/09/2017 | 9274.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DEILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 22/09/2017 | 2345.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPOSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0003465 | 22/09/2017 | 4245.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 22/09/2017 | 354.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLI ESPORTIVO "O BETÃO" DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 22/09/2017 | 665.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 22/09/2017 | 1200.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE, DESTA CIDADE, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA COPA RURAL EDIÇÃO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 22/09/2017 | 1874.00 | 00008831278495 | SAMANTA BEZERRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 22/09/2017 | 1874.00 | 00010654847479 | LAIS DIUANE DE FREITAS DA SILVA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 22/09/2017 | 1874.00 | 00004970843414 | MARIA GERLANE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 25/09/2017 | 660.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 25/09/2017 | 989.70 | 01486101001078 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003477 | 26/09/2017 | 1000.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMAOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS GRADES DA ESCOLA MARIA ELOI LEITE, REFORMAS DE ARMARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PINTUIRA NO PORTÃO DA ESCOLA JOAO BARBOSA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 26/09/2017 | 2690.00 | 00008828206489 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01 GRADE MEDINDO 210X110 MT, 01 GRADE MEDINDO 190X110 MT E 01 GRADE MEDINDO 360X65 MT, DESTINADAS AO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003474 | 26/09/2017 | 2220.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMAOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO SALÃO E LATERAIS DA CAÇAMBA DO TRATOR 3,00 POR 3,20 E PINTIRA DA CARROCERIA E CHASSE DO MESMO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003475 | 26/09/2017 | 945.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMAOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AMOLAÇÃO NAS NAVALHAS DA MAQUINA DE CILO, SOLDA NA MAQUINA DE CILO, PONTEIROS PARA OS PEDREIROS, SERVIÇOS EM CARROÇA DE MÃO, REFORMA NAS GIRICAS DO LIXO E SERVIÇOS NO ESCAPE DO CAMINHA PIPA DE PLACAS DE PLACAS NQE 3101-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0003476 | 26/09/2017 | 200.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMAOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO CAMINHA CAÇAMBA D-60 DE PLACAS MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 26/09/2017 | 1100.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO AQUISIÇÃO DE 30 UN. DE CADEIRAS SEM BRAÇO BRANCA E 04 UN. DE MESAS QUADRADA DESM. 80X80 BRANCA, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 27/09/2017 | 442.00 | 15105712000223 | ABC INCÊNDIO SERV. INST. E MAN. DE EQUIP. C. INCÊNDIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXT. AP 10LTS, MANUTENÇÃO DE EXT. CO2 06KG, MANUTENÇÃO DE EXT. PQS 08KGS, MANUTENÇÃO DE EXT. ABC 06KG, MANUTENÇÃO DE EXT. PQS 04KG E TESTE HIDROSTATICO BAIXA PRESSÃO CAP. ATE 12 KG 10LTS, EFETUADO NOS EXTINTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 27/09/2017 | 410.00 | 15105712000223 | ABC INCÊNDIO SERV. INST. E MAN. DE EQUIP. C. INCÊNDIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXT. AP 10LTS, MANUTENÇÃO DE EXT. ABC 06KG, MANUTENÇÃO DE EXT. PQS 04KGS E MANUTENÇÃO DE EXT. CO2 06KG, EFETUADO NOS EXTINTORES PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 27/09/2017 | 330.00 | 15105712000223 | ABC INCÊNDIO SERV. INST. E MAN. DE EQUIP. C. INCÊNDIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXT. AP 10LTS, MANUTENÇÃO DE EXT. CO2 06KG, MANUTENÇÃO DE EXT. PQS 06KGS E MANUTENÇÃO DE EXT. PQS 04KG, EFETUADO NOS EXTINTORES PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 27/09/2017 | 350.00 | 15105712000223 | ABC INCÊNDIO SERV. INST. E MAN. DE EQUIP. C. INCÊNDIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXT. ABC 06KG E MANUTENÇÃO DE EXT. CO2 06KG, EFETUADO NOS EXTINTORES PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0003486 | 28/09/2017 | 444.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 06 RECARGAS DE CARTUCHO HP LASER 85A E 03 RECARGAS DE CARTUCHOS HP LASER 05A, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032017 | 0003501 | 28/09/2017 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-CONTABÉIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, ENVOLVENDO A REVISÃO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA FINS DE REMESSA AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, ALÉM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/09/2017 | 125.00 | 18523898000148 | LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMPRESSORA HP LASE M175N, DESTINADA A EMATER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0003500 | 28/09/2017 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0003488 | 28/09/2017 | 1619.97 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/09/2017 | 700.00 | 00001762879492 | DENILSON BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE RECREAÇÃO JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/09/2017 | 700.00 | 00010313379467 | CICERA MARIA AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE E DANÇA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/09/2017 | 700.00 | 00008831292480 | MARIA CAROLINE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE MÚSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/09/2017 | 700.00 | 00008831235419 | EDJANE AMARANTE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SÓCIO EDUCATIVA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/09/2017 | 700.00 | 00008828194456 | MARIA JOSE PAULINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SÓCIO EDUCATIVA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/09/2017 | 900.00 | 00008828217413 | ELAINE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE REFERÊNCIA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/09/2017 | 700.00 | 00043652549449 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO IDOSO JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0003499 | 28/09/2017 | 17154.90 | 02709865000157 | CINTA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO DA CONTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA CIDADE DE LOGRADOURO - PB, CONFOEM CONTRATO DE REPASSE Nº 772546/2012-MEC/PM DE LOGRADOURO-PB | 01952015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/09/2017 | 125.00 | 18523898000148 | LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMPRESSORA HP LASER 2035N, DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/09/2017 | 1200.00 | 00002103093429 | ALEXSANDRO DA SILVA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE RETIRADA DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA O MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042017 | 0003502 | 28/09/2017 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/09/2017 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NAS ÁREAS, CIVIL E PENAL. A SEREM REALIZADOS EM TODAS AS INSTANCIAS NECESSÁRIAS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003487 | 28/09/2017 | 873.06 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.190 CÓPIAS XEROGRAFICAS COLORIDA, 8.171 UND. DE CÓPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0003489 | 28/09/2017 | 146.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 RECARGA DE CARTUCHO BROTHER, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/09/2017 | 470.00 | 00005964262406 | GILVANDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PÁRA-CHOQUE DO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFY 4645-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003509 | 29/09/2017 | 3000.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXT 5870-RN, QUANDO DE VIAGENS COM CAPACIDADE PARA 25 PASSAGEIROS, DESTINADOS A CONDUÇÃO DE PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003514 | 29/09/2017 | 40.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTA DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLCAS QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/09/2017 | 108967.51 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/09/2017 | 1014.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CONTRATADO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR LENILDO FELIPE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/09/2017 | 1500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA ASSESSORA CNES CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/09/2017 | 61.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/09/2017 | 240.00 | 00004440046452 | HELLTON CONSTANTINO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05, 14 e 20/09/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/09/2017 | 240.00 | 00020154100404 | EDSON RIBEIRO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06, 19 E 27/09/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/09/2017 | 240.00 | 00004516208440 | EDIVALDO MARCULINO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04, 11 E 21/09/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/09/2017 | 240.00 | 00006072937489 | JOSÉ TADSON DA SILVA ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 12, 22 E 28/09/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003576 | 29/09/2017 | 190.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFZ 3483-PB E NO GOL DE PLACAS QFY 4645-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 29/09/2017 | 560.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05, 14, 21 E 26/09/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/09/2017 | 70.92 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | importe relativo ao pagamento de taxa de água da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município, referente ao mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/09/2017 | 51.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DA CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 29/09/2017 | 37163.16 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao Mês de Setembro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/09/2017 | 240.00 | 00007153854452 | RAILSON LAURENTINO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08, 13 E 27/09/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052017 | 0003505 | 29/09/2017 | 2000.00 | 00005930788456 | INDIRA FERREIRA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/09/2017 | 600.00 | 00003409877401 | MIGUEL DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOD 6847-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO O COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003516 | 29/09/2017 | 1862.00 | 00003524500455 | JOSE CLAUDIO P. DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 144 KG DE POLPA DE CAJA, 172 KG DE POLPA DE CAJU E 50 KG DE POLPA DE ACEROLA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ( AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/09/2017 | 30856.48 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( M.D.E. ), DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/09/2017 | 157275.25 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ), DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/09/2017 | 34077.29 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ), DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/09/2017 | 1068.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA ) DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/09/2017 | 7199.12 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA ), DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003569 | 29/09/2017 | 120.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA DUCATO DE PLACAS MQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003571 | 29/09/2017 | 760.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB E OGD 5550-PB, E DOS MICROONIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, OGF 0590-PB E NQB 9417-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/09/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELELFONICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 29/09/2017 | 560.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04, 12, 19, E 26/09/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003589 | 29/09/2017 | 2200.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE 01 ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DOS SÍTIOS BARREIRAS, PASSAGEM PIMENTA, BRAGA I E ADJECÊNCIAS PARA A CIDADE DE LOGRADOURO E VICE-VERSA, QUE CURSA AS SÉRIES QUE NÃO SÃO OFERICIDAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/09/2017 | 6802.17 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( EJA ), desta edilidade, referente ao Mês de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 29/09/2017 | 34641.65 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação Fundeb 60% , desta edilidade, referente ao Mês de setembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 29/09/2017 | 7514.12 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação fundeb 40%), desta edilidade, referente ao Mês de setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/09/2017 | 435.00 | 08298259000172 | CARTORIO 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PROVENIENTES DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS E CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/09/2017 | 500.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES-MEI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO NO SITE DO MUNICIPIO (www.logadouro.pb.gov.br), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/09/2017 | 8379.01 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/09/2017 | 67.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/09/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 29/09/2017 | 45.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 29/09/2017 | 112.33 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA CASA DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 29/09/2017 | 20.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SÍTIO BRAGA II DESTE, REFERENTE AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 29/09/2017 | 1868.12 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE setembro DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/09/2017 | 500.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR MUNICIPAL DA SALA DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003595 | 29/09/2017 | 1800.00 | 26803092000131 | DOUGLAS NOBREGA GOMES-SIMEI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE LOGRADOURO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONRFORME PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003517 | 29/09/2017 | 60.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 TRANSLADO DA CIDADE DE BELÉM-PB ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO O CORPO DO SR. JOSINALDO AMARANTE, RESIDENTE QUE ERA NA RUA MARIA MARTINS DA SILVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003518 | 29/09/2017 | 345.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERÁRIA, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DO SR. JOSINALDO AMARANTE, RESIDENTE QUE ERA NA RUA MARIA MARTINS DA SILVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/09/2017 | 5744.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/09/2017 | 4685.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/09/2017 | 180.00 | 00030123232449 | MANOEL MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA 25 DE DEZEMBRO, 75, NA CIDADE DE NOVA CRUZ-RN, ONDE RESIDE A CARANTE ROSILMA DE SOUZA COSTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 29/09/2017 | 2963.59 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/09/2017 | 2600.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE ANDRADE NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, NO RAMO DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO MEDIANTE CRONOGRAMA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0003507 | 29/09/2017 | 1800.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE, CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/09/2017 | 750.00 | 00005954428468 | EDMILSON ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 2,0 HECTARES, DESTINADOS AO DEPÓSITO DE LIXO COLETADO DIARIAMENTE PELA PREFEITURA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS TAMBÉM DAS RESIDÊNCIAS DA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003511 | 29/09/2017 | 3500.00 | 00011353576418 | MARIA PRISCILA FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNL 9371-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS ( MATERIAIS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003513 | 29/09/2017 | 1600.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DA MOTONIVELADORA, PÁ CARREGADEIRA, MÁQUINA FORRAGEIRA, F.4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CAÇAMBA D-60 DE PLACAS MMY 8224-PB, CAÇAMBA PAC2 DE PLACAS OGE 4487-PB, CARROÇÃO PIPA, NEW HOLLAND, TRATOR DEERE E GRADE ARADOURA, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/09/2017 | 15056.70 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/09/2017 | 16.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PÚBLICO DE RESPOSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003572 | 29/09/2017 | 100.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA F.4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003573 | 29/09/2017 | 200.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003574 | 29/09/2017 | 90.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003575 | 29/09/2017 | 160.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA CAÇAMBA D-60 DE PLACAS MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 29/09/2017 | 3312.47 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/09/2017 | 3041.85 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ), DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/09/2017 | 2624.40 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/09/2017 | 1874.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/09/2017 | 15750.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/09/2017 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISITEMAS FEDERAIS, ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/09/2017 | 2200.00 | 00003859631497 | CELIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NATAL-RN E RECIFE-PE, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 04, 12, 15, 19, 21, 26 E 28/09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 29/09/2017 | 4454.65 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE setembro DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 29/09/2017 | 409.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/09/2017 | 5714.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/09/2017 | 600.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/09/2017 | 5399.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/09/2017 | 19.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 29/09/2017 | 37.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 29/09/2017 | 1187.78 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/09/2017 | 8140.85 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS Nº 5.940-4, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUS Nº 6.490-4, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS Nº 6.461-0, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/09/2017 | 0.94 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO 283.142-2 , DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/09/2017 | 69.36 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 6.426-2, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/09/2017 | 11.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE benef remessa credito EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/09/2017 | 8.65 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO TARIFA EFETUADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA 624.013-3, DURANTE O MÊS DE setembro DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/09/2017 | 59.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO TARIFA EFETUADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA movimento 478-0, DURANTE O MÊS DE setembro DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/09/2017 | 16.91 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO TARIFA EFETUADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA movimento 478-0, DURANTE O MÊS DE setembro DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/09/2017 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO TARIFA EFETUADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA movimento 478-0, DURANTE O MÊS DE setembro DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 29/09/2017 | 1790.99 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE agosto DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/09/2017 | 1790.99 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE setembro DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/09/2017 | 11608.90 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/09/2017 | 2835.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/09/2017 | 18448.05 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/09/2017 | 18000.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/09/2017 | 1500.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Importe relativo aos serviços prestados como médico Cardiologista junto a Unidade de Saúde desta cidade, referente ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/09/2017 | 5050.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( NASF ) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/09/2017 | 1500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( QUALIFAR-SUS ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/09/2017 | 1257.08 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/09/2017 | 1818.77 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( EJA ), desta edilidade, referente ao Mês de setembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 03/10/2017 | 312.74 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003607 | 03/10/2017 | 1991.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALINOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 03/10/2017 | 937.00 | 00010313383499 | EDIELSON COSTA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 03/10/2017 | 1420.00 | 00004887788401 | MARIA JUCERLÂNDIA AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 03/10/2017 | 1570.00 | 00008831265407 | JANICLEIA FERNANDES BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 03/10/2017 | 625.00 | 00001541490479 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 03/10/2017 | 820.00 | 00008768372400 | PAULO MARQUES CORA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 03/10/2017 | 1560.00 | 00062634569734 | JOSE AMARANTE SOBRINHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 03/10/2017 | 1500.00 | 00070135064430 | JOSE RODRIGO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 03/10/2017 | 820.00 | 00002338794478 | JOSE EDNALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 03/10/2017 | 820.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO, DESCARRETO E TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 03/10/2017 | 1800.00 | 00002689362422 | RONALDO ADRIANO RAIMUNDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA, INCLUSIVE MEIO FIOS DOS MESMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 03/10/2017 | 3200.00 | 00009278188417 | JOSÉ JUSTINO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 03/10/2017 | 1750.00 | 00011872891403 | FERNANDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 03/10/2017 | 2500.00 | 00003024972420 | GEORGE AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE CARRETO E DESCARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 03/10/2017 | 1220.00 | 00010313374406 | ALESSANDRO COSTA FRAZÃO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS-OBRA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DA MESMA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 03/10/2017 | 1400.00 | 00008891698458 | JOS� PAULINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 03/10/2017 | 1970.00 | 00039744493453 | JOS� CLAUDIO DE OLIVEIRA | importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados na limpeza do conjunto da Cehap e do Conjunto do Programa Minha Casa Minha Vida nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 03/10/2017 | 2100.00 | 00052562891449 | FRANCISCO DE ASSIS TEOTONIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 03/10/2017 | 2100.00 | 00006220605462 | LUSENILDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 03/10/2017 | 1700.00 | 00070055152422 | JACIELSON FERNANDES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 03/10/2017 | 1570.00 | 00006885892432 | PAULO SERGIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 03/10/2017 | 830.00 | 00008828227486 | ERNANDES VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO SEMANAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 03/10/2017 | 2100.00 | 00013959489412 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 03/10/2017 | 2300.00 | 00008828216441 | ARMANDO VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 03/10/2017 | 1750.00 | 00008831232401 | JOS� PAULINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RESIDÊNCIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 03/10/2017 | 420.00 | 00003320181483 | JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES NAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 03/10/2017 | 90.00 | 00010537238492 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 03/10/2017 | 1180.00 | 00010930598423 | JOÃO CARLOS PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 03/10/2017 | 2120.00 | 00013033448828 | LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 03/10/2017 | 1270.00 | 00008495736454 | LEONARDO BATISTA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 03/10/2017 | 937.00 | 00093571321472 | JOSE ALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE DIVERSAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 03/10/2017 | 1250.00 | 00065187474472 | JOS� ABEL DEODATO DOS SANTOS E OUTROS | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 03/10/2017 | 700.00 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 03/10/2017 | 1360.00 | 00005795462411 | JOSE EDUARDO FORTUNADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 03/10/2017 | 720.00 | 00003523812488 | ADAILTON JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 03/10/2017 | 680.00 | 00006128447490 | EVERALDO GERONIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EMPREITADAS NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 03/10/2017 | 1000.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADAS NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003606 | 03/10/2017 | 930.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 03/10/2017 | 888.00 | 00007891651477 | LUCINEIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAÚDE DE MINHA MÃE PALMIRA MARTINS DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 03/10/2017 | 940.00 | 00071495797449 | GERALDO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO NA CASA DA CARENTE clébia rejane lucas da costa SITUADA NA RUA PROJEADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 03/10/2017 | 800.00 | 00082689822415 | SEVERINO DOMINGOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DA CARENTE: MARIA ZULEIDE MARQUES, SÍTO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 03/10/2017 | 930.00 | 00003468635460 | Cicero Amarante Ferreira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO SR. JOSE ADRIANO LEOTERIO DA CRUZ, LOCALIZADO NO SÍTIO PIMENTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 03/10/2017 | 1900.00 | 00005104059405 | MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA CASA DO CARANTE: JOSÉ EDIVANILSON VICENTE DA SILVA, SITO NA AVENIDA ANTONIO SOARES CRUZ FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 03/10/2017 | 320.00 | 00071498249434 | JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GARAGEM DA PREFEITURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 03/10/2017 | 479.76 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003608 | 03/10/2017 | 293.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0003652 | 04/10/2017 | 380.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 04/10/2017 | 41.99 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIF/ADIC. CHEQUE COMP., EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 04/10/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 04/10/2017 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA SEDAÇÃO PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA PACIENTE EMILY JOANA DARC VICTOR FERNANDES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.,3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003656 | 04/10/2017 | 78.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 04/10/2017 | 200.00 | 00005770545461 | LINDALVA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 04/10/2017 | 650.00 | 00009707464402 | DAILSON TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SITE MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 04/10/2017 | 690.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE ROL PINHÃO RET 416E IRB, 01 UN. DE ROL DIF RETRO 416E SKF E 01 UN. DE RETENTOR DIF RETRO 416E, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 04/10/2017 | 1470.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE MOLA MT TRASEIRA VOLARE FAMA, 01 UN. DE MOLA 2A TRASEIRA VOLARE FAMA, 02 UN. DE AMORTECEDOR TRASEIRO VOLARE E 01 UN. DE LONA DE FREIO TRASEIRA VOLARE XOBREQ MB183, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 04/10/2017 | 771.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL VW MT MWM 4.12 6.12, FILTRO SEDMENTADOR DURASTAR 4400, FILTRO LUBRIFICANTE DURASTAR 4400, OLEO 15W40 BRUTUS C14 E BUCHA LIMPEZA, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS DE PLACA NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 04/10/2017 | 937.00 | 00016187512472 | SEVERINO BERNARDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 04/10/2017 | 525.00 | 00085514365468 | CICERO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 04/10/2017 | 2850.00 | 00006818736475 | JAELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS ( LIXO ) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 04/10/2017 | 2450.00 | 00096517344420 | GILBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS EMPRESTÁVEIS ( LIXO ), DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 04/10/2017 | 1700.00 | 00004588138421 | IZAIAS RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 04/10/2017 | 500.00 | 00001264073470 | LUIZ ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DOS MESMOS DA LOCALIDADE DO SÍTIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 04/10/2017 | 547.50 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS DOS MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 04/10/2017 | 56.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 04/10/2017 | 937.00 | 00005177911454 | MARIA MARLI DE LIMA COSTA E OUTROS | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 04/10/2017 | 937.00 | 00006891882427 | MARIA DE FATIMA AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003658 | 04/10/2017 | 612.50 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 175 KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003659 | 04/10/2017 | 1590.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 140 KG DE BATATA DOCE E 200 KG DE INHAME DA COSTA (PRIMEIRA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 04/10/2017 | 39.13 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, SITO NA LOCALIDADE DO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003676 | 05/10/2017 | 875.00 | 00003524500455 | JOSE CLAUDIO P. DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 125 KG DE POLPA DE CAJU, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ( AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 05/10/2017 | 753.