| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE UM EXAME DE RAIO X DO TORAX, NO PACIENTE SEVERINO LOPES FERNANDES, CONFORME LAUDO MÉDICO, DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 5266. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2017 | 21.32 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS DE POSTAGEM DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2017 | 360.00 | 16567973000147 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS-CHICO DO C | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 CARIMBOS COM REFERENTE Nº 4911, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Pagamento Contribuição: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2017 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PRFEITURA DE LAGOA SECA - PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Pagamento Contribuição: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA- PB , PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA -FAMUP , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2017 | 90.00 | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNICA€åES INFORMATIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á REPROGRAMAÇÃO DA CENTRAL ELETRÔNICA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2017 | 17.06 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE A FATURA DA EMBRATEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2017 | 297.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA ADMINISTRAÇÃO . UC 4/88533-5 ;UC 4/176464-6 ; UC 4/201853-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 33.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA, O PSF "MONTE ALEGRE" , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2017 | 67.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA,A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2017 | 70.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2017 | 99.31 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2017 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á 1(UMA) DIÁRIA , PARA CONDUÇÃO DA USUÁRIA WANDERLEYA SOARES DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO IMIP EM RECIFE- PE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2017 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á 1(UMA) DIÁRIA , PARA CONDUÇÃO DA USUÁRIA WANDERLEYA SOARES DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO IMIP EM RECIFE- PE , NO DIA 11/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2017 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á 1 (UMA) DIÁRIA , PARA CONDUÇÃO DA USUÁRIA CARLA KELLY SANTOS GOMES DE LIMA PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA DIAGNÓSTICA EM JOÃO PESSOA , NO DIA 10/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2017 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á 1 (UMA) DIÁRIA PARA CONDUÇÃO DA USUÁRIA ANA LIVIA SILVA SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NO HOSPITAL DAS CLI8NICAS UEPE- EM RECIFE , NO DIA 11/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2017 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA O FUNCIONARIO ANDERSON BRUNO DE C. SILVA PARA CONDUZIR A PACIENTE CARLA KELLY SANTOS GOMES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PET/SCNAN, EM JOAO PESSOA - PB CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2017 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á 1(UMA) DIÁRIA , PARA CONDUNÇÃO DO USUÁRIO GERALDO DOS SANTOS WANDERLEYA, PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRASTE REALIZADO EM : JOÃO APOLINÁRIO SOUTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONSTRASTE REALIZADO EM: HELVIO BONFIM DA SILVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRASTE REALIZADO EM : LUIZ CARLOS TITIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2017 | 28.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DEDEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2017 | 94.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE TELEFONE NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2017 | 78.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO CONSUMO DE TELEFONE DO SEST, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2017 | 152.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO CONSUMO DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2017 | 90.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO CONSUMO DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2017 | 70.00 | 00008125840400 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á 1(UMA ) DIÁRIA , COM DESTINO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOS ACESSORES TÉCNICOSS RESPONÁVEIS PELO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE BALANCETES E PRESTAÇÕES DE COBTAS ANUAL REALIZADO NO TRIBUNAL D CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2017 | 25.00 | 00009363090400 | ERICK HENRIQUE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO CHAVEIRO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2017 | 880.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL, PROCESSO DE Nº 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2017 | 880.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL (IDENIZAÇÃO VITALÍCIA) PROCESSO Nº 92.02591-7 DE 11/06/1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DE MARLUCE SILVA DE FARIAS POR SER SUA PROCURADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2017 | 1320.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSÃO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2017 | 1320.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSÃO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2017 | 1800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM COPIADORA BROTHER MODELO DCP-8080-DN E SEUS ACESSORIOS DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE QUE SERÁ UTILIZADA NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2017 | 14341.33 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A 13 PARCELA, CONFORME DARF 07.17.17018.9500824-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2017 | 2941.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA CONSUMIDA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2017 | 67.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA, O CEMITÉRIO PÚBLICO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2017 | 67.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA,A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2017 | 33.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA, A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2017 | 60.00 | 00002416348493 | JEFFERSON EMANUEL CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DO DIRETOR DO IPSEM E DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2017 | 257.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA E ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2017 | 28.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 1200.00 | 10610036000140 | LUCENA E PEREIRA LTDA-ME | VALOR A QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO FEITA ATRAVÉS DE OUTDOOR ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES DOS 53 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE LAGOA SECA- PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2017 | 5450.00 | 25124000000124 | LUCICLEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE PALCOS, COBERTAS, GRIDS E TENDAS PARA USO TEMPORÁRIO DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 53 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA- PB, OCORRIDO NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2017 | 3300.00 | 08963829000100 | O BANANAL-EVERALDO BATISTA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SERVIDOS PARA ATRAÇÕES MUSICAIS, SEGURANÇAS PRIVADOS, POLICIAIS MILITARES E EQUIPE DE APOIO, QUE ATUARAM DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 53 ANOS DE EMANCIPAÇÃOPOLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2017 | 5800.00 | 26266238000157 | ADRIANO EZEQUIEL CLEMENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DAS ATRAÇÕES MUSICAIS: ADRIANO EZEQUIEL , WESLEY KEITYSON, DANIEL REY E JEFFINHO SILVA QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 53 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2017 | 3200.00 | 00000219608792 | HELENICE ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS , SERVIDOS AS CRIANÇAS , DURANTE O EVENTO DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2017 | 800.00 | 00004846688461 | WELLINGTON MAXIMIRO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PINTURA ARTISTICA REALIZADA EM CRIANÇAS , DURANTE O EVENTO DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE LAGOA SECA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2017 | 1500.00 | 00010519526465 | FRANKLIN JEFFERSON MARINHO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECORAÇÃO, DURANTE O EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2017 | 1500.00 | 20732066000183 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS , DURANTE O EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 123.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 33.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O "CREAS". REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/01/2017 | 376.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. UC 4/224695-7 ; UC 4/135295-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 06/01/2017 | 137.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO , UC Nº 4/178161-6, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/01/2017 | 27.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA , UC 4/88916-2 Nº DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 06/01/2017 | 255.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PETI , UC Nº 4/88382-7DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 06/01/2017 | 170.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA ( ALUGUEL SOCIAL) , UC Nº 4/145921-3 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 06/01/2017 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO ,125 - CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO Á HABITAÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 06/01/2017 | 27.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO CRAS , UC Nº 4/87702-7 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 06/01/2017 | 3700.00 | 00006441451450 | MARIA ISABEL ARAUJO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE Á ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DA ATIVIDADES RELATIVAS Á SEMANA DE SOCIALIZAÇÃO COM PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , NO PERÍODO DE 09 A 13 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/01/2017 | 78.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE CULTURA. UC 4/88806-5 ; UC 4/119350-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 06/01/2017 | 5887.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . UC 4/88735-6 ; UC 4/91945-6; UC 4/90460-7; UC 4/224697-3 ; UC 234483-6 ; UC 4/88681-2 ; UC 4/87615-1; UC 4/92252-6; UC 4/153444-5 ; UC 4/140390-6; UC 4/91795-5; UC 91544-7 ; UC 4/213854-3; UC 4/174515-7; UC 4/172493-9 ; UC 4/119307-7; UC 4/217283-1; UC 4/119469-5 ; UC 4/140391-4; UC 4/119466-1 ; UC 4/91855-7; UC 4/265624-7; UC 4/90967-1; UC 4/91251-9; UC 4/237117-7; UC 4/90695-8; UC 4/92261-7; UC | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/01/2017 | 32022.58 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% EI,EF E EJA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/01/2017 | 139956.88 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60 EI, EF, EJA E FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/01/2017 | 1500.00 | 00001971267406 | SUZANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA 15 DE AGOSTO - CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/01/2017 | 780.00 | 07002855000109 | MANOEL EURIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA ANTÔNIO PORTO MARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2017 | 77.73 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . UC4/119221-0; UC 4/119141-0 ; UC 4/203821-4; UC 4/87560-9 ;UC 4/182956-3 ; UC 4/119067-7; UC 4/168072-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 06/01/2017 | 7693.85 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, NO PERIODO DE 31/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/01/2017 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA , COM DESTINO A RECIFE -PE, CONDUZINDO A PACIENTE: DAYVSON DE MASSENA FERREIRA NASCIMENTO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HUOC, NO DIA 11/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/01/2017 | 1721.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. UC 4/88531-9; UC 4/225021-5 ; UC 4/119381-2 ; UC 4/88307-4 ; UC 4/234484-4 ; UC 4/178758-9 ; UC 4/88191-2 ; UC 4/217282-3; UC 4/168444-8 ; UC 4/91260-0; UC 4/229133-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/01/2017 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, CONDUZINDO A PACIENTE: JACKLINE SILVA COSTA PARA REALIZAR TRATAMENTO NO INSTITUTO MEDICINA INTEGRAL - IMIP, NO DIA 17/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2017 | 1439.01 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CADASTRO MUNICIPAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE - C.V.M.S, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/01/2017 | 7757.36 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/01/2017 | 13165.89 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA E SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2017 | 17716.92 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃOCUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA E SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2017 | 1936.43 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CADASTRO MUNICIPAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE - C.V.M.S, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/01/2017 | 63.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, UC Nº 4/89944-3, DURANTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/01/2017 | 13.78 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO CAPS- CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, UC Nº 4/213186-0, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 06/01/2017 | 68.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,MATRICULA Nº 69403295, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 06/01/2017 | 33.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, MATRICULA Nº 69403341, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 06/01/2017 | 400.00 | 00007096841423 | RENATO BARROS PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/01/2017 | 130.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PSF BELA VISTA , UC Nº 4/177830-7 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 06/01/2017 | 142.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PSF BELA VISTA , UC Nº 4/1778307 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 06/01/2017 | 23.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL , UC Nº 4/228314-1 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 06/01/2017 | 59.41 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE , UC Nº 4/201183-1 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 06/01/2017 | 67.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA,MATRICULA Nº 70524327, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 06/01/2017 | 10438.83 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administração Geral | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/01/2017 | 1000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/01/2017 | 133.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR . UC /4/87851-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 06/01/2017 | 20789.55 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, EDUCAÇÃO, AGRICULTURA, AÇÃO SOCIAL E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 06/01/2017 | 27975.81 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, FINANÇAS, AGRICULTURA, AÇÃO SOCIAL E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/01/2017 | 284.78 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, UC Nº 4/142290-6, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 06/01/2017 | 1186.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 100-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 06/01/2017 | 1580.00 | 23343609000169 | CONECTA - CERTIFICAÇÃO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO E SECRETÁRIO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000093 | 10/01/2017 | 6000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA Á CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administração Geral | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2017 | 700.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DE DUAS PÁGINAS NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS (P&N), EDIÇÃO 50, PUBLICADA EM JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administração Geral | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2017 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2017 | 144.00 | 09368663000138 | CRISTINA MARIA DA SILVA CAVANCATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2017 | 142.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO CONSUMO DE TELEFONE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA 3366-1991, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2017 | 108.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE TELEFONE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA 3366-1994, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2017 | 63.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE TELEFONE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA 3366-1992 , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2017 | 155.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO CONSUMO DE TELEFONE DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME 3366-2288 , REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2017 | 1380.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2017 | 2920.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á DESPESAS MÉDICA HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE GILMAR JOSE DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2017 | 16804.58 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2017 | 5934.55 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2017 | 27588.68 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2017 | 0.04 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500042-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2017 | 14341.33 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A 14 PARCELA, CONFORME DARF 07.17.17026.5077325-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2017 | 500.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR CORRESPONDENTE À DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA SALA NO COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO, PARA ACOLHIDA PEDAGÓGICA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 01/02/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2017 | 70.00 | 00003287816497 | JOSINELIA NOGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2017 | 50.00 | 00002086444400 | REGINALDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2017 | 180.00 | 00001695758455 | NATALIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2017 | 70.00 | 00004702246496 | LINDALVA AMELIA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2017 | 100.00 | 00006661232412 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2017 | 80.00 | 00001271861402 | ELISANGELA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICA POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2017 | 150.00 | 00002873721464 | CARLOS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICA POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2017 | 70.00 | 00083936823472 | IRADIR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICA POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2017 | 70.00 | 00070191649430 | DEISIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICA POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2017 | 100.00 | 00070513010475 | JOSILENE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICA POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2017 | 300.00 | 00005331993443 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICA POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2017 | 120.00 | 00002415132438 | GENIVAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICA POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2017 | 70.00 | 00009794711411 | SUYENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICA POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2017 | 60.00 | 00009669392470 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICA POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2017 | 60.00 | 00006020459403 | TERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICA POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2017 | 100.00 | 00010071977490 | THALIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICA POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2017 | 100.00 | 00006650912492 | MARIA EUNICE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICA POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2017 | 80.00 | 00006650927414 | VALDECIR GERALDO SOARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICA POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2017 | 70.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICA POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2017 | 80.00 | 00003618832427 | MARIA CELMA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICA POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2017 | 70.00 | 00013083725400 | JOELMA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICA POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2017 | 70.00 | 00013083725400 | JOELMA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICA POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2017 | 99.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA AÇÃO SOCIAL , UC Nº 4/135293-9 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2017 | 24.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA AÇÃO SOCIAL , UC Nº 4/220122-6 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2017 | 123.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO CONSUMO DE TELEFONE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FMAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2017 | 265.00 | 00008186409440 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE Á LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O EVENTO I ACOLHIDA PEDAGÓGICA DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2017 | 143.55 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 11055-8. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2017 | 5500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2017 | 60.00 | 00002416348493 | JEFFERSON EMANUEL CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á 1 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DO AEROPORTO DE BAYEUX Á LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2017 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2017 | 4500.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2017 | 923.52 | 00004157270495 | MARIA SUENIA SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA DE GARRAFÕES DE AGUA ITACOTIARA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2017 | 400.00 | 00009483269482 | RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO POSTO DOS CORREIOS DO ALVINHO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2017 | 10.77 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á FATURA DO TELEFONE 3366-1011, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2017 | 50.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP , PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICPAL DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2017 | 61.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO CONSUMO DA JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2017 | 61.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO CONSUMO DE TELEFONE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2017 | 70.00 | 00069082405415 | MARIA DO CARMO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE Á 1 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO Á JOÃO PESSOA PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CERTIFICADOS DE RESERVISTAS , NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07-003 ,15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO , LOCALIZADO NAS AV. CRUZ DAS ARMAS EM JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2017 | 140.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á 2 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO Á JOÃO PESSOA , PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA NO INSTITUTO DE POLÍCIA CINETIFCA - IPC, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CRISTO EM JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2017 | 1453.92 | 00004157270495 | MARIA SUENIA SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E ENTREFA DE GARRAFÕES DE AGUA ITACOTIARA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2017 | 300.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2017 | 279.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO CONSUMO DE TELEFONE DO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2017 | 130.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO CONSUMO DE TELEFONE DA SECRETÁRIA DE SÁUDE , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2017 | 27326.02 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( A C S, GSF-EQUIPES, GSF-SAÚDE BUCAL, NASF), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2017 | 63.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO CONSUMO DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2017 | 158.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO CONSUMO DE TELEFONE DA INFRA ESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2017 | 2618.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 500069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2017 | 0.16 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 500042-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2017 | 145.46 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 501206-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2017 | 800.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2017 | 7.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO CONSUMO DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2017 | 83.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO CONSUMO DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2017 | 70.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE Á 1(UMA) DIÁRIA COM DESTINO Á JOÃO PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE CADASTRO RURAL DA MUNICÍPIO DE LAGOA SECA NO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, LOCALIZADO NA RUA DESPORTISTA AURÉLIO ROCHA- BAIRRO DOS ESTADOS EM JOÃO PESOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2017 | 74.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO CONSUMO DE TELEFONE DA AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2017 | 249.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO CONSUMO DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2017 | 81.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO CONSUMO DE TELEFONE DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2017 | 100.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2017 | 600.00 | 00004251690494 | AILTON ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ CAETANO DE ANDRADE, 319/B- CENTRO , LAGOA SECA , DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2017 | 1600.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA,1148 , MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NÚCLEO I, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2017 | 1400.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONI BORGES DA COSTA,156, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2017 | 5000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2017 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA , 210- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2017 | 700.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA, 106 , CENTRO - MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2017 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ CAETANO DE ANDRADE ,227 A , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMÍLIA, POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTARSITUADA EM ARÉA DE RISCO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2017 | 1400.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETA A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 297 , CENTRO - MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTNADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE ARTESANATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2017 | 905.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2017 | 32400.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2017 | 100.00 | 00003288157489 | LUCIANA NUNES NASCIMENTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AJUDA DE CUSTO,PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2017 | 200.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDNETE A AJUDA DE CUSTO, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2017 | 248.00 | 00007218573452 | DAYANE ROSS DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS PPOR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2017 | 60.00 | 00006020459403 | TERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2017 | 150.00 | 00007323551412 | MARILENE IDELFONSO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2017 | 100.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A JUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2017 | 100.00 | 00099177340400 | MARIA APARECIDA SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2017 | 100.00 | 00070114894442 | SIMONE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PDER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2017 | 335.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NOS CRAS E INCLUSÃO SOCIAL , UC Nº4/135295-4 E UC Nº 4/224695-7 ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2017 | 500.00 | 00001504106466 | ADRIANO EZEQUIEL CLEMENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO PARA OS USUÁRIOS DO SCFV - SERVIÇO DE COVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07/02/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2017 | 2512.70 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2017 | 108.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2017 | 300.00 | 00004573458450 | JOSE CORREIA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO BORGES DA COSTA,107- CENTRO , LAGOA SECA, DESTINADO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL , TENDO COM BENEFICIÁRIO (A) LUANA DA SILVA COSTA , CPF: 083.041.544-04 , EM CONFORMIDADE COM AUTOS DA MEDIDA PROTETIVA Nº 0000912-48.2015.815.0011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2017 | 70.00 | 00003286314420 | FABIANA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 ( UMA ) DIÁRIA COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE CUMPRE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA UMA ENTREVISTA NO PPCAN EM MANGABEIRA , JOÃO PESSOA NA DATA DE 02/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2017 | 60.00 | 00002934843416 | FABIO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á 1 (UMA) DIÁRIA COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE CUMPRE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NUMA ENTREVISTA NO PPCAN EM MANGABEIRA , JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2017 | 60.00 | 00004432538465 | LUCIANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á 1 (UMA) DIÁRIA COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE QUE CUMPRE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NUMA ENTREVISTA NO PPCAN EM MANGABEIRA , JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2017 | 60.00 | 00041443330434 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á 1 (UMA) DIÁRIA COM FINALIDADE DE FAZER O DESLOCAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA DO ACOMPANHAMENTO DE UM ADOLESCENTE QUE CUMPRE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NUMA ENTREVISTA NO PPCAN EM MANGABEIRA , JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2017 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA VILA FLORESTAL, S/N, ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO Á HABITAÇÃO SOCIAL DE FAMÍLIA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2017 | 700.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL , SITUADO NA RUA AMÉRICO PORTO , Nº 148/ B , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2017 | 80.00 | 00000997083450 | Cristiane Cavalcanti Costa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á 1 (UMA) DIÁRIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I ASSSEMBLÉIA GERAL 2017 COEGEMAS - PB , EM JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2017 | 60.00 | 00041443330434 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á 1 (UMA) DIÁRIA COM FINALIDADE DE FAZER O DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA PARA A I ASSEMBLÉIA GERAL 2017 COEGEMAS - PB, EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2017 | 100.00 | 00006032682420 | JOSE CARLOS LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR AS SUAS NECESSIDADES VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2017 | 100.00 | 00043834885878 | SEVERINO MARCULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR AS SUAS NECESSIDADES VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2017 | 1000.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE PARA ATENDER A CHAMADAS CONVIDANDO OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2017 | 3500.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2017 | 298.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO ESTADIO O CARNEIRÃO E GINASIO ESPORTIVO, UC N4/119350-7, UC Nº 4/88806-5, UC Nº 4/176464-6,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2017 | 4000.00 | 11965073000134 | JEFFERSON DOS SANTOS SILVA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CRIAÇÃO DE SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA COM DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTA DE ATUALIZAÇÃO E CORRRESPONDENCIA ELETRONICA E DEPARTAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2017 | 2000.00 | 00002641670402 | LENILDO FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL , SITUADO NA RUA JOSÉ CAETANO DE ANDRADE , 522, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ENSAI DA BANDA FANFARRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2017 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA JÚLIO MARANHÃO, 128 , CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2017 | 4000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PREST. SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2017 | 18790.29 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2017 | 470.00 | 00043602452468 | JOSE AILTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FREIOS DA CAÇAMBA E DO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2017 | 160.00 | 00082624860487 | MARINALDO GOMES BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO CONSERTO DE PORTAS DO PIPA OGE 6707. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2017 | 135.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA E ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2017 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA JOSÉ JERÔNIMO DA COSTA ,191, CENTRO , MUNICIPIO D ELAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2017 | 937.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PREST. SERVIÇOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2017 | 213330.