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA, SITO NA LOCALIDADE DO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 05/10/2017 | 350.00 | 00071496513487 | JOÃO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DA ÁGUA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 05/10/2017 | 350.00 | 00029737583434 | JOSE ALVES SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 05/10/2017 | 230.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003677 | 05/10/2017 | 680.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UND. PNEU IMP 175/70R14 SH406 84T ATREZZO SAILUN, , DESTINADOS AO GOL DE PLACAS QFY 4645-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 05/10/2017 | 115.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E DESEMPENO DE COLUNA EFETUADOS NO GOL DE PLACAS QFY 4645-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 05/10/2017 | 428.97 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | importe relativo ao pagamento de taxa de água da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 05/10/2017 | 400.00 | 00029737583434 | JOSE ALVES SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 05/10/2017 | 1680.00 | 00010282293485 | JOS� ALEXANDRE D. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 05/10/2017 | 1420.00 | 00009808241417 | JONAILSON EUGÒNIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO TERRENO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 05/10/2017 | 1440.00 | 00008784993421 | JOS� LEIDSON SILVA DE SALES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MND 1262-PB, QUANDO DE 13 VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA-PB E VICE-VERSA, E 03 VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SR. PEDRO CAMELO DA SILVA, PARA FAZER HEMODIALISE E CONSULTAS MÉDICAS NAQUELAS CIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 05/10/2017 | 1430.00 | 00010537238492 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 05/10/2017 | 17.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SÍTIO BRAGA II DESTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 05/10/2017 | 150.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 05/10/2017 | 3720.00 | 00009510323489 | GERSICA INGRIDY AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIÍPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 05/10/2017 | 2990.00 | 00008831287486 | DILENE FREIRE DE LEMOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 05/10/2017 | 5010.00 | 00008828196408 | DENISE VENÂNCIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 05/10/2017 | 3800.00 | 00001166008452 | GENI AVELINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXIILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 05/10/2017 | 899.00 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, PARA A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 05/10/2017 | 435.00 | 00036593478415 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAÇÃO MANIPULADA E CONSULTA COM GASTRO, DESTINADAS A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 05/10/2017 | 611.00 | 00026154498420 | ANTONIO CORDEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME SEM CONDIÇÕES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 05/10/2017 | 424.00 | 00004061213466 | FRANCISCA RODRIGUES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMANTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 05/10/2017 | 440.00 | 00070055137466 | CARLA CARINE AMARANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSULTA GINECOLOGICA E MEDICAMENTOS DESTINADOS A MINHA PESSOA E COM MEDICAMENTOS E CONSULTA NEUROLOGIA INFANTIL, DESTINADOS AO MEU FILHO JOSÉ EDSON AMARANTE DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 05/10/2017 | 3000.00 | 00008581327451 | GILIARD FELIX DA ROCHA | AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA CIRURGIA DA SRA. MARIA JOSÉ COSTA DA ROCHA, REALIZADA NO HOSPITAL MEMORIAL SÃO FRANCISCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 05/10/2017 | 496.00 | 00071497072468 | JOSÉ JACINTO DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 05/10/2017 | 566.99 | 00006108181478 | MARIA C�LIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MINHA MÃE MARIA DO SOCORRO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 05/10/2017 | 2530.57 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 05/10/2017 | 132.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA HORTA COMUNITÁRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0003706 | 06/10/2017 | 504.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0003715 | 06/10/2017 | 3579.80 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003716 | 06/10/2017 | 1963.82 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 499,701 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AO GOL DE PLACAS QFY 4595-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003732 | 06/10/2017 | 1505.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 382,951 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AO GOL DE PLACAS QFY 4645-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003733 | 06/10/2017 | 1302.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 331,500 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS A AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 06/10/2017 | 1000.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE, DESTA CIDADE, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA COPA RURAL EDIÇÃO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 06/10/2017 | 83.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 06/10/2017 | 60.33 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TEÇEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003717 | 06/10/2017 | 1035.82 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 321,682 ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE SETMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003719 | 06/10/2017 | 2643.15 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 800,956 ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE SETMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003722 | 06/10/2017 | 458.53 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 142,402 ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE SETMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003725 | 06/10/2017 | 921.89 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 286,302 ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE SETMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003726 | 06/10/2017 | 1042.74 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 323,833 ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR TRAÇADO JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE SETMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003727 | 06/10/2017 | 1220.06 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 378,902 ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLANDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 06/10/2017 | 1600.00 | 00065092031468 | MANOEL VARELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 06/10/2017 | 2000.00 | 00005566319432 | SEVERINO RAMOS ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DO LIXO RECOLHIDO NAS MESMAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 06/10/2017 | 1900.00 | 00087539314400 | FRANCISCO DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO CONJUNTO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 06/10/2017 | 2000.00 | 00008810853407 | RONALDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LOTEAMENTO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS RECOLHIDOS DO MESMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 06/10/2017 | 1800.00 | 00008504194418 | EDUARDO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PROJETADAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 06/10/2017 | 260.00 | 05525616000108 | ADRAINO DE LIMA SOUZA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 M3 DE OXIGENIO MEDICINAL CIL 2MT, DESTINADOS A AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 06/10/2017 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 06/10/2017 | 276.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES, SÍTO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 06/10/2017 | 1711.50 | 00009040537410 | ENIEDSON DINIZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 163 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003709 | 06/10/2017 | 1806.00 | 00009040537410 | ENIEDSON DINIZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 172 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 06/10/2017 | 780.00 | 00087266008468 | JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 06/10/2017 | 260.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003718 | 06/10/2017 | 1086.96 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | 3,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 276,579 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A LIVINA DE PLACAS OXO 2775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003720 | 06/10/2017 | 2000.39 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | 3,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 509,005 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACAS NQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003721 | 06/10/2017 | 899.57 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | 3,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 272,598 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A FIAT DUCATO DE PLACAS MQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003724 | 06/10/2017 | 521.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | 3,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 158,001 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO MICROÔNIBUS DE PLACAS QFG 0183-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003728 | 06/10/2017 | 479.15 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | 3,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 148,803 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICROÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003729 | 06/10/2017 | 313.93 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | 3,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 97,495 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICROÔNIBUS DE PLACAS OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003730 | 06/10/2017 | 758.31 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | 3,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 235,500 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICROÔNIBUS DE PLACAS NQB 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003731 | 06/10/2017 | 1782.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | 3,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 540,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 09/10/2017 | 59.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DAo predio locado onde funciona o Mais Educação da Vila Nova Descoberta deste município, referentes aos meses dejunho e agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003741 | 09/10/2017 | 4985.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003743 | 09/10/2017 | 2545.50 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003744 | 09/10/2017 | 1005.70 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003745 | 09/10/2017 | 732.50 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003746 | 09/10/2017 | 1140.48 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003747 | 09/10/2017 | 96.45 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003748 | 09/10/2017 | 462.26 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 JG DE JUNTA DO MOTOR, 01 UND DE JOGO DE VELAS BOSCH, 01 UND DE CORREIA DENTADA, 01 UND DE ROLAMENTO E 01 UND DE FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACAS NQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003749 | 09/10/2017 | 2935.76 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UNI DE KIT DE EMBREAGEM, 01 UND DE CILINDRO DE EMBREAGEM, 02 UND DE TERMINAL DE DIREÇÃO, 01 UND DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, 02 UND DE TRIZETA E 02 UND DE JUNTA HO,OCINETICA, DESTINADOS A DUCATO DEPLACAS NQG 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0003750 | 09/10/2017 | 3819.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMBREAGEM COM RETIRADA DA CAIXA DE MARCHA, SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DE COMANDO, SERVÇO DE FREIO E SUSPENSÃO E SERVIÇO DE ALINHAMENTO, EFETUADOS NA DUCATO DE PLACAS NQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0003751 | 09/10/2017 | 2736.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA, FUNILARIA E TAPEÇARIA, EFETUADOS NA LIVINA DE PLACAS OXO 2775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0003752 | 09/10/2017 | 1354.70 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIFICA NO CABEÇOTE (FACES), SERVIÇOS DE GUIA DE VALVULASL, SERVIÇOS DE SEDES VALVULAS, DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CABEÇOTE, SERVIÇO DE DESCARBONIZAÇÃO DO MOTOR INTERNO E SERVIÇOS DE INJEÇÃO, EFETUADOS NO FIAT UNO DE PLACAS NQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003753 | 09/10/2017 | 7448.70 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND DE CAPO, 01 UND DE PAINEL DIANTEIRO, 01 UND DE FAROL LD, 01 UND DE FAROL LE E 01 UND DE PARALAMA LE, DESTINADOS A LIVINA DE PLACAS OXO 2775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003757 | 09/10/2017 | 1619.97 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | ,3,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 490,900 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003754 | 09/10/2017 | 429.33 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 130,101 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10 , DESTINADOS A FIAT TORO DE PLACA QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003755 | 09/10/2017 | 820.47 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 254,803 ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60 DE PLACAS MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003756 | 09/10/2017 | 990.34 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300,104 ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003758 | 09/10/2017 | 1326.64 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 412,001 ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003742 | 09/10/2017 | 585.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTIANDOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003740 | 09/10/2017 | 2038.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA LOGRADOURO BL GSUAS Nº 11254-2 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/10/2017 | 16.91 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO TARIFA EFETUADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA movimento 478-0, DURANTE O MÊS DE setembro DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/10/2017 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO TARIFA EFETUADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA DA fopag 17-3, DURANTE O MÊS DE setembro DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA LOGRADOURO PSB FNS 11255-0, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA LOGRADOURO PSB FNS 11255-0, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA LOGRADOURO PSB FNS 11255-0, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/10/2017 | 59.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO TARIFA EFETUADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 , DURANTE O MÊS DE setembro DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/10/2017 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO TARIFA EFETUADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 , DURANTE O MÊS DE setembro DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/10/2017 | 1231.73 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/10/2017 | 1323.33 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/10/2017 | 2.52 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO ITR 6.425-4, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/10/2017 | 1500.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 500 UND DE BOLA INFLAVEL CONFETE N 08 VINIL, DESTINADAS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM AS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA, QUE REALIZA-SE-A NO DIA 12/10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/10/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/10/2017 | 900.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CILINDRO DO VASCULHANTE, TROCA DE REPARO E BRUNIMENTO DA CAMISA, TROCA DE REPARO DA BOMBA DE ACIONAMENTO DO VASCULHANTE, CONCERTO EM RADIADOR E TROCA DE ESPOLETAS DO MOTOR, EFETUADOS NA CAÇAMBA D-60 DE PLACAS MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/10/2017 | 1000.00 | 00085478474487 | LUIZ FELIPPE SCHMITT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM ENGENHEIRO CIVIL, PARA PRESTAR ASSESSORIA AO MUNICÍPIO DE LOGRADOURO NOS PROJETOS DE ENGENHARIA COMO TAMBÉM ACOMPANHAR AS EXECUÇÕES DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO TANTO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA COMO INDIRETA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/10/2017 | 1365.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | importe relativo a aqquisição de 01 Computador Cpu Conf. Intel i3 3.3Ghz/4Gb/500Gb configurado (PROMOO), destinado a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/10/2017 | 1940.00 | 27236425000150 | JOSE EDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REALIZADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO PRÉDIO DA CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/10/2017 | 513.21 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/10/2017 | 551.38 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/10/2017 | 750.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MÁQUINA XEROGRAFICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/10/2017 | 307.93 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/10/2017 | 330.83 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/10/2017 | 407.52 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.698 UNIDADES DE PÃES DIVERSOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MANOEL JOÃO BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003782 | 11/10/2017 | 1620.00 | 00075247100468 | ANGELINA AMARANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 640 KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ( PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0003791 | 11/10/2017 | 1715.52 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 7.148UND. DE PÃES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDAR ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 11/10/2017 | 650.00 | 00009987554431 | ERICKSON DINIZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLCA MOH 3647-PB, QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS DESTA CIDADE AO BRAGA E VILA NOVA DESCOBERTA, TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPÍO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0003788 | 11/10/2017 | 305.94 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 UND. YOKURT, 09 UND. DE BOLOS, 12 UND. DE REFRIGERANTES DE 2 LITROS, 300 UND. DE PÃES DIVERSOS, 06 UND. DE BISCOITO E 25 UND. SANDUICHE DE QUEIJO, DESTINADOS AO LANCH DA EQUIPE DO NASF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 11/10/2017 | 1530.00 | 00009987554431 | ERICKSON DINIZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 3647-PB , QUANDO DE 03 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, 05A A GUARABIRA E 06 A BELÉM TRANSPORTANDO OS CARANTES: ANA MARIA SANTOS DA SILVA, VITÓRIA ÂMELA VIITOR AS NEVES, JOSÉ ROSIVALDO DA SILVA, MARIA ANLÁLIA DA COSTA, MARLUCE ANISIO DA SILVA, IVONETE FRANCSICA DE LIM, MARIA JUCERLANDIA , FABIO LUIZ SILVA, MARIA CELIA DA SILVA, COM A FINALIDADE DE FAZEREM CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES NAQUELA CIDADE E NA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0003787 | 11/10/2017 | 244.00 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 0 UND PÃO COM QUEIJO, 50 UND. DE JOELHOS, 10 und. refrigernates 2 lts, 04 und. bolo, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA EQUIPE DO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTE MUNICUPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342017 | 0003789 | 11/10/2017 | 250.00 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 0 UND . DE JOELHOS, 10 UND. EFRIGERNATES 2LTS, 01 und.TORTA, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CMDRS DESTE MUNICUPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 11/10/2017 | 1000.00 | 00070054121418 | ANA KALINE VIEIRA SANTIAGO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÕES DE ROUPAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA OS MESMOS DESFILIARES NO DESFÍLE CIVICO REALIZADNO NESTA CIDADE EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁTRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE outubro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA movimento 3.907-1 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE outubro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA movimento 3.907-1 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE outubro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 6.461-0 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE outubro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003790 | 11/10/2017 | 2000.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA BHG 3274/PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS ( CÂNCER ), PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, PARA FAZER TRATAMENTO, TENDO OS REFERIDOS PACIENTES O ENCAMINHAMENTO MÉDICO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003792 | 11/10/2017 | 1170.00 | 00096548673468 | JOÃO BATISTA BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS 1805-SP, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS E OUTRAS PARA HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS MÉDICOS DA CIDADE DE LOGRADOURO À NATAL-RN, SENDO OS REFERIDOS PACIENTES: MARCIANA DA SILVA BARBOSA, SUZANA TAVARES ALVES,ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAÚJO, MARIA ELIDIANE MARIA MARCIA DA SILVA, E MARIA JAILMA, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003793 | 11/10/2017 | 1000.00 | 00096548673468 | JOÃO BATISTA BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS 1805-SP, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINAÇÃO QUANDO DAS CAMPANHAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORENTE ANO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 11/10/2017 | 700.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 13/10/2017 | 830.00 | 09304782000127 | MAGNETON-IMAGEM EM RESON¶NCIA MAGNET.LTD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA RESONÃNCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ EDVANILSON VICENTE DOS SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 13/10/2017 | 1792.26 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003811 | 13/10/2017 | 0.63 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 13/10/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO ICMS ESTADUAL 6.461-0 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE outubro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 13/10/2017 | 630.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SENDO QUATRO COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 022 E 28/09 E 02,03 E 10/10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 13/10/2017 | 560.00 | 00092800823453 | JOAO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,05,09 E 11/10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 13/10/2017 | 1800.00 | 00001758377402 | JOANNALDO GURGEL DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA PEM 9949-RN, QUANDO DE 09 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO A PREFEITA DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 13/10/2017 | 590.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 VIAGENS DESTA CIDADE AO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM COM A FINALIDADE DE PRESTAR SEUS SERVIÇOS PROFISIONAIS NO POSTO MÉDICO DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 9022-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 13/10/2017 | 800.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNE 3060-PB, QUANDO DE 10 VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO OS CARENTES: LUZINETE BATISTA TEOTNIO, TEREZINHA JACINTO DE ALMEIDA, MARIA JOSÉ DA SILA, JOSEFA GONÇALVES LUIZ, OTÁVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA, CAMILA BERNARDO DA SILVA E IVONETE DE ARAÚJO DA SILVA, PARA FAZREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM UNIDADES DE SAÚDE DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 13/10/2017 | 1100.00 | 00005570582444 | JEFFERSON DA SILVA MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PARQUE, PARA OS PROFESSORES DAS ESOLCAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 13/10/2017 | 935.00 | 00002769243470 | MARIA DAS NEVES AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A MINHA PESSOA, POR ECONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 13/10/2017 | 1176.00 | 00003507450488 | MARLENE LEOTERIO DE ARAéJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, EXAMES E FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO MEU FILHO ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAÚJO, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 13/10/2017 | 1110.00 | 00076855104487 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREITO NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 13/10/2017 | 57.75 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 16/10/2017 | 260.00 | 11136722000194 | J M MIGUEL DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, EFETUADO NO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQE 3101, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 16/10/2017 | 45.00 | 09602079000103 | COMERCIAL DE TINTAS TAMBAU LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 TEK BOND ADESIVO INSTANTANIO 793 100G, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 16/10/2017 | 376.46 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23/08/2017 A 22/09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 16/10/2017 | 2000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 16/10/2017 | 120.00 | 12517489000152 | FABIANO SOARES CONSTANTINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONCERTO DE UM TRANSFORMADOR DA CADEIRA ODONTOLÓGICA, PERTENCENTE A UNIDADE DO PSF I, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 16/10/2017 | 360.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA SAÚDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0003813 | 16/10/2017 | 4245.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 16/10/2017 | 420.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 16/10/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE PAULO SOARES DA COSTA, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 16/10/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ JACINTO DE LIMA, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322017 | 0003827 | 17/10/2017 | 1875.19 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FEIJÃO CARIOCA CATOLE TIPO 1, ARROZ BENEF. COWBOY PARBO. 1KG, AÇUCAR COWBOY, FLOCOS DE MILHO PRECOZIDO XODOMILHO, MACARRAO VITARELA FINO SC 500GR, LEITE EM PO INTEGRAL ITAMBE SC 200GR E OLEO DE SOJA SOYAPET 900MLT, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052017 | 0003822 | 17/10/2017 | 2000.00 | 00005930788456 | INDIRA FERREIRA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 17/10/2017 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NAS ÁREAS, CIVIL E PENAL. A SEREM REALIZADOS EM TODAS AS INSTANCIAS NECESSÁRIAS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042017 | 0003826 | 17/10/2017 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0003823 | 17/10/2017 | 1800.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE, CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003824 | 17/10/2017 | 3500.00 | 00011353576418 | MARIA PRISCILA FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNL 9371-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS ( MATERIAIS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003839 | 18/10/2017 | 944.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 286,061 ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60 DE PLACAS MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003840 | 18/10/2017 | 1568.83 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 475,403 ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003841 | 18/10/2017 | 1046.77 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 317,202 ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003842 | 18/10/2017 | 1487.32 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 450,704 ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003844 | 18/10/2017 | 647.43 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 196,191 ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003846 | 18/10/2017 | 1869.23 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 580,506 ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003847 | 18/10/2017 | 434.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 135,000 ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003848 | 18/10/2017 | 1089.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003853 | 18/10/2017 | 1128.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 342,092 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003854 | 18/10/2017 | 1244.53 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 386,500 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR MASEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003855 | 18/10/2017 | 1606.77 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 498,996 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 18/10/2017 | 88.35 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | Importe relativo ao pagamento de provedor de internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 18/10/2017 | 2759.00 | 00008771635459 | ANDREIA DE LIMA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 18/10/2017 | 2873.00 | 00006926599432 | TATIANA AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS, E REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 18/10/2017 | 3050.00 | 00052562808487 | REGINALDO SOARES FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS E REALIZAÇAÕ DE EXAMES E CONSULTAS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 18/10/2017 | 2741.00 | 00003506212419 | MARIA CLEMILDA MARQUES COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003830 | 18/10/2017 | 1050.00 | 00064272079700 | MARIA DO CARMO BONDADE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 KG DE POLPA DE ACEROLA E 50 KG DE POLPA DE manga, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003833 | 18/10/2017 | 815.44 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 247,102 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO MICROÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003835 | 18/10/2017 | 590.38 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 178,902 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO MICROÔNIBUS DE PLACAS OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003836 | 18/10/2017 | 832.27 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 252,202 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO MICROÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003837 | 18/10/2017 | 1044.16 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 316,413 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003838 | 18/10/2017 | 1051.72 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 318,702 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003845 | 18/10/2017 | 2088.82 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 531,506 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACAS NQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003856 | 18/10/2017 | 660.28 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 205,057 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA QFG 0183-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 18/10/2017 | 1980.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE março, abril e maio de 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003852 | 18/10/2017 | 2139.92 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 544,508 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIORI DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 18/10/2017 | 1390.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. ALTA ROTAÇÃO 32PB TB, DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003832 | 18/10/2017 | 3237.20 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003849 | 18/10/2017 | 545.11 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 138,704 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003850 | 18/10/2017 | 1860.86 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 473,500 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS KFY 4645-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003851 | 18/10/2017 | 391.03 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 99,498 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS KFY 4595-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003834 | 18/10/2017 | 113.52 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13 UND. PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA, 25 UND. PASTA PLASTICA LOMBO 2 FIVERSAS, 12 UND. ARQUIVO MORTO PLASTICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 18/10/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 19/10/2017 | 475.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS E REFRIGERANTES DE 02 LITROS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO SÍTIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 19/10/2017 | 300.00 | 00070071044442 | ANA CLARA COSTA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE HANDEBOL " NACIONAL HANDEBOL CLUBE", DESTA CIDADE, UMA VEZ QUE O MESMO IRÁ PARTICIPAR DE UM TORNEIO DE HANDEBOL NA CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO GBLFNAS 11.252-6, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO PSB FNS 11255-0, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003862 | 19/10/2017 | 812.80 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 19/10/2017 | 14449.63 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, REFERENTE A 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003863 | 19/10/2017 | 2200.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE 01 ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DOS SÍTIOS BARREIRAS, PASSAGEM PIMENTA, BRAGA I E ADJECÊNCIAS PARA A CIDADE DE LOGRADOURO E VICE-VERSA, QUE CURSA AS SÉRIES QUE NÃO SÃO OFERICIDAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 20/10/2017 | 17.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 20/10/2017 | 169.48 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 20/10/2017 | 2547.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 20/10/2017 | 999.07 | 01486101001078 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 20/10/2017 | 40.64 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | importe relativo ao pagamento de taxa de água da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município. Referente ao mês de outubro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 20/10/2017 | 1365.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 20/10/2017 | 101.69 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 20/10/2017 | 85.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA, DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003869 | 20/10/2017 | 7464.48 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 UND. LÂMPADA VAPOR MERCURIO 80W, 40 UND. REATOR V METALICO PARA LAMP DE 400W USO EXTERNO, 20 UND. LUMINARIA ABERTA BASE E 27, 26 UND. PARAFUSO PARA POSTE 12X12, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDES ZONA RURAL E URNBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 20/10/2017 | 1539.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPOSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 20/10/2017 | 1250.00 | 00070216124433 | GERSON NUNES DA COSTA NET0 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS IMOBILIARIOS DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 20/10/2017 | 9238.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBNERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 20/10/2017 | 406.77 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 20/10/2017 | 632.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 20/10/2017 | 335.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O BETÃO" DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 20/10/2017 | 18.05 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 23/10/2017 | 300.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A REMOÇÃO DE UM VEICULO DUCATO DE PLACA NQG 8392, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DE GUARABIRA A JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 24/10/2017 | 200.00 | 00003030742482 | JOSÉ CARLOS LUCAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NPW 2332-RN, QUANDO DE UMA VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO A SRª MARIA VERÔNICA SANTOS DA COSTA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 24/10/2017 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO D.OFICIAL DO OFICIAL SEÇÃO 3 NO DIA 24/10/2017 , REFERENTE A TOMADA DE PREÇO 002/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 24/10/2017 | 264.32 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO D.OFICIAL DO OFICIAL SEÇÃO 3 NO DIA 24/10/2017 , REFERENTE AO ADITIVO DE VARLO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 24/10/2017 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO D.OFICIAL DO OFICIAL SEÇÃO 3 NO DIA 24/10/2017 , REFERENTE A TOMADA DE PREÇO 001/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 24/10/2017 | 400.00 | 00016493076838 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE, DA COMUNIDADE DO SÍTIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003887 | 24/10/2017 | 78.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 24/10/2017 | 525.00 | 00009269668479 | CRISTIANE GOMES DA SILVA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS, INCLUSIVE REFRIGERANTES DE 2 LITROS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NESTA CIDADE, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 24/10/2017 | 900.00 | 00008828217413 | ELAINE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE REFERÊNCIA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 24/10/2017 | 700.00 | 00008828194456 | MARIA JOSE PAULINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SÓCIO EDUCATIVA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 24/10/2017 | 700.00 | 00008831235419 | EDJANE AMARANTE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SÓCIO EDUCATIVA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 24/10/2017 | 700.00 | 00008831292480 | MARIA CAROLINE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE MÚSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 24/10/2017 | 700.00 | 00010313379467 | CICERA MARIA AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE E DANÇA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 24/10/2017 | 700.00 | 00001762879492 | DENILSON BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE RECREAÇÃO JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 24/10/2017 | 700.00 | 00043652549449 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO IDOSO JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 24/10/2017 | 1874.00 | 00010654847479 | LAIS DIUANE DE FREITAS DA SILVA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 24/10/2017 | 1874.00 | 00008831278495 | SAMANTA BEZERRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 24/10/2017 | 1874.00 | 00004970843414 | MARIA GERLANE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 24/10/2017 | 2200.00 | 00009428137405 | ADENILDA ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA PSICÓLOGA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 25/10/2017 | 1150.55 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLÓGICA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 25/10/2017 | 200.00 | 00078962110415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 25/10/2017 | 700.00 | 00000904513416 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 25/10/2017 | 620.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PC DE ESP. RETR. LD CONVEXO AVULSO MAIOR MB AXOR/ATEGO/1938S E 02 PC DE ESPELHO RET AUXILIAR MB AXOR/ATEGO S/ DES. RESOLUÇÃO SENADO FEDERAL N 13/12, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60 DE PLACAS MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 26/10/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003908 | 26/10/2017 | 1057.00 | 00064272079700 | MARIA DO CARMO BONDADE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 KG DE POLPA DE MANGA, 51 KG DE POLPA DE ACEROLA E 50 KG DE POLPA DE MANGA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ( AGRICULTURA FAMILIAR ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003909 | 26/10/2017 | 1389.12 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.527 CÓPIAS XEROGRAFICAS COLORIDA, 16,098 UND. DE CÓPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 26/10/2017 | 660.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 26/10/2017 | 600.00 | 00085515876415 | ANA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 27/10/2017 | 500.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES-MEI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO NO SITE DO MUNICIPIO (www.logadouro.pb.gov.br), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 27/10/2017 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISITEMAS FEDERAIS, ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0003914 | 27/10/2017 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/10/2017 | 1874.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/10/2017 | 15750.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/10/2017 | 2624.40 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/10/2017 | 5714.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/10/2017 | 125.00 | 18523898000148 | LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMPRESSORA HP LASE M175N, DESTINADA A EMATER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/10/2017 | 5399.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/10/2017 | 700.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/10/2017 | 8094.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/10/2017 | 246.39 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/10/2017 | 1334.48 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/10/2017 | 1500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( QUALIFAR-SUS ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/10/2017 | 5320.97 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( NASF ) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/10/2017 | 18696.05 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/10/2017 | 11608.90 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/10/2017 | 2699.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/10/2017 | 18000.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/10/2017 | 3041.85 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ), DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352017 | 0003915 | 30/10/2017 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A MESALIDADE DO SISTEMA L & M TELECON DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 30/10/2017 | 530.00 | 08298259000172 | CARTORIO 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PROVENIENTES DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, PRCURAÇÕES, REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS E CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/10/2017 | 8379.01 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003941 | 30/10/2017 | 1800.00 | 26803092000131 | DOUGLAS NOBREGA GOMES-SIMEI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE LOGRADOURO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/10/2017 | 125.00 | 18523898000148 | LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMPRESSORA HP LASER 2035N, DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/10/2017 | 220.00 | 00003146131455 | FABIO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BUREAU E ARMÁRIOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/10/2017 | 5744.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/10/2017 | 4685.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEITOS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003959 | 30/10/2017 | 545.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERÁRIA, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DO SR. JOSIVALDO CASSIANO DA ROCHA E FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERÁRIA PEQUENA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE 01 ANJO, FILHO DO SR. JOSÉ MARCOS FAUSTO, RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003960 | 30/10/2017 | 300.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 TRANSLADO DA CIDADE DE GUARABIRA-PB ATÉ O SÍTIO BOM SUCESSO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O CORPO DO SR. JOSIVALDO CASSIANO DA ROCHA E 01 TRANSLADO DESTA CIDADE ATÉ BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO O CORPO DE 01 ANJO, FILHO DO SR. JOSÉ MARCOS FATUSTO, AMBOS RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003929 | 30/10/2017 | 160.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS TRATORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003930 | 30/10/2017 | 480.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS F4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CAÇAMBA D-60 DE PLACAS MMY 8224-PB E CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQE 3101-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/10/2017 | 15556.70 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/10/2017 | 240.00 | 00004440046452 | HELLTON CONSTANTINO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03, 18 e 26/10/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/10/2017 | 240.00 | 00020154100404 | EDSON RIBEIRO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04, 16 E 24/10/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/10/2017 | 240.00 | 00004516208440 | EDIVALDO MARCULINO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06, 13 E 27/10/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/10/2017 | 240.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02, 20 E 25/10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/10/2017 | 240.00 | 00006072937489 | JOSÉ TADSON DA SILVA ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 09, 17 E 23/10/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/10/2017 | 1500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA ASSESSORA CNES CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003927 | 30/10/2017 | 120.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/10/2017 | 91406.46 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/10/2017 | 1014.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CONTRATADO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR LENILDO FELIPE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/10/2017 | 102.65 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/10/2017 | 556.03 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/10/2017 | 560.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02, 11, 19 E 24/10/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003922 | 30/10/2017 | 1650.00 | 00075247100468 | ANGELINA AMARANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 KG DE INHAME DA COSTA ( PRIMEIRA ), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ( PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003923 | 30/10/2017 | 1650.00 | 00075247100468 | ANGELINA AMARANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 KG DE INHAME DA COSTA ( PRIMEIRA ), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ( PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003928 | 30/10/2017 | 750.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB E OGD 5550-PB, E DOS MICROONIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, OGF 0590-PB E NQB 9417-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003931 | 30/10/2017 | 120.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO FIAT UNO DE PLACAS NQG 8412 E DUCATO DE PLACAS NQB 8392-PB, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/10/2017 | 30795.80 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( M.D.E. ), DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/10/2017 | 33027.85 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40%. ), DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/10/2017 | 1068.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA ) DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/10/2017 | 157526.83 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60%. ), DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/10/2017 | 7199.12 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA ), DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/10/2017 | 61.59 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/10/2017 | 333.61 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/10/2017 | 560.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 09, 16, 23, E 27/10/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 31/10/2017 | 956.70 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2017 DOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS DE PLACAS OGF 0590-PB E ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB E OGD 5550-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO DETRAN-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 31/10/2017 | 505.00 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 31/10/2017 | 505.00 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003983 | 31/10/2017 | 700.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES NOS PNEUS DOS ÔNIBUS DE PLACA OGD 5540-PB, OGD 5550-PB, MICROÔNIBUS DE PLACAS OGF 0590-PB E FIAT UNO DE PLACA NQG 8412-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003985 | 31/10/2017 | 1178.17 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003986 | 31/10/2017 | 592.56 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003987 | 31/10/2017 | 332.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003988 | 31/10/2017 | 1993.37 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004002 | 31/10/2017 | 2185.88 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 556,204 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACAS NQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/10/2017 | 39.47 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, SITO NA LOCALIDADE DO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 31/10/2017 | 1500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO D ASSESSORA DO CNES QUE ORA REGULARIZAMOS REFEENTE AO MÊS DE MARÇO O CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004005 | 31/10/2017 | 2210.68 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 562,514 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIORI DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/10/2017 | 1030.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND DE MOTOBOMBA B4T 710 L 2 POL E 10 MT DE MANGUEIRA SUCÇÃO ISAL 2, DESTINADOS A PIPA DO TRATOR DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003984 | 31/10/2017 | 1100.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DA PÁ CARREGADEIRA, F.4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CAÇAMBA D-60 DE PLACAS MMY 8224-PB, CAÇAMBA PAC2 DE PLACAS OGE 4487-PB, CARROÇÃO PIPA, TRATOR NEW HOLLAND, TRATOR DEERE CAÇAMBINHA LARANJA, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003990 | 31/10/2017 | 852.55 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 31/10/2017 | 21.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 31/10/2017 | 750.00 | 00005954428468 | EDMILSON ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 2,0 HECTARES, DESTINADOS AO DEPÓSITO DE LIXO COLETADO DIARIAMENTE PELA PREFEITURA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS TAMBÉM DAS RESIDÊNCIAS DA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004003 | 31/10/2017 | 1523.16 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 473,030 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004004 | 31/10/2017 | 801.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIBRUFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE , DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 31/10/2017 | 180.00 | 00030123232449 | MANOEL MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA 25 DE DEZEMBRO, 75, NA CIDADE DE NOVA CRUZ-RN, ONDE RESIDE A CARANTE ROSILMA DE SOUZA COSTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 31/10/2017 | 700.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004000 | 31/10/2017 | 1684.44 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 428,610 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QFY 4645-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004001 | 31/10/2017 | 680.37 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 173,121 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QFY 4595-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA Do icms estadual 6.461-0, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 31/10/2017 | 8.65 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO TARIFA EFETUADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA DO PAB 624.011-70 , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA Do icms estadual 6.461-0, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 31/10/2017 | 70.24 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 6.426-2, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 31/10/2017 | 0.94 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO 283.142-22, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 31/10/2017 | 2.52 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO ITR 6.425-4, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 31/10/2017 | 0.24 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO ITR 6.425-4, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 31/10/2017 | 41.36 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DA CIDE 7202-8 , DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032017 | 0003982 | 31/10/2017 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-CONTABÉIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, ENVOLVENDO A REVISÃO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, ALÉM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/10/2017 | 308.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO TARIFA EFETUADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA Da FOPAG 17-3 , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 31/10/2017 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO TARIFA EFETUADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA Da FOPAG 17-3 , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 31/10/2017 | 59.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO TARIFA EFETUADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA Da FOPAG 17-3 , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 31/10/2017 | 280.74 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO TARIFA EFETUADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA Da FOPAG 17-3 , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 31/10/2017 | 0.08 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO TARIFA EFETUADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA Da FOPAG 17-3 , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 31/10/2017 | 59.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO TARIFA EFETUADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 31/10/2017 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO TARIFA EFETUADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 31/10/2017 | 11.09 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEBITO TARIFA EFETUADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0 , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 31/10/2017 | 500.00 | 00005255552429 | NIVALDO DE SENA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURA SONORA DO 22º TORNEIO DE ANIVERSÁRIO DA EQUIPE DO FORÇA JOVEM ESPORTE CLUBE DA COMUNIDADE DE VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 06/08/2017, NO CAMPO DE FUTEBOL DAQUELA COMUNIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 31/10/2017 | 468.50 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, DA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 31/10/2017 | 468.50 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, DA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 31/10/2017 | 440.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, DA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 31/10/2017 | 440.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, DA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 31/10/2017 | 1760.00 | 00003859631497 | CELIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, E RECIFE-PE, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 03,10,18,24,27 E 30/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/11/2017 | 474.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/11/2017 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO D.OFICIAL DO OFICIAL SEÇÃO 3 NO DIA 06/11/2017 , REFERENTE A TOMADA DE PREÇO 003/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/11/2017 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO D.OFICIAL DO OFICIAL SEÇÃO 3 NO DIA 06/11/2017 , REFERENTE A TOMADA DE PREÇO 004/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/11/2017 | 21.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PNDE FUNCONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/11/2017 | 3200.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR - REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO ADENO-AMIGDALLECTOMIA CAUTERIZAÇÃO PARA O PACIENTE DEYVSISON GABRIEL ELIAS DOS SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004080 | 01/11/2017 | 230.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DES AUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0004081 | 01/11/2017 | 6859.32 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0004076 | 01/11/2017 | 340.00 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.000 UND PAES DIVERSOS, 8 KG FR BOLOS, 12 UND DE REFRIGERANTES DE 2 LTS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA EQUIPE DO PROGAMA BOLSA FAMILIA E BENEFICIARIOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/11/2017 | 940.00 | 00071495797449 | GERALDO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO NA CASA DA CARENTE clébia rejane lucas da costa SITUADA NA RUA PROJEADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/11/2017 | 2000.00 | 00005104059405 | MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA CASA DO CARANTE: MARIA DA PENHA AMARANTE DA SILVA, SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/11/2017 | 2600.00 | 00058088377404 | JOSE HUMBERTO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO INCLUSIVE PINTURA DA CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/11/2017 | 1600.00 | 00003468635460 | Cicero Amarante Ferreira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO SR. JOSE ADRIANO LEOTERIO DA CRUZ, LOCALIZADO NO SÍTIO PIMENTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/11/2017 | 41.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/11/2017 | 50.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS CONDTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/11/2017 | 700.00 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/11/2017 | 937.00 | 00093571321472 | JOSE ALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE DIVERSAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/11/2017 | 937.00 | 00016187512472 | SEVERINO BERNARDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/11/2017 | 525.00 | 00085514365468 | CICERO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/11/2017 | 720.00 | 00003523812488 | ADAILTON JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/11/2017 | 1400.00 | 00008891698458 | JOS� PAULINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/11/2017 | 1570.00 | 00062634569734 | JOSE AMARANTE SOBRINHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/11/2017 | 1800.00 | 00011872891403 | FERNANDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/11/2017 | 1400.00 | 00096517344420 | GILBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS EMPRESTÁVEIS ( LIXO ), DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/11/2017 | 820.00 | 00002338794478 | JOSE EDNALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/11/2017 | 820.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO, DESCARRETO E TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/11/2017 | 1900.00 | 00077810422472 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PROJETADA DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/11/2017 | 1700.00 | 00008280520422 | SEBASTIÇO MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PROJETADAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/11/2017 | 1250.00 | 00004779032407 | JAFT DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/11/2017 | 2200.00 | 00070855366400 | JAILSON ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SEERVIÇOS DE MÃO E OBRA NA LIMPEZA DO LOTEAMENTO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS EMPRESTAVEL RECOLHIDOS DO MESMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/11/2017 | 2000.00 | 00003525176465 | ROBERTO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SEERVIÇOS DE MÃO E OBRA NA LIMPEZA DO LOTEAMENTO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS EMPRESTAVEL RECOLHIDOS DO MESMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/11/2017 | 2300.00 | 00009045742454 | JOS� ORLANDO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO CONJUNTO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/11/2017 | 2150.00 | 00010533963419 | JANAILSON DOS SANTOS TARGINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/11/2017 | 2150.00 | 00008479202408 | JOSÉ ROBSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/11/2017 | 1530.00 | 00009589177441 | JOSIELSON DA COSTA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP DESTA CIDADE, INCLUSIVE REMOÇÃO DO LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/11/2017 | 1500.00 | 00003860460420 | MARIA DAS GRA€AS DA S. AMARANTE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/11/2017 | 2150.00 | 00004653447470 | JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOS TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/11/2017 | 2120.00 | 00013033448828 | LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/11/2017 | 1000.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADAS NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/11/2017 | 680.00 | 00006128447490 | EVERALDO GERONIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EMPREITADAS NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/11/2017 | 1370.00 | 00075920476400 | JOSÉ FRANCISCO PAULINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/11/2017 | 1120.00 | 00008768372400 | PAULO MARQUES CORA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/11/2017 | 1900.00 | 00058090851487 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE DIVERSAS OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/11/2017 | 3400.00 | 00006885892432 | PAULO SERGIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/11/2017 | 2900.00 | 00030848377400 | ANTONIO AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS ( LIXO) DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CUDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUISVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/11/2017 | 420.00 | 00003320181483 | JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES NAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/11/2017 | 2500.00 | 00003524463401 | JOAO CARLOS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/11/2017 | 1360.