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2017 | 1108.95 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2017 | 26120.28 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2017 | 167125.91 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO FUNDEB 60% , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2017 | 2856.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - E.F , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2017 | 629690.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO FUNDEB 60% - E.F , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de qualidade para todos | Manutenção do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2017 | 6181.58 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO FUNDEB 60%- EJA , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2017 | 4108.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SEGUINTES UC'S: 4/91795-5,4/91544-7,4/91945-6,4/90460-7,4/224697-3,4/234483-6,4/153444-5,4/92252-6,4/88735-6,4/88681-2,4/87615-1,4/140390-6,4/119466-1,4/140391-4,4/119469-5,4/217283-1,4/119307-7,4/172493-9,4/174515-7,4/213854-3,4/91855-7,4/90967-1,4/265624-7,4/91251-9,4/237117-7,4/90695-8,4/92261-7,4/90424-3,4/90291-6,4/172952-4,4/89852-8,4/90090-2,4/89271-1,4/178154-1,4/16001-4,4/89793-4,4/204966-6,4/154070-7, JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2017 | 600.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSERTOS DE PNEUS DOS VÉICULOS DESTA SECRETÁRIA NO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2017 | 820.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MECÂNICA ELETRICA E REVISÕES DE INSTALAÇÕES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETÁRIA . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2017 | 1949.86 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2017 | 206.14 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2017 | 496.35 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% E.F, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2017 | 487.00 | 00004167197405 | MARCONI GOMES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DA MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA MOQ 5013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2017 | 3900.00 | 20134807000124 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃI E FORRAÇÃO DOS ESTOFADOS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2017 | 2.88 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº 10920-7. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA ÁGUA UTILIZADA NA CASA DA MERENDA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME MATRICULA Nº16805186, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NA CRECHE ESCOLA IRMÃO DAMIÃO- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME MATRICULA Nº 69920192, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2017 | 33.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MATRICULA Nº16800753, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2017 | 35.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NA CASA DA MERENDA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME MATRICULA Nº16805186, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2017 | 57.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NA CRECHE ESCOLA IRMÃO DAMIÃO, CONFORME MATRICULA Nº69920192, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2017 | 3000.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE PARA ATENDER A CHAMADAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONVIDANDO A POPULAÇÃO PARA MATRICULA DO ANO LETIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2017 | 8.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 17373-8. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2017 | 43.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 17.373-8. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2017 | 6714.81 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº 500069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2017 | 2.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA Nº283141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2017 | 1405.50 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSÃO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2017 | 1405.50 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSÃO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2017 | 937.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL, PROCESSO DE Nº 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2017 | 937.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL (IDENIZAÇÃO VITALÍCIA) PROCESSO Nº 92.02591-7 DE 11/06/1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2017, DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DE MARLUCE SILVA DE FARIAS POR SER SUA PROCURADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2017 | 70.00 | 00004127883499 | KARLA MARCIA RODRIGUES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOS ASSESSORES TECNICOS RESPONSAVEIS PELO ENVIO DA INFORMAÇOES DE BALANCETES E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA EM JOAO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2017 | 1200.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 500.069-6 -FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2017 | 5528.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2017 | 10944.37 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2017 | 130.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2017 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2017 | 600.00 | 18522294000187 | MENOS PAPEL DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E REINSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS PELA SVG SOLARIS, REALIZADO NO SETOR DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2017 | 800.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº10134-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2017 | 800.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7834-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2017 | 7123.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2017 | 96483.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2017 | 1344.00 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | VALOR CORRESPODENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2017 | 2100.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO - GM/MONTANA SPORT , PLCA DQJ 2273 , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2017 | 1098.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NAS SEGUINTES REPARTIÇÕES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO: CEMITÉRIO, LAVANDERIA,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,MERCADO PUBLICO,MARCENARIA,BOMBA D'AGUA E POÇO ARTECIANO , UC Nº 4/203821-4,4/87560-9,4/182956-3,4/119067-7,4/201853-9,4/119141-0,4/168072-7, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2017 | 27.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME OS , UC'S Nº4/248532-4 E , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2017 | 900.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE VILA FLORESTAL , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2017 | 580.00 | 00011152694456 | ROMARIOJOSE ARAUJO LEAO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE Á SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVAS NOS VÉICULOS : CAMINHAO DA PAC OGE 0137 ; COLETOR LVT 2413 ; MICRO ONIBUS OGD 1366 ; AMBULÂNCIA OGE 1899 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2017 | 500.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSERTOS DE PNEUS DOS VÉICULOS DESTA SECRETÁRIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2017 | 13.78 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC Nº 4/87707-6DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000284 | 30/01/2017 | 68000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR E TRÊS CAÇAMBAS, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2017 | 1500.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO OTAVIANO PEQUENO ,179 , CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2017 | 600.00 | 12398875000172 | JOSÉ DE SOUZA FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS DE SOLDA E TORNO REALIZADO NA ESCVADEIRA HIDRÁULICA PC, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2017 | 1138.00 | 00004167197405 | MARCONI GOMES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DA MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PLACAS NQC - 8995 E PLACA MOM - 6076, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2017 | 478.00 | 00050385925468 | MARCOS JOSE JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM EM HORARIO CORRIDO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2017 | 1500.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA PEDRO ADAUTO SOUTO ,171 , CENTRO , MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2017 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, CONDUZINDO A PACIENTE: VALDILENE NASCIMENTO SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS UFPE , NO DIA 30/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2017 | 496.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS , PARA O HOSPITAL MUNICIPAL , NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2017 | 1000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA FUS 7897-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2017 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA IRMÃO ADOLFO ,101 , MONTE ALEGRE NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DDO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA - PSF DO MONTE ALEGRE, REFERNETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2017 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA ANDRÉ TERTO COSTA, 20- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A VIGILÂNCIA AMBIENTAL SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2017 | 2700.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO - FIAT / PÁLIO ELX FLEX , PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES , RESIDENTES EM CAMPINOTE , VINCULADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO BEM HOSPITAIS, LOCALIZADOS NOS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS A LAGOA SECA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2017 | 1842.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2017 | 138278.62 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2017 | 157.62 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO CEO , UC Nº4/23901-2 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2017 | 1700.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA EDMNUNDO JERÔNIMO , 10- SÃO JOSÉ, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2017 | 5303.36 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PREST. SERVIÇOS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2017 | 39583.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2017 | 1014.65 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PREST. DE SERVIÇOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2017 | 102534.47 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2017 | 27656.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GSF - EQUIPES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2017 | 103452.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO GSF - EQUIPES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2017 | 73293.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS GSF - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á RESSONANCIA COM CONTRASTE - ABDÔMEM (SUPERIOR E INFERIOR), AO PACIENTE HÉLDER WALNER SILVA NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2017 | 5439.73 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2017 | 14441.97 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO CVAMS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2017 | 29662.84 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PREST. DE SERVIÇOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2017 | 62651.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2017 | 966.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2017 | 21064.02 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000246 | 30/01/2017 | 3762.28 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2017 | 785.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MECÂNICA ELETRICA E REVISÕES DE INSTALAÇÕES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETÁRIA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2017 | 1679.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NAS REPARTIÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE ,CONFORME AS SEGUINTES UC'S:4/119381-2,4/88191-2,4/178758-9,4/234484-4,4/88307-4,4/225021-5,4/88531-9,4/217282-3,4/168444-8,4/91260-0,4/229133-4, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2017 | 76.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO SESST, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2017 | 1000.00 | 00006766828471 | LEANDRO PEQUENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSFERENCIA E INSTALAÇÃO DE 01 APARELHO DE AR- CONDICIONADO (SECRETARIA DE SAUDE - MORRO PARA ANACLETO), COM LIMPEZA E RECARGA DE GÁS. ALÉM DE TRANSFERENCIA DE 02 APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA O NOVO POSTO DE SAUDE DO BELA VISTA COM LIMPEZA DOS 2 APARELHO E 01 RECARGA DE GÁS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2017 | 160.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMD ESTINO Á JOÃO PESSOA ,PARA PPARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ACOLHIMENTO AOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE, NOAS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2017 NO TEATRO PAULO PONTES , ESPAÇO CULTURAL EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000259 | 30/01/2017 | 16061.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000260 | 30/01/2017 | 17123.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GERAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000261 | 30/01/2017 | 19512.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL GERAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2017 | 255.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSERTOS DE PNEUS DOS VÉICULOS DESTA SECRETÁRIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2017 | 140.00 | 00016095510449 | GUSTAVO ADOLFO DE PACE TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á MANUTENÇÃO DO SISTEMA QUE EMITE EXAMES DO LABORATÓRIO DO HOPITAL MUNICIPAL DE LAGOA SECA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2017 | 250.00 | 00003784798497 | JOSE MARCELO BEZERRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE SOM E DE CADEIRAS , PARA REUNIÃO COM SERVIDORES DO PSF DO SÍTIO AMARAGÍ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2017 | 1800.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA , S/N , BAIRRO ANACLETO, LAGOA SECA - PB , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000290 | 30/01/2017 | 11000.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2017 | 7564.39 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, DO CAPS, HOSPITAL MUNICIPAL E CEO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2017 | 4193.92 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOAGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, GSF - EQUIPES E NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2017 | 1030.00 | 00009670200423 | RENATO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE Á VIAGENS CONDUZINDO USÚARIOS (PACIENTES)L DE VARIAS LOCALIDADES DO MUNÍCIPIO PARA REALIZAR EXAMES EM DIVERSAS CLÍNICAS ESPECIALIZADAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEÍCULO VOYAGE PLACA QFK- 0534. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2017 | 2000.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DAS UNIDADES DA UBSFS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2017 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL CONTRASTE CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE WILZA ODELON DE MARIA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2017 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL CONTRASTE CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE MARINALDA DA SILVA CHAVES, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2017 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á 1(UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA RONIERE LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONDUNÇÃO DA USUÁRIA CAROLINA MARIA DA SILVA FERREIRA NO DIA 31/01/2017 , PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO ABO - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2017 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á 1(UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANDERSON BRUNO DE CARVALHOLOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONDUNÇÃO O USUÁRIO GERALDO DOS SANTOS NO DIA 13/02/2017PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ONTOLÓGICO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2017 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA IRINEU MACEDO SANTOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, COM DESTINO A NATAL-RN, CONDUZINDO A PACIENTE: KARLA KELLY SANTOS GOMES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO NATAL HOSPITAL CENTER S.A. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2017 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA , CORRESPONDENETE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , STUADO NA RUA CÍCERO FAUSTINO DA SILVA , 385 , CENTRO - MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A JUNTA MILITAR , INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2017 | 400.00 | 00088487784453 | CACIRLEIDE MARIA DA SILVA RAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NO SÍTIO CHÃ DO MARINHO, S/N , ARÉA RURAL , MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO Á AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHÃ DO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2017 | 7467.58 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2017 | 35378.23 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2017 | 62.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA, UC Nº 4/88533-5, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0000248 | 30/01/2017 | 4500.00 | 00005140577429 | FILIPE ARAUJO REUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA PERANTE A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 00008/2017- CPL -REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administração Geral | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2017 | 500.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2017 | 326.00 | 00006260506422 | ELIANE ARRUDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE LICITAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2017 | 300.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA JOSÉ CAETANO DE ANDRADE, 246 - CENTRO , LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 Á 31 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2017 | 1800.00 | 00076092607468 | Flavio Genuino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA S/N - ANACLETO, LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2017 | 12963.01 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, GABINETE DO PREFEITO, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE AGRICULTURA ESECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2017 | 4786.63 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2017 | 13233.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2017 | 24000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2017 | 80.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE Á UMA DÍARIA PARA JOÃO PESSOA , PARA DESTINO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA- SOLICITAR RELAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2017 | 94.80 | 09368663000138 | CRISTINA MARIA DA SILVA CAVANCATI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2017 | 118.96 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS UTILIZADA PELAS DIVERSAS REPARTIÇÕES DESTA PREFEITURA, ENVIADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2017 | 5400.00 | 27088385000147 | JANDILMA DINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO DE PROJETO DE IDENTIDADE VISUAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA (LOGOMARCAS , APLICAÇÕES E VARIAÇÕES PARA TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2017 | 1339.82 | 04718816000106 | BLUVIC - HIGH LIGHT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BILHETE AÉREO PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, O SR. FÁBIO RAMALHO DA SILVA , COM DESTINO A BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNCIPIO NO DIA 04 DE MARÇO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2017 | 1190.00 | 23343609000169 | CONECTA - CERTIFICAÇÃO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DOS SERTIFICADOS DIGITAIS DESTINADOS AO PREFEITO E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2017 | 3450.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS (GIRANDOLAS E FOQUETES), DESTINADO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS DEVIDAS DESIGNAÇÕES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPROSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/02/2017 | 126.32 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS UTILIZADA PELAS DIVERSAS REPARTIÇÕES DESTA PREFEITURA, ENVIADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000539 | 01/02/2017 | 6000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS , CONSULTORIA E CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2017 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2017 | 262.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNCIPIO , UC Nº 4/142290-6 REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2017 | 262.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA DELEGACIA , UC Nº 4/142290-6, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2017 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NO SÍTIO CHÃ DO MARINHO, S/N, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHÃ DO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2017 | 3000.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EQUIPE DE LICITAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2017 | 41.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO ARQUIVIO DESTE PREFEITURA,LOCALIZADO NA RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE Nº 45- CENTRO, UC Nº 4/88323-1,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2017 | 1155.00 | 00001054928410 | JOEDSON DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS DAS SEGUINTES SECRETARIAS: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PALIO OEZ/7901, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA: 2 LAVAGENS NO COLETOR DE LIXO LVT/2413,SECRETARIA DE AGRICULTURA: CAMINHÃO CAÇAMBA OGE/0137, CAMINHÃO PIPA OGE/6707,RETROESCAVADEIRA, MAQUINA PATROL E MAQUINA ENCHEDEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2017 | 89.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO ALMOXARIFADO LOCALIZADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA S/N- CENTRO, UC Nº 4/245658-0, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2017 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - TRIBUTOS , DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCÍPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2017 | 130.73 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR , UC Nº 4/87851-2 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Pagamento Contribuição: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA ,PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA - FAMUP , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2017 | 70.00 | 00069082405415 | MARIA DO CARMO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á 1 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO Á JOÃO PESSOA PARA FAZER A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CERTIFICADOS DE RESERVISTAS , NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07-003, 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO, LOCALIZADO NO BARIRROCRUZ DAS ARMAS , NO PERÍODO DE 02 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administração Geral | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2017 | 500.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2017 | 2447.97 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS SEGUINTES VEÍCULOS: PRISMA OFA-5699, FIAT PALIO OEZ-7901, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2017 | 14.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO SETOR DE COMUNICAÇÃO , NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , UC Nº 4/267791-2DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2017 | 2000.00 | 00039656691415 | GILVANDRO PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE JERÔNIMO DA COSTA ,412 - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/02/2017 | 25995.33 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE INFRAESTRUTURA, SEC. DE FINANÇAS, SEC. DE EDUCAÇÃO, SEC. DE AGRICULTURA E SEC. AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0000525 | 01/02/2017 | 4500.00 | 00005140577429 | FILIPE ARAUJO REUL | VALOR CORRESPONDENTE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA PERANTE A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 00008/2017- CPL - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/02/2017 | 4500.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/02/2017 | 360.00 | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNICA€åES INFORMATIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO , CONSERTO E REINSTALAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCALNº 40583. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2017 | 63.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO CONSUMO DE TELEFONE DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2017 | 63.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO CONSUMO DE TELEFONE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2017 | 2992.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 11/02/2017 , REFERENTES A AVISOS/ EDITAL /RATIFICAÇÃO E ADJUCAÇÃO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/02/2017 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2017 | 76.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL ,MATRICULA Nº 70524327 , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2017 | 533.00 | 05456205000108 | ALEXANDRE DOUGLAS DE FARIAS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO, CONFORME NOTA FICAL Nº 871, MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2017 | 53.30 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTÃO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DE MARIA DO CARMO ARAÚJO - RESPONSÁVEL PELO MENOR DOUGLAS HENRIQUE SANTOS ARAUJO , PARA TRATAMENTO NO CAPS I , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2017 | 500.00 | 22796491000161 | ALEX SANDRA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE FOTOCÓPIAS DE FICHAS DE CADASTRO , DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2017 | 825.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 VALES TRANSPORTES DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DOS USUÁRIOS DO CAPS 1- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2017 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PARA PESQUISA DE CORPO INTEIRO CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE MARINA MARIA DE JESUS ARAÚJO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA DA COLUNA CERVICAL CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NO PACIENTE CLEMENTINO GOMES BONFIM , POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2017 | 53.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL , UC Nº 4/228314-1 , REFERENTE AO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2017 | 800.00 | 23716773000174 | RICARDO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO EQUIPAMENTO LABORATORIAL MYTHIC 18 DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMANHO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2017 | 80.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE - IRAN STÊNIO BARBOSA , COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª ASSEMBLÉIA GERAL DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SÁUDE DA PARAÍBA - SOSEMS/PB , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2017 | 315.00 | 00006764784418 | JOCIMAR DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DO ALTERNADOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINE , DE PLACA NQI 5748 , NA SECRETARIA DE SAÚDE , MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2017 | 7964.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ( BATAS ; LENÇOIS PARA PACIENTES : ADULTOS E PEDIATRIA ; LENÇOS PARA MÉDICOS ), PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO, SECRETARIA DE SAÚDE - MUNCIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO EM DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO REALIZADO NO PACIENTE CARLOS AUGUSTO PEREIRA, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000369 | 01/02/2017 | 11517.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS - C.EO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2017 | 145.00 | 00001054928410 | JOEDSON DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGENS DOS SEGUINTES VEICULOS: 2 LAVAGENS PARA PRISMA OFA-5709 E PALIO QFJ-0216 , 1 LAVAGEM PARA OS FIAT UNO MOR-9654 E OGD-2128, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2017 | 92.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS, LOCALIZADO NA RUA EDMUNDO JERONIMO NASCIMENTO,110/LOJA- CENTRO , UC Nº 4/239010.2,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2017 | 136.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADA NA RUA AUGUSTINHA BRANDÃO, 196-ANACLETO , UC Nº 4/88113-6, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2017 | 37.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADA NA RUA AUGOSTINHA BRANDÃO, 196-ANACLETO,MATRICULA Nº 69329877, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO EM DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATATERISMO CARDIÁCO,REALIZADO NO PACIENTE ALMIR CAVALCANTE, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000408 | 01/02/2017 | 1536.27 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÊCANICA GERAL (MÃO DE OBRA), SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PARTE ELETRICA E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA MOT - 4705 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000410 | 01/02/2017 | 1012.67 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA PERTINENTE AO VEICULO AMBULÂNCIA STRADA DE PLACA OGE 1899 (SERVIÇOS MECANICO GERAL ;ELETRICA ; BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO) PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA SECA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000411 | 01/02/2017 | 3044.46 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULÂNCIA STRADA DE PLACA OGE 1899 , PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA SECA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000412 | 01/02/2017 | 3403.05 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PRISMA DE PLACA OFA 5709 , PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA SECA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2017 | 730.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 10 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 10 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;15 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2017 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL CONTRASTE CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA BARBOSA DE ARAUJO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2017 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL CONTRASTE CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE IRADI DO NASCIMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2017 | 2200.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À SERVIÇOS REALIZADOS NO FATURAMENTO AMBULATORIAL , DIGITAÇÃO , PROCESSAMENTO , TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2017 | 9447.19 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS SEGUINTES VEÍCULOS: AMBULANCIAS NQI-5748,OGE-1899, FIAT UNO MOR-9654,MOR9564,OGD-2128, FIAT PALIO QFJ-0216,PRISMA OFA-5708 E MOTO MOS-5398, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000430 | 01/02/2017 | 1380.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000431 | 01/02/2017 | 1000.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DESTINADO A REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2017 | 538.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRABALHAM EM HORARIO CORRIDO.NO PERIODO DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000443 | 01/02/2017 | 12892.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES , CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.307 PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2017 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO T.C DE ABDOMEN SUPERIOR CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NO PACIENTE JOÃO PORFIRIO CAVALCANTE , POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000461 | 01/02/2017 | 17006.35 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE, NOS POSTOS DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000462 | 01/02/2017 | 11056.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000466 | 01/02/2017 | 15923.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000468 | 01/02/2017 | 11056.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2017 | 1000.00 | 00007687933435 | THIAGO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 25 VIAGENS PARA LEVAR O PACIENTE ADRIANO VIDAL DA SILVA, INSCRITO NO CPF.: 044.253.884-70, PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA REANL CRÔNICA (N 18.0), DA CHÃ DO MARINHO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA -PB, PARA RELIZAR HEMODIALISENO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR EDGLEY NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME DECLARAÇÃO E CONTROLE ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2017 | 583.00 | 00004438052459 | KLEYTON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA CONDUZIR A PACIENTE ANA PAULA DINIZ PARA TRATAMENTO NA APAE , NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME DECLARAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/02/2017 | 720.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUBSTÂNCIAS INSETICIDAS E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (RESPIRADOR COM 2 FILTROS), DESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL- VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/02/2017 | 2900.00 | 00001423570499 | ALIANDRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES ACOMETIDOS DE TRATAMENTOS PERÍODICOS, RESIDENTES NO POVOADO FLORIANO, DESTA MUNICIPALIDADE PARA ATENDIMENTOS AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000524 | 01/02/2017 | 11611.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2377. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/02/2017 | 1310.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/02/2017 | 100.00 | 00002201137420 | GERSON OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIÁRIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA DIANA LUIZA PORTO PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NO HOSPITAL PORTUGUÊS EM RECIFE - PE , NA DATA DE 20/02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000537 | 01/02/2017 | 23899.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30.914 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000538 | 01/02/2017 | 24552.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30.915. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/02/2017 | 16241.05 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITÁRIA , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/201. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000541 | 01/02/2017 | 19548.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CNFORME NOTA FISCAL Nº 30.916. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000545 | 01/02/2017 | 10321.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2374. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000546 | 01/02/2017 | 14095.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2373 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/02/2017 | 76.