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/11/2017 | 625.00 | 00008828227486 | ERNANDES VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO SEMANAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/11/2017 | 1800.00 | 00039744493453 | JOS� CLAUDIO DE OLIVEIRA | importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados na limpeza do conjunto da Cehap e do Conjunto do Programa Minha Casa Minha Vida nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/11/2017 | 1400.00 | 00010930598423 | JOÃO CARLOS PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/11/2017 | 937.00 | 00076855104487 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREITO NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/11/2017 | 1800.00 | 00008874167482 | JOSINALDO PAULINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CARRETO E DESCARRETO DO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/11/2017 | 1200.00 | 00010313374406 | ALESSANDRO COSTA FRAZÃO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS-OBRA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DA MESMA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/11/2017 | 525.00 | 00002787433405 | FRANCINALDO DA SILVA ROSA | IMPORTE RELTIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRA EM ESTRADA VICINAL NO SITIO PÉ DE SERROTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/11/2017 | 2030.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE 14 TUBO IRRIGA-LF PN 80 PBL 150MM - TIGRE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/11/2017 | 937.00 | 00006891882427 | MARIA DE FATIMA AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/11/2017 | 400.00 | 00029737583434 | JOSE ALVES SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/11/2017 | 937.00 | 00010313383499 | EDIELSON COSTA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 01/11/2017 | 1750.00 | 00006825772430 | NAIDA LEOTERIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 01/11/2017 | 1430.00 | 00011299377718 | JOSEFA ANISIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/11/2017 | 1320.00 | 00010313381445 | LUCAS EMANUEL CASSIANO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/11/2017 | 1320.00 | 00005410627431 | ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/11/2017 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE outbro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/11/2017 | 1000.00 | 00082689822415 | SEVERINO DOMINGOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÃO BARBOSA, SITO NA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/11/2017 | 79.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELELFONICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/11/2017 | 2100.00 | 00006000420498 | IZAIAS JUNIOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0004082 | 03/11/2017 | 1120.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 320 KG DE BATATA DOCE ), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0004083 | 03/11/2017 | 1920.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 640 KG DE MACAXEIRA , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004084 | 03/11/2017 | 2090.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UND. PNEU IMP 900/20 14L LISO LL48 LINGLONG E 02 PROTETOR, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGD5540-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004085 | 06/11/2017 | 1787.10 | 00009040537410 | ENIEDSON DINIZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 63 DUZIA DE OVOS CAIPIRA E 127 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004086 | 06/11/2017 | 1477.50 | 00009040537410 | ENIEDSON DINIZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 DUZIA DE OVOS CAIPIRA E 127 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004091 | 06/11/2017 | 1400.00 | 00003524500455 | JOSE CLAUDIO P. DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 KG DE POLPA DE CAJA E 100 KG DE POLPA DE CAJU, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ( AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 06/11/2017 | 6775.08 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( M.D.E. ), desta edilidade, referente ao Mês de OUTUBRO de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 06/11/2017 | 34655.90 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( FUNDEB 60% ), desta edilidade, referente ao Mês de OUTUBRO de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 06/11/2017 | 7283.24 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( FUNDEB 40% ), desta edilidade, referente ao Mês de OUTUBRO de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 06/11/2017 | 1818.77 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( EJA ), desta edilidade, referente ao Mês de OUTUBRO de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004092 | 06/11/2017 | 680.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UND. DE PNEU IMP 175/70R14 SH406 84T ATREZZO SAILUN, DESTINADOS A AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 06/11/2017 | 520.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 06/11/2017 | 33404.60 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao Mês de OUTUBRO de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 06/11/2017 | 3422.47 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 06/11/2017 | 320.00 | 00071498249434 | JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GARAGEM DA PREFEITURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 06/11/2017 | 1868.12 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 06/11/2017 | 4450.00 | 00004384656440 | FRANCISCA ANA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 06/11/2017 | 3720.00 | 00006941327480 | JANIELY BERNARDO BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 06/11/2017 | 3320.00 | 00006972589479 | MARIA ROSALIA BATISTA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 06/11/2017 | 4030.00 | 00001717161405 | MARIA ELIDIANE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 06/11/2017 | 2963.59 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 06/11/2017 | 1187.78 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 06/11/2017 | 1780.68 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 06/11/2017 | 4454.65 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 06/11/2017 | 700.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE, DESTA CIDADE, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA COPA RURAL EDIÇÃO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 06/11/2017 | 1257.08 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 07/11/2017 | 400.00 | 00007088976498 | JOSÉ LEONARDO FERREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PONTE PRETA ESPORTE CLUBE, DA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004116 | 07/11/2017 | 293.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0004123 | 07/11/2017 | 623.97 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004120 | 07/11/2017 | 930.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 07/11/2017 | 149.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA CASA DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 07/11/2017 | 650.00 | 00009707464402 | DAILSON TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SITE MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 07/11/2017 | 1308.00 | 22401049000199 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 218 UND. DE ÁGUA MINERAL VITORIA 20 L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 07/11/2017 | 1700.00 | 00004588138421 | IZAIAS RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DA MESMA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 07/11/2017 | 1070.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EFETUADOS NOS TRATORES JOHN DEERE, NEW HOLLAND E MASSEY FERGUSON E NA CAÇAMBA D-60, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EFETUADOS NA F-4000, CONTRATADA POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 07/11/2017 | 300.00 | 00096517344420 | GILBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS EMPRESTÁVEIS ( LIXO ), DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 07/11/2017 | 500.00 | 00001264073470 | LUIZ ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DOS MESMOS DA LOCALIDADE DO SÍTIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004130 | 07/11/2017 | 3533.80 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELHA BRASILIT 4MM 2,44 X 0,50, TRENA FIBRA DE VIDRO 50M, TELHA COLONIAL TIPO 2, PA QUADRA C/ CABO MADEIRA PARABONI, TUBO DE ESGOTO PLASTUBOS CL 15 100MM 6M, TE ESGOTO PLASTUVOS 100MM, TUDO DE ESGOTO NORDESTE CL 12 75MM 6M E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004131 | 07/11/2017 | 5055.85 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CP II Z 32 RS CAMPEÃO - CPR AE001, ALAVANCA ACO SÃO ROMÃO LISO 7/8X1.80M, BALDE P/ CONSTRUÇÃO PLAST 12LT TERRAPLAST, BOTA PEGA FORTE C MED S/F PTA 43/4, CAIXA DE AGUA DE POLIETILENO 1000L C/ TAMPA FORTLEV, CHAVE DE CANO, ENXADECO TRAMONTINA, ADESIVO PLASTICO POLYTUBES 17G E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 07/11/2017 | 625.00 | 00001541490479 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 07/11/2017 | 600.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS DESTA CIDADE AO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM COM A FINALIDADE DE PRESTAR SEUS SERVIÇOS PROFISIONAIS NO POSTO MÉDICO DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 9022-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 07/11/2017 | 840.00 | 00080376878304 | MµRCIA REJANE B. RULIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTODONTIA EFETUADOS NOS PACIENTES PATRICIO MARQUES COSTA, JOSÉ WANDERSON A. DA SILVA, JOSÉ CLAUDIO SALUSTIANO E CRISTIANE CAROLINE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004119 | 07/11/2017 | 1000.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NHG 3274-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS ( CÃNCER ), PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, PARA FAZER TRATAMENTO, TENDO OS REFERIDOS PACIENTES O ENCAMINHAMENTO MÉDICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 07/11/2017 | 500.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNE 3060-PB, QUANDO DE 06 VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA-PB, 01 VIAGEM A CIDADE NOVA CRUZ-RN E 01 A CIDADE DE BELÉM-PB TRANSPORTANDO OS CARENTES: ANA LUCIA DA SILVA, JOSILENE GOMES DE LIMA, JOICE KELLY LAURENTINO DA COSTA, LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA, MARINETE VIEIRA DO NASCIMENTO E RAFAELA CANDIDO DA COSTA PARA FAZREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM UNIDADES DE SAÚDE DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 07/11/2017 | 500.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNE 3060-PB, QUANDO DE VISITAS NA CIDADE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM A EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 07/11/2017 | 1050.00 | 27236425000150 | JOSE EDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REALIZADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004133 | 07/11/2017 | 2352.85 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CP II Z 32 RS CAMPEÃO - CPR AE001, TORN. LAV. HERC 1195 1/2 BCA, ELETRODUTO CORRUG 20MM, ARGAMASSA 15KG, TELHA COLONIAL TIPO 2, CAIXA DE AGUA AGUAFLEX PLASTICA 1000LT, FLANGE 25X3/4 CIPLA E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 07/11/2017 | 600.00 | 00003409877401 | MIGUEL DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOD 6847-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO O COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004115 | 07/11/2017 | 1980.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALINOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 07/11/2017 | 230.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 07/11/2017 | 350.00 | 00071496513487 | JOÃO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DA ÁGUA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004132 | 07/11/2017 | 2616.10 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CP II Z 32 RS CAMPEÃO - CPR AE001, ARGAMASSA 15KG, CAIXA DE AGUA AGUAFLEX PLASTICA 1000 CAIXA SIF. HERC 100X100X40 REDONDA 2259, PIA DE MAR SINTETICO 1,20X0,60 EXTRA PT, PISO MONT BLANC 31X31C, CARRO DE MÃO DE FERRO E MAD. GORDINI (ESFERA) E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 08/11/2017 | 2000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0004138 | 08/11/2017 | 184.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 RECARGAS DE TONER 83A, 02 RECARGAS DE CARTUCHOS COLORIDO E 01 REGARCA DE CARTUCHO PRETO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004139 | 08/11/2017 | 96.45 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004140 | 08/11/2017 | 732.50 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004141 | 08/11/2017 | 1005.70 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004142 | 08/11/2017 | 2545.50 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004143 | 08/11/2017 | 4985.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004144 | 08/11/2017 | 1140.48 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 08/11/2017 | 413.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES, SÍTO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 08/11/2017 | 45.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 08/11/2017 | 37.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DA CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 08/11/2017 | 2465.00 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO TECLADO USB PADRÃO KB-11BK PRETO C3T, HD DESK 1TB/7200RPM TOSHIBA P300 BOX, MOUSE USB MS-30BK PRETO C3T, MEMORIA RAM DDR4 8GB2133 KINGSTON BR, PROCESSADOR INTEL 1151 I57400 7GHZ 6MB, PLACA MÃE 1151 PXWARE IPMH110G DDR4 E GABINETE ATX 2 BAIAS 500W WISECASE FT 403/3308 FLYPC, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 08/11/2017 | 150.00 | 00008153128493 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAÚDE DE MINHA FILHA, POR ENCONTRAR-ME SEM CONDIÇÕES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004135 | 08/11/2017 | 585.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTIANDOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 09/11/2017 | 401.60 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS MULHERES QUE PARTICIPARAM A REUNIÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 09/11/2017 | 410.40 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DA OFICINA DE MÚSICA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 09/11/2017 | 501.60 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANÇAS QUE PÁRTICIPAM DA OFICINA DE ARTE E DANÇA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004152 | 09/11/2017 | 960.89 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 244,502 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO SANDERO DE PLACA QFS 2614-PB, CONTRATADO PARA SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERNTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0004167 | 09/11/2017 | 430.00 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE YOKURT, BOLO, REFRIGERNATES DE 2 LT, PAES, BISCOITOS, SANDUICHES DE QUEIJO, DESTINADOS AO LANCHE DOS EVENTOS DO PSE NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 09/11/2017 | 450.00 | 11956838000170 | ROGERIO DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRAA TECNICA PARA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REMOÇÃO DE FUNGOS E OXIDAÇÃO EM UM MICROSCOPIO DE MARCA BIOVAL Nº DE PATRIMONIO 0275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004153 | 09/11/2017 | 880.12 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 266,703 OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE , DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004154 | 09/11/2017 | 814.66 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 253,000 OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR TRAÇADO JOHN DEERE, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE , DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 09/11/2017 | 936.02 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 290,688 OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE , DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004157 | 09/11/2017 | 1092.63 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D 331,099 OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS PÁ CARREGADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE , DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004158 | 09/11/2017 | 3996.97 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D 1.211,202 OLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE , DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004159 | 09/11/2017 | 406.08 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 126,113 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR MASEY FERGUSON CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE , DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 09/11/2017 | 2600.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE ANDRADE NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, NO RAMO DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO MEDIANTE CRONOGRAMA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004148 | 09/11/2017 | 2991.45 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FEIJÃO CARIOCA CATOLE TIPO 1, ARROZ BENEF. COWBOY PARBO. 1KG, AÇUCAR COWBOY, FLOCOS DE MILHO PRECOZIDO XODOMILHO, MACARRAO VITARELA FINO SC 500GR, LEITE EM PO INTEGRAL ITAMBE SC 200GR E OLEO DE SOJA SOYAPET 900MLT, BISCOITOS CREAM CRACK CAPRICHE, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004160 | 09/11/2017 | 544.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 165,000 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10 , DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004156 | 09/11/2017 | 932.59 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 237,301 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO LIVINA DE PLACAS OXO 2775PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004161 | 09/11/2017 | 1027.18 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 319,000 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS QFG 0183-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004162 | 09/11/2017 | 919.53 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 285,569 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004163 | 09/11/2017 | 910.62 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 282,802 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004164 | 09/11/2017 | 1006.49 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 304,998 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-100, DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004165 | 09/11/2017 | 1288.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 390,303 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004166 | 09/11/2017 | 1312.75 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 397,802 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0004168 | 09/11/2017 | 1142.16 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.759 UND. DE PÃES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDAR ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 10/11/2017 | 750.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MÁQUINA XEROGRAFICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 10/11/2017 | 508.20 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 10/11/2017 | 508.20 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 10/11/2017 | 780.00 | 00087266008468 | JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 10/11/2017 | 490.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417-PB E SERVIÇOS DE FEIXO DE MOLA, RETENTOR E PIÃO E CRUZETA, NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 8852-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 10/11/2017 | 841.09 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004173 | 10/11/2017 | 4000.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXT 5870-RN, QUANDO DE 08 VIAGENS COM CAPACIDADE PARA 25 PASSAGEIROS, DESTINADOS A CONDUÇÃO DE PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 10/11/2017 | 56.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/11/2017 | 504.66 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/11/2017 | 200.00 | 00005770545461 | LINDALVA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 10/11/2017 | 3100.08 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA Dofus 6.490-4, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 10/11/2017 | 43.63 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA ADIC CHEQUE COMPE., EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA FOPAG 5940-4, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA PSB 11.255-0, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUS 6.490.4, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0004187 | 10/11/2017 | 490.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 02 RECARGAS DE CARTUCHO HP LASER 85A, 06 RECARGAS DE CARTUCHOS HP LASER 05A, E 02 RECARGA DE CARTUCHO BROTHER TN 1060, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 10/11/2017 | 2018.62 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA Do FPM 3.910-1 , DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 10/11/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 10/11/2017 | 70.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE outubro DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 10/11/2017 | 14449.63 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, REFERENTE A 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 13/11/2017 | 3000.00 | 22790654000107 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO FÍSICO DOS BENS MÓVEIS DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 13/11/2017 | 240.00 | 00049900021487 | MARIA APARECIDA AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES,QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO,PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DE vigilância em saúde DA PARAIBA, QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004193 | 13/11/2017 | 1920.00 | 00096548673468 | JOÃO BATISTA BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS 1805-SP, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS E OUTRAS PARA HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS MÉDICOS DA CIDADE DE LOGRADOURO À NATAL-RN, SENDO OS REFERIDOS PACIENTES:COSMO LUIZ DA CUZ,MARIA SALUSTINO PEREIRA,MARCILENE MENDES VIANA DA SILVA,ANA MARIA FELECIANO DOS SANTOS BALBINO,PAULO PEREIRA BALBINO,MARIA ISIS DE MEDEIROS TAVARES , MARIA REJANE SANOS ALVES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 13/11/2017 | 580.00 | 00069552592453 | EDMILSON ANSELMO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MOH 2377-PB, QUANDO DE VIAGENS do sitio braga ate esta cidade e as cidades de belém e guarabira, transportando os carentes: Rosineide Barbosa Marreiros, Joelma Cardoso da Silva, Josenilda Cardoso da Silva, Terezinha Artur Pereira, Gonçalo Martins da Silva, João Batista de Azevedo, Maria ana da Penha, Valdilene Silva de Oliveira para realizarem tratamento de saúde nesta e naquelas cidades.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 14/11/2017 | 300.00 | 23280144000144 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 24 UND. ALMOÇOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DAS EQUIPES DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 14/11/2017 | 2992.00 | 24314251000109 | VERONICA VALDEVINO DA SILVA ALVES ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 249 UND. REFEIÇÕES, 01 UND.LANCHE, DESTIANDOS AS REFEIÇÕES DA EQUIPE DO PSF E DEMAIS AUXILIARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO, INCLUSIVE REFEIÇÕES DAS EQUIPES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004201 | 14/11/2017 | 680.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UND. DE PNEU IMP 175/70R14 SH406 84T ATREZZO SAILUN, DESTINADOS A AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 14/11/2017 | 137.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORT RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UND. BUCHA AMORT VOLARE MOBESANI, 01 UND. CRUZETA CARDAN VW/VOLARE SKF, RETENTOR PINHÃO DIF VW/VOLARE SABO, BUCHA BARRA ESTAB MB/VW/VOLARE, DESTINADOS AO MICROÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 14/11/2017 | 422.71 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23/09/2017 A 22/10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 14/11/2017 | 770.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NA CAÇAMBA , E SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA CHASI DE UMA PIPA E ALINHAMENTO DO CHASSI DA MESMA, PERTENCECNTE A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 14/11/2017 | 259.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. CUICA FREIO 30X30 SCHULUZ, 04 UND. LAMPADA 12V 21W 1 POLO MM, 02 UND. LAMPADA 1221/5W 2 POLO, 02 UND. CONEXÃO CUICA, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004202 | 14/11/2017 | 835.70 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BISCOITOSSALGADOS TO CREAM CRACK, CAFÉ PURO TORADO E MOIDO 250G, MARGARINA VEGETAL 500G, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, AÇUCAR CRISTAL 1KG, BISCOITO DOCE TIPO MARIA, DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 16/11/2017 | 1960.00 | 24836840000157 | AMIGA SAÚDE - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA, REALIZADAS EM PACIENTES RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 16/11/2017 | 700.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 06,08,10,13 E 14/11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0004207 | 16/11/2017 | 730.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMAOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDAS E PINTURAS EM ESTANTES E ARMARIOS, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 16/11/2017 | 511.40 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 16/11/2017 | 511.40 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 16/11/2017 | 511.40 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 16/11/2017 | 511.40 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004209 | 16/11/2017 | 1008.00 | 00009040537410 | ENIEDSON DINIZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 96 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0004213 | 17/11/2017 | 5190.00 | 12756492000129 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 160 KG DE QUEIJO DE MANTEIGA E 995 UND. BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABOR MORANGO ( 1000G ), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 17/11/2017 | 1608.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLI8CAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 17/11/2017 | 1104.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLI8CAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004214 | 17/11/2017 | 1500.00 | 00008787333457 | LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS QFS 2614-PB, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 20/11/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004250 | 20/11/2017 | 1072.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 280,062 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO AO SANDEIRO DE PLACAS QFS 2614-PB, CONTRATADO PARA SERVIR O GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 20/11/2017 | 387.84 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA Do FPM 3.910-1 , DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004227 | 20/11/2017 | 672.55 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 175,604 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QFY 4595-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004228 | 20/11/2017 | 1814.27 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 473,704 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QFY 4645-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004229 | 20/11/2017 | 432.86 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 133,600 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 20/11/2017 | 511.40 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 20/11/2017 | 511.40 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 20/11/2017 | 511.40 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004233 | 20/11/2017 | 1028.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 317,561 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO MICROÔNIBUS DE PLACAS QFG 0183-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004234 | 20/11/2017 | 437.34 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 138,401 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICROÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004235 | 20/11/2017 | 340.65 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 107,802 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICROÔNIBUS DE PLACAS OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004236 | 20/11/2017 | 811.49 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 256,802 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICROÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004237 | 20/11/2017 | 1031.94 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 318,503 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004238 | 20/11/2017 | 874.77 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 269,996 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004239 | 20/11/2017 | 1882.41 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 491,500 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A LIVINA DE PLACAS OXO 2775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004240 | 20/11/2017 | 1967.09 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 513,604 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACAS NQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 20/11/2017 | 161.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 20/11/2017 | 320.00 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01, 07, 10 E 16/11/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 20/11/2017 | 511.40 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 20/11/2017 | 511.40 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 20/11/2017 | 511.40 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004224 | 20/11/2017 | 2074.52 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 541,650 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS A AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 20/11/2017 | 96.96 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 20/11/2017 | 16.68 | 12584617000180 | MAXWELLFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004225 | 20/11/2017 | 4325.08 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.334,900 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CAMINHÃ PIPA DE PLACAS NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE , DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004230 | 20/11/2017 | 1716.23 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 529,701 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE , DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004231 | 20/11/2017 | 1564.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 495,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE , DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004232 | 20/11/2017 | 405.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE , DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004241 | 20/11/2017 | 1133.16 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 358,594 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60 DE PLACAS MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE , DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004245 | 20/11/2017 | 985.45 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 311,850 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE , DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004246 | 20/11/2017 | 1520.53 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 428,305 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 E FORNECIMENTO DE 41,001 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE , DURANTE A PRIMEIRAQUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004247 | 20/11/2017 | 814.02 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 257,600 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATO MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE , DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004248 | 20/11/2017 | 540.36 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 171,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATO CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE , DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004249 | 20/11/2017 | 987.88 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 161,101 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 E FORNECIMENTO DE 143,801 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATO NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE , DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 20/11/2017 | 43.74 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | Importe relativo ao pagamento de provedor de internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 20/11/2017 | 11.15 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 20/11/2017 | 2740.00 | 00005877732439 | MARIA JACINTO DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTTOS, E A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/11/2017 | 2860.00 | 00006066492470 | EDNALVA GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 20/11/2017 | 2101.00 | 00005312474495 | JOSENILDA CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS, FRALDAS DESCARTÁVEIS E A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 20/11/2017 | 3187.00 | 00005904782497 | REJANE GON€ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 20/11/2017 | 210.00 | 00005883391486 | DANIELY DA CUNHA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS SENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06 E 17/11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 21/11/2017 | 10614.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 21/11/2017 | 3599.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 21/11/2017 | 550.00 | 00075247224434 | RONILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS EM TERRENOS BÁLDIOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 21/11/2017 | 2066.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 21/11/2017 | 1680.00 | 00008784993421 | JOS� LEIDSON SILVA DE SALES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MND 1262-PB, QUANDO DE 13 VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA-PB E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO O SR. PEDRO CAMELO DA SILVA, PARA FAZER HEMODIALISE E CONSULTAS MÉDICASNAQUELAS CIDADES, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 21/11/2017 | 400.00 | 00000904513416 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 21/11/2017 | 3472.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 22/11/2017 | 660.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 22/11/2017 | 880.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS DOS MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 22/11/2017 | 1200.00 | 06839421000197 | JUCIANE FERREIRA DO NASCIMENTO ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FELTRO ACRÍLICO, LINHA PRINCESA, APLIQUES FELTRO, PLACAS BEM FUNDO MDF, PEROLAS E FITA, DESTINADOS A OFICINA DE ARTES COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 23/11/2017 | 700.00 | 00043652549449 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO IDOSO JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 23/11/2017 | 900.00 | 00008828217413 | ELAINE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE REFERÊNCIA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 23/11/2017 | 700.00 | 00008828194456 | MARIA JOSE PAULINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SÓCIO EDUCATIVA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 23/11/2017 | 700.00 | 00008831235419 | EDJANE AMARANTE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SÓCIO EDUCATIVA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 23/11/2017 | 700.00 | 00008831292480 | MARIA CAROLINE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE MÚSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 23/11/2017 | 700.00 | 00010313379467 | CICERA MARIA AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE E DANÇA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 23/11/2017 | 700.00 | 00001762879492 | DENILSON BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE RECREAÇÃO JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 23/11/2017 | 1100.00 | 00009428137405 | ADENILDA ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA PSICÓLOGA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 23/11/2017 | 937.00 | 00010654847479 | LAIS DIUANE DE FREITAS DA SILVA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 23/11/2017 | 937.00 | 00008831278495 | SAMANTA BEZERRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 23/11/2017 | 937.00 | 00004970843414 | MARIA GERLANE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052017 | 0004281 | 23/11/2017 | 4245.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 23/11/2017 | 200.00 | 00078962110415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 23/11/2017 | 360.00 | 00085515949404 | VANILZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 ALMOÇOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA ( PSF ) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 23/11/2017 | 511.40 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 23/11/2017 | 511.40 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004284 | 23/11/2017 | 2200.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE 01 ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DOS SÍTIOS BARREIRAS, PASSAGEM PIMENTA, BRAGA I E ADJECÊNCIAS PARA A CIDADE DE LOGRADOURO E VICE-VERSA, QUE CURSA AS SÉRIES QUE NÃO SÃO OFERICIDAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 23/11/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004289 | 24/11/2017 | 105.00 | 00009040537410 | ENIEDSON DINIZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 24/11/2017 | 993.13 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORMENCIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 24/11/2017 | 700.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032017 | 0004290 | 24/11/2017 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-CONTABÉIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, ENVOLVENDO A REVISÃO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA FINS DE REMESSA AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, ALÉM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 24/11/2017 | 8.65 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED EFETUADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA DO PAB 624.011-7, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0004288 | 24/11/2017 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 24/11/2017 | 773.97 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE BAIXELA DESCARTAVEL N102/N PET-PRATA, BAIXELA DESCARTAVEL N105/N PET-PRATA, BALA BANZE IOGURTE 600G, BALA FLORESTAL IOGURTE 600G, BALAO II CONFETE LISO BRANCO COM PRETO, BALAO SÃO ROQUE 7 CORES VARIADAS, BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG, COLHER FESTA BRANCO PP, E OUTROS, DESTINADOS AS REUNIÕES COM AS FAMILIAS DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 27/11/2017 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISITEMAS FEDERAIS, ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 27/11/2017 | 125.00 | 18523898000148 | LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMPRESSORA EPSON XP214 COM BUKIN-INK, DESTINADA A EMATER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004320 | 27/11/2017 | 2338.06 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOBINA DE IGNIÇÃO, BICO INJETOR, CABO DE IGNIÇÃO, CORREIA DE COMANDO VALVULAS, COXIM MOTOR, JG DE JUNTAS DE MOTOR COMPLETO, JUNTA DE HOMOCINETICA, JUNTA TBI, ROLAMENTO CORREIA DO ALTERNADOR E OUTROS, DESTINADOS A AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0004325 | 27/11/2017 | 1080.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EFETUADOS NO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 27/11/2017 | 26.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONAL O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SITO NA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052017 | 0004294 | 27/11/2017 | 2000.00 | 00005930788456 | INDIRA FERREIRA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0004303 | 27/11/2017 | 1820.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EFETUADO NO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004304 | 27/11/2017 | 795.01 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UND DE EMBUCHAMENTO E 01 UND DE JOGO DE LONA, DESTINADOS AO MICRÔNIBUS DE PLACAS OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0004311 | 27/11/2017 | 980.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EFETUADO NO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004312 | 27/11/2017 | 3119.84 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, BARRA DE DIREÇÃO GRANDE, BARRA DE DIREÇÃO PEQUENA, EMBUCHAMENTO, ENGRENAGEM SATELITE, LUVA DE TRANSMISSÃO, PROCA PINHÃO E PONTEIRA CARDAN FIXAS, DESTINADOS AO ÔNIBUS, DE PLACAS OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004313 | 27/11/2017 | 4014.93 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, EMBUCHAMENTO, ROLAMENTO DE PONTA, REPARO DA VALVULA, RETENTOR DIANTEIRO, ROLAMENTO PINHÃO, ROLAMENTO RODA INTERNO DIANTEIRO, ROLAMENTO RODA EXTERNO DIANTEIRO, BARRA DE DRIEÇÃO GRANDE E CUICA DE FREIO, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004314 | 27/11/2017 | 2379.25 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. BARRA DE DIREÇÕ GRANDE, 02 UND. CUICA DE FREIO, 01 UND. ENGRENAGEM SATELITE, 01 UND. FLANGE PINHA, 01 UND. LUVA TRANSMISSÃO, 01 UND. PONTEIRA CARDAN FIXA, 01 UND. PORCA DO PIÃO, 01 UND. ROLAMENTO, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004315 | 27/11/2017 | 1939.02 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UND. EMBUCHAMENTO Nº 258, 02 UND. REPARO VALVULA, 02 UND. ROLAMENTO DA PONTA, DESTIANDOS AO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004316 | 27/11/2017 | 2698.28 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. KIT EMBREAGEM, 01 UND. CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, 01 UND. JUNTA HOMOCINETICA, 01 UND. ROLAMENTO TENSOR CORREIA, 01 UND. CORREIA DEMNTADA, 01 UND. JOGO SAPATA, 01 UND. JOG. PASTILHA DE FREIO, 01 UND. CRUZETA, 01 UND. TERMINAL AXIAL, 01 UND. BOBINA INGNIÇÃO E OUTROS, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA NQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 27/11/2017 | 210.00 | 18523898000148 | LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01 BANER MEDINDO 2,10 CM X 2,00 MT, SEM IMPRESSÃO PARA FINS DE USO COMO RETO PROGETOR DE IMAGENS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0004322 | 27/11/2017 | 1120.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EFETUADO NO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004323 | 27/11/2017 | 5442.37 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UND BIELETA, 01 UN. FILTRO DE AR 01 UND. BOMBA DAGUA, 01 UND. DISCO DE FREIO TRAZ. 01 UND. POLIA VIRABREQUIM, 01 UND. PRESILHA PASTILHA, ETC, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA NQG 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0004324 | 27/11/2017 | 560.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EFETUADO NO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0004326 | 27/11/2017 | 1960.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , EFETUADO NO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0004327 | 27/11/2017 | 960.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , EFETUADO NO FIAT UNO DE PLACAS NQG 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0004328 | 27/11/2017 | 3600.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , EFETUADO NO VEICULO DUCATO DE PLACAS NQG 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 27/11/2017 | 650.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES-MEI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO NO SITE DO MUNICIPIO (www.logadouro.pb.gov.br), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 27/11/2017 | 125.00 | 18523898000148 | LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMPRESSORA HP LASER 2035N, DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 27/11/2017 | 575.00 | 00006108181478 | MARIA C�LIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MINHA MÃE MARIA DO SOCORRO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 27/11/2017 | 487.00 | 00004061213466 | FRANCISCA RODRIGUES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 27/11/2017 | 445.00 | 00033644756449 | PEDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 27/11/2017 | 846.00 | 00007891651477 | LUCINEIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, E A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ANGIOLOGISTA, REFERENTES AO TRATAMENTO DE SAÚDE DE MINHA MÃE PALMIRA MARTINS DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 27/11/2017 | 751.00 | 00026154498420 | ANTONIO CORDEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME SEM CONDIÇÕES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 27/11/2017 | 1149.00 | 00008828192402 | ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAéJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FRALDAS DESCARTÁVEIS, MEDICAMENTOS E CONSULTA MÉDICA COM CARDIOLOGISTA, DESTINADOS A MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAÚDE E SEM CONDIÇÕES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 27/11/2017 | 1740.00 | 00033795363420 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO, PARA A MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 27/11/2017 | 512.00 | 00009269668479 | CRISTIANE GOMES DA SILVA LEMOS | AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE DE MINHA MÃE FRANCISCA LEONILDA GOMES DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 27/11/2017 | 440.00 | 00001762887401 | JANIELY DOS SANTOS TARGINO E OUTROS | Auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas com passagem de ônibus desta cidade a cidade do Rio de Janeiro-RJ, aonde irei a procura de trabalho para minha pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004318 | 27/11/2017 | 345.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERÁRIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SR. MANOEL ERNESTO DOS SANTOS, RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004321 | 27/11/2017 | 100.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 TRANSLADO DESTA CIDADE DE ATÉ VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O CORPO DO SR. MANOEL ERNESTO DOS SANTOS, RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 27/11/2017 | 750.00 | 00005954428468 | EDMILSON ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 2,0 HECTARES, DESTINADOS AO DEPÓSITO DE LIXO COLETADO DIARIAMENTE PELA PREFEITURA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS TAMBÉM DAS RESIDÊNCIAS DA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004306 | 27/11/2017 | 4260.05 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EMBUCHAMENTO, ROLAMENTO ROSA EXTERNO, ROLAMENTO RODA INTERNO DIANTEIRA, TAMBOR DE FREIO, BARRA DE DIREÇÃO AXIEL, BUCHA CX DIREÇÃO, BATENTE MOLA TRAS INTERNA, MOLA TRASEIRA, PARAFUSO RODA, ROLAMENTO RODA TRASEIRA E CUBO RODA TRASEIRA, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0004308 | 27/11/2017 | 1820.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EFETUADO NO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0004349 | 28/11/2017 | 1800.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE, CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 28/11/2017 | 16015.70 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/11/2017 | 4685.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEITOS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 28/11/2017 | 5564.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004331 | 28/11/2017 | 1800.00 | 26803092000131 | DOUGLAS NOBREGA GOMES-SIMEI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE LOGRADOURO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 28/11/2017 | 8304.05 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/11/2017 | 1200.00 | 00002103093429 | ALEXSANDRO DA SILVA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE RETIRADA DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA O MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004330 | 28/11/2017 | 2408.04 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5.819 CÓPIAS XEROGRAFICAS COLORIDA, 28.496 UND. DE CÓPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 28/11/2017 | 29048.10 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE ), DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 28/11/2017 | 1068.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA ) DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 28/11/2017 | 7199.12 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA ), DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 28/11/2017 | 33905.65 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( fundeb 40% ), DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 28/11/2017 | 157666.83 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( fundeb 60% ), DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 28/11/2017 | 88969.16 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 28/11/2017 | 1014.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITARIO CONTRATADO EM SUBSTITUIÇÃO AO AGENTE LENILDO FELIPE DA SILVA QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 28/11/2017 | 1500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE (cnes) DESTA EDILIDADE, REFEENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 28/11/2017 | 5399.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 28/11/2017 | 8094.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004329 | 28/11/2017 | 410.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DES AUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 28/11/2017 | 2535.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 28/11/2017 | 11608.90 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 28/11/2017 | 18680.59 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 28/11/2017 | 18000.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 28/11/2017 | 6300.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( NASF ) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 28/11/2017 | 1500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE FARMÁCIA (QUALIFAR SUS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 28/11/2017 | 2624.40 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 28/11/2017 | 1874.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 28/11/2017 | 15750.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 28/11/2017 | 594.72 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO D.OFICIAL DO OFICIAL SEÇÃO 3 NO DIA 28/11/2017 , REFERENTE A RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 001/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 28/11/2017 | 5594.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 28/11/2017 | 900.00 | 17341634000100 | SÉRGIO COUTINHO PEREIRA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO D O ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNF 1148-PB, QUANDO DE UMA VIAGEM DESTA CIDADE A AREIA-PB EM VISITA AO PATRIMONIO HISTORICO, COMO ATIVIDADE EXTERNA E CULTURAL COMO OS USUARIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 28/11/2017 | 3041.85 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ), DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 29/11/2017 | 1980.00 | 00003859631497 | CELIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO,CAMPINA GRANDE, NATAL-RN E RECIFE-PE, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 01,07,13,17,22 E 28/11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004363 | 29/11/2017 | 462.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004364 | 29/11/2017 | 136.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004371 | 29/11/2017 | 6176.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 29/11/2017 | 75.54 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 6.426-2, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/11/2017 | 1.22 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO ITR 6.425-4, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 29/11/2017 | 8.65 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED EFETUADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA DO PAB 624.011-7, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 29/11/2017 | 560.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 07, 13, 22 E 28/11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 29/11/2017 | 240.00 | 00004440046452 | HELLTON CONSTANTINO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01, 13 E 23/11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 29/11/2017 | 240.00 | 00020154100404 | EDSON RIBEIRO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03, 14 E 22/11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 29/11/2017 | 240.00 | 00004516208440 | EDIVALDO MARCULINO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 07, 16 E 28/11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/11/2017 | 240.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06, 17 E 21/11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 29/11/2017 | 240.00 | 00006072937489 | JOSÉ TADSON DA SILVA ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08, 20 E 24/11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 29/11/2017 | 240.00 | 00002140803400 | JOSENILDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 09, 22 E 27/11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004361 | 29/11/2017 | 1440.00 | 00041407822420 | EDMAR BONDADE DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 160 KG DE BATATA DOCE E 160 KG DE INHAME DA COSTA (PRIMEIRA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ( PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004362 | 29/11/2017 | 960.00 | 00041407822420 | EDMAR BONDADE DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 320 KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ( PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 29/11/2017 | 560.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08, 14, 20, E 24/11/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 29/11/2017 | 310.00 | 08298259000172 | CARTORIO 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PROVENIENTES DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA, REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS, CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 29/11/2017 | 69.80 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE MINHA PESSOA E DO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, COM ALMOÇOS QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/11/2017 | 53.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS CONDTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA CASA DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/11/2017 | 1868.12 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/11/2017 | 2923.99 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/11/2017 | 23.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIO PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0004393 | 30/11/2017 | 960.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DA CAÇAMBA D-60 DE PLACAS MMY 8224-PB, CARROÇÃO DA CAÇAMBA PAC2 DE PLACAS OGE 4487-PB, CAMINHÃO PIPA DO PAC PLACA NQE 3101-PB, MOTONIVELADORA, TRATOR JOHN DEERE, TRATOR NEW HOLLAND, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0004394 | 30/11/2017 | 300.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DA CAÇAMBA D-60 DE PLACAS MMY 8224-PB E CAÇAMBA PAC2 DE PLACAS OGE 4487-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004395 | 30/11/2017 | 160.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004397 | 30/11/2017 | 200.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004399 | 30/11/2017 | 450.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DP CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQE 3101-PB E CAÇAMBA D-60 DE PLACAS MMY 8224-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/11/2017 | 380.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | impote relativo aos serviçosefetuados de remoção e instalação de bombainjetora, serviços de freio dianteiro , serviços de cuica traseiro efetuado na Cacamba - D60, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/11/2017 | 3606.61 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0004389 | 30/11/2017 | 620.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES NOS PNEUS DOS ÔNIBUS DE PLACA OGD 5540-PB, OGD 5550-PB, MICROÔNIBUS DE PLACAS OGF 0590-PB E FIAT DUCATO DE PLACAS NQB 8392-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/11/2017 | 950.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004396 | 30/11/2017 | 60.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO LIVINA DE PLACA OXO 2775-PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004400 | 30/11/2017 | 60.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQG 8412-PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004401 | 30/11/2017 | 580.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS MICROÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB E OGF 0590-PB E ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB E OGD 5540-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/11/2017 | 680.16 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.834 UNIDADES DE PÃES DIVERSOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MANOEL JOÃO BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/11/2017 | 416.28 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/11/2017 | 300.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE bomba injetora REALIZADOS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417-PB ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/11/2017 | 6390.58 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( M.D.E. ), desta edilidade, referente ao Mês de novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/11/2017 | 34686.70 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( Fundeb 60%), desta edilidade, referente ao Mês de novembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/11/2017 | 7459.24 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( Fundeb 40%), desta edilidade, referente ao Mês de novembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/11/2017 | 1818.77 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação (EJA), desta edilidade, referente ao Mês de novembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004435 | 30/11/2017 | 1626.30 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6.084 CÓPIAS XEROGRAFICAS COLORIDA, 14.937 UND. DE CÓPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/11/2017 | 65.91 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | importe relativo ao pagamento de taxa de água da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município. referente ao mês de novembro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004398 | 30/11/2017 | 60.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO GOL DE PLACA KFY 4595-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004407 | 30/11/2017 | 60.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO GOL DE PLACA QFY 4595-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004410 | 30/11/2017 | 4000.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXT 5870-RN, QUANDO DE 08 VIAGENS COM CAPACIDADE PARA 25 PASSAGEIROS, DESTINADOS A CONDUÇÃO DE PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/11/2017 | 249.76 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/11/2017 | 33043.36 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao Mês de Novembro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/11/2017 | 8.65 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED EFETUADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA DO PAB 624.011-7, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/11/2017 | 8.65 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED EFETUADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA DO PAB 624.013-3 , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA da fopag 5.940-4, DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/11/2017 | 308.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED EFETUADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA DA FOPAG 17-3 , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/11/2017 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED EFETUADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA DA FOPAG 17-3 , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/11/2017 | 59.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED EFETUADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA movimento 478-0 , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/11/2017 | 18.56 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED EFETUADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA movimento 478-0 , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/11/2017 | 10.47 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED EFETUADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA movimento 478-0 , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/11/2017 | 999.09 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/11/2017 | 0.94 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO 283.142-2, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO GBF FNAS 11.252-6 DESTA EDILIDADE , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/11/2017 | 1780.68 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/11/2017 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED EFETUADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA FOpag 5.17-3 , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/11/2017 | 22.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/11/2017 | 83.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCONA ASSOSSIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO SÍTIO BRAGA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/11/2017 | 1187.78 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/11/2017 | 1950.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEOA LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIAS DE ABDOME SUPERIOR C/ CONTRASTE, TOMOGRAFIA DE ABDOME INFERIOR C/ CONTRASTE,TOMOGRAFIA DETORAX C/ CONTRASTE, COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADOS NO PACIENTE JOSÉ CLEMENTE DA COSTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 30/11/2017 | 4700.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( NASF ) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/11/2017 | 1500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( NASF ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE Ao mês de MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/11/2017 | 4700.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( NASF ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MES DE JUNHO DO ANO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/11/2017 | 4500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( NASF ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MES DE MARÇO DO ANO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/11/2017 | 4500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( NASF ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MES DE ABRIL DO ANO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/11/2017 | 6863.87 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( NASF ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MES DE JULHO DO ANO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/11/2017 | 2000.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( FARMÁCIA BÁSICA ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/11/2017 | 2000.