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO CAPS, LOCALIZADO NA RUA PEDRO ADAUTO SOUTO,171- CENTRO,MATRICULA Nº69403295, DURANTE O MÊS DE FEVEREITRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/02/2017 | 70.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO CAPS, RUA PEDRO DAUTO SOUTO,171 , UC Nº 4/89944-3, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/02/2017 | 160.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO 20 KG DE FRANGOS ABATIDOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/02/2017 | 13.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO CAPS-RUA PEDRO ADAUTO SOUTO,171/A-CENTRO , UC Nº 4/213186-0, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/02/2017 | 37.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO MONTE ALEGRE, RUA IRMÃO ADOLFO,101- CENTRO , UC Nº 69471266,DURANTE O MÊS DE FEVREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/02/2017 | 720.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 90 KG FRANGOS ABATIDOS , PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/02/2017 | 77.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE, RUA IRMÃO ADOLFO101, UC Nº4/201183-1, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/02/2017 | 158.40 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE OVOS DE GARNJA , PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/02/2017 | 37.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO CAPS, RUA PEDRO ADAUTO SOUTO,171-A CENTRO,MATRICULA Nº69403341, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL ,MATRICULA Nº 69201323 , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2017 | 470.00 | 00049597167468 | JAILSON RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA NO EQUIPAMENTO PATROL, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , NO MUNCIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000373 | 01/02/2017 | 1632.40 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( TINTAS, SELADORES , BUCHAS , MASSA CORRIDA E BOTAS ) , PARA O ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000374 | 01/02/2017 | 1990.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO , PARA O ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2017 | 440.60 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS SEGUINTES VEÍCULOS: MOTO 125 NQC-8995 E MOM-6076, VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2017 | 1000.00 | 00002450198474 | SEVERINO ESTEVAM FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE PARA SUPRIR DIVERSAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM TODO O MUNICIPIO DE LAGOA SECA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/02/2017 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2017 | 1000.00 | 22796491000161 | ALEX SANDRA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE FOTOCÓPIAS DE CARTÕES DE ALVARÁ E FORMULÁRIO PARA O CENSO , DESTINADO AO SETOR DE CADASTRO DA SECRETARIA DE FINANÇAS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2017 | 2620.08 | 00003529129445 | LILIAN BRANDÃO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á SERVIÇOS DE 63 M DE GESSO NO ALMOXARIFADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS , LOCALIZADO NA RUA THIAGO LUIZ DE SIQUEIRA Nº 115 , LAGOA SECA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2017 | 179532.37 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EXISTENTES JUNTO AO IPSER, CONFORME NÚMEROS DE ACORDOS:389/2015 PARCELA 020, 386/2015 PARCELA 20,387/2015 PARCELA 19, 388/2015 PARCELA 20, 695/2015 PARCELA 15, 696/2015 PARCELA15,857/2014PARCELA 27,859/2014 PARCELA 27, 880/2014 PARCELA 27, 881/2014 PARCELA 27, 882/2014 PARCELA 27, 893/2014 PARCELA 27, 918/2014 PARCELA 27, 1214/2016 PARCELA 1, 1215/2016 PARCELA 02, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/02/2017 | 1500.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADM PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZAÇÃO DO CAUC/SIAFI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2017 | 530.00 | 00002709255464 | AMILTON CEZAR DA COSTA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DOS VIDROS E RETROVISORES DOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2017 | 73.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,MATRICULA Nº 16800320 , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2017 | 1125.00 | 00010519526465 | FRANKLIN JEFFERSON MARINHO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE A ACOLHIDA PEDAGÓGICA COM PROFESSORES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO ,REALIZADA NO CONVENTO IPUARANA , NO DIA 01/02/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2017 | 1150.00 | 00001054928410 | JOEDSON DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A LAVAGENS DOS ÔNIBUS, CONFORME AS SEGUINTES PLACAS: OEY-3853,QFF-9067,OGD-1386,OXO-4918,OGC-6249,OGA-7200,NQE-1537,OEY-3863,NPX-4853,OFC-14999, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2017 | 350.00 | 15668375000100 | NEUMA AGRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRAVAÇÃO DE SPOTS COM CHAMADAS PARA INÍCIO DO ANO LETIVO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONENTE AS MATRICULAS LETIVAS E EJA- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000407 | 01/02/2017 | 1933.08 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÊCANICA GERAL (MÃO DE OBRA), SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PARTE ELETRICA E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA MOT - 4705 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000409 | 01/02/2017 | 1426.08 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÊCANICA GERAL (MÃO DE OBRA), SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PARTE ELETRICA E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO MÉDIO, ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OXO - 4918 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2017 | 1000.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 16 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 10 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;15 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000415 | 01/02/2017 | 1812.48 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÊCANICA GERAL (MÃO DE OBRA), SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PARTE ELETRICA E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO IVECO MÉDIO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGD - 1386 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000417 | 01/02/2017 | 1851.65 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÊCANICA GERAL (MÃO DE OBRA), SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PARTE ELETRICA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW, PLACA NPX - 4853 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000418 | 01/02/2017 | 1950.64 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÊCANICA GERAL (MÃO DE OBRA), SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE, PLACA OGC - 6249 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2017 | 2544.08 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEÍCULOS:MICRO ÔNIBUS OVC-1499, OGA-7200, OGD-1386,OXO-4918,CGC-6249 E ÔNIBUS NQE-1537 E NPX-4853, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000435 | 01/02/2017 | 1863.18 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÊCANICA GERAL (MÃO DE OBRA), SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PARTE ELETRICA E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OEY 3853 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000436 | 01/02/2017 | 6172.52 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO ESCOLAR, PLACA: OFC - 1499 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000437 | 01/02/2017 | 2023.48 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÊCANICA GERAL (MÃO DE OBRA), SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PARTE ELETRICA E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGD 1386 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000438 | 01/02/2017 | 6550.70 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VW ESCOLAR, PLACA: NQE - 1537 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2017 | 140.00 | 00004309625410 | MANUEL PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O COORDENADOR DO FUNDAMENTAL II MANUEL PEREIRA, PARA UMA CAPACITAÇÃO DE RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA PACTO SOCIAL, EDITAL 2017 DO SGI-PACTO, PARA ADESÃO DO PROGRAMA, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, EM JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000447 | 01/02/2017 | 6443.95 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE ESCOLAR, PLACA: OXO -4918 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000452 | 01/02/2017 | 5377.22 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VW , PLACA: OEY 3863- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 5734. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000453 | 01/02/2017 | 4559.43 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO , PLACA: OGD 1386- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 5735. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000454 | 01/02/2017 | 3455.58 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE , PLACA: OGA 7200- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 5737. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2017 | 539.00 | 05456205000108 | ALEXANDRE DOUGLAS DE FARIAS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE FRUTAS , DESTINADO Á ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2017 | 3500.00 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 350 BOLOS DE DIVERSOS SABORES , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUÇÃO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 35005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2017 | 1554.00 | 17603134000108 | SAMUEL MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 VENTILADORES DE COLUNA , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , CONFORME NOTA FISCAL 002. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/02/2017 | 27240.18 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000498 | 01/02/2017 | 6860.55 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 000.018 E 000.019 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000499 | 01/02/2017 | 6351.03 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO ESCOLAR, PLACA: MOT - 4705 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2017 | 95181.45 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA,MATRICULA Nº16804147 , DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE DE 2017, NA SECRETARIA DE AGRCULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2017 | 142.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE FISICO- QUIMICA REALIZADO MENSALMENTE EM CARROS PIPAS PARA AVERIQUAÇÃO DA QUALIDADEDA ÁGUA DOS MESMOS, CONFORME MATRICULA DE Nº 8015440-6, OS QUAIS SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2017 | 7600.00 | 00004456397411 | MARICELIA DE ARAÚJO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO -M BENZ/L 1113, MODELO ANO 1975 DE PLACA Nº GOH 7651/PB QUE SERÁ UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ÁGUAS TIPO PIPA PARA AS DIVERSAS REPARTIÇÕES, NO QUAL SERÁ VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 DE JANEIRO À 15 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2017 | 30.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RUA JULIO MARANHÃO Nº 128, UC Nº 4/88973.3, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2017 | 2070.00 | 00010209679786 | VALDERI GRACILIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO GERAL E REPOSIÇÃO DE PINOS NO VEÍCULO NIVELADORA PATROL E MANUTENÇÃO GERAL NO VEÍCULO MÁQUINA ESCAVADEIRA PC - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2017 | 2822.00 | 06824439000204 | VANEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TRATOR AGRÍCULA - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000433 | 01/02/2017 | 1724.25 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÊCANICA GERAL (MÃO DE OBRA), SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LANTERNAGEM E PINTURA E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO PIPA DE , PLACA OGE 6707 - SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000434 | 01/02/2017 | 1121.38 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÊCANICA GERAL (MÃO DE OBRA), SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO CAÇAMBA, PLACA OGE 0137 - SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000448 | 01/02/2017 | 7501.60 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( PNEUS) PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAÇAMBA , PLACA: OGE 0137 - SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000449 | 01/02/2017 | 3202.20 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAÇAMBA , PLACA: OGE 0137 - SECRETARIA D AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5740. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000450 | 01/02/2017 | 7501.60 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( PNEUS) PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PIPA , PLACA: OGE 6707 - SECRETARIA D AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5739. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000451 | 01/02/2017 | 1376.23 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PIPA , PLACA: OGE 6707 - SECRETARIA D AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5738. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2017 | 12774.16 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES , DESTINADOS AOS SEGUINTES VEÍCULOS:TRATOR JOHN DEERE, CAÇAMBA INTERNACIONAL,PATROL CARTEPILLAR, CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL E MAQUINA PC, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/02/2017 | 820.00 | 00007495514450 | CLEILTON XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR, MANUTENÇÃO DAS PORTAS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO PIPA PLACA OGE - 6707, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2017 | 1000.00 | 00021956243453 | CLERISTAINE MARIA PALMEIRA DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E CONFECÇÃO DE 02 TRAVES , CONSERTO DE PORTÕES E CONSERTO DE LIXEIRAS TIPO TONEL DO GINÁSIO "O SANTINÃO" E ESTÁDIO "O TITÃO" , CONFORME NOTA FISCAL 35011, PARA A SECRETARIA DE ESPORTES , CULTURA E LAZER DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2017 | 14.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ENSAIO DA BANDA FANFARRA DA SECRETARIA DE CULTURA , UC Nº 4/267786-2 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2017 | 14.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE CULTURA ,ESPORTE E LAZER - SECRETARIA DE CULTURA , UC Nº 4/267787-0 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2017 | 850.00 | 20134807000124 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS BANCOS E FORRO DO SALÃO DA VAN DUCATO MOQ 3076 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR ,MATRICULA Nº 16801458 , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2017 | 37.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS ,MATRICULA Nº 67858309, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,MATRICULA Nº 16805950, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2017 | 2000.00 | 22796491000161 | ALEX SANDRA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE FOTOCÓPIAS DE FORMULÁRIOS , DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2017 | 600.00 | 00002574058445 | SEVERINO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMOÇÃO DO SR. SEVERINO ALVES BEZERRA E FAMILIARES, PARA VISITAR O SOGRO DO SR. SEVERINO ALVES BEZERRA, QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE SAÚDE TERMINAL , NA CIDADE DE TEIXEIRA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2017 | 167.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO, RUA FRANCISCO MARIANO Nº 125- CENTRO , UC Nº 4/145921-3,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2017 | 130.00 | 00001054928410 | JOEDSON DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGENS DOS SEGUINTES VEICULOS: FIAT UNO PLACAS NPX-1099,OGD-2118 E DUCATE MOQ-3076, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2017 | 982.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( CIMENTO , BUCHA, ENGATE FLEXÍVEL E TUBOS DE PVC ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS QUE INTEGRAM A REDE DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2017 | 2542.90 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS QUE INTEGRAM A REDE DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2017 | 119.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAETANO DE ANDRADE, 319/B- CENTRO , UC Nº 4/178161-6, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2017 | 28.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA, 179-ANACLETO, UC Nº 4/88159-9,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2017 | 225.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, LOCALIZADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUSA,148- CENTRO, UC Nº 4/88382-7, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2017 | 67.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA LUCAS DA ROCHA,106.A- CENTRO, UC Nº 4/87702-7, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2017 | 14.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA LUCAS DA ROCHA,106.B- CENTRO, UC Nº 4/1694566.0, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2017 | 92.00 | 00008290295405 | MARIA DE FÁTIMA MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2017 | 100.00 | 00007878970432 | JADILMA LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2017 | 100.00 | 00008319934486 | SANTANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2017 | 100.00 | 00008628332480 | MARIA APARECIDA FELIX DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2017 | 100.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2017 | 80.00 | 00006020459403 | TERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2017 | 100.00 | 00010040877485 | ROSICLEIDE TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2017 | 100.00 | 00003288157489 | LUCIANA NUNES NASCIMENTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2017 | 100.00 | 00008319934486 | SANTANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2017 | 100.00 | 00070576485454 | JOSÉ ROBERTO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2017 | 50.00 | 00011593950470 | JULIANA NPEREIRA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2017 | 100.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2017 | 100.00 | 00081872860753 | PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2017 | 100.00 | 00007323551412 | MARILENE IDELFONSO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2017 | 100.00 | 00000015904482 | BERNADETE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2017 | 50.00 | 00007218573452 | DAYANE ROSS DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS PPOR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2017 | 50.00 | 00005154020448 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2017 | 100.00 | 00096429070468 | MARIA DO SOCORRO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2017 | 120.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2017 | 1489.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 17 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 40 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;27 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2017 | 3933.25 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEÍCULOS:FIAT DUCATO MOQ-3076, FIAT UNO NPX-1099, OGD-2118, MOTO 150 NQC-5945, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2017 | 1000.00 | 00061018791434 | EDNLADO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE FANTASIAS PARA USUÁRIOS DO GRUPO DA 3ª IDADE , UTILIZADOS DURANTE O EVENTO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2017 | 1200.00 | 20732066000183 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( REUNIÃO COM OS PAIS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ; CARNAVAL DAS CRINAÇAS E ADOLESCENTES ; E CARNAVAL DA 3ª IDADE), NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2017 | 150.00 | 00009363090400 | ERICK HENRIQUE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE VARIAS REPARTIÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2017 | 107.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , UC Nº 4/135293-9 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2017 | 3320.00 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 332 BOLOS DE DIVERSOS SABORES , DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35003. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2017 | 500.00 | 00002776616414 | MOACIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/02/2017 | 150.00 | 00007218573452 | DAYANE ROSS DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS PPOR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/02/2017 | 160.00 | 00003291029402 | VALDEMIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/02/2017 | 250.00 | 00008220104457 | JOANA D ARC COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/02/2017 | 200.00 | 00004779133424 | MARLENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/02/2017 | 50.00 | 00001672012716 | ANA GOMES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2017 | 100.00 | 00071459464400 | JOSEFA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/02/2017 | 150.00 | 00006383261410 | CICERA EDNA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2017 | 150.00 | 00071278326413 | ERINALDO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2017 | 150.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/02/2017 | 150.00 | 00006524310462 | MARIA ANUNCIADA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2017 | 150.00 | 00010823445402 | LARISSA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2017 | 150.00 | 00006709350428 | JULIANA MELO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/02/2017 | 150.00 | 00006095117429 | MARGARETE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/02/2017 | 500.00 | 00004846688461 | WELLINGTON MAXIMIRO FELIX DE OLIVEIRA | VALOE QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE OFERECIDO AOS USUARIOS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O EVENTO DE CARNAVAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/02/2017 | 27.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO CRAS- CENTRO DE ASSISTENCIAL SOCIAL , UC 4/87702.7, LOCALIZADA NA RUA LUCAS DA ROCHA ,106/A- CENTRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/02/2017 | 150.00 | 00010312691424 | JESSICA VALESCA LUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/02/2017 | 150.00 | 00004921618445 | LUCIENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/02/2017 | 100.00 | 00006313258401 | VADEILDA NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/02/2017 | 100.00 | 00032231660415 | EDILEUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/02/2017 | 100.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/02/2017 | 100.00 | 00009581289445 | ROMARIA ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/02/2017 | 100.00 | 00001508247420 | JOÃO PAULO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/02/2017 | 100.00 | 00061018791434 | EDNLADO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/02/2017 | 100.00 | 00008312522433 | JANAINA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/02/2017 | 100.00 | 00008202000424 | FERNANDO SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/02/2017 | 100.00 | 00020633963453 | PEDRO DA SILVA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/02/2017 | 100.00 | 00011161037454 | RAFAELA OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/02/2017 | 100.00 | 00009321882499 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/02/2017 | 100.00 | 00006699296469 | LUCIMAR FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/02/2017 | 100.00 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/02/2017 | 100.00 | 00006650917451 | ANA LIGIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000522 | 01/02/2017 | 2226.04 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( CORREIA DENTADA, CUBO DE RODA , LONA DE REIO , MOLAS , FILTROS , COXIM DO MOTOR E BOMBA DE AGUA )PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MÉDIO TIPO DUCATO , PETECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000523 | 01/02/2017 | 1431.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÊCANICA GERAL (MÃO DE OBRA), SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PARTE ELETRICA NO VEÍCULO DUCATO , PERTECENTE A SECRETARIA MUNICPAL DE AÇÃO SOCIAL DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/02/2017 | 1000.00 | 00011144568455 | JOSÉ JEFFERSON DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE MONITOR NA OFICINA DE MÚSICA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/02/2017 | 700.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/02/2017 | 100.00 | 00009238659427 | ANA PAULA MACIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/02/2017 | 100.00 | 00002197985400 | BERNADETE PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/02/2017 | 100.00 | 00004299790456 | LUCIANO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/02/2017 | 100.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/02/2017 | 24.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO ORGES DA COSTA Nº 210 1 ANDAR- CENTRO , UC Nº 4/220122-6, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/02/2017 | 1600.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICOS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DURANTE PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/02/2017 | 9.70 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TELEFONIA FIXA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/02/2017 | 3700.00 | 00006441451450 | MARIA ISABEL ARAUJO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS EVENTOS RELATIVOS AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS COM OS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REALIZADOS NOS DIAS 21 E 22 D EFEVEREIRO DE 2017 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/02/2017 | 142.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE FISICO- QUIMICA REALIZADO MENSALMENTE EM CARROS PIPAS PARA AVERIQUAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DOS MESMOS, CONFORME MATRICULA DE Nº 1680106-7, OS QUAIS SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/02/2017 | 3400.00 | 21391324000178 | MAM MANUTENÇÃO E FABRICAÇÃO DE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃDO EIXO DIANTEIRO, EMBUCHAMENTO DA LATERAL, DE LANÇA TRASEIRA, DE CILINDRO,DA MESA, COM TROCA DE PINOS, BUCHAS E OLEO ESPECIFICOS REALIZADO DA MAQUINA RANDON (RETROESCAVADEIRA) VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/02/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NA CRECHE ESCOLA IRMÃO DAMIÃO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,MATRICULA Nº69920192, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/02/2017 | 128.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,LOCALIZADA NA RUA 15 DE AGOSTO 329-CENTRO, UC Nº 4/88969.1, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/02/2017 | 4240.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/02/2017 | 240.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AS CRECHES IRMÃO DAMIÃO, ALZIRA COUTINHO E DJANIRA AMÉLIA VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/02/2017 | 1835.60 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/02/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À A.R.T - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA CRECHE TIPO 1 DO FNDE DA VILA FLORESTAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/02/2017 | 937.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL, PROCESSO DE Nº 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/02/2017 | 937.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL (IDENIZAÇÃO VITALÍCIA) PROCESSO Nº 92.02591-7 DE 11/06/1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE FEVBEREIRO DE 2017, DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DE MARLUCE SILVA DE FARIAS POR SER SUA PROCURADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/02/2017 | 71.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PSF BELA VISTA - SECRETARIA DE SAÚDE , UC Nº 4/177830-7 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/02/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PSF DO BAIRRO BELA VISTA LOCALIZADO NA RUA FREI CLEMENTINO 196,MATRICULA Nº68618360, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000571 | 02/02/2017 | 4646.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO - SECRETARIA DE SAÚDE , NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2386. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000572 | 02/02/2017 | 4300.18 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO- SECRETARIA DE SAÚDE , NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2384. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/02/2017 | 240.00 | 04718816000106 | BLUVIC - HIGH LIGHT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AÉREA COM INTINERÁRIO DE JOÃO PESSOA Á BRASILIA, DESTINADA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO FABIO RAMALHO DA SILVA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS , AUDIÊNCIAS NOS MINISTÉRIOS: INTEGRAÇÃO NACIONAL , DAS CIDADES , EDUCAÇÃO E AGRICULTURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/02/2017 | 1200.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á 04 (QUATRO ) DIÁRIAS , PARA O SENHOR PREFEITO FÁBIO RAMALHO DA SILVA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS , AUDIÊNCIAS NOS MINISTÉRIOS: INTEGRAÇÃO NACIONAL , DAS CIDADES , EDUCAÇÃO E AGRICULTURA NA CAPITAL FEDERAL - BRASÍLIA - DF , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/02/2017 | 900.00 | 00004157270495 | MARIA SUENIA SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA DE GARRAFÕES DE AGUA ITACOTIARA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 06/02/2017 | 260.00 | 00040829014420 | PEDRO LEÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO REALIZADA NA AMBULÃNCIA DE PLACA NQI 5748, NA QUAL FORAM REALIZADOS OS SEGUINTES SERVIÇOS:SUSPENÇÃO, VAZAMENTO DO MOTOR, CORREIA DENTADA,TENSOR DO FILTRO DE AR, PIVOR E TERMINAL DE DIREÇÃO,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/02/2017 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA IRMÃO ADOLFO ,101 , MONTE ALEGRE NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA - PSF DO MONTE ALEGRE, REFERNETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/02/2017 | 102.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO CAPS- CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/02/2017 | 73.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO SESST, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/02/2017 | 263.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 06/02/2017 | 183.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE TELEFONE Nº 3366-1997 E 186-5414, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000608 | 06/02/2017 | 5209.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 06/02/2017 | 1500.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA PEDRO ADAUTO SOUTO ,171 , CENTRO , MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO87 DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 06/02/2017 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA ANDRÉ TERTO COSTA, 20- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A VIGILÂNCIA AMBIENTAL SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 06/02/2017 | 9197.68 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MNICIPAL E C.A.P.S , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 06/02/2017 | 1685.94 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE C.V.M.S - SECRETARIA DE SÁUDE - MUNICIPIO DE LAOA SECA , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 06/02/2017 | 1700.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA EDMUNDO JERÔNIMO , 10- SÃO JOSÉ, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 06/02/2017 | 2500.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UBSFS E CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICOS (CEO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 06/02/2017 | 1800.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO,177 BAIRRO BELA VISTA, LAGOA SECA - PB , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 06/02/2017 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á 1(UMA) DIÁRIA , PARA CONDUÇÃO DA USUÁRIA MARIA DE FÁTIMA ARAUJO , PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM RECIFE- PE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/02/2017 | 1260.00 | 00004157270495 | MARIA SUENIA SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA DE 210 GARRAFÕES DE AGUA ITACOTIARA PARA A PPREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/02/2017 | 1800.00 | 00076092607468 | Flavio Genuino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA S/N - ANACLETO, LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 06/02/2017 | 2000.00 | 00039656691415 | GILVANDRO PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE JERÔNIMO DA COSTA ,412 - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/02/2017 | 1300.00 | 16841931000152 | SET SOLUÇÕES EDUCACIONAIS E TECNOLOGIAS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 06/02/2017 | 3600.00 | 19226297000136 | HUGO RAFAEL BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PUBLLICAS PARA A PREFEITURA DE LAGOA SECA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 06/02/2017 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA , CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , STUADO NA RUA CÍCERO FAUSTINO DA SILVA , 385 , CENTRO - MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A JUNTA MILITAR , INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/02/2017 | 3000.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EQUIPE DE LICITAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 06/02/2017 | 600.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA JOSÉ CAETANO DE ANDRADE, 246 - CENTRO , LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 06/02/2017 | 400.00 | 00009483269482 | RONALDO DO NASCIMENTO | DESTINADO Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO POSTO DOS CORREIOS DO ALVINHO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administração Geral | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 06/02/2017 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 06/02/2017 | 140.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á 2 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO Á JOÃO PESSOA NOS DIAS 06/02 E 08/03 , PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA - IPC, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CRISTO EMJOÃO PESSOA - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 06/02/2017 | 7424.99 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, NO PERIODO DE 31/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/02/2017 | 178039.95 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EXISTENTES JUNTO AO IPSER, CONFORME NÚMEROS DE ACORDOS: 00857/2014,00859/2014,00880/2014,00881/2014,00882/2014,00893/2014,00918/2014,00386/2015,00387/2015,00388/2015,00389/2015,00695/2015,00696/2015,1214/2016,1215/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/02/2017 | 14478.21 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A 15ª PARCELA, CONFORME DARF 07.17.17053.9776732-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/02/2017 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 06/02/2017 | 2500.00 | 00009011830407 | KLEITON MARQUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAÕ DO VEÍCULO - FIAT /DOBLÔ ADV 1.8 FLEX, DE PLACA HUG 0543 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/02/2017 | 140.00 | 00040829014420 | PEDRO LEÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO REALIZADA NO COLETOR PLACA LVT-2413, NO QUAL FORAM REALIZADOS OS SEGUINTES SERVIÇOS: VAZAMENTO DE DISEL,TROCADO O CANO INJETOR E TROCADO O MOTOR DE PARTIDA, VEICULO Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000596 | 06/02/2017 | 7893.