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( FARMÁCIA BÁSICA ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/11/2017 | 1500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( FARMÁCIA BÁSICA ) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/11/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/11/2017 | 4454.65 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/11/2017 | 1230.68 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 01/12/2017 | 525.00 | 00009460518443 | ARETUSA ANGELA FLOR RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTORA DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 01/12/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIF DOC/TED, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO PSBFNAS 11.255-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 01/12/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIF DOC/TED, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO PSBFNAS 11.255-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004445 | 04/12/2017 | 2631.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE E UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 04/12/2017 | 627.76 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO D.OFICIAL DO OFICIAL SEÇÃO 3 NO DIA 04/122017 , REFERENTE A RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 002/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 04/12/2017 | 130.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ESCAPE E DO COLETOR DE DETONAÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 04/12/2017 | 264.00 | 23280144000144 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 22 UND. DE ALMOÇOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DAS EQUIPES DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004449 | 04/12/2017 | 340.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. DE PNEU IMP 175/70R14 SH406 84T ATREZZO SAILUN, DESTINADOS A AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 04/12/2017 | 185.70 | 00003525017405 | MARLENE MENDONÇA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MINHA PESSOA POR ENCONTRA-ME NECESSITADA E SEM CONDIÇÕES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 05/12/2017 | 180.00 | 00030123232449 | MANOEL MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA 25 DE DEZEMBRO, 75, NA CIDADE DE NOVA CRUZ-RN, ONDE RESIDE A CARANTE ROSILMA DE SOUZA COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 05/12/2017 | 930.00 | 00003468635460 | Cicero Amarante Ferreira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA SRA. ANTONIA SOARES PAULINO, LOCALIZADO NO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 05/12/2017 | 200.00 | 00005770545461 | LINDALVA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 05/12/2017 | 700.00 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 05/12/2017 | 1200.00 | 00076855104487 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREITO NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 05/12/2017 | 1520.00 | 00096512067487 | MAURICIO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 05/12/2017 | 1920.00 | 00071497595487 | JOÇO FRANCISCO NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTÁVEIS ( LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 05/12/2017 | 680.00 | 00006128447490 | EVERALDO GERONIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EMPREITADAS NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 05/12/2017 | 420.00 | 00003320181483 | JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES NAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 05/12/2017 | 1230.00 | 00003524297471 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 05/12/2017 | 1000.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADAS NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 05/12/2017 | 1500.00 | 00070135064430 | JOSE RODRIGO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 05/12/2017 | 830.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO, DESCARRETO E TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 05/12/2017 | 550.00 | 00085514365468 | CICERO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 05/12/2017 | 1780.00 | 00039744493453 | JOS� CLAUDIO DE OLIVEIRA | importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados na limpeza do conjunto da Cehap e do Conjunto do Programa Minha Casa Minha Vida nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 05/12/2017 | 1250.00 | 00065187474472 | JOS� ABEL DEODATO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 05/12/2017 | 1570.00 | 00070071093494 | ERIVALDO JERONIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 05/12/2017 | 1360.00 | 00005795462411 | JOSE EDUARDO FORTUNADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 05/12/2017 | 650.00 | 00008828227486 | ERNANDES VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO SEMANAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 05/12/2017 | 870.00 | 00008768372400 | PAULO MARQUES CORA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 05/12/2017 | 720.00 | 00003523812488 | ADAILTON JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 05/12/2017 | 1400.00 | 00008495736454 | LEONARDO BATISTA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 05/12/2017 | 980.00 | 00093571321472 | JOSE ALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE DIVERSAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 05/12/2017 | 1430.00 | 00008831266489 | JACIELY FERNANDES BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 05/12/2017 | 1720.00 | 00001390628400 | JOELMA CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 05/12/2017 | 937.00 | 00010313383499 | EDIELSON COSTA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 05/12/2017 | 625.00 | 00001541490479 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004479 | 05/12/2017 | 373.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 05/12/2017 | 1000.00 | 00082689822415 | SEVERINO DOMINGOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÃO BARBOSA, SITO NA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 05/12/2017 | 700.00 | 00029737583434 | JOSE ALVES SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004478 | 05/12/2017 | 2250.50 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004480 | 05/12/2017 | 601.50 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004481 | 05/12/2017 | 1150.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004482 | 05/12/2017 | 2540.16 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004483 | 05/12/2017 | 1001.70 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004484 | 05/12/2017 | 730.24 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004485 | 05/12/2017 | 1138.48 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004486 | 05/12/2017 | 96.45 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 06/12/2017 | 350.00 | 00071496513487 | JOÃO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DA ÁGUA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 06/12/2017 | 1700.00 | 00010588735477 | JOSÉ ADRIANO LEOTERIO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 06/12/2017 | 500.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 VIAGENS DESTA CIDADE AO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM COM A FINALIDADE DE PRESTAR SEUS SERVIÇOS PROFISIONAIS NO POSTO MÉDICO DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 9022-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 06/12/2017 | 400.00 | 00003850776450 | DENIS GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 06/12/2017 | 500.00 | 00001264073470 | LUIZ ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DOS MESMOS DA LOCALIDADE DO SÍTIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 06/12/2017 | 937.00 | 00016187512472 | SEVERINO BERNARDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 06/12/2017 | 1700.00 | 00011872891403 | FERNANDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 06/12/2017 | 1920.00 | 00007871816411 | ADRIANO MARCILIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LOTEAMENTO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTÁVEIS RECOLHIDOS DO MESMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 06/12/2017 | 1900.00 | 00065092031468 | MANOEL VARELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 06/12/2017 | 25.26 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 07/12/2017 | 1200.00 | 00002103093429 | ALEXSANDRO DA SILVA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE RETIRADA DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA O MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 07/12/2017 | 650.00 | 00009707464402 | DAILSON TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SITE MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 07/12/2017 | 2500.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 2.000 CALENDARIOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 07/12/2017 | 436.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA CASA DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0004527 | 07/12/2017 | 120.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 02 UND. RECARGA DE TONER E 02 UND. RECARGA DE CARTUCHO PRETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 07/12/2017 | 1410.00 | 22401049000199 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 235 UND. DE ÁGUA MINERAL VITORIA 20 L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 07/12/2017 | 1850.00 | 00005104059405 | MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA CASA DO CARANTE: MARIA DA PENHA AMARANTE DA SILVA, SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 07/12/2017 | 1540.00 | 00010550912460 | LUCAS BANDEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 07/12/2017 | 2100.00 | 00008828216441 | ARMANDO VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 07/12/2017 | 2000.00 | 00010426958497 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS I E II NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 07/12/2017 | 2000.00 | 00002163157431 | JOS� HUMBERTO DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 07/12/2017 | 1900.00 | 00008504194418 | EDUARDO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PROJETADAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 07/12/2017 | 1700.00 | 00003504881429 | JOSÉ NIVALDO PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADANA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE RECOLHIMENTO DE LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 07/12/2017 | 2100.00 | 00013959489412 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 07/12/2017 | 2100.00 | 00012020542420 | TIAGO GERONIMO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 07/12/2017 | 1920.00 | 00006126369416 | DJALMA CRISPIM DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS, EM OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 07/12/2017 | 2550.00 | 00003024972420 | GEORGE AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE CARRETO E DESCARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 07/12/2017 | 930.00 | 00007412652494 | JOS� EUGENIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOÃO ALVES DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 07/12/2017 | 1400.00 | 00010930598423 | JOÃO CARLOS PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 07/12/2017 | 1700.00 | 00009278188417 | JOSÉ JUSTINO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 07/12/2017 | 2000.00 | 00001009126482 | JOS� GILBERTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CARRETO E DESCARRETO DOS TRATORES DESTA EDILIDADE QUE RECOLHEM LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 07/12/2017 | 2120.00 | 00013033448828 | LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 07/12/2017 | 920.00 | 00002338794478 | JOSE EDNALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 07/12/2017 | 1900.00 | 00003524463401 | JOAO CARLOS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 07/12/2017 | 350.00 | 00063171481472 | LUIS ANTONIO PATRICINIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS DO SÍTIO BRAGA E ADJACÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO, ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO OS CARANTES DE NOMES: JOSENILDA CARDOSO DA SILVA PENHA, MARIA CELIA DA SILVA, MARIA JOSE CRESCENCVIO DA PENHA FILHA, ANA MARIA BARBALHO DA SILVA, JOSÉ CARLOS PATROCINIO, SEBASTIÃO ALVES RODRIGUES, MARIA ANA DA PENHA E JOSILENE GOMES DE LIMA, PARA FAZEREM FISIOTERAPIA E CONSULTAS MÉDICAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 07/12/2017 | 1320.00 | 00002553901496 | PEDRO RODRIGO DA SILVA E OUTROS | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 07/12/2017 | 1320.00 | 00008831281445 | KLEISON AMARO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 07/12/2017 | 730.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNE 3060-PB, QUANDO DE 09 VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO OS CARENTES: JOSILENE GOMES DE LIMA, ANA LUCIA DA SILVA, LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA, MARINETE VIEIRA DO NASCIMENTO, JOICY KELLY LAURENTINO DOS SANTOS, PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS ME´DICAS EM UNIDADE DE SAÚDE DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 07/12/2017 | 1201.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS DOS MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 07/12/2017 | 750.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MÁQUINA XEROGRAFICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 07/12/2017 | 224.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOSSIAÇÃO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 08/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIF DOC/TED, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO PSBFNAS 11.255-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIF DOC/TED, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO PSBFNAS 11.255-0 , DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 08/12/2017 | 4.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIF EXTRATO MEIO MAGNÉTCOCOBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO PSBFNAS 11.255-0, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIF ted/docCOBRADAo PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 08/12/2017 | 1997.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 08/12/2017 | 1808.12 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004534 | 08/12/2017 | 3153.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 08/12/2017 | 501.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 08/12/2017 | 1000.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURA SONORA DO DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁTRIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004562 | 08/12/2017 | 830.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 08/12/2017 | 76.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELELFONICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 08/12/2017 | 120.19 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MAIS EDUCAÇÃO, SITO NA LOCALIDADE DO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 08/12/2017 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONAL O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SITO NA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 08/12/2017 | 230.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004551 | 08/12/2017 | 1858.50 | 00009040537410 | ENIEDSON DINIZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 177 KG DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004552 | 08/12/2017 | 741.60 | 00009040537410 | ENIEDSON DINIZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 103 DUZIA DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004553 | 08/12/2017 | 1858.50 | 00009040537410 | ENIEDSON DINIZ BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 177 KG DE FRANGO ABATIDO CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004554 | 08/12/2017 | 2200.00 | 00075247100468 | ANGELINA AMARANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 400 KG DE INHAME DA COSTA ( PRIMEIRA ), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ( PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004555 | 08/12/2017 | 2200.00 | 00075247100468 | ANGELINA AMARANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 400 KG DE INHAME DA COSTA ( PRIMEIRA ), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ( PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 08/12/2017 | 832.33 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 08/12/2017 | 753.37 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 08/12/2017 | 43.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 08/12/2017 | 500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 08/12/2017 | 937.00 | 00006891882427 | MARIA DE FATIMA AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 08/12/2017 | 300.00 | 00085515876415 | ANA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 08/12/2017 | 937.00 | 00005177911454 | MARIA MARLI DE LIMA COSTA E OUTROS | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 08/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DA CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 08/12/2017 | 499.39 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 08/12/2017 | 452.02 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004536 | 08/12/2017 | 3500.00 | 00011353576418 | MARIA PRISCILA FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNL 9371-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS ( MATERIAIS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 08/12/2017 | 320.00 | 00071498249434 | JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GARAGEM DA PREFEITURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 08/12/2017 | 3500.00 | 00002689362422 | RONALDO ADRIANO RAIMUNDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA, INCLUSIVE MEIO FIOS DOS MESMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 08/12/2017 | 3440.00 | 00001717161405 | MARIA ELIDIANE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 08/12/2017 | 3800.00 | 00001160786429 | MÔNICA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 08/12/2017 | 4470.00 | 00008635354451 | ANA PAULA H. VIEIRA E OUTROS | IMPORTE REALTIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 08/12/2017 | 3810.00 | 00007096912460 | MARIA JOSE BALBINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 08/12/2017 | 41.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042017 | 0004537 | 08/12/2017 | 2000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 08/12/2017 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NAS ÁREAS, CIVIL E PENAL. A SEREM REALIZADOS EM TODAS AS INSTANCIAS NECESSÁRIAS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 08/12/2017 | 600.00 | 00003409877401 | MIGUEL DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOD 6847-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO O COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004575 | 11/12/2017 | 1359.28 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 411,902 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE , DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004576 | 11/12/2017 | 1557.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 472,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR TRAÇADO JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE , DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004577 | 11/12/2017 | 1282.05 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 382,702 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE , DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004578 | 11/12/2017 | 245.19 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 74,301 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE , DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004587 | 11/12/2017 | 5598.54 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.671.205 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA PLACAS NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE , DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004588 | 11/12/2017 | 1662.58 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 496,294 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE , DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004589 | 11/12/2017 | 1139.75 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 340,225 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE , DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004590 | 11/12/2017 | 1713.37 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 519,202 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A CAÇAMBA D-60 DE PLACAS MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE , DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004594 | 11/12/2017 | 1371.69 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 415,665 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A F4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE , DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004595 | 11/12/2017 | 706.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 11/12/2017 | 2450.00 | 00096517344420 | GILBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS EMPRESTÁVEIS ( LIXO ), DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 11/12/2017 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 11/12/2017 | 1050.00 | 27236425000150 | JOSE EDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004586 | 11/12/2017 | 2181.77 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 555,159 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS A AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004570 | 11/12/2017 | 581.00 | 00003524500455 | JOSE CLAUDIO P. DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 83 KG DE POLPA DE CAJU, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ( AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004579 | 11/12/2017 | 594.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 180,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICROÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, PRTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004580 | 11/12/2017 | 1296.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 387,103 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO MICROÔNIBUS DE PLACAS OGF 0590-PB, PRTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004581 | 11/12/2017 | 561.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 170,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICROÔNIBUS DE PLACAS NQB 9417-PB, PRTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004582 | 11/12/2017 | 988.39 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 299,513 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, PRTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004583 | 11/12/2017 | 1874.99 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 559,699 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB, PRTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004584 | 11/12/2017 | 853.58 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 254,800 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A DUCATO DE PLACAS NQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004585 | 11/12/2017 | 1621.12 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 412,499 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACAS NQB 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004596 | 11/12/2017 | 2265.25 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 576,400 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A LIVINA DE PLACAS OXO 2775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004598 | 11/12/2017 | 1349.38 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 402,800 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO MICRÔONIBUS DE PLACAS QFG 0183-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004599 | 11/12/2017 | 1043.00 | 00064272079700 | MARIA DO CARMO BONDADE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70 KG DE POLPA DE MANGA E 79 50 KG DE POLPA DE ACEROLA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004604 | 11/12/2017 | 2233.00 | 00003524500455 | JOSE CLAUDIO P. DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 KG DE POLPA DE ACEROLA E 169 DE POLPA DE CAJA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ( AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0004605 | 11/12/2017 | 368.00 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 UND. DE BOLOS, 150 UND. SALGADOS E 30 UND. DE BOLACHAS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 11/12/2017 | 939.40 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS MATERIAIS 20 VASO REDONDO MEDIDO 55L PRETO, 40 PEQUENO L L VERDE. 10 ADESIVOS INSTANTANEO MULTIUSO 793 20 G, 10 POTE DE VIDRO RETANGULAR E 100 SACOLAS DE PRESENTE, DESTINADOS AO SCFV PARA AS OFICINAS DE ARTE E RECREAÇÃO DO MESMO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 11/12/2017 | 14449.63 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RECIDO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 11/12/2017 | 2335.50 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA - JP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 MT DE MANGUEIRA DE LED 13MM BR 220V/60HZ FORTEC, 100 MT DE MANGUEIRA DE LED 13MM VD 220V/60HZ MT FORTEC E 100 MT DE MANGUEIRA DE LED 13MM VM 220V/60HZ MT FORTEC, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS NATALINOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004597 | 11/12/2017 | 1166.16 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 296,732 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO SANDEIRO DE PLACAS QFS 2614-PB, CONTRATADO PARA SERVIR O GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 11/12/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004591 | 11/12/2017 | 567.15 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 169,299 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004592 | 11/12/2017 | 2354.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 599,211 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QFY 4645-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004593 | 11/12/2017 | 896.77 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 228,185 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QFY 4595-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 11/12/2017 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA CARDIACA, REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA LEONILDA DA SILVA, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004607 | 11/12/2017 | 1400.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA BHG 3274/PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS ( CÂNCER ), PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, PARA FAZER TRATAMENTO, TENDO OS REFERIDOS PACIENTES O ENCAMINHAMENTO MÉDICO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 11/12/2017 | 700.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 27 E 29/11 E 01, 04, 06 E 08/12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 11/12/2017 | 507.85 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 12/12/2017 | 8.65 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED EFETUADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA DO PAB 624.011-7, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIF DOC/TED COBRADAo PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO GBFFNAS 11.252-6, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 12/12/2017 | 42.87 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIF ADIC. CHEQUE COMP. COBRADAo PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FOPAG 5.940-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 12/12/2017 | 3500.00 | 00002470559480 | FABRÍCIO SANTOS TIBURCIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO UROLOGISTA, QUANDO DA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 12/12/2017 | 70.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004609 | 12/12/2017 | 1932.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 644 KG DE MACAXEIRA , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004610 | 12/12/2017 | 1120.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 320 KG DE BATATA DOCE, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004614 | 12/12/2017 | 1761.87 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE TINTA ACRILEX CORES DIVERSAS, CANETA ESPER ECONOMIC AZUL, COLA QUANTE FINA CIS, APAGADOR P/QUANDRO BRANCO RADEX, PAPEL FOTO MASTERPRINT 180G A4 C/ 50 FLS, GLITER ESCOLAR DIVERSOS, EMBORRRACHADO LISO 40X60, BORRACHA BRANCA 60 RECORD, REGUA 30 CM CRISTAL E COLORIDA, LAPIS RETROPROJETOR CD/MARKER PONTA MEDI E MARCADOR PARA RETROPROJETOR MEDIA MAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 12/12/2017 | 4000.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO ANUAL DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 12/12/2017 | 2600.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE ANDRADE NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, NO RAMO DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO MEDIANTE CRONOGRAMA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004623 | 13/12/2017 | 426.72 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 13/12/2017 | 3223.59 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 13/12/2017 | 7749.02 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O ANO CORRENTE EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004627 | 13/12/2017 | 354.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 13/12/2017 | 1868.12 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 13/12/2017 | 4339.40 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ULTIMA PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O ANO CORRENTE EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 13/12/2017 | 2923.99 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 13/12/2017 | 2692.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O ANO CORRENTE EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 13/12/2017 | 2342.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13ª SALARIO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O ANO CORRENTE EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 13/12/2017 | 80.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 INDICADOR TEMPERATURA, DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PBPB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004624 | 13/12/2017 | 583.58 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004625 | 13/12/2017 | 1180.27 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS A CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004626 | 13/12/2017 | 998.70 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 13/12/2017 | 6248.33 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( M.D.E.), desta edilidade, referente ao 13º Salario do exercicio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 13/12/2017 | 32486.41 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( FUNDEB 60% ), desta edilidade, referente ao 13º Salario do exercicio de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 13/12/2017 | 7221.46 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( FUNDEB 40% ), desta edilidade, referente ao 13º Salario do exercicio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 13/12/2017 | 1610.11 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( EJA ), desta edilidade, referente ao 13º Salario do exercicio de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 13/12/2017 | 14238.01 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O EXERCICIO DO ANO CORRENTE EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 13/12/2017 | 76117.23 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) DESTA EDILIDADE, DURANTE O EXERCICIO DO ANO CORRENTE EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 13/12/2017 | 17080.14 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ) DESTA EDILIDADE, DURANTE O EXERCICIO DO ANO CORRENTE EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 13/12/2017 | 534.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORTES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( PROGRAMA JOVENS E ADULTOS ), DESTA EDILIDADE, DURANTE O ANO CORRENTE EM CURSOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 13/12/2017 | 3720.32 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA ) DESTA EDILIDADE, DURANTE O EXERCICIO DO ANO CORRENTE EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 13/12/2017 | 314.00 | 11392682000141 | EXPANSÇO MEDICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 UND. DE AGE 200ML C12, 01 UND. DE AGE 200ML C12 E 04 UND. DE FITA MICROPORE CIRURGICA HIP.100MM X 10M, DESTINADO AO CARENTE ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAÚJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 13/12/2017 | 714.00 | 23280144000144 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 22 UND. DE ALMOÇOS, 06 UND DE CAFÉ DA MANHÃ. 03 UND DE JANTAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DAS EQUIPES DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 13/12/2017 | 24452.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao 13º salario do exercicio de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 13/12/2017 | 36720.28 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O ANO CORRENTE EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 13/12/2017 | 507.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13ª SALARIO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O ANO CORRENTE EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 13/12/2017 | 1520.92 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ) DESTA EDILIDADE, DURANTE O ANO CORRENTE EM CURSOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004622 | 13/12/2017 | 290.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 13/12/2017 | 5043.25 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13ª SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O ANO CORRENTE EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 13/12/2017 | 1019.70 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13ª SALARIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O ANO CORRENTE EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 13/12/2017 | 8893.05 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA,, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O ANO CORRENTE EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 13/12/2017 | 4549.99 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES DO MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( NASF ) DESTA EDILIDADE, DURANTE O ANO CORRENTE EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIF DOC/TED COBRADAo PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FUS 6.490-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 13/12/2017 | 1780.68 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004642 | 13/12/2017 | 4245.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA , REFERENTE AO MÊS DE dezembro DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 13/12/2017 | 4047.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O ANO CORRENTE EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 13/12/2017 | 1187.78 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 13/12/2017 | 2699.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O ANO CORRENTE EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 13/12/2017 | 989.65 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 13/12/2017 | 1335.62 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, DURANTE O ANO CORRENTE EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 13/12/2017 | 937.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, DURANTE O ANO CORRENTE EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0004621 | 13/12/2017 | 1487.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMAOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01 ARVORE DE NATAL COM 06 METROS DE ALTURA, E 06 ESTRELAS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS NATILINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 13/12/2017 | 1230.68 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 13/12/2017 | 2787.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTA EDILIDADE, DURANTE O ANO CORRENTE EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 14/12/2017 | 800.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 14/12/2017 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISITEMAS FEDERAIS, ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 14/12/2017 | 300.00 | 00000904513416 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 15/12/2017 | 447.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASTA A-Z OFICIO LOMBO ESTREITO TIGRE, CLIPS 2/0 C/100UN GALVANIZADO, PILJAS AAA 2A ALCALINA 2UDS PALITO PANASONIC, MOUSE UBS OPTICO S/FIO PRETO PSC01856 E FONTE P/NOTEBOOK UNIVERSAL GVTD851, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIF DOC/TED COBRADAo PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 15/12/2017 | 8.65 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED EFETUADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA DO PAB 624.011-7, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIF DOC/TED COBRADAo PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 15/12/2017 | 297.36 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO D.OFICIAL DO OFICIAL SEÇÃO 3 NO DIA 15/12/2017 , REFERENTE AO AVISO DE SUSPENSÃO DA TOMADA DE PREÇO 01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0004672 | 15/12/2017 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 15/12/2017 | 550.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE, DESTA CIDADE, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA COPA RURAL EDIÇÃO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 15/12/2017 | 1000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE GIR. 1080 TIROS E 50 UN. DE FOGUETE 12X1, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 15/12/2017 | 1880.00 | 00025764868866 | MARCIA MARIA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004677 | 15/12/2017 | 1890.00 | 00096548673468 | JOÃO BATISTA BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS 1805-SP, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS E OUTRAS PARA HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS MÉDICOS DA CIDADE DE LOGRADOURO À NATAL-RN, SENDO OS REFERIDOS PACIENTES: MARIA APARECIDA SOARES, LÍDIA FRAZÃO DO NASCIMENTO, COSMO LUIZ DA CRUZ, VERA LÚCIA LIRA DA COSTA, MARIA NILZA DA COSTA SILVA, SANDRA MARIA GALDINO DA SILVA E JOSEFA DE SOUZA ALVES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 15/12/2017 | 2450.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CHOCALHO PLASTICO BICHOS COM 2 PEÇAS, FRALDAS TECIDOS C/15, BALDE DECORA MENINA 8L, BALDE DECORA MENINO 8 L, BACIA DECORA MENINA 17L, BACIA DECORA MENINO 17L, CALÇA ENXUTA, MAMADEIRA CHIQUINHA, KIT PENTEE ESCOVA, CESTO DO BEBE URSO 44 LT 700 CJA. TOALHA INF C/CAPUZ 70X70 3810 TEC MINASR E LENÇOL C/ ELASTICO BERCINHO LISO 90CMX1.50 PCT C/01/UN BRANCO, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 15/12/2017 | 508.69 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23/10/2017 A 22/11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 18/12/2017 | 1000.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UN. DE MANGUEIRA DE INC. 2.1/2X 15MT TIPO 2, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0004681 | 18/12/2017 | 5170.00 | 12756492000129 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 165 KG DE QUEIJO DE MANTEIGA E 935 UND. BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABOR MORANGO ( 1000G ), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004685 | 18/12/2017 | 675.16 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 201,541 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO MICRÔONIBUS DE PLACAS QFG 0183-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004686 | 18/12/2017 | 208.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 85,000 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO MICRÔONIBUS DE PLACAS OGF 0590-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004687 | 18/12/2017 | 412.72 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 123,200 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO MICRÔONIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004688 | 18/12/2017 | 480.99 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 145,756 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004689 | 18/12/2017 | 452.09 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 136,996 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 18/12/2017 | 2526.62 | 35425842000250 | ANNALINE AMALIA PORPINO TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS ITENS DE PERFUMARIA CONSTANTES NA NOTA ELETRÔNICA Nº 000.000.618, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONTEMPLADOS COM O PRÊMIO "ALUNO NOTA 10", PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 18/12/2017 | 2600.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO, MANUTENÇÃO, REMOÇÃO DE VÍRUS, CONFIGURAÇÃO DE REDE LÓGICA EM COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, COM DESLOCAMENTO DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 18/12/2017 | 8303.00 | 54177886000172 | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | IMPORTE PROVENIENTE AO FORNECIMENTO PELO CREDOR, DE UM FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS E 01 FORNO INDUSTRIAL À GÁS NOS VALORES DE R$ 5.403,00 E R$ 2.900,00, RESPECTIVAMENTE, EM PARCERIA COM O FNDE, ATRAVÉS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PARA A CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA DESTA CIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 18/12/2017 | 1594.00 | 07831740000119 | CANTARES MAGAZINE EIRELI | IMPORTE PROVENIENTE AO FORNECIMENTO PELO CREDOR, DE UMA BATEDEIRA PLANETARIA 220V-M, EM PARCERIA COM O FNDE, ATRAVÉS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PARA A CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA DESTA CIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 18/12/2017 | 1000.00 | 00004645853414 | RIDSON CHARLES DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NA IMPLANTAÇÃO DO PEC ( PRONTUÁRIO ELETRÔNICO ), NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004682 | 18/12/2017 | 329.98 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 98,502 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS QFO 4636-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004683 | 18/12/2017 | 2012.16 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 512,000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QFY 4645-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004684 | 18/12/2017 | 284.92 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 72,499 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QFY 4595-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 19/12/2017 | 1200.00 | 00010253616441 | MATEUS GONÇALVES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EDUCATIVO COM O TEMA: CÂNCER DE PRÓSTATA, MITOS, VERDADE E CUIDADO, AOS HOMENS DO NOSSO MUNICIPIO, REFERENTE A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 19/12/2017 | 1984.83 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 19/12/2017 | 1000.00 | 00008229069450 | EDSON COSTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA QFT 9858-PB, QUANDO DE 05 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 19/12/2017 | 180.00 | 07900378000190 | JOSE CARNEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN DE FILTRO DE OLEO E 05 UN DE OLEO HAVOLINE SINTETICO 5W30, DESTINADOS AO VEÍCULO SANDEIRO DE PLACAS QFS 2614-PB, CONTRATADO PARA SERVIR O GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 19/12/2017 | 264.32 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO D.OFICIAL DO OFICIAL SEÇÃO 3 NO DIA 19/12/2017 , REFERENTE AO AVISO DE DE JULGAMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS DA TOMADA DE PREÇO 01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 19/12/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004698 | 19/12/2017 | 2332.92 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.350 CÓPIAS XEROGRAFICAS COLORIDA, 36.182 UND. DE CÓPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052017 | 0004701 | 19/12/2017 | 2000.00 | 00005930788456 | INDIRA FERREIRA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 19/12/2017 | 450.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 03 VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 19/12/2017 | 55.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 02 TROCAS DE PNEUS E CONSERTO DE PNEUS, EFETUADOS NO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0004707 | 19/12/2017 | 1600.00 | 12756492000129 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 800 UND. BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABOR MORANGO ( 1000G ), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 19/12/2017 | 54.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 19/12/2017 | 30.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS DA F.4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 19/12/2017 | 170.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 CONSERTOS DE PNEUS E 01 VULCANIZAÇÃO, EFETUADOS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 19/12/2017 | 43.74 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | Importe relativo ao pagamento de provedor de internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 20/12/2017 | 1200.00 | 00002103093429 | ALEXSANDRO DA SILVA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE RETIRADA DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA O MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352017 | 0004710 | 20/12/2017 | 4000.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A MESALIDADE DO SISTEMA L & M TELECON DE ACESSO A INTERNET, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004711 | 20/12/2017 | 3578.80 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 MT DE CABO PP 4X4, 20 UN. DE LAMPADA V METALICA HQI DE 400 W TIPO TUBULAR, 100 UN. DE RELE FOTOCELULA NF, 60 UN. DE BASE P RELE FOTOCELULA E INTERRUPTOR SIMPLES I TECLAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDES ZONA RURAL E URNBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 20/12/2017 | 308.49 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004733 | 20/12/2017 | 4000.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXT 5870-RN, QUANDO DE 08 VIAGENS, COM CAPACIDADE PARA 25 PASSAGEIROS, DESTINADOS A CONDUÇÃO DE PESSOAS CARENTES PARA FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 20/12/2017 | 514.16 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BRANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004734 | 20/12/2017 | 2200.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE 01 ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DOS SÍTIOS BARREIRAS, PASSAGEM PIMENTA, BRAGA I E ADJECÊNCIAS PARA A CIDADE DE LOGRADOURO E VICE-VERSA, QUE CURSA AS SÉRIES QUE NÃO SÃO OFERICIDAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 20/12/2017 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLI8CAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 20/12/2017 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLI8CAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 20/12/2017 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLI8CAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 20/12/2017 | 0.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO ITR 6.425-4 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 20/12/2017 | 1542.49 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 20/12/2017 | 600.00 | 00005255552429 | NIVALDO DE SENA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 20/12/2017 | 900.00 | 00008828217413 | ELAINE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE REFERÊNCIA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 20/12/2017 | 700.00 | 00008828194456 | MARIA JOSE PAULINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SÓCIO EDUCATIVA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 20/12/2017 | 700.00 | 00008831235419 | EDJANE AMARANTE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SÓCIO EDUCATIVA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 20/12/2017 | 700.00 | 00008831292480 | MARIA CAROLINE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE MÚSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 20/12/2017 | 700.00 | 00010313379467 | CICERA MARIA AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE E DANÇA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 20/12/2017 | 700.00 | 00001762879492 | DENILSON BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE RECREAÇÃO JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 20/12/2017 | 700.00 | 00043652549449 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO IDOSO JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 20/12/2017 | 1100.00 | 00009428137405 | ADENILDA ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA PSICÓLOGA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 20/12/2017 | 937.00 | 00004970843414 | MARIA GERLANE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 20/12/2017 | 937.00 | 00008831278495 | SAMANTA BEZERRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 20/12/2017 | 937.00 | 00010654847479 | LAIS DIUANE DE FREITAS DA SILVA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 20/12/2017 | 160.00 | 00009428137405 | ADENILDA ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO ESTADUAL DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, QUE REALIZA-SE-A NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 20/12/2017 | 320.00 | 00009428137405 | ADENILDA ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 24 A 28/07/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0004741 | 21/12/2017 | 508.00 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.000 UND. DE PÃES DIVERSOS, 20 UND. BISCOITO, E 26 UND. DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, POR OCASIÃO DO PAGAMENTO DO ABONO NATALINO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 21/12/2017 | 700.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 21/12/2017 | 700.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004752 | 21/12/2017 | 897.58 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARAME GALV. 1,65MM BWG 16 GERDAU, TORN. INOX PIA LON. 22CM BUCHA, TORN. BOIA 1/2 P/CX. DESCA. AZ, TORNEIRA BOIA P/ CX DAGUA DUDA, RALO SAMPLAS REDONDO, JOELHO 90 SORDAVEL CORPLASTIK 50MM, STARTER TASHIBRA 30/40W FS-4127/220V E OUTROS, DESTINADOS A CONSERVAÇAO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 21/12/2017 | 250.00 | 00075247666453 | JAELSON DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA MELHORIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, PARA ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 21/12/2017 | 442.00 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS, REFRIGERANTES 2 LTS, YOGUT, BISCOITO, PÃES E BOLO, DESTINADOS AO LANCHE DAS EQUIPES DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIF DOC/TED COBRADAo PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA GBFNAS 11.252-6, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIF DOC/TED COBRADAo PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA MOVIMENTO 3.907-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 21/12/2017 | 200.00 | 00078962110415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 21/12/2017 | 264.32 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO D.OFICIAL DO OFICIAL SEÇÃO 3 NO DIA 19/12/2017 , REFERENTE AO AVISO DE SUSPENSÃO DE CERTAME E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DA TOMADA DE PREÇO 02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004754 | 21/12/2017 | 1500.00 | 00008787333457 | LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS QFS 2614-PB, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 21/12/2017 | 1200.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 04 UND. DE PLACAS COM MOLDURA DE ALUMINÍO TAMANHO 40X50, PARA CONCLUSÃO DE CURSOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0004736 | 21/12/2017 | 1714.80 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 7.145 UND. DE PÃES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDAR ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322017 | 0004756 | 21/12/2017 | 4374.23 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FEIJÃO CARIOCA CATOLE TIPO 1, ARROZ BENEF. COWBOY PARBO. 1KG, AÇUCAR COWBOY, FLOCOS DE MILHO PRECOZIDO XODOMILHO, MACARRAO VITARELA FINO SC 500GR, LEITE EM PO INTEGRAL ITAMBE SC 200GR E OLEO DE SOJA SOYAPET 900MLT, BISCOITOS CREAM CRACK CAPRICHE, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 21/12/2017 | 2600.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE ANDRADE NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, NO RAMO DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO MEDIANTE CRONOGRAMA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 21/12/2017 | 26.10 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 21/12/2017 | 500.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES-MEI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO NO SITE DO MUNICIPIO (www.logadouro.pb.gov.br), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 21/12/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 21/12/2017 | 1880.00 | 00003525238401 | SEBASTIANA MOREIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS E A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 21/12/2017 | 2465.00 | 00004935715405 | JOS� EDVANILSON VICENTE DOS SANTOS E OUT | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E FRALDAS GERIATRICAS, E A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, DESTINADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 21/12/2017 | 2107.00 | 00005312474495 | JOSENILDA CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E A REALIZAÇÃO DE EXAMES, DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 21/12/2017 | 2121.00 | 00087539349468 | CLEONICE FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E A REALIZAÇAO DE CONSULTA E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 22/12/2017 | 180.00 | 00030123232449 | MANOEL MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA 25 DE DEZEMBRO, 75, NA CIDADE DE NOVA CRUZ-RN, ONDE RESIDE A CARENTE ROSILMA DE SOUZA COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 22/12/2017 | 21.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 22/12/2017 | 150.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 22/12/2017 | 200.00 | 00005770545461 | LINDALVA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 22/12/2017 | 2174.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRAÇA PUBLICA FRANCISCO SOARES DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 22/12/2017 | 10850.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO P DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 22/12/2017 | 2146.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 22/12/2017 | 2240.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 22/12/2017 | 300.00 | 00085515876415 | ANA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA, ONDE FUNCIONA A CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 22/12/2017 | 989.47 | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORMENCIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 22/12/2017 | 528.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 22/12/2017 | 228.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 22/12/2017 | 2765.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 22/12/2017 | 261.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA JULIA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 22/12/2017 | 430.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O BETÃO" DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 22/12/2017 | 672.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 22/12/2017 | 25.81 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032017 | 0004773 | 22/12/2017 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-CONTABÉIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, ENVOLVENDO A REVISÃO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA FINS DE REMESSA AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, ALÉM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 26/12/2017 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PROGRAMA GERAL COMPLETO PARA O EXERCICIO DE 2018, COM RESPONSABILIZAÇÃO TÉCNICA, PARA FINS DE REMESSA A CAMARA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 165 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132017 | 0004777 | 26/12/2017 | 8238.49 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 26/12/2017 | 450.00 | 00003792223457 | LUPERCINA ALVES DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SEVERINO AMARO DE LIMA, 20, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE O CARENTE JOSÉ GONÇALVES DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 26/12/2017 | 4560.00 | 00008771632433 | ANGELICA FRANCISCA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 26/12/2017 | 3610.00 | 00003772133495 | JOSELITA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 26/12/2017 | 2900.00 | 00001287355463 | CECILIO SOARES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 26/12/2017 | 4200.00 | 00063172283453 | EDMILSON BONDADE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 27/12/2017 | 409.00 | 00058089110444 | JOS� ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO DESTINADOS A MINHA FILHA JOSEANE DE LIMA SOARES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 27/12/2017 | 3072.00 | 00052562816404 | PAULO ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI N 077/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 27/12/2017 | 6246.65 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO, INCLUSIVE TERÇO DE FÉRIAS DO EXERCICIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 27/12/2017 | 7188.66 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2017, INCLUSIVE UM 1/3 DE FERIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 27/12/2017 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NAS ÁREAS, CIVIL E PENAL. A SEREM REALIZADOS EM TODAS AS INSTANCIAS NECESSÁRIAS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 27/12/2017 | 9678.30 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, INCLUSIVE UM 1/3 DE FERIAS, DURANTE O ANO CORRENTE EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0004786 | 27/12/2017 | 1800.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE, CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 27/12/2017 | 750.00 | 00005954428468 | EDMILSON ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 2,0 HECTARES, DESTINADOS AO DEPÓSITO DE LIXO COLETADO DIARIAMENTE PELA PREFEITURA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS TAMBÉM DAS RESIDÊNCIAS DA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004793 | 27/12/2017 | 1177.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004794 | 27/12/2017 | 665.25 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 201,592 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004795 | 27/12/2017 | 1064.43 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 322,555 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212017 | 0004804 | 27/12/2017 | 3500.00 | 00011353576418 | MARIA PRISCILA FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNL 9371-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE ENTULHOS ( MATERIAIS IMPRESTAVEIS) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0004806 | 27/12/2017 | 1150.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DO TRATOR JOHN DEERE, CARROÇÃO, PIPA VERMELHA, CAÇAMBA D-60 DE PLACAS MMY 8224-PB, CAÇAMBA PAC2 DE PLACAS OGE 4487-PB E TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 27/12/2017 | 19029.66 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA OB E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO /2017, INCLUSIVE UM 1/3 DE FÉRIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004833 | 27/12/2017 | 4650.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BROCA A. RAP. ATC 1/2, VASSOURÃO GARI C/CABO MAX 375X48X90MM, MANGUEIRA CRISTAL 3/4 (PLASTIMAN), CAIXA DE AGUA DE POLIETILENO 1000L C/TAMPA FORTLEV, MARRETA MOMFORT 1KG C/CABO, CAMARA DE AR P/CARRINHO 3,50X8 LEVORIN, EBXADA TRAMONTINA, FACÃO TAMONTINA P/CANA 2624 10 S/BICO, COLHER P/PEDREIRO PACETTA 2048-9 E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004834 | 27/12/2017 | 2462.65 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CP II Z 32 RS CAMPEÃO - CPR AE001, VARÃO DE FERRO 5/16 CA-50 GERDAU, TIJOLOS 8 FUROS, TUBO DE ESGOTO 150MM, TUBO DE ESGOTO PLASTUBOS CL 15 100MM 6M E ARAME - RECOZIDO BWG 18 (1,24MM), DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS GALERIAS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0004837 | 27/12/2017 | 160.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMAOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GRADE DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 27/12/2017 | 210.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMAOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA BITONEIRA , SOLDAS NA PIPA DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004799 | 27/12/2017 | 1322.55 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 394,790 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A DUCATO DE PLACAS MQB 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004800 | 27/12/2017 | 2106.27 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 535,946 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A LIVINA DE PLACAS OXO 2775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004801 | 27/12/2017 | 1083.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 275,777 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACAS NQB 8412-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 27/12/2017 | 2000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0004807 | 27/12/2017 | 160.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES NOS PNEUS DO ÔNIBUS DE PLACA OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 27/12/2017 | 350.00 | 00029737583434 | JOSE ALVES SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA, DESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 27/12/2017 | 36316.35 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE ) DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, INCLUSIVE UM 1/3 DE FERIAS, DURANTE O EXERCICIO DO ANO CORRENTE EM CURSO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 27/12/2017 | 1424.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA ), DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO, INCLUSIVE TERÇO DE FÉRIAS DO EXERCICIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 27/12/2017 | 39784.79 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ) DESTA EDILIDADE, INCLUSIVE UM 1/3 DE FERIAS, DURANTE O EXERCICIO DO ANO CORRENTE EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 27/12/2017 | 199434.83 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 600% ) DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, INCLUSIVE UM 1/3 DE FERIAS, DURANTE O EXERCICIO DO ANO CORRENTE EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JÓVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 27/12/2017 | 9107.46 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EJA ) DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE CORRENTE ANO EM CURSO, INCLUSIVE UM 1/3 DE FERIAS DO EXERCICIO DE 2017.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004838 | 27/12/2017 | 1725.96 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CP II Z 32 RS CAMPEÃO - CPR AE001, REG. HERC. ESFERA SOLDAVEL 20MM, ANEL DE VEDAÇÃO P/BACIA SANT., TE SOLDAVEL 20MM (CARDINAL), ASSENTO HERC. BRANCO, PA QUADRADA C/CABO MADEIRA PARABONI, PIA DE MAR SINTETICO 1,20X0,60 EXTRA PT, LUVA MUC. CANO LONGO, CARRO DE MÃO DE FERRO E MAD. (ESFERA) E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 27/12/2017 | 600.00 | 00003409877401 | MIGUEL DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOD 6847-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO O COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 27/12/2017 | 280.00 | 00080376878304 | MµRCIA REJANE B. RULIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTODONTIA EFETUADOS NOS PACIENTES PATRICIO MARQUES COSTA, JOSÉ WANDERSON AMARANTE. DA SILVA, JOSÉ CLAUDIO SALUSTIANO E CRISTIANE CAROLINE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRODE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 27/12/2017 | 660.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0004805 | 27/12/2017 | 30.