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO, LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 06/02/2017 | 107.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/02/2017 | 1000.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 06/02/2017 | 1500.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO OTAVIANO PEQUENO ,179 , CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 06/02/2017 | 760.00 | 00040829014420 | PEDRO LEÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS SEGUINTES PEÇAS:MANGUEIRA E ADAPTADOR, REALIZADO NO ÔNIBUS DE PLACA QFF-9067 ,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 06/02/2017 | 500.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SALÃO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM GESTORES, TECNICO DO FNDE E PROFESSORES COM A FINALIDADEDE DISCUTIR A REFORMULAÇÃO DO PCCR E O REAJUSTE SALARIAL ALUSIVA A CATEGORIA REUNIÃO QUE SERÁ REALIZADA DIA NO DIA 06 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/02/2017 | 400.00 | 08704413002102 | PAROQUIA NOSSA SRA.DO PERPETUO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO PAROQUIAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DESTINADO A A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E GESTORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL- EVENTO A SER REALIZADO DIA 07 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 06/02/2017 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA JOSÉ JERÔNIMO DA COSTA ,191, CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 06/02/2017 | 62.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA , UC Nº 4/88533-5 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Construção de Creche Pro-Infância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022016 | 0000629 | 06/02/2017 | 33819.22 | 08784356000175 | DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA REFERENTE Á 7ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ - INFÂNCIA , TIPO I , NA LOCALIDADE VILA FLORESTAL - LAGOA SECA /PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 005/2016, CONCORRÊNCIA 002/2016 E CONTRATO 9.2.0001/2016, DATA 21/09/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 40033. | 00022016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 06/02/2017 | 1500.00 | 00001971267406 | SUZANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA 15 DE AGOSTO - CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 06/02/2017 | 180.00 | 00003360498461 | GUTEMBERG DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 1537 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 06/02/2017 | 1200.00 | 19691873000116 | WASHINGTON JOSE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DO CHICOTE ELÉTRICO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQE 1537, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/02/2017 | 200.00 | 00040829014420 | PEDRO LEÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO REALIZADA NA CARREGADEIRA E NA CAÇAMBA PLACA OGE 0137, NO QUAL FORAM REALIZADOS OS SEGUINTES SERVIÇOS: TIRADO O AR DO SISTEMA E SUBSTITUIÇÃO DE PINOS, VEICULO Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 06/02/2017 | 400.00 | 00003360498461 | GUTEMBERG DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO EM MÁQUINA TIPO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 06/02/2017 | 81.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 06/02/2017 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA JÚLIO MARANHÃO, 128 , CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/02/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ,MATRICULA N16804147, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 06/02/2017 | 60.00 | 09365495000127 | REGINA FRAN€A ISIDRO-SERVI€O NOTARIAL RE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REGISTRO DE ATA DO COMITÊ DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DOS CARROS PIPA DA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 06/02/2017 | 140.00 | 00040829014420 | PEDRO LEÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO REALIZADA NA FIAT UNO DE PLACA MPX-1099, NA QUAL FORAM REALIZADOS OS SEGUINTES SERVIÇOS: VAZAMENTO NO HIDRAULICO, REPARO DE SUSPENÇÃO E TROCADO A COIFA, VEICULO Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/02/2017 | 600.00 | 00004251690494 | AILTON ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ CAETANO DE ANDRADE, 319/B- CENTRO , LAGOA SECA , DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/02/2017 | 1600.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA,1148 , MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NÚCLEO I, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/02/2017 | 1400.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA,156, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/02/2017 | 85.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 06/02/2017 | 1400.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 297 , CENTRO - MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTNADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE ARTESANATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 06/02/2017 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ CAETANO DE ANDRADE ,227 A , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMÍLIA, POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTARSITUADA EM ARÉA DE RISCO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/02/2017 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA , 210- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 06/02/2017 | 700.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA, 106 , CENTRO - MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 06/02/2017 | 1000.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA Nº 170, BAIRRO DO ANACLETO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/02/2017 | 210.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 06/02/2017 | 154.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA CREAS- CENTROP DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 06/02/2017 | 263.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO CREAS TELEFONE N° (083) 191-1463, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 06/02/2017 | 300.00 | 00078999014487 | MARIA EDIONE BRASILEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO DE SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA A 3ª IDADE E USUÁRIOS DOS CREAS , CRAS E SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/02/2017 | 807.15 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES MATERIAIS ESPORTIVO:ANTENA DE VOLEI, BOLA, REDE DE FUTEBOL DE SALÃO E DE CAMPO, DESTINADOS AO GINASIO O SANTINÃO E ESTADIO O TITÃO, VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/02/2017 | 2000.00 | 00002641670402 | LENILDO FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL , SITUADO NA RUA JOSÉ CAETANO DE ANDRADE , 522, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ENSAI DA BANDA FANFARRA REFERENTE AO M/~ES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/02/2017 | 2700.00 | 00003988133450 | ALEXANDRE FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO - CAR/CAMINHONETE/ABER/C.EST ., ANO 2012/2013 DE PLACA OHK0525/PB PARA FICAR Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/02/2017 | 2605.21 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1625. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/02/2017 | 50.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Construção de Creche Pro-Infância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022016 | 0000646 | 10/02/2017 | 32114.50 | 08784356000175 | DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA REFERENTE Á 8ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ - INFÂNCIA , TIPO I , NA LOCALIDADE VILA FLORESTAL - LAGOA SECA /PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 005/2016, CONCORRÊNCIA 002/2016 E CONTRATO 9.2.0001/2016, DATA 21/09/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 40035. | 00022016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/02/2017 | 1620.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 BOTIJÕES DE GÁS E 04 VASILHAME VAZIOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/02/2017 | 1188.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICO (ESCOLAS) - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/02/2017 | 50.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000661 | 10/02/2017 | 68000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR E TRÊS CAÇAMBAS, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/02/2017 | 740.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NOS PRÉDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/02/2017 | 310.69 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/02/2017 | 0.29 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500042-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/02/2017 | 13424.16 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/02/2017 | 18951.12 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DESTA ENTIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/02/2017 | 1405.50 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSÃO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/02/2017 | 1405.50 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSÃO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Pagamento Contribuição: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/02/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PRFEITURA DE LAGOA SECA - PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/02/2017 | 4987.24 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1624. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/02/2017 | 50.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DESTINADO PARA A COPA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/02/2017 | 75142.24 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/02/2017 | 300.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS GLP , DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/02/2017 | 555.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/02/2017 | 138.00 | 09368663000138 | CRISTINA MARIA DA SILVA CAVANCATI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á 46 AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/02/2017 | 10640.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/02/2017 | 17527.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/02/2017 | 24000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/02/2017 | 2200.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À SERVIÇOS REALIZADOS NO FATURAMENTO AMBULATORIAL , DIGITAÇÃO , PROCESSAMENTO , TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/02/2017 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE ,MATRICULA Nº 69329877 , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/02/2017 | 76.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL ,MATRICULA Nº 70524327, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/02/2017 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 ( UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA -PB , CONDUZINDO A PACIENTE: GERALDO DOS SANTOS TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA NO DIA 03/03/2017. SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIODE LAGOA SECA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/02/2017 | 168.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA Nº 3366- 2288 DO POSTO DE SAÚDE MANOEL JÁCOME - SECRETARIA DE SAÚDE , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/02/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE ROSILENE DO NASCIMENTO ARÁUJO , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/02/2017 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL CONTRASTE CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE KARINA SOARES OLIVEIRA DA FONSECA , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/02/2017 | 5303.36 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PREST. SERV. LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/02/2017 | 30111.15 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PREST. SERV. DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/02/2017 | 64147.17 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/02/2017 | 31692.68 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( ACS , GSF -EQUIPES , GSF - SÁUDE BUCAL , NASF), PAGOS COM RECURSOS DO BLATB , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/02/2017 | 1589.36 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLVGS) , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/02/2017 | 29877.07 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS, GSF- EQUIPES, GSF - SAÚDE BUCAL , NASF) , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/02/2017 | 8700.05 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLMAC) , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/02/2017 | 15310.64 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSO FUS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/02/2017 | 80.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E CONSERTOS DE PNEUS DOS VÉICULOS ( PALIO QFJ 0216 E FIAT OGD 2128 ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/02/2017 | 280.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A MECÂNICA ELETRICA E REVISÕES DE INSTALAÇÕES DOS VEÍCULOS ( AMBULÂNCIA OGE 1899 ) , DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/02/2017 | 1014.65 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PREST. SERV. LOTADOS NO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/02/2017 | 10256.29 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- COMISSIONADOS ;C.A.P.S - COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS ;HOSPITAL MUNICIPAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS E C.E.O- PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/02/2017 | 3000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PREST. DE SERV.LOTADOS NO C.E.O, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/02/2017 | 3084.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PREST. SERV. LOTADOS NO G.S.F - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/02/2017 | 34339.29 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PREST. SERV. LOTADOS NO G.S.F. - EQUIPES , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/02/2017 | 8843.56 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( AGENTES COMUNITÁRIOS DE SÁUDE - PRESTADORES DE SERVIÇOS ; G.S.F. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ;GSF - SÁUDE BUCAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS ; N.A.S.F - PRESTADORES DE SERVIÇOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/02/2017 | 73293.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO G.S.F - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/02/2017 | 1760.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/02/2017 | 21064.02 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NASF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/02/2017 | 86.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF MONTE ALEGRE , UC Nº 4/201183-1 DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/02/2017 | 103452.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GSF - EQUIPES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/02/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF MONTE ALEGRE ,MATRICULA Nº 69471266 , DURANTE O MÊS MARÇO DE DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/02/2017 | 1999.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , NAS UCS Nº 4/178758-9 ; 4/234484-4;4/88307-4 ;4/119381-2 ;4/225021-5 ;4/88531-9 ;4/88191-2 ;4/217282-3 ;4/168444-8 ;4/91260-0 ;4/229133-4 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000756 | 20/02/2017 | 12100.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2412. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000757 | 20/02/2017 | 9999.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30989. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/02/2017 | 1400.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IMPRESSÃO DIGITAL EM PAPEL SUBLIMÁTICO E APLICAÇÃO EM 70(SETENTA ) CAMISAS ALUSIVAS A CAMPANHA EXTRAORDINÁRIA DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A DENGUE ENVOLVENDO EQUIPES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/02/2017 | 102534.47 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/02/2017 | 39630.11 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/02/2017 | 300.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU COM CÂMARA, MONTAGENS E VULCANIZAÇÃO REALIZADOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS: AMBULÂNCIA NQI 5748, OQE 1899, FIAT UNO MOR 9654 E PRISMA OFA 5709, Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/02/2017 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/02/2017 | 5439.73 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/02/2017 | 4848.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/02/2017 | 14478.91 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA C.V.A.M.S, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/02/2017 | 140089.65 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/02/2017 | 1100.00 | 00010697981428 | WALLISON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PORTÃO DE ACESSO DA GARAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTILHO RAMALHO, NO QUAL MEDIA 230 X 200M E PASSOU A MEDIR 340 X 200M. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/02/2017 | 158.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA Nº 3366-1991 DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/02/2017 | 63.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA Nº 3366-1992 DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/02/2017 | 106.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA Nº 3366-1994 DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administração Geral | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/02/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 11/02/2017 , REFERENTES A AVISOS/ EDITAL /RATIFICAÇÃO E ADJUCAÇÃO E OUTROS, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/02/2017 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á 1 (UMA ) DIÁRIA COM DESTINO Á JOÃO PESSOA , PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA NO INSTITUTO DE POLÍCIA CINETIFCA - IPC, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CRISTO EM JOÃO PESSOA - PB , NO DIA 22/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/02/2017 | 24506.11 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS ( GABINTE DO PREFEITO , SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ), PAGOS COM RECURSO DO FPM , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/02/2017 | 70.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA MATRICULA Nº 70239223 , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/02/2017 | 500.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE TEM COMO OBJETO DE TRANSPORTE DIÁRIO PARA ENTREGA DE CARTAS , ATRAVÉS DE VEÍCULO MOTOCICLÍSTICO ENTRE AS SEGUNTES LOCALIDADES: CAMPINOTE E CHÃ DO MARINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/02/2017 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/02/2017 | 28649.65 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS : GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS E ELETIVOS ; SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -COMISSIONADOS; SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA; SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS; CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS ; SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ;SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS ; SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ; SECRETARIA DE CULTURA ; REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/02/2017 | 5.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , UC Nº 4/88323-1 DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/02/2017 | 33.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADAS NA CONTA 100-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/02/2017 | 12132.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/02/2017 | 35395.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/02/2017 | 600.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE NOTAS E AVISOS DIVERSOS NO PROGRAMA ( SE LIGA AI) DA RADIO CIDADE ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/02/2017 | 1110.00 | 04528706000181 | INFO CLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL, PARA O SETOR DE CONTABILIDADE- SECRETARIA DE FINANÇAS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 3308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/02/2017 | 1536.46 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/02/2017 | 4301.43 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/02/2017 | 194.14 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 501206-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/02/2017 | 2.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 283141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/02/2017 | 0.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500042-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/02/2017 | 10944.37 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0000785 | 20/02/2017 | 5500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/02/2017 | 9557.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/02/2017 | 420.00 | 00064566056449 | JOAILTON DE PAULA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) PARES DE LLUVAS EM RASPA DE COURO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013985. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/02/2017 | 124.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL ,MATRICULA Nº 69201323 , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017.SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/02/2017 | 124.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO CEMITÉRIO DO JENIPAPO ,MATRICULA Nº 69201323, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/02/2017 | 858.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , NAS SEGUINTES UC'S Nº 4/203821-4 ;4/87560-9 ;4/182956-3; 4/119067-7; 4/168072-7;4/119221-0;4/119141-0; 4/201853-9 ,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/02/2017 | 9684.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/02/2017 | 96042.78 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/02/2017 | 900.00 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE 09 HORAS DE ESCAVAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO ANACLETO COM A MAQUINA RETO ESCADEIRA DE PROPRIEDADE PARTICUALR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/02/2017 | 840.00 | 00050385925468 | MARCOS JOSE JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO CORRIDO, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/02/2017 | 1000.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VIA CARRO DE SOM DE AÇÕES RELACIONADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (30 HORAS) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/02/2017 | 937.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PREST. SERV. DO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/02/2017 | 89728.70 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ( EF, EI ,EJA) , PAGO COM RECURSOS DO FEB , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/02/2017 | 25679.65 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - PAGO COM RECURSOS DO FEB , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/02/2017 | 73.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,MATRICULA Nº16800320, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/02/2017 | 37.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,MATRICULA Nº 16800753, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/02/2017 | 600.00 | 21758036000109 | EDNALDO ANDRADE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS NA IMPRESSORA HP PRO 8610 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40031. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/02/2017 | 70.00 | 00004309625410 | MANUEL PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O FUNCIONARIO MANUEL PEREIRA NETO REPRESENTAR A COORDENAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL II, NO I ENCONTRO DO PACTO SOCIAL 2017, PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CONTRAPARTIDA SOLIDARIA NO DIA 17/03/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/02/2017 | 205.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E CONSERTOS DE PNEUS DOS VÉICULOS ( ÔNIBUS OEY 3583 ;ÔNIBUS MOT 4705 ; ÔNIBUS OGC 6249 ) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/02/2017 | 930.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MECÂNICA ELETRICA E REVISÕES DE INSTALAÇÕES DOS VEÍCULOS ( ÔNIBUS MOT 4705 ; OEY 3853;; NQE 1537; OXO 4918) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/02/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À A.R.T - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA CRECHE TIPO DO BAIRRO SÃO JOSÉ - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/02/2017 | 206.14 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%,, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/02/2017 | 172276.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO FUNDEB 60% - E.I , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/02/2017 | 671933.73 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO FUNDEB 60% - E.F , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/02/2017 | 211873.74 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/02/2017 | 4402.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA , UC'S Nº 4/217283-1; 4/90090-2;4/89271-1;4/160001-4;4/89793-4;4/204966-6;4/172493-9;4/174515-7;4/213854-3;4/265624-7;4/91855-7;4/178154-1;4/90695-8;4/90967-1;4/91251-9;4/237117-7;4/92261-7;4/90424-3;4/90291-6;4/172952-4;4/89852-8;4/119307-7;4/119466-1;4/140391,4;4/87615-1;4/140390-6;4/88735-6;4/88681-2;4/90460-7;4/91945-6;4/224697-3;4/234483-6;4/153444-5;4/92252-6;4/91544-7;4/91795-5;4/119469-5; FEV /2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de qualidade para todos | Manutenção do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/02/2017 | 6574.96 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO FUNDEB 60%- E.J.A , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/02/2017 | 26361.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/02/2017 | 17.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº 10920-7. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/02/2017 | 26072.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/02/2017 | 14460.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNÍPIO COMO TAMBÉM O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERIÓDO DE 06 A 24 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N° 00001.2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0000779 | 20/02/2017 | 25165.50 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 5 ÔNIBUS E 3 VANS, DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO COMO TAMBÉM O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERÍODO DE 06/02 A 24/02 DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DESCRITIVO DE ROTAS ANEXAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/02/2017 | 660.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU COM CÂMARA, MONTAGENS E VULCANIZAÇÃO REALIZADOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS: ÔNIBUS OFC 1499, OGA 7200, NQE 1537, MOT 4705 E MOQ 5013, Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/02/2017 | 910.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DOS VÉICULOS ( PIPA OGE 6707 ;CAÇAMBA OGE 0137 ; TRATOR AGRÍCOLA ; PATROL ) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/02/2017 | 4000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PREST. SERV. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/02/2017 | 650.00 | 00007495514450 | CLEILTON XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSERTO NA MANGUEIRA HIDRAÚLICA DO TRATOR AGRÍCOLA E SODA NO CHACÍ DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGE-137, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/02/2017 | 7121.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/02/2017 | 19032.35 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/02/2017 | 570.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU COM CÂMARA, MONTAGENS E VULCANIZAÇÃO REALIZADOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA,CARRO PIPA OGE 6707, CAÇAMBA OGE 0137 E TRATOR AGRÍCOLA, Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/02/2017 | 385.00 | 00050385925468 | MARCOS JOSE JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO CORRIDO, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/02/2017 | 1000.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VIA CARRO DE SOM DE AÇÕES RELACIONADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (30 HORAS) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/02/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO CRAS- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ,MATRICULA Nº 16804201, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/02/2017 | 70.00 | 00003218701406 | ROSAGELA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA DESTINADA A FUNCIONÁRIA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃODE DUCADORES EM JOÃO PESSOA NO DIA08.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/02/2017 | 70.00 | 00005741813429 | MARIA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA DESTINADA A FUNCIONÁRIA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃODE DUCADORES EM JOÃO PESSOA NO DIA 08.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/02/2017 | 80.00 | 00000997083450 | Cristiane Cavalcanti Costa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃODE DUCADORES EM JOÃO PESSOA NO DIA 08/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/02/2017 | 70.00 | 00006766842466 | WELBERT BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á 1 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES EM JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 08/03/2017 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/02/2017 | 3600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PREST. SERV. LOTADOS NO C.R.E.A.S, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/02/2017 | 1200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PREST. SERV. LOTADOS NO C.R.A.S, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/02/2017 | 1000.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VIA CARRO DE SOM DE AÇÕES RELACIONADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (20 HORAS) , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/02/2017 | 799.00 | 17603134000108 | SAMUEL MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE ESTOFADO , PARA USO DO CRAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , CONFORME NOTA FISCAL 005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/02/2017 | 699.00 | 17603134000108 | SAMUEL MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROUPEIRO DE 06 PORTAS , DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , CONFORME NOTA FISCAL 004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/02/2017 | 150.00 | 17603134000108 | SAMUEL MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESPREMEDOR DE FRUTAS E 01 FERRO DE PASSAR , DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , CONFORME NOTA FISCAL 003. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/02/2017 | 348.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , NAS UCS Nº 4/224695-7 ; UC 4/135295-4 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/02/2017 | 170.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A MECÂNICA ELETRICA E REVISÕES DE INSTALAÇÕES DOS VEÍCULOS ( FIAT OGD 2118) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/02/2017 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO ,125 - CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO Á HABITAÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/02/2017 | 762.10 | 08295705000195 | SPEEDY TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AÉREA PARA O FUNCIONÁRIO WELBERT MR OLIVEIRA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO , PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE USO DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS EM BRASÍLIA - DF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/02/2017 | 1056.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( C.R.A.S - PRESTADORES DE SERVIÇO ; C.R.E.A.S. - PRESTADORES DE SERVIÇO ), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/02/2017 | 112.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ,MATRICULA Nº16801458, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/02/2017 | 142.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , UC Nº 4/178161-6 DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/02/2017 | 10869.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/02/2017 | 31463.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/02/2017 | 450.00 | 00008325651482 | CARLOS ALBERTO BARROS PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECORAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, PARA AS MULHERES VINCULADS AO PROGRAMA DO CREAS ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/02/2017 | 17.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 18438-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/02/2017 | 400.00 | 00004573458450 | JOSE CORREIA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA AQUILINO GONÇALVES Nº 171- CENTRO , LAGOA SECA, DESTINADO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL , TENDO COM BENEFICIÁRIO (A) LUANA DA SILVA COSTA , CPF: 083.041.544-04 , EM CONFORMIDADE COM AUTOS DA MEDIDA PROTETIVA Nº 0000912-48.2015.815.0011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/02/2017 | 5000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/02/2017 | 250.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU COM CÂMARA, MONTAGENS E VULCANIZAÇÃO REALIZADOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS: DUCATO MOQ 3076, FIAT UNO NPX 1099 E DUCATO OQD 2118, Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/02/2017 | 500.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VIA CARRO DE SOM DE AÇÕES RELACIONADAS A SECRETARIA DE CULTURA (20 HORAS) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/02/2017 | 331.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO GINÁSIO E ESTADIO - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , NAS UCS Nº 4/176464-6 ; 4/88806-5; 4/119350-7 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/02/2017 | 300.00 | 00008290294433 | JOSE HERMANO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE MPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DAS ATLETAS, QUE PARTICIPARAM DO FUTEBOL FEMININO - SUPER COPA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 07 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/02/2017 | 13432.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 24/02/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NA CASA DE ALUGUEL SOCIAL DE LUANA DA SILVA COSTA, MATRICULA Nº 16814991 , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/02/2017 | 13012.14 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/02/2017 | 5225.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/02/2017 | 159.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , UC Nº 4/245658-0 DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Pagamento Contribuição: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/02/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PRFEITURA DE LAGOA SECA - PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/02/2017 | 182.38 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS UTILIZADA PELAS DIVERSAS REPARTIÇÕES DESTA PREFEITURA, ENVIADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Pagamento Contribuição: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA ,PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA - FAMUP , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/03/2017 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - TRIBUTOS , DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCÍPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/03/2017 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA M2035DN PARA ATENDER A DEMANDA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4772. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/03/2017 | 166.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO , UC Nº 4/87851-2, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/03/2017 | 256.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA DELEGACIA, RUA JOSÉ JERONIMO DA COSTA 412- CENTRO , UC Nº 4/142290-6, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/03/2017 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO Á JOÃO PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA NO IPC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, LOCALIZADOO NO BAIRRO DO CRISTO NO PERÍODO DE 27 DE MARÇO DE2017 , PARA TRANSPORTAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE E RESOVER PROBLEMAS PERTINENTES AO SETOR, NA DATA DE 27/03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/03/2017 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO Á JOAO PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA NO IPC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA , LOCALIZADO NO BAIRRO DO CRISTO NO PERÍODO DE 22 DE MARÇO DE 2017,PARA TRANSPORTAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE E RESOLVER PROBLEMAS PERTINENTES AO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000871 | 01/03/2017 | 1666.52 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÊCANICA GERAL (MÃO DE OBRA), SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO PRISMA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/03/2017 | 1984.47 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PRISMA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/03/2017 | 873.20 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( PNEUS) PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PRISMA - SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/03/2017 | 45.00 | 00001054928410 | JOEDSON DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE DE PLACAS OEZ ; OFA 5699 E OEZ 7901, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 111. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/03/2017 | 500.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE TEM COMO OBJETO DE TRANSPORTE DIÁRIO PARA ENTREGA DE CARTAS , ATRAVÉS DE VEÍCULO MOTOCICLÍSTICO ENTRE AS SEGUNTES LOCALIDADES: CAMPINOTE E CHÃ DO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2017 | 53.30 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTÃO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DA DE MARIA DO CARMO ARAÚJO - RESPONSÁVEL PELO MENOR DOUGLAS HENRIQUE SANTOS ARAUJO , PARA TRATAMENTO NO CAPS I , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2017 | 71.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL RUA ANDRE TERTO COSTA N° 20, CENTRO , UC Nº 4/228314-1,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2017 | 825.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 VALES TRANSPORTES DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DOS USUÁRIOS DO CAPS 1- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/03/2017 | 2068.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO - SECRETARIA DE SÁUDE DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL Nº615. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/03/2017 | 1776.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE PÃES , MASSAS, EMBUTIDOS , REFRIGERANTES E LATICÍNIOS DESTINADO AO C.A.P.S - SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº 616. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/03/2017 | 812.65 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE PÃES, MASSAS , EMBUTIDOS , REFRIGERANTES E LATICÍNIOS DESTINADOS AO PROFISSIONAIS QUE FAZEM PARTE DO N.A.S.F - SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº 617. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/03/2017 | 175.00 | 00011335534431 | ISMAEL MELO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE /AUXILIAR , NA RECUPERAÇÃO DE PAREDES DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÃO JOSÉ , MUNCIPIO DE LAGOA SECA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/03/2017 | 1800.82 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAS PARA REALIZAÇÃO DE 200 EXAMES HEMATOLOGICOS, 50 EXAMES HORMONAIS E 193 EXAMES BIOQUÍMICOS , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 881. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/03/2017 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, CONDUZINDO A PACIENTE: JAQUELINE SILVA COSTA PARA REALIZAR TRATAMENTO NO INSTITUTO MEDICINA INTEGRAL - IMIP, NO DIA 13/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/03/2017 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO LABORATORIAL CONTRASTE , CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE BIANCA VITORIA AGRA N ARAUJO , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/03/2017 | 886.04 | 05456205000108 | ALEXANDRE DOUGLAS DE FARIAS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA SEREM SERVIDAS NO CAFÉ EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER , COM USUÁRIAS DA FISIOTERAPIA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL JÁCOME- SECRETARIA DE SAÚDE , NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 906. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000840 | 01/03/2017 | 19799.30 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO- SECRETARIA DE SÁUDE , NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30.988. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000841 | 01/03/2017 | 21340.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2411. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/03/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO LABORATORIAL PAAF GIOADA POR USG- MAMA , DA PACIENTE LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE , VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/03/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO LABORATORIAL DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA , DA PACIENTE KARINA SOARES OLIVEIRA DA FONSECA , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE , VINDOATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/03/2017 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á 1(UMA) DIÁRIA , PARA CONDUÇÃO DA USUÁRIA NIELLY MACEDO DE MEDONÇA RIBEIRO , PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO PET SACN JOÃO PESSOA, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS - SECRETARIA DE SAÚDE ,MATRICULA Nº 69403295 , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS- SECRETARIA DE SAUDE ,MATRICULA Nº 69403341, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/03/2017 | 146.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO CAPS - SECRETARIA DE SAUDE , UC Nº 4/89944-3 DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/03/2017 | 14.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS - SECRETARIA DE SAUDE , UC Nº 4/213186-0 DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/03/2017 | 166.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RUA AUGUSTINHA BRANDÃO 196- ANACLETO , UC Nº 4/88113-6, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/03/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE MARLENE DE OLIVEIRA SILVA , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/03/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL CONTRASTE CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LUZ SILVA , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/03/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL CONTRASTE E TOMOGRAFIA CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE ELLEN THAIS MARIA SOUTO DO NASCIMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/03/2017 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, CONDUZINDO A PACIENTE: VALDILENE NASCIMENTO SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL DAS CLINICAS NO DIA 20.03.17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/03/2017 | 3726.00 | 00008325651482 | CARLOS ALBERTO BARROS PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE BUFFÊ, ORNAMENTAÇÃO, CERIMONIAL E LEMBRANCINHAS , PARA 150 ( CENTO E CIQNUENTA ) PESSOAS , NO 1º ENCONTRO DE ACOLHIMENTO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE COM O TEMA: CULTIVAR , FORTALECER LAÇOC NADATA 14/03/2017 , NO CONVENTO SANTO ANTÔNIO (IPUARANA), PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/03/2017 | 67.73 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE , UC Nº 4/88713-3 DURANTE O MÊS MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/03/2017 | 255.00 | 00001054928410 | JOEDSON DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE DE PLACAS OFA 5709 ; OGD 2128 ; OFJ 0216, MOR 9654 E AMBULÂNCIAS OGE 1899 ; NQI 5748 , LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FICAL Nº 113. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000897 | 01/03/2017 | 5169.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE, NOS POSTOS DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1895. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000898 | 01/03/2017 | 12131.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE, NOS POSTOS DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1896. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/03/2017 | 440.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MULTIFUNCIONAL SCX4521f COM SUSTITUIÇÃO DO FUSOR , DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000822 | 01/03/2017 | 1403.45 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 27 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000823 | 01/03/2017 | 4290.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( TUBOS; TIJOLOS; ARAME ;CAL, PÓ DE PEDRA E CIMENTO) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 28 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/03/2017 | 2200.00 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA E ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA SENAFÓRICO PARA O MUNICIPIO DE LAGOA SECA , REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/03/2017 | 49.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, UC Nº4/87707-6, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/03/2017 | 14.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, UC Nº4/248532-4, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/03/2017 | 57.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RUA JOÃO OTAVINO PEQUENO 179- CENTRO , UC Nº122345, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZAD0A NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,MATRICULA Nº 16809815, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA SECRETARIA DE INRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,MATRICULA Nº 16809815, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/03/2017 | 800.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE ESGOTO DO TRECHO DA RUA ANTONIO JERONIMO DA COSTA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000896 | 01/03/2017 | 19134.25 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO, LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/03/2017 | 415.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RUA SERGIO AUGUSTINHO SOUSA 148- CENTRO, UC Nº 4/88382.7, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/03/2017 | 16.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, RUA ABELARDO COUTINHO 124- CENTRO , UC Nº 4/88741-4, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2017 | 178.41 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO, RUA FRANCISCO MARIANO Nº 125- CENTRO , UC Nº 4/145921-3,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/03/2017 | 33.04 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TELEFONIA FIXA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000825 | 01/03/2017 | 1257.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS , SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/03/2017 | 245.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUE REALIZAM SERVIÇOS EM HORÁRIO CORRIDO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 122. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/03/2017 | 4571.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE PÃES, MASSAS, EMBUTIDOS , REFRIGERANTES E LATICÍNIOS DESTINADOS AO S.C.F.V. ( SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 618. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/03/2017 | 14.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO CRAS- VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RUA LUCAS DA ROCHA 108 B , UC Nº 4/169466-0, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RUA LUCAS DA ROCHA 106- CENTRO,MATRICULA Nº, 16805950, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/03/2017 | 360.00 | 00006766842466 | WELBERT BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE USO DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS O QUAL SERÁ REALIZADO NO DIA 28 E 31 DE MARÇO DE 2017 EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/03/2017 | 15.00 | 00001054928410 | JOEDSON DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE DE PLACA OGD 2118, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O C.R.A.S - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ,MATRICULA Nº 69314535 , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/03/2017 | 45.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O C.R.A.S - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , UC Nº 4/88159-9 DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/03/2017 | 25.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , UC Nº 4/220122-6 - 1º ANDAR ,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/03/2017 | 99.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , UC Nº 4/135293-9 DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/03/2017 | 1000.00 | 00067667155453 | MARINALVA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE BALLET, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/03/2017 | 937.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA E DE CULINÁRIA DO S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/03/2017 | 14.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUCNIONA A SECRETARIA DE CULTURA , UC Nº 4/267786-2 DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/03/2017 | 26.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO , UC Nº 4/267791-2 DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/03/2017 | 14.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO , UC Nº 4/267787-0 DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/03/2017 | 48.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RUA JULIO MARANHÃO 128- CENTRO, UC Nº 4/88973-3, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/03/2017 | 135.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA E ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO,CONFORME OFÍCIO 054/2017 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/03/2017 | 600.00 | 00001054928410 | JOEDSON DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE CAMINHÃO DE PLACA OGE 0137 E DE MÁQUINAS PESADAS PC E RETROESCAVADEIRA ,LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 114. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000892 | 01/03/2017 | 2739.08 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÊCANICA GERAL (MÃO DE OBRA), E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO PESADO TIPO CAMINHÃO - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42101.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000893 | 01/03/2017 | 3886.35 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÊCANICA GERAL (MÃO DE OBRA), SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PARTE ELETRICA EM MÁQUINA PESADA TIPO MOTONIVELADORA - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 42099. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/03/2017 | 5438.13 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ( MOLAS, LONA DE FREIO , RETENTOR,ROLAMENTO TRANSMISSÃO , AMORTECEDOR DIANTEIRO) - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5813. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000824 | 01/03/2017 | 779.35 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000826 | 01/03/2017 | 6650.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( PÓ DE PEDRA, DOBRADOÇAS, PORTAS, BRITA, CAL , CIMENTO E TIJOLOS) , PARA REPAROS NAS ESCOLAS JOSÉ DE ANDRADE E JOÃO LAURENTINO E REFORMA NA ESCOLA AANITA CABRAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/03/2017 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSOEA KYOCERA M2035DN PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , NESTE MUNICÍPIO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 4773. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/03/2017 | 2475.00 | 00006020464407 | CLARA SONALLY DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE HORTIFRUTI PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL Nº15581. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Construção de Creche Pro-Infância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022016 | 0000846 | 01/03/2017 | 50800.21 | 08784356000175 | DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA REFERENTE Á 9ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ - INFÂNCIA , TIPO I , NA LOCALIDADE VILA FLORESTAL - LAGOA SECA /PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 005/2016, CONCORRÊNCIA 002/2016 E CONTRATO 9.2.0001/2016, DATA 21/09/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 40037. | 00022016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/03/2017 | 3570.00 | 00007508823443 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013956. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/03/2017 | 130.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO P´REDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , UC Nº 4/88969-1 DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/03/2017 | 920.00 | 00001054928410 | JOEDSON DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGD 1386 ; OXO 4918 E OFC 1499 E ÔNIBUS DE PLACAS OEY 3863 ; NOE 1537 ; OEY 3853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 112. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/03/2017 | 699.00 | 17603134000108 | SAMUEL MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROUPEIRO DE 06 PORTAS , DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/03/2017 | 1525.00 | 00006240221457 | MARCIA FELIX DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS E FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM USUÁRIOS DO PROGRAMA DO SCFV, DURANTE A SEMANA DA PASCOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/03/2017 | 2700.00 | 23352795000100 | JDC EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE (06) SEIS PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA PRÉDIOS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA , SAUDE, EDUCAÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL , AGRICULTURA E CULTURA COM IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA 440 GRANA COM APLICAÇÃO PARA O MUNICIPIO DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000929 | 03/03/2017 | 6000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA Á CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/03/2017 | 160.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 (DUAS) DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS E PREFEITAS NA DATA DE 20/02 E 21/02 , COMO SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE DA PREFEITURA DE LAGOA SECA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/03/2017 | 800.00 | 00006766828471 | LEANDRO PEQUENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO GABINETE E SALA DA PROCURADORIA EM DUAS MONTAGENS E DUAS DESMONTAGENS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISAL EM ANEXO Nº 35134. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0000901 | 03/03/2017 | 27915.68 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 2706. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/03/2017 | 1350.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE Á ANUIDADE DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SECCIONAL PARAÍBA, CONFORME TERMO EM ANEXO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , MUNCIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/03/2017 | 494.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MOQ 5013 - LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4038. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0000921 | 03/03/2017 | 11000.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 2705. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0000922 | 03/03/2017 | 12966.20 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2705. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/03/2017 | 240.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS , PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES IRMÃO DAMIÃO, ALZIRA COUTINHO E DEJANIRA AMÉLIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000904 | 03/03/2017 | 1836.83 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PESADA TIPO:MOTONIVELADORA, PERETCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE LAGOA SECA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 5811. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/03/2017 | 135.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE FISICO- QUIMICA REALIZADA MENSALMENTE EM CARROS PIPAS PARA AVERIQUAÇÃO DA QUALIDADEDA ÁGUA DOS MESMOS, CONFORME MATRICULA DE Nº 1680106-7, OS QUAIS SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000899 | 03/03/2017 | 1039.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAÇÃO DE PÃES PARA OS USUÁRIOS DO S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 620. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000905 | 03/03/2017 | 1762.47 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÊCANICA GERAL (MÃO DE OBRA), SSERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO DUCATO, PERTECENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE LAGOA SECA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 42098. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000906 | 03/03/2017 | 3225.64 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO , PERTECENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5810. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/03/2017 | 820.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE MÚSICA, PARA OS USUÁRIOS DO S.C.F.V. - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/03/2017 | 820.00 | 00008891679402 | SEVERINO COELHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE NATAÇÃO, PARA OS USUÁRIOS DO S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/03/2017 | 820.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO DE PINTURA NO S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS , VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000920 | 03/03/2017 | 3003.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CADEADOS, PORTAS E FECHADURAS DESTINADOS A REPAROS REALIZADOS NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/03/2017 | 334.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , UC Nº 4/88382-7, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/03/2017 | 14587.46 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A 16ª PARCELA, CONFORME DARF 07.17.17018.9500824-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000902 | 03/03/2017 | 1823.05 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÊCANICA GERAL (MÃO DE OBRA), NO VEÍCULO STRADA , PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42100. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000903 | 03/03/2017 | 2693.06 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO STRADA , PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5812. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/03/2017 | 1300.00 | 23352795000100 | JDC EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE BANNERES E FAIXAS PARA CAMPANHA MUNICIPAL DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A DENGUE ENVOLVENDO TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35116. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/03/2017 | 213.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - SECRETARIA DE SAÚDE , UC Nº 4/239010-2 DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/03/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO EM DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE ,REALIZADO NO PACIENTE MANOEL JOÃO DEMETRIO , CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0000924 | 03/03/2017 | 1751.11 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO CAPS - SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2710. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/03/2017 | 1170.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANSPORTE , TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. SERVIÇO REALIZADO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO- SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001905. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/03/2017 | 4300.10 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUI. MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE EXAMES DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO- SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº 788. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/03/2017 | 1200.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. D MAQ. E PROD.H ODON. E LAB.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 APARELHO DE BIOQUIMICA BIO 200F PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000084. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/03/2017 | 1200.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. D MAQ. E PROD.H ODON. E LAB.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 APARELHO DE BIOQUIMICA BIO 200F PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000085. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/03/2017 | 460.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA PARA O POTO DE SAÚDE MANOEL JÁCOME -SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/03/2017 | 70.00 | 00069082405415 | MARIA DO CARMO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA COM DESTINO Á JOÃO PESSOA PARA FAZER A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CERTIFICADO DE RESERVISTAS , NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07-003, 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO, LOCALIZADO NO BAIRRO CRUZ DAS ARMAS NO PERÍODO DE 03 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administração Geral | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/03/2017 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. REFERENTE AO CRÉDITO 44491. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0000923 | 03/03/2017 | 4500.00 | 00005140577429 | FILIPE ARAUJO REUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA PERANTE A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 00008/2017- CPL -REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administração Geral | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/03/2017 | 8000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL,REFERENTES A AVISOS/ EDITAL /RATIFICAÇÃO E ADJUCAÇÃO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administração Geral | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/03/2017 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 10/03//2017 , REFERENTES A AVISOS/ EDITAL /RATIFICAÇÃO E ADJUCAÇÃO E OUTROS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1068786. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administração Geral | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/03/2017 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. REFERENTE AO CRÉDITO 444663 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/03/2017 | 26061.08 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEC. INFRAESTRUTURA, SEC. FINANÇAS, SEC. EDUCAÇÃO, SEC. AGRICULTURA E AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO/201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/03/2017 | 16241.05 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITÁRIA , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/201. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/03/2017 | 31692.67 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO A.C.S,G.S.F. EQUIPES, G.S.F. SAÚDE BUCAL E N.A.S.F ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 09/03/2017 | 1691.03 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO C.V.M.S , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/201. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/03/2017 | 26885.93 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/03/2017 | 95076.95 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/03/2017 | 1700.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA EM COMPUTADORES , IMPRESSORAS , MONITORES , ESTABILIZADORES , REDES E OUTROS AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 440 , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/03/2017 | 1700.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA EM COMPUTADORES , IMPRESSORAS , MONITORES , ESTABILIZADORES , REDES E OUTROS AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 442 , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000948 | 10/03/2017 | 17000.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNÍPIO COMO TAMBÉM O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERIÓDO DE 02 A 31 DE MARÇO DE 2017, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N° 00001.2017. NOTA FISCAL Nº 40178. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/03/2017 | 69.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA ,MATRICULA Nº 1680032-0 , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/03/2017 | 1747.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICPAL , VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA.,MATRICULA Nº 12000981 ;16807715 ; 16813324;16813464;16813553;67534937;67943594;68693699;68714831;69200947 ;69639264;69845085;, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/03/2017 | 1700.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA EM COMPUTADORES , IMPRESSORAS , MONITORES , ESTABILIZADORES , REDES E OUTROS AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 441 , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000979 | 10/03/2017 | 19972.20 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS .DESTINADOS AOS SEGUINTES VEÍCULOS: MICRO ONIBUS PLACAS: OVC 1499; OGA 7200 ;OGD 1386 ; OXO 4918; CGC 6249 E ÔNIBUS DE PLACAS: NQE 1537 E NPX 4853., VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Construção de Creche Pro-Infância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022016 | 0000989 | 10/03/2017 | 51167.85 | 08784356000175 | DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA REFERENTE Á 10ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ - INFÂNCIA , TIPO I , NA LOCALIDADE VILA FLORESTAL - LAGOA SECA /PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 005/2016, CONCORRÊNCIA 002/2016 E CONTRATO 9.2.0001/2016, DATA 21/09/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 40040. | 00022016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/03/2017 | 1072.50 | 05456205000108 | ALEXANDRE DOUGLAS DE FARIAS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRUTAS E VERDURAS E POLPA DE FRUTAS), PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 913. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/03/2017 | 2570.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUISIÇÃO DE 41 UNIDADES DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG; E 04 UNIDADE DE VASILHAME VAZIO DE 13 KG , PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - CONFORME NOTA FISCAL Nº 93993. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/03/2017 | 25345.70 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/03/2017 | 89630.18 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% EI,EF E EJA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0001041 | 10/03/2017 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA JOSÉ JERÔNIMO DA COSTA ,191, CENTRO ,LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0001053 | 10/03/2017 | 36909.40 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 5 ÔNIBUS E 3 VANS, DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO COMO TAMBÉM O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERÍODO DE 02/03/2017 A 31/03/2017 DE 2017. CONFORME DESCRITIVO DE ROTAS ANEXAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0001054 | 10/03/2017 | 1500.00 | 00001971267406 | SUZANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA 15 DE AGOSTO - CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001057 | 10/03/2017 | 2639.10 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÊCANICA GERAL (MÃO DE OBRA), SERVIÇO EM TORNO E SOLDA DO ÔNIBUS WW ESCOLAR, PLACA NPX 4853 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 42096. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001058 | 10/03/2017 | 2546.74 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÊCANICA GERAL (MÃO DE OBRA), SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PARTE ELETRICA E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE ESCOLAR, PLACAO GC 6249 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 42097. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001060 | 10/03/2017 | 2426.50 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÊCANICA GERAL (MÃO DE OBRA) NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO , PLACAOFC 1499 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 42103. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001061 | 10/03/2017 | 3004.30 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÊCANICA GERAL (MÃO DE OBRA), NO VEÍCULO ÔNIBUS WW ESCOLAR, PLACA OEY 3863 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 42104. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001063 | 10/03/2017 | 1157.90 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÊCANICA GERAL (MÃO DE OBRA), SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TORNO E SOLDA NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE ESCOLAR, PLACA OGA 7200- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001064 | 10/03/2017 | 3701.25 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO ESCOLAR, PLACA: OGD 1386 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5816 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001065 | 10/03/2017 | 4551.28 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE ESCOLAR, PLACA: OGC 6249 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5809. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000975 | 10/03/2017 | 21189.34 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS . DESTINADOS AOS SEGUINTES VEÍCULOS: TRATOR JOHN DEERE ; CAÇAMBA INTERNACIONAL ; PATROL CARTEPILLAR; CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL ; MAQUINA PC , VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000976 | 10/03/2017 | 225.88 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E DESENGRIPANTE . DESTINADOS AOS SEGUINTES VEÍCULOS: TRATOR JOHN DEERE ; CAÇAMBA INTERNACIONAL ; PATROL CARTEPILLAR; CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL ; MAQUINA PC , VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/03/2017 | 142.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA E ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO. GUIA 84025/1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0001048 | 10/03/2017 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA JÚLIO MARANHÃO, 128 , CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/03/2017 | 1334.00 | 04604876000106 | ALUISIO CALÇADOS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( BOLAS DE CAMPO ; TROFEUS) , DESTINADO AO TORNEIO DOSÍTIO MINEIRO. SECRETARIA DE CULTURA , ESPORTE E TURISMO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 1330. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0001046 | 10/03/2017 | 2000.00 | 00002641670402 | LENILDO FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL , SITUADO NA RUA JOSÉ CAETANO DE ANDRADE , 522, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ENSAIO DA BANDA FANFARRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/03/2017 | 400.