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTA DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA AMBULÂNCIA DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 27/12/2017 | 139992.42 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZMEBRO/2017, INCLUSIVE UM 1/3 DE FERIAS, DURANTE O ANO CORRENTE EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 27/12/2017 | 2549.69 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITARIO CONTRATADO EM SUBSTITUIÇÃO AO AGENTE LENILDO FELIPE DA SILVA QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO, INCLUSIVE 1/3 DE FÉRIAS DO EXERCICIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 27/12/2017 | 6867.60 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( CNES ) DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004796 | 27/12/2017 | 2259.35 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 574,898 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004797 | 27/12/2017 | 1642.74 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 418,000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFY 4645-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004798 | 27/12/2017 | 773.03 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 196,701 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFY 4595-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 27/12/2017 | 5186.38 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO, INCLUSIVE TERÇO DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 27/12/2017 | 42679.79 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO, INCLUSIVE TERÇO DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 27/12/2017 | 15778.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 27/12/2017 | 1500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE FARMÁCIA (QUALIFAR SUS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 27/12/2017 | 24342.42 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO, INCLUSIVE TERÇO DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004835 | 27/12/2017 | 1932.75 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBO DE ESGOTO 150MM, ARGAMASSA 15KG, TELHA COLONIAL TIPO 2, ANEL DE VEDAÇÃO P/BACIA SANT., STARTER TASCHIBRA 20/40W FS-4 127/220V, REJUNTE FLEX. INT. REDMAIS PRETO, REGISTRO DE ESFERA SOLD. 20MM, ASSENTO HERC. BRANCO, PÁ QUADRADA C/CABO DE MADEIRA PARABONI, TANQUE DEL M SIN F 1,50X0,50 EXTRA CZ E OUTROS, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 27/12/2017 | 8333.32 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( NASF ) DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO, INCLUSIVE TERÇO DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIF DOC/TED ELETRÔNICO COBRADAo PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO GBF FNAS 11.252-6, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIF DOC/TED ELETRÔNICO COBRADAo PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA MOVIMENTO 3.907-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 27/12/2017 | 10718.66 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO., INCLUSIVE 1/3 DE FÉRIAS DO EXERCICIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 27/12/2017 | 600.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 27/12/2017 | 7023.66 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO, INCLUSIVE 1/3 DE FÉRIAS DO EXERCICIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004792 | 27/12/2017 | 1637.71 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 416,719 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO SANDEIRO DE PLACAS QFS 2614-PB, CONTRATADO PARA SERVIR O GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 27/12/2017 | 2936.73 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, INCLUSIVE 1/3 DE FERIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 27/12/2017 | 2498.66 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, INCLUSIVE TERÇO DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 27/12/2017 | 15750.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004802 | 27/12/2017 | 6816.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 UND. CHUTEIRA EGITO, 60 UND MEIÃO FUT PROMOCIONAL PERS INFANTIL, 60 UND. CALÇÃO POPULAR ADULTO, 60 UND. CAMISA ALFA ROY, 15 UND. BOLA STADIUM ATAQUE PU, 15 UND. BOLA F. SALÃO/ FUTSAL POWER PEROLA, 15UND. BOLA FUT CAMPO C/COST ZIEL, 183 UND. MEDALHAS ESPORTIVAS C/FA, 120 UND.COLETE POLIESTER, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 27/12/2017 | 7218.66 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO, INCLUSVE 1/3 DE FÉRIAS DO EXERCICIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0004836 | 27/12/2017 | 220.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMAOLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DO PORTÃO GRANDE DO GINASIO POLIESPORTIVO, SERVIÇOS DE SOLDA NO PORTAÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO O bETÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 27/12/2017 | 3687.51 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS ) DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO EM CURSO, INCLUSIVE 1/3 DE FÉRIAS DO EXERCICIO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 28/12/2017 | 300.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURA SONORA REALIZADA NA SEMANA CULTURAL PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 28/12/2017 | 81.55 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 6.426-2 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 28/12/2017 | 8.65 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA DO PAB 624.011-7, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIF DOC/TED ELETRÔNICO COBRADAo PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO GBF FNAS 11.252-6, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 28/12/2017 | 900.00 | 00008784993421 | JOS� LEIDSON SILVA DE SALES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MND 1262-PB, QUANDO DE 15 VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA-PB E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO O SR. PEDRO CAMELO DA SILVA, PARA FAZER HEMODIALISE E CONSULTAS MÉDICASNAQUELA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004857 | 28/12/2017 | 120.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS OFZ 3483-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004862 | 28/12/2017 | 100.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO GOL DE PLACAS QFY 4595-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 28/12/2017 | 335.11 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | importe relativo ao pagamento de taxa de água da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município. referente ao mês de Dezembro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004868 | 28/12/2017 | 354.09 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. DE PASTILHA DE FREIO, 02 UND. DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO, 02 UND. DE SAPATA DE FREIO, DESTINADOS A AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0004869 | 28/12/2017 | 480.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECÂNICA, EFETUADOS NO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA OFZ 3483-PB, PERTENCENTE A SECRETARA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0004870 | 28/12/2017 | 8400.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA, MECÂNICA, ELÉTRICA E TAPEÇARIA, TOTAL DE 70:00 HORAS TRAB. EFETUADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACAS NQH-7822, PERTENCENTE A SECRETARA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004871 | 28/12/2017 | 37294.35 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AIR BAG L/D E L/E, RETROVISOR (LE), FECHADURA PORTA DIANT. LE, PARALAMA L/E, AMORTECEDOR L/E, LATERAL PORTA DIANT. L/E, PORTA DIANT. LE, PARABARRO (LE), FAROL L/E, PARACHOQUE DIANT., PARABRISA DIANT., PNEU 155/65 R16, MANGA DE EIXO L/E, AGREGADO, BANDEJA (LE) E COLA PARABRISA, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACAS NQH-7822, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004842 | 28/12/2017 | 429.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 128,240 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004843 | 28/12/2017 | 397.63 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 118,696 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5550-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE A ÚLTIMA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004844 | 28/12/2017 | 700.00 | 00003524500455 | JOSE CLAUDIO P. DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 KG DE POLPA DE CAJÁ E 169 DE POLPA DE CAJU, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ( AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004845 | 28/12/2017 | 704.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 128 KG DE INHAME COSTA ( PRIMEIRA), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 28/12/2017 | 980.16 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.084 UNIDADES DE PÃES DIVERSOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MANOEL JOÃO BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0004849 | 28/12/2017 | 240.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECÂNICA, EFETUADO NA LIVINA DE PLACA OXO 2775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004850 | 28/12/2017 | 80.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UND. DE FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA NQG 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004851 | 28/12/2017 | 934.85 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UND. DE EMBUCHAMENTO E 01 UND. DE RETENTO RODA DIANTEIRA, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0004852 | 28/12/2017 | 960.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECÂNICA, EFETUADO NO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0004854 | 28/12/2017 | 264.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECÂNICA, EFETUADO Na ducato de placas nqg 8392-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004863 | 28/12/2017 | 560.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS MICROÔNIBUS DE PLACAS MOK 8852-PB, OGF 0590-PB E NQB 9417-PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004864 | 28/12/2017 | 180.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ÔNIBUS DE PLACAS OGD 5540-PB E OGD 5550-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004865 | 28/12/2017 | 120.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA DUCATO DE PLACAS NQB 8392-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004858 | 28/12/2017 | 120.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004859 | 28/12/2017 | 200.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA F.4000 DE PLACAS MNL 9371-PB, CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004860 | 28/12/2017 | 90.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQE 3101-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004861 | 28/12/2017 | 240.00 | 24281342000195 | JOSÉ ERIBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA CAÇAMBA D-60 DE PLACAS MMY 8224-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 28/12/2017 | 21.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIO PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 29/12/2017 | 937.00 | 00016187512472 | SEVERINO BERNARDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 29/12/2017 | 700.00 | 00004197578482 | JOSMAR AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 29/12/2017 | 650.00 | 00008828227486 | ERNANDES VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO SEMANAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 29/12/2017 | 720.00 | 00003523812488 | ADAILTON JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 29/12/2017 | 1500.00 | 00003860460420 | MARIA DAS GRA€AS DA S. AMARANTE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 29/12/2017 | 1000.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVOAO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADAS NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 29/12/2017 | 420.00 | 00003320181483 | JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES NAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 29/12/2017 | 1570.00 | 00062634569734 | JOSE AMARANTE SOBRINHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 29/12/2017 | 525.00 | 00085514365468 | CICERO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 29/12/2017 | 1780.00 | 00006818736475 | JAELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CARRETO E DESCARRETO DAS CAÇAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS ( LIXO ) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 29/12/2017 | 1380.00 | 00008794912483 | JOSÉ RICARDO BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 29/12/2017 | 1370.00 | 00008495736454 | LEONARDO BATISTA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 29/12/2017 | 1480.00 | 00010550912460 | LUCAS BANDEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 29/12/2017 | 1520.00 | 00010537238492 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 29/12/2017 | 900.00 | 00002338794478 | JOSE EDNALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 29/12/2017 | 830.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO, DESCARRETO E TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 29/12/2017 | 1000.00 | 00010390959413 | PATRICIO MARQUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 29/12/2017 | 1360.00 | 00005795462411 | JOSE EDUARDO FORTUNADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 29/12/2017 | 680.00 | 00006128447490 | EVERALDO GERONIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EMPREITADAS NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 29/12/2017 | 1070.00 | 00076855104487 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREITO NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 29/12/2017 | 2700.00 | 00009278188417 | JOSÉ JUSTINO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 29/12/2017 | 1700.00 | 00010588735477 | JOSÉ ADRIANO LEOTERIO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS OBRA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 29/12/2017 | 1570.00 | 00006220605462 | LUSENILDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 29/12/2017 | 1570.00 | 00008479202408 | JOSÉ ROBSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 29/12/2017 | 1780.00 | 00039744493453 | JOS� CLAUDIO DE OLIVEIRA | importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados na limpeza do conjunto da Cehap e do Conjunto do Programa Minha Casa Minha Vida nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 29/12/2017 | 1250.00 | 00010313374406 | ALESSANDRO COSTA FRAZÃO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA PÓS-OBRA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS DA MESMA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 29/12/2017 | 1570.00 | 00010533963419 | JANAILSON DOS SANTOS TARGINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 29/12/2017 | 500.00 | 00001264073470 | LUIZ ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DOS MESMOS DA LOCALIDADE DO SÍTIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 29/12/2017 | 2120.00 | 00013033448828 | LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 29/12/2017 | 1570.00 | 00013959489412 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 29/12/2017 | 1900.00 | 00055213375472 | SEVERINO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE REMOÇÃO DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 29/12/2017 | 1840.00 | 00008874167482 | JOSINALDO PAULINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CARRETO E DESCARRETO DO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 29/12/2017 | 1840.00 | 00008831232401 | JOS� PAULINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RESIDÊNCIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 29/12/2017 | 2200.00 | 00005566319432 | SEVERINO RAMOS ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DO LIXO RECOLHIDO NAS MESMAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 29/12/2017 | 937.00 | 00093571321472 | JOSE ALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE DIVERSAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 29/12/2017 | 1900.00 | 00077810422472 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PROJETADA DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 29/12/2017 | 1900.00 | 00002163157431 | JOS� HUMBERTO DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 29/12/2017 | 1930.00 | 00087539314400 | FRANCISCO DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO CONJUNTO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 29/12/2017 | 1930.00 | 00008810853407 | RONALDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO LOTEAMENTO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS RECOLHIDOS DO MESMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 29/12/2017 | 2300.00 | 00002689362422 | RONALDO ADRIANO RAIMUNDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA, INCLUSIVE MEIO FIOS DOS MESMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 29/12/2017 | 624.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 29/12/2017 | 837.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 29/12/2017 | 4186.53 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 29/12/2017 | 821.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 29/12/2017 | 699.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 29/12/2017 | 841.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS UR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 29/12/2017 | 611.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DAS PRAÇASS PÚBLICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 29/12/2017 | 1360.00 | 00064515095404 | Roberto Carlos da Silva | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA GERAL NO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 29/12/2017 | 650.00 | 00009707464402 | DAILSON TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SITE MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 29/12/2017 | 1060.00 | 00001847151728 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 29/12/2017 | 127.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 29/12/2017 | 2211.68 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 29/12/2017 | 124.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 29/12/2017 | 490.81 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23/11/2017 A 22/12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 29/12/2017 | 124.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 29/12/2017 | 32.73 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 29/12/2017 | 1000.00 | 00082689822415 | SEVERINO DOMINGOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DO CARENTE: AILSON DA SILVA ALVES, SÍTO NA LOCALIDADE DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 29/12/2017 | 940.00 | 00071495797449 | GERALDO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO NA CASA DA CARENTE clébia rejane lucas da costa SITUADA NA RUA PROJEADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 29/12/2017 | 940.00 | 00003468635460 | Cicero Amarante Ferreira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA SRA. ANTONIA SOARES PAULINO, LOCALIZADO NO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 29/12/2017 | 1930.00 | 00005104059405 | MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA CASA DA CARANTE: MARIA DA PENHA AMARANTE DA SILVA, SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 29/12/2017 | 3767.02 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 29/12/2017 | 500.00 | 00096511125491 | LUIS ANOTNIO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS QUADROS-NEGROS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 29/12/2017 | 1900.00 | 00070054446473 | LUCAS GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS INSTALAÇÃO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 29/12/2017 | 2000.00 | 00006000420498 | IZAIAS JUNIOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 29/12/2017 | 500.00 | 00004464271448 | DAVI QUERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO: PROFESSOR - AGENTE DE TRANSFORMAÇÃO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, PELO PROJETO "NOSSOS TONS: NARRATIVAS SIMBÓLICAS DA IDENTIDADE PESSOAL E CULTURAL". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 29/12/2017 | 500.00 | 00006865797477 | EDVAN QUERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO: PROFESSOR AGENTE DE TRANSFORMAÇÃO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 29/12/2017 | 500.00 | 00007759026404 | MATIAS JUSTINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO: PROFESSOR AGENTE DE TRANSFORMAÇÃO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 29/12/2017 | 1006.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 29/12/2017 | 7989.60 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( M.D.E. ), desta edilidade, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 29/12/2017 | 2316.92 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( EJA ), desta edilidade, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 29/12/2017 | 43875.66 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( FUNDEB 60% ), desta edilidade, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 29/12/2017 | 8778.33 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria da Educação ( FUNDEB 40% ), desta edilidade, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 29/12/2017 | 938.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 29/12/2017 | 868.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 29/12/2017 | 400.00 | 00070925416460 | APOLIANA APOLINARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO MÉDICO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 29/12/2017 | 780.00 | 00069552592453 | EDMILSON ANSELMO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MOH 2377-PB, QUANDO DE 13 VIAGENS DESTA CIDADE AO SÍTIO BRAGA E A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, VICE-VERSA, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 29/12/2017 | 1310.00 | 00005410627431 | ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 29/12/2017 | 2550.00 | 00002862217484 | JOSE DEODATO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DA UNIDADES DE SAÚDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 29/12/2017 | 1310.00 | 00010313381445 | LUCAS EMANUEL CASSIANO | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 29/12/2017 | 937.00 | 00010313383499 | EDIELSON COSTA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 29/12/2017 | 937.00 | 00006891882427 | MARIA DE FATIMA AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 29/12/2017 | 1420.00 | 00008831265407 | JANICLEIA FERNANDES BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 29/12/2017 | 1730.00 | 00006825772430 | NAIDA LEOTERIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 29/12/2017 | 625.00 | 00001541490479 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 29/12/2017 | 240.00 | 00004440046452 | HELLTON CONSTANTINO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04, 19 E 27/12/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 29/12/2017 | 240.00 | 00020154100404 | EDSON RIBEIRO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05, 12 E 20/12/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 29/12/2017 | 240.00 | 00004516208440 | EDIVALDO MARCULINO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01, 11 E 21/12/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 29/12/2017 | 240.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 07, 13 E 29/12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 29/12/2017 | 240.00 | 00006072937489 | JOSÉ TADSON DA SILVA ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06, 15 E 26/12/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 29/12/2017 | 189.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 29/12/2017 | 54397.39 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte patronal da contribuição previdenciária dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao mês de dezembro de 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 29/12/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 29/12/2017 | 815.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS DOS MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 29/12/2017 | 56.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 29/12/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 29/12/2017 | 38.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 29/12/2017 | 44.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 29/12/2017 | 434.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOARES, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIF DOC/TED ELETRÔNICO COBRADAo PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM 3.910-1, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 29/12/2017 | 2521.30 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO FPM 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 29/12/2017 | 0.94 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO 283.142-2 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 29/12/2017 | 5.56 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DO CEX 7.090-4 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 29/12/2017 | 4500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS DE ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL COMPLETO PARA O QUADRIENIO 2018/2021, COM RESPONSABILIZAÇÃO TÉCNICA, PARA FINS DE REMESSA À CÂMARA MUNICIPAL NOS TERMOS DO ARTIGO 165 DA CONSRITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA DA FOPAG 5.940-4 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 29/12/2017 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO, EFETUADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 29/12/2017 | 2358.11 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 29/12/2017 | 36.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO, EFETUADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA MOVIMENTO 478-0, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 29/12/2017 | 308.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEB TARIFA , EFETUADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA DA FOPAG 17-3, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 29/12/2017 | 59.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA AD DEP, EFETUADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA DA FOPAG 17-3, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 29/12/2017 | 301.86 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEB TARIFA, EFETUADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA DA FOPAG 17-3, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 29/12/2017 | 45.35 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DEB. JUROS, EFETUADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA DA FOPAG 17-3, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 29/12/2017 | 17.75 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUT CTA, EFETUADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA DA FOPAG 17-3, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 29/12/2017 | 1545.21 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004958 | 29/12/2017 | 1600.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA BHG 3274/PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS ( CÂNCER ), PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, PARA FAZER TRATAMENTO, TENDO OS REFERIDOS PACIENTES O ENCAMINHAMENTO MÉDICO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 29/12/2017 | 1500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE FARMÁCIA (QUALIFAR SUS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004978 | 29/12/2017 | 1840.00 | 00096548673468 | JOÃO BATISTA BARBOSA PEREIRA | ALUGUEL DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS 1805-SP, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS E OUTRAS PARA HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS MÉDICOS DA CIDADE DE LOGRADOURO À NATAL-RN, SENDO OS REFERIDOS PACIENTES: GIRLENE AVELINO GOMES, MARIA HILDA SALUSTINO DE MORAES, MARIA AMANCIO FREIRE, LÍDIA FRAZÃO DO NASCIMENTO, JOSEFA VIRGILIO DE OLIVEIRA, MARIA GUEDES DE LIMA, COSMO LUIZ DA CRUZ, ADRIANA DE OLIVEIRA E MARIA APARECIDA MARCILIO DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 29/12/2017 | 987.69 | 00006891882427 | MARIA DE FATIMA AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO PMAQ 2 SM/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 29/12/2017 | 320.00 | 00070743123476 | GEOVANI ANDRÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE GEOVANI O FERINHA E BANDA, QUANDO DA FESTA DE COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 29/12/2017 | 800.00 | 00082865086453 | ADRIANO MARTINS DO VALE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE 01 UND. DE TAPETE, 01 UND. DE PASSARELA, 80 UND. DE TOALHAS BRANCAS, 150 UND. DE CAPAS PARA CADEIRAS, 10 UND. DE BASES DE MADEIRAS, DESTINADOS A FESTA DE COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 29/12/2017 | 220.00 | 00006825773402 | EDVANILSON DELGADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DA EQUIPE DE SEGURANÇAS,DA FESTA DE CONCLUINTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 29/12/2017 | 400.00 | 00016493076838 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE, DA COMUNIDADE DO SÍTIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 29/12/2017 | 76.17 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 29/12/2017 | 188.11 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | ,IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 29/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 29/12/2017 | 1350.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE E BANDA, QUANDO DE SUA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 29/12/2017 | 4800.00 | 11458423000176 | PAULO P. DO NASCIMENTO - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 DISCOS 7" CORTE P/ METAL INOX, 15 KG DE ELETRODO SIGMA 2,50MM E 61 PEÇAS DE TUBO GALVANIZADO 2" CH-16, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE FUTEVÔLEI E VÔLEI NESTE MUNICÍPIO. | 00352017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 29/12/2017 | 3100.00 | 00010991514572 | AMILTON ANUNCIAÇÃO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE ALAMBRADOS NA QUADRA DE FUTEVOLEI E VOLEI DESTA CIDADE | 00352017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 29/12/2017 | 4960.00 | 09339275000129 | ETHERNAL COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 12,0000 RL DE ARAME GALVANIZADO 12, DESTINADOS, A CONSTRAÇÃO DE UMA QUADRA DE FUTEVÔLEI E VÔLEI NESTA CIDADE | 00352017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 29/12/2017 | 3669.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 65 SC DE CP II Z 32 RS CAMPEÃO - CPR EA001, 5.800 UND DE TIJOLOS 08 FUROS, 14 UND DE TUBO DE ESGOTO 100MM, 04 KG DE ARAME - RECOZIDO BWG 18(1,24MM) E 27 UND DE TUBO P/AGUA CORPLASTIK CL 15 25MM 6M, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE FUTEVÔLEI E VÔLEI NESTA CIDADE. | 00352017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 29/12/2017 | 3020.00 | 03581177000117 | INBRA IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 UND DE BANCO DE GRANITO 1,85 MT E 02 UND DE POSTE DE CONCRETO 150/7 DUPLO T, DESTINADOS A QUADRA DE FUTEVÔLEI E VÔLEI NESTA CIDADE | 00352017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 29/12/2017 | 1400.00 | 03581177000117 | INBRA IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 UND DE POSTE DE CONCRETO 150/7 DUPLO T, DESTINADOS A QUADRA DE FUTEVÔLEI E VÔLEI NESTA CIDADE | 00352017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 29/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA D'ÁGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 29/12/2017 | 1540.00 | 00003859631497 | CELIA MARIA DE QUEIROZ CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CAMPINA GRANDE-PB E GUARABIRA-PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 04, 06, 12,14,18, 21 E 27/12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 29/12/2017 | 4660.79 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 29/12/2017 | 408.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 29/12/2017 | 74.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
Quantidade de Registros: 5006
Última atualização: 11/06/2024