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS REGIONAIS PARA LANCHES DO I ENCONTRO DOS ARTESÕES DE LAGOA SECA, NA DATA DE 30/03/2017 . SECRETARIA DE CULTURA , ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/03/2017 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/03/2017 | 937.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL, PROCESSO DE Nº 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/03/2017 | 1405.50 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSÃO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/03/2017 | 1405.50 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSÃO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/03/2017 | 36888.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO, ANO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/03/2017 | 0.29 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500042-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/03/2017 | 5933.89 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/03/2017 | 18951.12 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/03/2017 | 937.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL (IDENIZAÇÃO VITALÍCIA) PROCESSO Nº 92.02591-7 DE 11/06/1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DE MARLUCE SILVA DE FARIASPOR SER SUA PROCURADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0000972 | 10/03/2017 | 5500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/03/2017 | 1280.93 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/03/2017 | 1500.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADM PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZAÇÃO DO CAUC/SIAFI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/03/2017 | 627.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO DE VALORES DA CONTA N° 500069.6 (FPM) SOLICITADO PELA 2 ª VARA DA FAZENDA DE CAMPINA GRANDE- PB ATRAVÉS DO OFÍCIO 149/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/03/2017 | 560.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NOS PRÉDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA ,MATRICULAS Nº 16800010 ;16803531;16803892;16807863;16807871;16810945, DURANTE O MÊS DE DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000977 | 10/03/2017 | 99.47 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS . DESTINADOS AOS SEGUINTES VEÍCULOS:MOTO CG 125 NQC 8995 ; PLACA MOM 6076, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/03/2017 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000984 | 10/03/2017 | 68000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR E TRÊS CAÇAMBAS, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/03/2017 | 1000.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/03/2017 | 570.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( CONES E FITAS ZEBRADAS) , PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 56130. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0001055 | 10/03/2017 | 1500.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO OTAVIANO PEQUENO ,179 , CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/03/2017 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA -PB , CONDUZINDO A PACIENTE: ADALGISA BALBINO SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO NO HOSPITAL PADRE ZÉ, NO DIA 27/03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/03/2017 | 2500.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/03/2017 | 83.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA (3366-1372) NO PSF INÁCIA LEAL - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/03/2017 | 674.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA ,MATRICULAS Nº 16809645; 16812735 ; 16813197 ; 69161895; 70560625, DURANTE O MÊS DE DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000978 | 10/03/2017 | 9804.90 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES .DESTINADOS AOS SEGUINTES VEÍCULOS: AMBULÂNCIA NQI 5748 ; OGE 1899; FIAT UNOS - MOR 9654; MOR 9564 ; OGD 2128 ;PALIO QFJ 0216 ; PRISMA OFA 5708 , MOTO MOS 5398, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/03/2017 | 11415.16 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E C.A.P.S , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/201. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/03/2017 | 2500.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UBSFS E CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICOS (CEO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/03/2017 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á 1(UMA) DIÁRIA , PARA CONDUNÇÃO DO USUÁRIO GERALDO DOS SANTOS , PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO EBSERH JOÃO PESSOA , NA DATA DE 29/03/2017 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/03/2017 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á 1(UMA) DIÁRIA , PARA CONDUNÇÃO DO USUÁRIO: GERALDO DOS SANTOS , PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO: NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA /PB , NA DATA DE 05/04/2017 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/03/2017 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á 1(UMA) DIÁRIA , PARA CONDUNÇÃO DO USUÁRIO VALDEMAR DE SOUZA LIMA , PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO HAM - EBSERRH EM RECIFE- PE , NA DATA DE 30/03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/03/2017 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, CONDUZINDO A PACIENTE: VALDILENE NASCIMENTO SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM RECIFE/PE P, NO DIA 03/04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/03/2017 | 60.00 | 00002718132450 | MERIVANIA ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE CIB-E/PB , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NA DATA DE 03/03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000996 | 10/03/2017 | 10202.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2473. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/03/2017 | 8323.59 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.A.P.S COMISSIONADOS E HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/03/2017 | 955.00 | 05456205000108 | ALEXANDRE DOUGLAS DE FARIAS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRUTAS E VERDURAS E POLPA DE FRUTAS), PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 915. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/03/2017 | 1310.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGENIO 7M3 E OXIGENIO IM PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO- SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 1653. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/03/2017 | 1932.70 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE E C.E.O - PREST. DE SERV. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/03/2017 | 1400.00 | 19560771000161 | HOSP SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTETE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AUTOCLAVE DE MESA ALT TROCA DE FECHADURA DA PORTA, REPARO DE SENSOR DE TEMPERATURA E GUARNIÇÃO DA PORTA; MANUTENÇÃO CORRETIVA EN AUTOCLAVE 101 LITROS SERCON , TROCA DAS RESISTENCIAS E GUARNIÇÃO DA PORTA E REPARO NO BISTURI DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO- SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº 277. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/03/2017 | 1594.15 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO C.V.M.S , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/03/2017 | 15310.63 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITÁRIA , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/03/2017 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA IRMÃO ADOLFO ,101 , MONTE ALEGRE NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA DO MONTE ALEGRE, REFERNETE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/03/2017 | 10761.21 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS E HOSPITAL MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/03/2017 | 250.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADES DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG , DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - CONFORME NOTA FISCAL Nº 1349. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0001034 | 10/03/2017 | 1800.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO,177 BAIRRO BELA VISTA, LAGOA SECA - PB , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/03/2017 | 1500.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA PEDRO ADAUTO SOUTO ,171 , CENTRO , MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0001037 | 10/03/2017 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA ANDRÉ TERTO COSTA, 20- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A VIGILÂNCIA AMBIENTAL SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/03/2017 | 1200.00 | 00011725953480 | KALLINE KELLY FERREIRA AGOSTIMHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA 03 (TRÊS)ATIVIDADES DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE , PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 35152. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001045 | 10/03/2017 | 9999.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/03/2017 | 1700.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA EDNUNDO JERÔNIMO , 110- SÃO JOSÉ, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/03/2017 | 500.00 | 00010496497456 | JONATHA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO QUE TEM POR OBJETO O TRANSPORTE DIÁRIO DE PEQUENAS CARGAS E EMOLUMENTOS , ATRAVÉS DE VÍCULO MOTOCICLÍSTICO DE PLACA OFE 6261/PB, ENTRE AS SEGUINTES LOCALIDADES : ALVINHO, FLORIANO E CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/03/2017 | 59.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA, NA PREFEITURA MUNICIPAL MATRICULA Nº 16801067, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000973 | 10/03/2017 | 2906.88 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS SEGUINTES VEÍCULOS: PRISMA OFA 5699; FIAT PALIO OEZ 7901, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/03/2017 | 2600.00 | 00005659014437 | FABLICIO RAMOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESSEIRO NA COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSER, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/03/2017 | 2400.00 | 00007570049462 | ELISANGELA CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO ESTUCADORA NA COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPSER, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/03/2017 | 24568.11 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0001027 | 10/03/2017 | 1800.00 | 00076092607468 | Flavio Genuino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA S/N - ANACLETO, LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/03/2017 | 2000.00 | 00039656691415 | GILVANDRO PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE JERÔNIMO DA COSTA ,412 - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/03/2017 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA , CORRESPONDENETE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA CÍCERO FAUSTINO DA SILVA , 385 , CENTRO - MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A JUNTA MILITAR , INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0001039 | 10/03/2017 | 600.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA JOSÉ CAETANO DE ANDRADE, 246 - CENTRO , LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/03/2017 | 1200.00 | 00011725953480 | KALLINE KELLY FERREIRA AGOSTIMHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA 03 (TRÊS) PLENÁRIAS POPULARES NAS COMUNIDADES , PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 35151. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/03/2017 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JORNALISMO E RADIODIFUSÃO COM A DIVULGAÇÃO DE AVISOS E MATÉRIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO, VEICULADOS NO PROGRAMA CATURITÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2405. SECRETARIA DE ADIMNITRAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/03/2017 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NO SÍTIO CHÃ DO MARINHO, S/N, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHÃ DO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/03/2017 | 400.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ALVINHO S/N, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO À AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/03/2017 | 89.40 | 09368663000138 | CRISTINA MARIA DA SILVA CAVANCATI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á 07 AUTENTICAÇÕES E 06 RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DE PARTICIPANTE DO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE, REF. AO PLANO DECENAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS DE EFETIVAÇÃO DO SUAS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO. PARTICIPANTE : CRISTIANE CAVALCANTI COSTA, NOS DIAS 18 E 19. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DE PARTICIPANTE DO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE, REF. AO PLANO DECENAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS DE EFETIVAÇÃO DO SUAS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO. PARTICIPANTE : SIMONE ALBUQUERQUE FRAZÃO, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DE PARTICIPANTE DO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE, REF. AO PLANO DECENAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS DE EFETIVAÇÃO DO SUAS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO. PARTICIPANTE : JUSSARA FERREIRA COSTA REGIS, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DE PARTICIPANTE DO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE, REF. AO PLANO DECENAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS DE EFETIVAÇÃO DO SUAS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO. PARTICIPANTE : MARIA DA CONCEIÇÃO JERÔNIMO, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000974 | 10/03/2017 | 2710.74 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMBUSTÍVEIS . DESTINADOS AOS SEGUINTES VEÍCULOS: FIAT DUCATO MOQ 3076 ; FIAT UNO NPX 1099; MOTO KS NQC 5945. FIAT UNO OGD 2118, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/03/2017 | 1000.00 | 00011144568455 | JOSÉ JEFFERSON DE FARIAS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE MONITOR NA OFICINA DE MÚSICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/03/2017 | 535.50 | 00007508823443 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS , DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SCFV - SERVIÇO DE FORTALECIMENTO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013960. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/03/2017 | 957.36 | 08295705000195 | SPEEDY TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A HOSPEDAGEM PARA O FUNCIONÁRIO WELBERT MR OLIVEIRA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO , PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE USO DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS, EM BRASÍLIA -DF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/03/2017 | 799.00 | 17603134000108 | SAMUEL MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE ESTOFADO , PARA USO DO CRAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/03/2017 | 2990.00 | 05456205000108 | ALEXANDRE DOUGLAS DE FARIAS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRUTAS E VERDURAS E POLPA DE FRUTAS), PARA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 917. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/03/2017 | 264.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.R.A.S, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/03/2017 | 792.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/03/2017 | 1000.00 | 00067667155453 | MARINALVA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE BALLET, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/03/2017 | 937.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA EDE CULINÁRIA DO S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/03/2017 | 820.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE MÚSICA, PARA OS USUÁRIOS DO S.C.F.V. - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/03/2017 | 820.00 | 00008891679402 | SEVERINO COELHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE NATAÇÃO, PARA OS USUÁRIOS DO S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/03/2017 | 1600.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA,1148 , MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NÚCLEO I, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0001023 | 10/03/2017 | 1400.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA,156, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/03/2017 | 820.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE PINTURA NO S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS , VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/03/2017 | 1000.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA Nº 170, BAIRRO DO ANACLETO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/03/2017 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA VILA FLORESTAL, S/N, ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO Á HABITAÇÃO SOCIAL DE FAMÍLIA CARENTE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/03/2017 | 50.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADES DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG , DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - CONFORME NOTA FISCAL Nº 1348. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/03/2017 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NARUA FRANCISCO MARIANO, 125, CENTRO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO À HABITAÇÃO SOCIAL DA FAMILIA DO SENHOR MANUEL QUIRINO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212017 | 0001040 | 10/03/2017 | 1400.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 297 , CENTRO - MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTNADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE ARTESANATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/03/2017 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ CAETANO DE ANDRADE ,227 A , CENTRO - LAGOA SECA - PB, DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMÍLIA, POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTAR SITUADA EM ARÉA DE RISCO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0001049 | 10/03/2017 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA , 210- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/03/2017 | 400.00 | 00004573458450 | JOSE CORREIA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA AQUILINO GONÇALVES Nº 171- CENTRO , LAGOA SECA, DESTINADO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL , TENDO COM BENEFICIÁRIO (A) LUANA DA SILVA COSTA , CPF: 083.041.544-04 , EM CONFORMIDADE COM AUTOS DA MEDIDA PROTETIVA Nº 0000912-48.2015.815.0011, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0001062 | 10/03/2017 | 1700.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL , SITUADO NA RUA AMÉRICO PORTO , Nº 148/ B , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 13/03/2017 | 30.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR AS SUAS NECESSIDADES VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 13/03/2017 | 300.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SRA. MICHELLE FELIX DA SILVA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/03/2017 | 70.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA PARA A SRA. JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/03/2017 | 70.00 | 00004816128409 | LUCIENE SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA PARA A SRA. LUCIENE SILVA DE MELO, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/03/2017 | 70.00 | 00001572765461 | LUANA SALES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA PARA A SRA. LUANA SALES SANTOS, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/03/2017 | 250.00 | 00050378210459 | MARIA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/03/2017 | 700.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA, 106 , CENTRO - MUNICÍPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/03/2017 | 100.00 | 00005514038459 | VERELIANE NIELE SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SRA. VERELIANE NIELE SILVA CAVALCANTE., POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 13/03/2017 | 150.00 | 00012577498462 | MARIA APARECIDA CAVALCANTI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE AUXILIO NATALIDADE PARA A SRA. MARIA PARECIDA CAVALCANTI DE LIMA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 13/03/2017 | 70.00 | 00011517203481 | IOLANDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA PARA A SRA. IOLANDA ALVES DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 13/03/2017 | 5000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 13/03/2017 | 70.00 | 00039566714491 | MARIA JOSE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA PARA A SRA. MARIA JOSÉ PEREIRA SANTOS, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/03/2017 | 70.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 13/03/2017 | 70.00 | 00008772152435 | IVANEIDE ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 13/03/2017 | 70.00 | 00001760571458 | JULIANA BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 13/03/2017 | 140.00 | 00012590687494 | MARIA KAROLAYNE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA., POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 13/03/2017 | 140.00 | 00008201992490 | NADILZA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 13/03/2017 | 70.00 | 00005881533461 | MATILDE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 13/03/2017 | 70.00 | 00003805614411 | ELZA ARGEMIRO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 13/03/2017 | 70.00 | 00005140037408 | MARLENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/03/2017 | 70.00 | 00044171960444 | LAZIA MARIA CLAUDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 13/03/2017 | 70.00 | 00097977128420 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/03/2017 | 70.00 | 00001672012716 | ANA GOMES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BSICA PARA A SRA. ANA GOMES DOS SREIS, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 13/03/2017 | 13043.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 13/03/2017 | 70.00 | 00006063766405 | MARIA CELIA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA PARA A SRA. MARIA CELIA BARBOSA SILVA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 13/03/2017 | 34424.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 13/03/2017 | 150.00 | 00003289299481 | MARIA DO SOCORRO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 13/03/2017 | 50.00 | 00001177319438 | ROSANGELA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 13/03/2017 | 200.00 | 00042401577491 | MANUEL GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AJUDA DE CUSTO AO SR. MANUEL GALDINO DA COSTA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/03/2017 | 100.00 | 00003792294478 | MANOEL JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/03/2017 | 150.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/03/2017 | 120.00 | 00011438868448 | RAI CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/03/2017 | 70.00 | 00067483224487 | MARIA DE LOURDES LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 13/03/2017 | 150.00 | 00002244190480 | ZELIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/03/2017 | 50.00 | 00005939258409 | MARIA NAZARE ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/03/2017 | 100.00 | 00070081459424 | DJALMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/03/2017 | 50.00 | 00008381056454 | MARIA EDUARDA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 13/03/2017 | 24000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 13/03/2017 | 10003.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/03/2017 | 15604.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 13/03/2017 | 12782.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 13/03/2017 | 36035.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 13/03/2017 | 300.00 | 00013431930441 | VANUSA VITORIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 13/03/2017 | 11758.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 13/03/2017 | 97209.47 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/03/2017 | 12889.83 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/03/2017 | 12456.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 13/03/2017 | 12546.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 13/03/2017 | 8258.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/03/2017 | 17619.04 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/03/2017 | 937.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 13/03/2017 | 210830.41 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 13/03/2017 | 155165.78 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO FUNDEB 60% E.I , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 13/03/2017 | 5467.09 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO FUNDEB 60% E.J.A , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 13/03/2017 | 585329.12 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO FUNDEB 60% E.F , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/03/2017 | 28898.74 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 13/03/2017 | 16617.91 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001178 | 20/03/2017 | 4208.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNÍPIO COMO TAMBÉM O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERIÓDO DE 06 A 24 DE MARÇO DE 2017, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N° 00001.2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001186 | 20/03/2017 | 15875.12 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS SEGUINTES VEÍCULOS: MICRO ÔNIBUS PLACAS OVC 1499, OGA 7200,OGD 1386,OXO 4918, CGC 6249 E ÔNIBUS PLACA NQE 1537, E NPX 4853, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/03/2017 | 1200.00 | 19226297000136 | HUGO RAFAEL BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS REALIZADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/03/2017 | 3600.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS COMUNITÁRIAS LOCALIZADAS NAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001205 | 20/03/2017 | 40724.91 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), OLEO DIESEL, OLEOS LUBRIFICANTES E ADITIVOS DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MATRICULA Nº 16804147, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/03/2017 | 748.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉIS DE VARIOS TAMANHOS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO NO TORNEIO DE FUTEBOL ENTITULADO COMO 1 TORNEIO SOLIDÁRIO ENTRE RACHAS, REALIZADOS NAS COMUNIDADES DA VILA FLORESTAL E SÍTIO RETIRO, EVENTO VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001199 | 20/03/2017 | 161.25 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/03/2017 | 1200.26 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/03/2017 | 186.77 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 501206-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/03/2017 | 4000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/03/2017 | 63.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001200 | 20/03/2017 | 209.56 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/03/2017 | 99.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL LOCALIZADO EM JENIPAPO, MATRICULA Nº 69201323, DURANTE O MÊS DE DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/03/2017 | 144287.47 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/03/2017 | 7132.84 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE (PMAQ) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/03/2017 | 5439.73 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/03/2017 | 8722.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/03/2017 | 40386.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/03/2017 | 14727.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CVAMS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/03/2017 | 43182.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/03/2017 | 5303.36 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/03/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252017 | 0001148 | 20/03/2017 | 1000.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANCORA DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/03/2017 | 108258.98 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/03/2017 | 22563.96 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/03/2017 | 141398.04 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/03/2017 | 152729.83 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/03/2017 | 300.00 | 00002501545443 | LAURINEIDE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/03/2017 | 350.00 | 00003273567406 | SHEILA PATRICIA COSTA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO DE PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/03/2017 | 370.00 | 00013237570826 | LUCIA MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AUXILIO PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE VINDO ATRAVÉSDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/03/2017 | 1760.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/03/2017 | 300.00 | 00020633963453 | PEDRO DA SILVA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME E A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO DESTRIBUIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIRSUAS NECESSIDADES, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/03/2017 | 300.00 | 00003327499403 | JOSEFA LUCICLEIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA NEUROLOGICA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/03/2017 | 33780.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/03/2017 | 1014.65 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/03/2017 | 4208.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/03/2017 | 300.00 | 00095324810444 | HELENA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, EM CLINICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/03/2017 | 7724.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O - SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/03/2017 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/03/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (PAAF DE MAMA), CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES BEZERRA HENRIQUES , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/03/2017 | 64233.91 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/03/2017 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE (RM DO ENCEFALICO) E SERVIÇOS DE ANESTESIA, CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE ADRIANA CAVALCANTE DA SILVA , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/03/2017 | 720.00 | 00004157270495 | MARIA SUENIA SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA DE 120 GARRAFÕES DE AGUA ITACOTIARA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/03/2017 | 1400.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IMPRESSÃO DIGITAL EM PAPEL SUBLIMÁTICO E APLICAÇÃO EM 70(SETENTA ) CAMISAS ALUSIVAS A CAMPANHA EXTRAORDINÁRIA DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A DENGUE ENVOLVENDO EQUIPES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/03/2017 | 76.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA NO SESST- SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/03/2017 | 91.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA NO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001192 | 20/03/2017 | 6142.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALAR, DESTINADOS AOS UBSF- UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001194 | 20/03/2017 | 10161.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/03/2017 | 38.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO CAPS- CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,MATRICULA Nº69403341, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/03/2017 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,MATRICULA Nº 69403295, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/03/2017 | 63.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/03/2017 | 176.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA NA SECRETARIA DE SAÚDE N° (083)186-5414, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001207 | 20/03/2017 | 8503.99 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES, DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001209 | 20/03/2017 | 18737.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/03/2017 | 345.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TELEFONIA FIXA UTILIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/03/2017 | 167.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TELEFONIA FIXA UTILIZADA NO POSTO DE SAÚDE MANOEL JACOMÉ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MATRICULA Nº 69329877, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/03/2017 | 1200.00 | 27252878000170 | GUSTAVO JOSÉ SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/03/2017 | 2730.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONFECÇÃO DE 21 PEÇAS DE PRÓTESES DENTÁRIAS COM O CUSTO UNITÁRIO DE R$ 130,00, DESTINADAS AO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/03/2017 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO Á JOÃO PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA NO IPC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA , LOCALIZADO NO BAIRRO DO CRISTO NO PERÍODO DE 05 ABRIL DE 2017,PARA TRANSPORTAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE E RESOLVER PROBLEMAS PERTINENTES AO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/03/2017 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO Á JOÃO PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA NO IPC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA , LOCALIZADO NO BAIRRO DO CRISTO NO PERÍODO DE 17 DE ABRIL DE 2017,PARA TRANSPORTAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE E RESOLVER PROBLEMAS PERTINENTES AO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/03/2017 | 63.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA NA JUNTA MILITAR- VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001198 | 20/03/2017 | 2621.74 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/03/2017 | 265.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TELEFONIA FIXA UTILIZADA NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA TELEFONE N° 3366-1991, 3366-1992 E 3366-1994, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/03/2017 | 361.98 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO PALIO PLACA OEZ 7901 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/03/2017 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/03/2017 | 133.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA MATRICULA Nº 70239223 , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/03/2017 | 937.00 | 00007096841423 | RENATO BARROS PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GARÇOM EM EVENTOS PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/03/2017 | 160.00 | 00088477908400 | IANKEL DE SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE Á DUAS DÍARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM O JUIZ SUBSTITUTO JOSÉ GUEDES, REFERENTE A DEMANDA A CERCA DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS NAO REPASSADOS NO ANO DE 2016, AUDIÊNCIA REALIZADA NOS DIAS 30/03 E 05/04 DE 2017 NO TJPB- PRAÇA JOÃO PESSOA, CENTRO DE JOÃO PESSOA -PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/03/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPROSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO ACAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/03/2017 | 30.00 | 00001508247420 | JOÃO PAULO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIAR EM PAGAMENTO DE VIAGEM, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/03/2017 | 200.00 | 00004296767437 | DORINALDO VITAL LOURENÇO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/03/2017 | 200.00 | 00005855889459 | ANA ERICA VIERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/03/2017 | 100.00 | 00005725735451 | VALDENISE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/03/2017 | 70.00 | 00006703351422 | ROSEANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/03/2017 | 70.00 | 00005163020439 | ROSINEIDE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/03/2017 | 100.00 | 00012644716454 | NELI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AUXLIO NATALIDADE., POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/03/2017 | 100.00 | 00070487999436 | NAYARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/03/2017 | 100.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESINADA A AUXILIO NATALIDADE, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/03/2017 | 70.00 | 00002828453480 | MARIA LUCIENE BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/03/2017 | 70.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/03/2017 | 150.00 | 00003287816497 | JOSINELIA NOGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/03/2017 | 150.00 | 00011638530890 | GENIVAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM DE GÁS DE COZINMHA E UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/03/2017 | 1200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/03/2017 | 70.00 | 00008018670455 | MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/03/2017 | 100.00 | 00009292980475 | MARIA MARCIA JERONIMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO DE NATALIDADE, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/03/2017 | 100.00 | 00013482994447 | ROBERTA MICAELY MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO NATALIDADE, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/03/2017 | 150.00 | 00004216495427 | SEBASTIAO MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/03/2017 | 300.00 | 00007282841462 | MARIA JOSE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/03/2017 | 150.00 | 00007323551412 | MARILENE IDELFONSO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/03/2017 | 140.00 | 00027440387848 | SANDRA MARIA MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/03/2017 | 412.05 | 10279041000112 | COMERCIAL DE ALIMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVÉIS DESTINADOS AO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/03/2017 | 300.00 | 00004804605401 | MARIA DE LOURDES SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/03/2017 | 300.00 | 00004829701463 | JOSELITO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA RETELHAMENTO DE SUA RESIDENCIA, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/03/2017 | 300.00 | 00008592256828 | SILVANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BÁSICA, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/03/2017 | 300.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/03/2017 | 816.00 | 00004157270495 | MARIA SUENIA SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM GARRAFÕES DE 18L, PARA CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, NO PERIODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/03/2017 | 130.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001203 | 20/03/2017 | 2168.03 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), OLEO DISEL E ADITIVO DESTINADA AOS CARROS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/03/2017 | 1200.00 | 27177221000196 | ARTHUR AUGUSTO BESERRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/03/2017 | 180.00 | 00006766842466 | WELBERT BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM REPRESENTANTES DA SECRETARIA NACIONAL DE RENDA E CIDADANIA (SENARC) REALIZADA NO DIA 31/03/2017 EM BRASÍLIA- DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/03/2017 | 200.00 | 00006766842466 | WELBERT BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO PROMOVIDO PELO SEBRAE, NO HOTEL RANCHO DA EMA NA CIDADE DE CABACEIRAS-PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/03/2017 | 3600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/03/2017 | 1330.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEQUESTRO DE VALORES NA CONTA CORRENTE N° 500069.6 (FPM) SOLICITADO ATRAVÉS DA 2 ª VARA DA FAZENDA DA CAMPINA GRANDE-PB CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL N° 255354420098150011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/03/2017 | 5129.37 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/03/2017 | 0.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 501206-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/03/2017 | 2.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 283141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/03/2017 | 0.68 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500042-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/03/2017 | 1100.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO Nº 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/03/2017 | 206.14 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/03/2017 | 1250.00 | 00006240221457 | MARCIA FELIX DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LEMBRANCINHAS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO, DURANTE A SEMANA DE PLANEJAMENTO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05/04/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001254 | 31/03/2017 | 826.10 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO E LEITE PASTEUTIZADO INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/03/2017 | 400.00 | 08704413002102 | PAROQUIA NOSSA SRA.DO PERPETUO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO PAROQUIAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DESTINADO A A FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: COM O TEMA "AUTISMO" - PALESTRANTE: DRA: ISABELLY SANALLE DO NASCIMENTO MONTEIRO - EVENTO REALIZADO NO DIA 08 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001270 | 31/03/2017 | 3724.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS REFERÊNCIA N°215 75 R-17.5, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO- ÔNIBUS VOLARE PLACA OGA 7200, Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001272 | 31/03/2017 | 3724.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS REFERÊNCIA N° 215 75R-17.5, DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS PLACA OXO 4918, Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001273 | 31/03/2017 | 1862.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS REFERÊNCIA N° 215 75R-17.5, DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS PLACA OFC 1499, Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001274 | 31/03/2017 | 5508.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS REFERÊNCIA N° 90/R20, 4 (QUATRO) PROTETORES ARO 20 E 4 (QUATRO) CAMARAS DE AR 900/20, DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACA MOT 4705, Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/03/2017 | 11.20 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 17.911-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/03/2017 | 17.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10920-7. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/03/2017 | 31126.36 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,SEC. DE INFRAESTRUTURA, SEC. DE FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE EDUCAÇÃO, SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/03/2017 | 912.00 | 09368663000138 | CRISTINA MARIA DA SILVA CAVANCATI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á 304 AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/03/2017 | 3.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADAS NA CONTA 100-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/03/2017 | 1877.70 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/03/2017 | 13104.72 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.A.P.S E HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/03/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NO PACIENTE MARTIM ANTONIO DE SOUSA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/03/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DO ENCEFALO COM CONTRASTE CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE ERIKA PEREIRA BONIFACIO , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/03/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO EM DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIÁCO, REALIZADO NO PACIENTE EDSON AGUIAR BARBOSA, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/03/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO EM DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO ,REALIZADO NA PACIENTE MARIA CECÍLIA DE CARVALHO, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/03/2017 | 1700.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDÃO - 196 BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/03/2017 | 600.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO E APLICAÇÃO EM SBL EM 30 (TRINTA) CAMISAS ( MALHA POLIÉSTER COM IMPRESSÃO EM PAPEL SUBLIMÁTCIO E APLICAÇÃO EM CAMISAS) DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE (INFLUENZA A) - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/03/2017 | 8968.08 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - A C S, G.S.F. EQUIPES, G.S.F - SAUDE BUCAL E N.A.S.F, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/03/2017 | 1700.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDÃO - 196 BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/03/2017 | 483.00 | 09356163000186 | CEWR-CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TC DO CRANIO, SERVIÇOS DE ANESTESIA, CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NO PACIENTE MARIA ISLA DE OLIVEIRA SOUZA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/03/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL CONTRASTE CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NO PACIENTE CÍCERO CABRAL ,POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/03/2017 | 165.00 | 00073836036487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA FUNCIONARIOS DO HOSPITAL, DURANTE O PERIODO DE ISOLAMENTO DA COZINHA PARA DEDETIZAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/03/2017 | 120.00 | 16567973000147 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS-CHICO DO C | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, DESTINADOS SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/03/2017 | 264.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.R.A.S -SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/03/2017 | 140.00 | 00050403419468 | MARIA DA CONCEICAO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE Á 2 DIÁRIAS, PARA COORDENADORA DO CRAS, COM DESTINO Á JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, NO CENTOR DE CONVENÇÕES EM JOÃO PESSOA - PB NOS DIA 18 E 19 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/03/2017 | 120.00 | 00004486278410 | JUSSARA FERREIRA COSTA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE Á 2 DIÁRIAS, PARA A TECNICA DO CADASTRO UNICO, COM DESTINO Á JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, NO CENTOR DE CONVENÇÕES EM JOÃO PESSOA - PB NOS DIA 18 E 19 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/03/2017 | 120.00 | 00010065424425 | SIMONE ALBUQUERQUE FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE Á 2 DIÁRIAS, PARA PSICÓLOGA DO CREAS, COM DESTINO Á JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, NO CENTOR DE CONVENÇÕES EM JOÃO PESSOA - PB NOS DIA 18 E 19 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/03/2017 | 160.00 | 00000997083450 | Cristiane Cavalcanti Costa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE Á 2 DIÁRIAS, PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM DESTINO Á JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, NO CENTOR DE CONVENÇÕES EM JOÃO PESSOA - PB NOS DIA 18 E 19 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/03/2017 | 182.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017 DA SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/03/2017 | 4.19 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TELEFONIA FIXA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/03/2017 | 157.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TELEFONE N° (83) 191-1465, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/03/2017 | 792.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.R.E.A.S, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/03/2017 | 2805.90 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 282 BOLOS DE DIVERSOS SABORES , DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/03/2017 | 1875.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS SENDO ( 25 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 45 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 25 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) DESTINADOA AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001259 | 31/03/2017 | 3954.60 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO, EMBUTIDOS, REFRIGERANTES E LATICÍNIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PETI, SERVIÇO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/03/2017 | 1339.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS SENDO ( 15 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 40 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;22 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADOS AO PROGRAMADE PROTEÇÃO BÁSICA, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001261 | 31/03/2017 | 5025.25 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, SALGADOS DIVERSOS SABORES, EMBUTIDOS E LATICÍNIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DE TODOS OS PROGRAMAS ATENDIDOS PELO SCFV E EVENTOS REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO, A SABER, EVENTO DE VALORIZAÇÃO DAS GESTANTES- CRAS, CAPACITAÇÃO COM FUMCIONÁRIOS, REUNIÃO DA UAMA, ATTIVIDADES COM O GRUPO DE MELHOR IDADE, OFICINA COM PALESTRA E FORMAÇÃO DO SCFV, PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/03/2017 | 600.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) CAMISAS ERM MALHA 100% POLIESTER PARA CAMPANHA DE AUTORIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM 2017 DA SECRETARIA DE ASSIST~ENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/03/2017 | 641.70 | 10279041000112 | COMERCIAL DE ALIMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, MATERIAIS DIVERSOS E DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PRGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/03/2017 | 547.19 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/03/2017 | 80.00 | 00002434074405 | JOSELITO DE ARAUJO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS, COM FINALIDADE DE DEIXAR E BUSCAR PARTICIPANTES DO TREINAMENTO DO FNAS NO AEROPORTO DE BAYEUX-PB, NOS DIAS 28/03 E 31/03/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/03/2017 | 800.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/03/2017 | 7359.33 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SENDO UM NOTEBOOK LENOVE E UM COMPUTADOR COMPLETO CONFORME CONFIGURAÇÕES DESCRIMINADAS NA NOTA FICAL N° 4018 ANEXA, OS QUAIS SERÃO DESTINADOS AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADO- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/03/2017 | 120.00 | 00009363090400 | ERICK HENRIQUE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE VARIOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/03/2017 | 26.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 18.438-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/03/2017 | 17.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 18.435-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/03/2017 | 230.00 | 00002869841485 | GERMANO MOURA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DUAS CAIXA DE SOM E DOIS MICROFONE DE USO DO SCFV -AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/04/2017 | 37.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O C.R.E.A.S - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ,MATRICULA Nº 69314535 , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/04/2017 | 40.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O C.R.E.A.S - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , UC Nº 4/88159-9 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/04/2017 | 369.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , UC Nº 4/88382-7, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/04/2017 | 93.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , UC Nº 4/135293-9 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/04/2017 | 145.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO, RUA FRANCISCO MARIANO Nº 125- CENTRO , UC Nº 4/145921-3,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/04/2017 | 12.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR- VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RUA LUCAS DA ROCHA 108 B , UC Nº 4/169466-0, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/04/2017 | 300.00 | 00002800478438 | LUCIENE DA COSTA ALMEIDA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0001304 | 03/04/2017 | 8650.10 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2883. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0001305 | 03/04/2017 | 2850.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2883. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001306 | 03/04/2017 | 1418.88 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS E DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1731. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001307 | 03/04/2017 | 5599.70 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMESTICO, DESTINADOS AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCAIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1730. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ,MATRICULA Nº 16804201, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/04/2017 | 59.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, RUA ABELARDO COUTINHO 124- CENTRO , UC Nº 4/88741-4, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/04/2017 | 50.00 | 00001054928410 | JOEDSON DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO FIAT- DUCATO DE PLACA MOQ 3076, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCAIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/04/2017 | 5.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DA SRA. LUANA DA SILVA COSTA, RUA ARQUILINO GONÇALVES,171- CENTRO UC 4/89088-9,A QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/04/2017 | 76.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RUA LUCAS DA ROCHA 106- CENTRO,MATRICULA Nº, 16805950, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0001360 | 03/04/2017 | 1700.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL , SITUADO NA RUA AMÉRICO PORTO , Nº 148/ B , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/04/2017 | 1600.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA,1148 , MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NÚCLEO I, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/04/2017 | 1400.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA,156, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA Nº 170, BAIRRO DO ANACLETO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/04/2017 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA VILA FLORESTAL, S/N, ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO Á HABITAÇÃO SOCIAL DE FAMÍLIA CARENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/04/2017 | 155.01 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TELEFONIA FIXA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/04/2017 | 102.02 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TELEFONIA FIXA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/04/2017 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO ,125 - CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO Á HABITAÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/04/2017 | 1445.00 | 00007508823443 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 023283. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212017 | 0001396 | 03/04/2017 | 1400.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 297 , CENTRO - MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTNADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE ARTESANATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/04/2017 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ CAETANO DE ANDRADE ,227 A , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMÍLIA, POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTARSITUADA EM ARÉA DE RISCO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001408 | 03/04/2017 | 7088.03 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA USO DO CREAS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/04/2017 | 400.00 | 00004573458450 | JOSE CORREIA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA AQUILINO GONÇALVES Nº 171- CENTRO , LAGOA SECA, DESTINADO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL , TENDO COM BENEFICIÁRIO (A) LUANA DA SILVA COSTA , CPF: 083.041.544-04 , EM CONFORMIDADE COM AUTOS DA MEDIDA PROTETIVA Nº 0000912-48.2015.815.0011, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0001412 | 03/04/2017 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA , 210- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00008399511404 | FERNANDO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO COMO PALESTRANTE, ABORDANDO O TEMA: VIOLÊNCIA SEXUAL, DESTINADO A EQUIPE DE REFERENCIA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 26/04/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/04/2017 | 700.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA, 106 , CENTRO - MUNICÍPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00011144568455 | JOSÉ JEFFERSON DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE MONITOR NA OFICINA DE MÚSICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00067667155453 | MARINALVA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE BALLET, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/04/2017 | 564.34 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS UTILIZADA PELAS DIVERSAS REPARTIÇÕES DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, ENVIADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/04/2017 | 58.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL RUA ANDRE TERTO COSTA N° 20, CENTRO , UC Nº 4/228314-1,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/04/2017 | 215.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - SECRETARIA DE SAÚDE , UC Nº 4/239010-2 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/04/2017 | 76.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL ,MATRICULA Nº 70524327, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/04/2017 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á 1(UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANDERSON BRUNO DE CARVALHOLOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONDUNÇÃO O USUÁRIO GERALDO DOS SANTOS NO DIA 12/04/2017, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ONTOLÓGICO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001302 | 03/04/2017 | 24995.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA- SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/04/2017 | 2040.00 | 00004023733407 | RICARDO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 13,6 M2, DE GRADES REFORÇADAS DE SEGURANÇA (M2- 150,00) PARA JANELAS DA UBSF DO FLORIANO.CONFORME FOTOS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/04/2017 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA -PB, CONDUZINDO A PACIENTE: ADALGISA BALBINO SANTOA PARA REALIZAR TRATAMENTO NO HOSPITAL PADRE ZÉ, NA DATA DE 24/03/2017. CONFOME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/04/2017 | 80.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITEE CIB-E/PB, NA DATA DE 03/03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001314 | 03/04/2017 | 885.80 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, SANDUICHES, SALGADINHOS DIVERSOS E IMBUTIDOS, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRABALHAM EM HORÁRIO CORRIDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/04/2017 | 1650.00 | 00006766828471 | LEANDRO PEQUENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS NAS UBS DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISCRITIVO: 04 MANUTENÇÕES NO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, 3 MANUTENÇÕES E RECARGAS DE GÁS NA UBS INÁCIA LEAL, 03 MANUTENÇÕES NA UBS CHÃ DO MARINHO,02 MANUTENÇÕES NA UBS SÃO JOSÉ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/04/2017 | 155.00 | 00001054928410 | JOEDSON DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE DE PLACAS (OFA 5709 ; OGD 2128 ; OFJ 0216, MOR 9654) , LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FICAL Nº 35199. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/04/2017 | 600.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR CORRESPONDENTE À DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA SALA NO COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO, PARA A 1 ° ENCONTRO DE ACOLHIMENTO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE COM TEMA : CATIVAR E FORTALECER LAÇOS. REALIZADO NO DIA 14/03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/04/2017 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, COM DESTINO A RECIFE-PE, CONDUZINDO A PACIENTE: VALDILENE NASCIMENTO SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO NO SIR- SERVIÇOS DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS DO RECIFE/PE , NO DIA 20/04/2017.CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/04/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL CONTRASTE CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LUZ SILVA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/04/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL CONTRASTE CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE IRACI DA COSTA SILVA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001330 | 03/04/2017 | 6647.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001332 | 03/04/2017 | 10548.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/04/2017 | 2200.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À SERVIÇOS REALIZADOS NO FATURAMENTO AMBULATORIAL , DIGITAÇÃO , PROCESSAMENTO , TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001341 | 03/04/2017 | 16518.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PROTUDOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE, NOS POSTOS DOS PSF'S, CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/04/2017 | 1240.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINCA DE ANALISES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS NÃO OFERECIDOS PELO MUNICÍPIO, REALIZADOS NA SRA. MARIA ALICE DE SENA MELO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/04/2017 | 1200.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. D MAQ. E PROD.H ODON. E LAB.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 APARELHO DE BIOQUIMICA BIO 200F PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000085. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/04/2017 | 80.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF MONTE ALEGRE , UC Nº 4/201183-1 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/04/2017 | 38.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF MONTE ALEGRE ,MATRICULA Nº 69471266 , DURANTE O MÊS ABRIL DE DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/04/2017 | 160.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, UC Nº 4/88113-6, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/04/2017 | 72.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL , UC Nº 4/222861-7, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/04/2017 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA IRMÃO ADOLFO ,101 , MONTE ALEGRE NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA DO MONTE ALEGRE, REFERNETE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/04/2017 | 1200.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. D MAQ. E PROD.H ODON. E LAB.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 APARELHO DE BIOQUIMICA BIO 200F PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000084. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANCORA DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0001379 | 03/04/2017 | 1800.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO,177 BAIRRO BELA VISTA, LAGOA SECA - PB , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/04/2017 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO 1 (UMA) DIÁRIA , PARA CONDUNÇÃO DO USUÁRIO LUCAS EMANUEL COSTA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NO COMPLEXO HOSPITALAR IMIP EM RECIFE- PE, NO DIA 26/04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/04/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL PAAF DE 2 (DOIS) CISTOS BILATERAIS CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES BEZERRA HENRIQUES , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/04/2017 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, PARA CONDUNÇÃO DA USUÁRIA VALDIRENE NASCIMENTO SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EDSER EM RECIFE- PE, NO DIA 11/04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/04/2017 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE: CAROLINA MARIA DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA- ABO, NO DIA 11/04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0001392 | 03/04/2017 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA ANDRÉ TERTO COSTA, 20- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A VIGILÂNCIA AMBIENTAL SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/04/2017 | 300.00 | 00006766828471 | LEANDRO PEQUENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO, SENDO 01 MANUTENÇÃO NA SALA DE MEDICAMENTOS, 01 MANUTENÇÃO NA SALA DE RAIO X, 01 MANUTENÇÃO NA SALA DE EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001404 | 03/04/2017 | 1634.80 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/04/2017 | 2690.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO 7 M3 E OXIGÊNIO 1M, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/04/2017 | 1700.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPNEHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA EDNUNDO JERÔNIMO , 110- SÃO JOSÉ, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/04/2017 | 1900.00 | 00006614844830 | JEFFERSON JOSE DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA JOÃO LOURENÇO PORTO Nº 123 AREA RURAL , MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/04/2017 | 140.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO , UC Nº 4/87851-2, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/04/2017 | 600.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE NOTAS E AVISOS DIVERSOS NO PROGRAMA ( SE LIGA AI) DA RADIO CIDADE ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/04/2017 | 30.00 | 00001054928410 | JOEDSON DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE DE PLACAS OEZ 7901, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FICAL Nº 35201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/04/2017 | 5500.00 | 04994119000188 | OPINIÃO PESQUISAS SOCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE UMA PESQUISA QUANTITATIVA DE OPINIÃO PÚBLICA SOCIOECONOMICA REALIZADA EM ABRIL DE 2017 EM LAGOA SECA ESTADO DA PARAIBA, COM O OBJETIVO DE AVALIAR OS ANSEIOS E NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NOS SEGUINTES ASPECTOS: AGRICULTURA, ASSISTÊNCIA SOCAIL,GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, LIMPEZA, ILUMINAÇÃO, TRANSPORTE, LAZER, SEGURANÇA, PAVIMENTAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, SANEAMENTOE MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/04/2017 | 1650.00 | 00010548248435 | ROBERVAL SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NO TELHADO DO PRÉDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/04/2017 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - TRIBUTOS , DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCÍPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/04/2017 | 4500.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0001375 | 03/04/2017 | 1800.00 | 00076092607468 | Flavio Genuino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA S/N - ANACLETO, LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00039656691415 | GILVANDRO PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE JERÔNIMO DA COSTA ,412 - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/04/2017 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA , CORRESPONDENETE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA CÍCERO FAUSTINO DA SILVA , 385 , CENTRO - MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A JUNTA MILITAR , INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/04/2017 | 1900.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EQUIPE DE LICITAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 20 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/04/2017 | 70.00 | 00069082405415 | MARIA DO CARMO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA COM DESTINO À JOÃO PESSOA PARAFAZER A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CERTIFICADOS DE RESERVISTAS, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07-003, 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO, LOCALIZADO NO BAIRRO CRUZ DAS ARMAS NO DIA 04/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/04/2017 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA COM DESTINO À JOÃO PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA NO IPC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CRISTO NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL DE 2017, PARA TRANSPORTAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE E RESOLVER PROBLEMAS PERTINENTES AO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0001394 | 03/04/2017 | 600.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA JOSÉ CAETANO DE ANDRADE, 246 - CENTRO , LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/04/2017 | 454.08 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA M2035DN PARA ATENDER A DEMANDA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4876. SENDO R$ 300,00 REFERENTE A LOCAÇÃOE 154,08 DE PAGINAS EXCEDENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001405 | 03/04/2017 | 10364.40 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/04/2017 | 400.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ALVINHO S/N, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO À AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/04/2017 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NO SÍTIO CHÃ DO MARINHO, S/N, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHÃ DO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001421 | 03/04/2017 | 2605.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA SENDO UM COMPUTADOR COMPLETO CONFORME CONFIGURAÇÕES DESCRIMINADAS NA NOTA FICAL N° 4019 ANEXA, DESTINADO CPL- COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/04/2017 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JORNALISMO E RADIODIFUSÃO COM A DIVULGAÇÃO DE AVISOS E MATÉRIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO, VEICULADOS NO PROGRAMA CATURITÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2424. SECRETARIA DE ADIMNITRAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/04/2017 | 255.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA DELEGACIA , UC Nº 4/142290-6, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/04/2017 | 120.00 | 00079695639453 | ELIS TERESINHA BASILIO GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A COORDENADORA DO 2 ° E 3 ° ANOS- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE LINGUAGENS E GENEROS TEXTUAIS (SINALGE) QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27,28 E 29 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/04/2017 | 120.00 | 00008153919431 | REJANIRA ALVES GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A COORDENADORA DO 1° ANO- VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE LINGUAGENS E GENEROS TEXTUAIS (SINALGE) QUE SERÁ REALIZADONOS DIAS 27,28 E 29 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/04/2017 | 120.00 | 00003317256494 | ANDREIA LUCENA PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A COORDENADORA DO 4 ° E 5 ° ANOS- VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO IV SIMPÓSIO NACIONAL DE LINGUAGENS E GENEROS TEXTUAIS (SINALGE) QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27,28 E 29 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/04/2017 | 40.00 | 00003317256494 | ANDREIA LUCENA PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COORDENADORA DO 4 ° E 5 ° ANOS- VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PCR E PME, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 03/04/2017 | 1300.00 | 00001054928410 | JOEDSON DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGENS DOS MICRO ÔNIBUS E ÔNIBUS, CONFORME AS SEGUINTES PLACAS: OGD 1386,OXO 4918,OGA 7200,OFC 149, OEY 4863, NQE 1537 ,MOT 4705,OEY 3853,QFF 9067, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/04/2017 | 850.00 | 00011705307450 | IVALDO DE SOUZA DAMIÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 11 VENTILADORES, SENDO 06 NA ESCOLA MUNICIPAL ANITA CABRAL LOCALIZADA NO SÍTIO FLORIANO E 05 NA ESCOLA ANTÔNIO DEMÉTRIO LOCALIZADA NO SÍTIO QUICÉ, SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/04/2017 | 815.00 | 00011705307450 | IVALDO DE SOUZA DAMIÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 4 VENTILADORES NA CRECHE ALZIRA COUTINHO, E 11 VENTILADORES NA ESCOLA JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA.DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/04/2017 | 710.00 | 00002546546732 | MARINALDO LEAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, TROCA E CONSERTO DE CALHAS E SERVIÇOS HIDRAULICOS NO ENCANAMENTO DA CISTERNA DA ESCOLA DEOCLECIANO CARNEIRO MACHADO RIOS, LOCALIZADA NO SITIO AMARAGI. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/04/2017 | 575.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU COM CÂMARA, MONTAGENS E VULCANIZAÇÃO REALIZADOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS ESCOLAR: ÔNIBUS OEY 3853, ÔNIBUS OEY 3863, ÔNIBUS NPX 4853, ÔNIBUS OGC 6249, Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001346 | 03/04/2017 | 2974.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÊCANICA GERAL, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PARTE ELETRICA E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGC-6249 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001347 | 03/04/2017 | 4752.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA: NQE 1537 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001348 | 03/04/2017 | 2788.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÊCANICA GERAL , SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PARTE ELETRICA E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OGD - 1386 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/04/2017 | 90.00 | 49607336000106 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP - FUNCAMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DE SEIS ALUNOS DA ESCOLA IRMÃO DAMIÃO NESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DAS OLIMPÍADAS DE HISTÓRIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,MATRICULA Nº 16800753, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0001365 | 03/04/2017 | 8030.75 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS: DEOCLECIANO CARNEIRO MACHADO RIOS, MACHADO DE ASSIS E ANITA CABRAL- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/04/2017 | 118.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , UC Nº 4/88969-1 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/04/2017 | 73.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,MATRICULA Nº16800320, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/04/2017 | 119.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA, UC Nº 4/88713-3,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/04/2017 | 29.11 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TELEFONIA FIXA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/04/2017 | 1020.00 | 00007508823443 | NAILTON ROCHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023285 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/04/2017 | 521.22 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA M2035DN PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4877. SENDO R$ 300,00 REFERENTE A LOCAÇÃO E R$ 221,22 DE PAGINAS EXCEDENTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0001402 | 03/04/2017 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA JOSÉ JERÔNIMO DA COSTA ,191, CENTRO ,LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001415 | 03/04/2017 | 103.84 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL, DESTINADAS AS CRIANÇAS USUÁRIAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/04/2017 | 650.00 | 00008325651482 | CARLOS ALBERTO BARROS PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ORNAMENTAÇÃO DO SALÃO PAROQUIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DESTINADO A A FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: COM O TEMA "AUTISMO" - PALESTRANTE: DRA: ISABELLY SANALLE DO NASCIMENTO MONTEIRO - EVENTO REALIZADO NO DIA 08 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0001419 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00001971267406 | SUZANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA 15 DE AGOSTO - CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/04/2017 | 27056.85 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE PATRONALL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/04/2017 | 1700.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA EM COMPUTADORES , IMPRESSORAS , MONITORES , ESTABILIZADORES , REDES E OUTROS AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 440 , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/04/2017 | 95700.66 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE PATRONALL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001425 | 03/04/2017 | 4506.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SENDO UMA IMPRESSORA LASER E UM COMPUTADOR COMPLETO CONFORME CONFIGURAÇÕES DESCRIMINADAS NA NOTA FICAL N° 4021 ANEXA, OS QUAIS SERÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001296 | 03/04/2017 | 3840.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS 275 80R-22,5, DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHÃO INTERNACIONAL PIPA PLACA OGE 6707, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/04/2017 | 300.00 | 00001054928410 | JOEDSON DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE PLACA OGE 0137 E DE MAQUINAS PESADAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/04/2017 | 1085.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU COM CÂMARA DE AR, MONTAGENS E VULCANIZAÇÃO, MÁQUINA ENCHEDEIRA CAROÇÕES E TRATORES, PATROL, TRATOR VERDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/04/2017 | 40.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RUA JULIO MARANHÃO 128- CENTRO, UC Nº 4/88973-3, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0001411 | 03/04/2017 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA JÚLIO MARANHÃO, 128 , CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/04/2017 | 950.00 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE BOLAS E TROFÉUS PARA O I TORNEIO SOLIDÁRIO DO TRABALHADOR QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/04/2017 | 630.00 | 00006963586462 | DANIEL ESTEVAO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO PRIMEIRO TORNEIO SOLIDÁRIO DO TRABALHADOR,QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01/05/2017, NO ESTÁDIO DE FUTEBOL (O TITÃO) ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/04/2017 | 61.09 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ENSAIO DA BANDA FANFARRA , UC Nº4/267786-2, 4/267787-0E 4/267791-2, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0001409 | 03/04/2017 | 2000.00 | 00002641670402 | LENILDO FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL , SITUADO NA RUA JOSÉ CAETANO DE ANDRADE , 522, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ENSAIO DA BANDA FANFARRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 214 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/04/2017 | 102.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/04/2017 | 2950.00 | 27023564000104 | RICARDO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 5,39 M2 DE GRADES PARA BUEIROS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, QUE SERAM REPADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/04/2017 | 2413.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS, CAIXAS DE GORDURA E TAMPAS BOCA DE LOBO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA JOSÉ CAVALCANTE DE ARAÚJO E VILA FLORESTAL TRABALHOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0001357 | 03/04/2017 | 8165.60 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0001361 | 03/04/2017 | 4365.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/04/2017 | 14.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME, UC Nº4/248532-4 , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0001370 | 03/04/2017 | 1815.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, USADO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE DIVERSAS RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001380 | 03/04/2017 | 16035.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO, LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB , DURANTE O MÊS DE MARÇO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0001420 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO OTAVIANO PEQUENO ,179 , CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/04/2017 | 14719.32 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A 13 PARCELA, CONFORME DARF 07.17171117.2006889-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162016 | 0001336 | 03/04/2017 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0001337 | 03/04/2017 | 1500.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADM PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZAÇÃO DO CAUC/SIAFI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0001338 | 03/04/2017 | 5500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/04/2017 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA M2035DN PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR DE CONTABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4878. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/04/2017 | 119995.27 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EXISTENTES JUNTO AO IPSER, CONFORME NÚMEROS DE ACORDOS:,387/2015 PARCELA 021, 388/2015 PARCELA 22, 1214/2016 PARCELA 3, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/04/2017 | 17840.16 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EXISTENTES JUNTO AO IPSER, CONFORME NÚMEROS DE ACORDOS:, 386/2015 PARCELA 22, 695/2015 PARCELA 17, 857/2014 PARCELA 29,389/2014 PARCELA 22, 880/2014 PARCELA 29, 881/2014 PARCELA 29, 882/2014 PARCELA 29, 1215/2016 PARCELA 04, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/04/2017 | 43716.55 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EXISTENTES JUNTO AO IPSER, CONFORME NÚMEROS DE ACORDOS: 696/2015 PARCELA 17, 859/2014 PARCELA 29, 893/2014 PARCELA 29, 918/2014 PARCELA 29, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/04/2017 | 18951.12 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/04/2017 | 6771.17 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/04/2017 | 1.31 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500042-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/04/2017 | 128.72 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 11055-8. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/04/2017 | 23.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM BLOQUEIO JUDICIAL COM BASE NO PROCESSO JUDICIAL NUMERO 00120060249701 DO TRBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA NA COMARCA DE CAMPINA GRANDE - PB NA CONTA CORRENTE Nº 10.134-6 NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/04/2017 | 1000.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/04/2017 | 1100.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO Nº 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000262017 | 0001457 | 10/04/2017 | 10400.00 | 00004456397411 | MARICELIA DE ARAÚJO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (TIPO: CARRO PIPA) COM MOTORISTA, PARA O ABASTECIMENTO DE FORMA EMERGENCIAL A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272017 | 0001460 | 10/04/2017 | 7000.00 | 00046736301491 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (TIPO: CARRO PIPA) COM MOTORISTA, PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA ATENDENDO DE FORMA EMERGENCIAL A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/04/2017 | 2478.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NOS PRÉDIOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/04/2017 | 420.00 | 00092974066453 | FLAVIO MARCELO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO: CAPINOTE A ALVINHO, ALVINHO A LAGOA SECA, ALVINHO A PAI DOMINGOS E CAPINOTE A LAGOA DE ROÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/04/2017 | 135.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA REALIZADA MENSALMENTE EM CARROS PIPAS PARA AVERIQUAÇÃO DA QUALIDADEDA ÁGUA DOS MESMOS, CONFORME MATRICULA DE Nº 1680106-7, OS QUAIS SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/04/2017 | 142.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE FISICO- QUIMICA REALIZADA MENSALMENTE EM CARROS PIPAS PARA AVERIQUAÇÃO DA QUALIDADEDA ÁGUA DOS MESMOS, CONFORME MATRICULA DE Nº 1680106-7, OS QUAIS SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/04/2017 | 70.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE Á 1(UMA) DIÁRIA COM DESTINO Á JOÃO PESSOA PARA ENTREGAR OS CADASTROS DOS PROPRIETÁRIOS RURAIS NO INCRA, LOCALIZADO NA RUA DESPORTISTA AURELIO ROCHA, BAIRRO DOS ESTADOS NO PERIODO DE 04 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/04/2017 | 4101.00 | 00002627682407 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001439 | 10/04/2017 | 15000.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNÍPIO E CAMPINA GRANDE-PB, COMO TAMBÉMO RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N° 00001.2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Construção de Creche Pro-Infância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0001448 | 10/04/2017 | 99318.05 | 13995794000112 | MDL CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ INFANCIA TIPO I, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE. | 00032016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Construção de Creche Pro-Infância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0001449 | 10/04/2017 | 71057.26 | 13995794000112 | MDL CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ INFANCIA TIPO I, NESTA CIDADE. | 00032016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NA CASA DE ALUGUEL SOCIAL DE LUANA DA SILVA COSTA, MATRICULA Nº 16814991 , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/04/2017 | 100.00 | 00002110483482 | TELMA CLAUDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/04/2017 | 100.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/04/2017 | 100.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/04/2017 | 100.00 | 00099642697491 | SEVERINA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/04/2017 | 100.00 | 00006775219440 | MARLEIDE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/04/2017 | 100.00 | 00006274071458 | ETIENE PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/04/2017 | 100.00 | 00011949080471 | FLAVIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/04/2017 | 100.00 | 00070573576483 | MARIA JULIANA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/04/2017 | 100.00 | 00006650912492 | MARIA EUNICE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/04/2017 | 100.00 | 00045114315404 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/04/2017 | 100.00 | 00004627375433 | MARIA DE FATIMA DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/04/2017 | 100.00 | 00004028539463 | MARINES DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/04/2017 | 82.00 | 00020633963453 | PEDRO DA SILVA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/04/2017 | 100.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/04/2017 | 100.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/04/2017 | 300.00 | 00007674968413 | DIANA SOUZA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/04/2017 | 100.00 | 00070573595437 | LEANDRA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO NATALIDADE, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/04/2017 | 100.00 | 00087394480453 | MARIA SALETE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/04/2017 | 70.00 | 00001743604440 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/04/2017 | 100.00 | 00083936823472 | IRADIR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/04/2017 | 100.00 | 00007897401413 | MARIA DAS GRACAS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/04/2017 | 100.00 | 00005027156421 | ANA LUCIA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/04/2017 | 100.00 | 00009024235413 | FRANCINALVA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/04/2017 | 100.00 | 00027263096404 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/04/2017 | 100.00 | 00007901474408 | MARIA LUCIA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/04/2017 | 100.00 | 00098759736704 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/04/2017 | 100.00 | 00006040302402 | CRISTIANE NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0001429 | 10/04/2017 | 4500.00 | 00005140577429 | FILIPE ARAUJO REUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA PERANTE A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 00008/2017- CPL -REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/04/2017 | 180.00 | 00006766828471 | LEANDRO PEQUENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE CAPACITOR REALIZADO NO AR CONDICIONADO DA SALA ONDE FUNCIONA A "CIDADE DIGITAL" NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/04/2017 | 400.00 | 00006766828471 | LEANDRO PEQUENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE UM AR CONDICIONADO NA SALA ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/04/2017 | 500.00 | 00010496497456 | JONATHA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO QUE TEM POR OBJETO O TRANSPORTE DIÁRIO DE PEQUENAS CARGAS E EMOLUMENTOS , ATRAVÉS DE VÍCULO MOTOCICLÍSTICO DE PLACA OFE 6261/PB, ENTRE AS SEGUINTES LOCALIDADES : ALVINHO, FLORIANO E CENTRO DA CIDADE CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/04/2017 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/04/2017 | 4500.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001475 | 10/04/2017 | 10499.51 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/04/2017 | 76.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,MATRICULA Nº16800320, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/04/2017 | 1825.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIP P/ESCRITORIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0001507 | 10/04/2017 | 36909.40 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 5 ÔNIBUS E 3 VANS, DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO COMO TAMBÉM O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERÍODO DE 02/03/2017 A 31/03/2017 DE 2017. CONFORME DESCRITIVO DE ROTAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/04/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL CONTRASTE CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE VERA LUCIA DE OLIVEIRA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001441 | 10/04/2017 | 7808.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/04/2017 | 3500.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/04/2017 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONDUZINDO A CARLA KELLY SANTOS G DE LIMA, PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA, EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/04/2017 | 340.00 | 15668375000100 | NEUMA AGRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRAVAÇÃO DE 3 (TRÊS) SPOTS PARA CARRO DE SOM, PARA CAMPANHA DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A DENGUE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001440 | 10/04/2017 | 6000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA Á CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/04/2017 | 4956.00 | 22796491000161 | ALEX SANDRA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PETI - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/04/2017 | 937.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA EDE CULINÁRIA DO S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/04/2017 | 820.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE MÚSICA, PARA OS USUÁRIOS DO S.C.F.V. - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/04/2017 | 820.00 | 00008891679402 | SEVERINO COELHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE NATAÇÃO, PARA OS USUÁRIOS DO S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/04/2017 | 820.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE PINTURA NO S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS , VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/04/2017 | 1000.00 | 00014984950790 | RHAYANA FERREIRA DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE DOBRADURA COM OS USUÁRIOS DA PROTEÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/04/2017 | 937.00 | 00009496968465 | ÉRIKA NATALIA DE MATOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE PALESTRANTE EDUCATIVA PARA GESTANTES E IDOSOS DA PROTEÇÃO BASICA EM DOIS ENCONTRO SEMANAIS COM CADA GRUPO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/04/2017 | 80.00 | 00000997083450 | Cristiane Cavalcanti Costa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á 1 (UMA) DIÁRIA COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDÊNCIAS DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL EM JOÃO PESSOA -PB NO DIA 02/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/04/2017 | 60.00 | 00006875096455 | DANNYLO DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O CONSELHEIRO TITULAR DANNYLO DEMETRIO PARA PARTICIPAR DO PPCAAM EM FOCO: I ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS TUTELARE DA PARAIBA NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES PROFESSORA ELISA BEZERRA MINEIROS EM JOÃO PESSOA - PB NO DIA 20/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/04/2017 | 140.00 | 00003286314420 | FABIANA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA A COORDENADORA DO CREAS FABIANA CORREIA PARA PARTICIPAR DO CURSO METODOLOGIIAS DE PREVENÇÃO A VIOLENCIA SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES EM MANGABEIRA EM JOÃO PESSOA- PB NOS DIAS 04,05/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/04/2017 | 280.00 | 26678123000170 | ORIENTAL PRAIA HOTEL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE, REF. AO PLANO DECENAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS DE EFETIVAÇÃO DO SUAS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/04/2017 | 800.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001472 | 12/04/2017 | 6199.66 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA- PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001473 | 12/04/2017 | 10999.18 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS USUÁRIOS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001474 | 12/04/2017 | 34800.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 18/04/2017 | 110.00 | 04604876000106 | ALUISIO CALÇADOS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL, DESTINADO AO RACHA DE FUTEBOL DE CAMPO DO CAMPINOTE, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 18/04/2017 | 32037.66 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ACS, GSF-EQUIPES, GSF-SAÚDE BUCAL E NASF , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 18/04/2017 | 7134.91 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 18/04/2017 | 400.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA SALA NO COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO, PARA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO COM OS PROFESSORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA EXPLANAÇÃO DO PLANO DE CARGOS DO MAGISTÉRIO - PCCR,QUE SE REALIZARÁ NO DIA 09/05/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 18/04/2017 | 90218.18 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 18/04/2017 | 25506.82 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 19/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,MATRICULA Nº 16800753, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 19/04/2017 | 1240.00 | 00010882012452 | JOYCE ALINE DE SENA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AUXILIO PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272017 | 0001523 | 19/04/2017 | 3000.00 | 00046736301491 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (TIPO: CARRO PIPA) COM MOTORISTA, PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM 15 CARRADAS, ATENDENDO DE FORMA EMERGENCIAL A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001517 | 19/04/2017 | 6564.30 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADO AO PROGRAMA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 19/04/2017 | 120.00 | 00054698081491 | IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/04/2017 | 165.00 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA E O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICOPARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 19/04/2017 | 123.00 | 00003288115484 | LINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 19/04/2017 | 70.00 | 00008579640466 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/04/2017 | 120.00 | 00056998287453 | MARIA JOSE ROSIANE DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA PARTICIPAR DO CURSO DE METODOLOGIAS DE PREVEÇÃO A VIOLENCIA SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES , NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES EM MANGABEIRA EM JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 19/04/2017 | 60.00 | 00002934843416 | FABIO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O CONSELHEIRO TITULAR PARA PARTICIPAR DO PPCAAM EM FOCO: I ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS TUTELARE DA PARAIBA NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES PROFESSORA ELISA BEZERRA MINEIROS EM JOÃO PESSOA -PB NO DIA 20/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 19/04/2017 | 1560.80 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DAS AÇÕES ESTRATEGICAS COM USUÁRIOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/04/2017 | 60.00 | 00043664369491 | VERA LUCIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA PARTICIPAR DO PPCAAM EM FOCO: I ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA , NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES PROFESSOARA ELISA BEZERRA MINEIROS EM JOÃO PESSOA - PB NO DIA 20 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/04/2017 | 2032.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS -QUEIROZ ARAUJO & CIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE VESTUARIOS PARA OS USUÁRIOS DO GRUPO DE DANÇA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA ( CRAS E SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/04/2017 | 60.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA LUCAS BARBOSA DE MENEZES PARA LEVAR PESSOAS PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES EM JOÃO PESSOA - PB NO DIA 05 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/04/2017 | 120.00 | 00041443330434 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA DE ARAUO PARA LEVAR PESSOAS PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES EM JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/04/2017 | 60.00 | 00099690357468 | VALMIR GALDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA WALMIR GALDINO FARIAS PARA LEVAR PESSOAS PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES EM JOÃO PESSOA - PB NO DIA 04 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/04/2017 | 80.00 | 00000997083450 | Cristiane Cavalcanti Costa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á 1 (UMA) DIÁRIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES EM JOÃO PESSOA - PB NO DIA 20 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001537 | 20/04/2017 | 6663.25 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALÇECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1768. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/04/2017 | 1200.00 | 27177221000196 | ARTHUR AUGUSTO BESERRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0001560 | 20/04/2017 | 8710.51 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SCFV E CRAS AMBOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 16 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/04/2017 | 400.00 | 00064566056449 | JOAILTON DE PAULA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) PARES DE LLUVAS EM RASPA DE COURO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 028276. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000262017 | 0001555 | 20/04/2017 | 13800.00 | 00004456397411 | MARICELIA DE ARAÚJO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (TIPO: CARRO PIPA) COM MOTORISTA, PARA O ABASTECIMENTO DE FORMA EMERGENCIAL SESSENTA E NOVE CARRADAS DE ÁGUAS À POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/04/2017 | 13250.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, NO PERÍODO DE 31 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/04/2017 | 1738.28 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/04/2017 | 0.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500042-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/04/2017 | 350.00 | 00081015968872 | CICERO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR 3 CV E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS- BOMBA D'AGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL- VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/04/2017 | 2280.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 14 CABINES DE SANITÁRIOS MÓVEIS STAND AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 135,00, E 2 CABINES PNE AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 195,00, UTILIZADOS NA FESTIVIDADE ALUSIVA AOS 53 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA- PB, OCORRIDO NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001531 | 20/04/2017 | 6025.51 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA PESADA TIPO CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL N° 5931 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001551 | 20/04/2017 | 1936.13 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÊCANICA GERAL (MÃO DE OBRA), REALIZADO NA MAQUINA PESADA TIPO CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001538 | 20/04/2017 | 1281.90 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1770 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001545 | 20/04/2017 | 2611.06 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA OGD 2128, PERTENCENTE A SECRETARUIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001546 | 20/04/2017 | 2870.24 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOR 9564, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001548 | 20/04/2017 | 863.03 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÊCANICA GERAL (MÃO DE OBRA), SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PARTE ELETRICA E SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA MOR 9564, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001549 | 20/04/2017 | 863.03 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÊCANICA GERAL (MÃO DE OBRA) E SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA OGD 2128, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/04/2017 | 1700.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDÃO - 196 BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/04/2017 | 1400.00 | 27252878000170 | GUSTAVO JOSÉ SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001565 | 20/04/2017 | 6103.05 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001566 | 20/04/2017 | 15832.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N° 31319 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001567 | 20/04/2017 | 12961.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N° 31366 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001568 | 20/04/2017 | 18038.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N° 31367 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001569 | 20/04/2017 | 8999.69 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N° 31359 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/04/2017 | 16.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,MATRICULA Nº 16800753, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2016 E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001541 | 20/04/2017 | 13166.60 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2859 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/04/2017 | 937.00 | 00003988154458 | ANDREA PORTO DA ROCHA VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OFICINA DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TETO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001547 | 20/04/2017 | 6588.59 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS VW MOT PLACA 4705, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001552 | 20/04/2017 | 2427.24 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÊCANICA GERAL (MÃO DE OBRA), SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PARTE ELETRICA E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA MOT - 4705 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/04/2017 | 17.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10920-7. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/04/2017 | 1000.00 | 19226297000136 | HUGO RAFAEL BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS REALIZADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0001559 | 20/04/2017 | 3153.67 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL N° 15 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/04/2017 | 3640.00 | 23352795000100 | JDC EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO ( NA LATERAL , PARA- BRISA E PARTE TRASEIRA- BUSDOOR) DOS ÔNIBUS ESCOLARES , PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME FOTOS ANEXAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/04/2017 | 1500.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017.CONFORME NOTA FISCAL N° 35254 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001564 | 20/04/2017 | 1388.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNÍPIO COMO TAMBÉM O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N° 00001.2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/04/2017 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001539 | 20/04/2017 | 8055.48 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCALNº 1769 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/04/2017 | 2000.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, NOS PROGRAMAS FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98,1 E NO PROGRAMA TIBUNA DOS MUNICÍPIOS NA RADIO CIDADE AM 1310, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/04/2017 | 13066.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/04/2017 | 43576.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 24/04/2017 | 36517.50 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,SEC. DE INFRAESTRUTURA, SEC. DE FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE EDUCAÇÃO, SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 24/04/2017 | 23613.22 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEC. INFRAESTRUTURA, SEC. FINANÇAS, SEC. EDUCAÇÃO, SEC. AGRICULTURA E AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 24/04/2017 | 23215.04 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEC. INFRAESTRUTURA, SEC. FINANÇAS, SEC. EDUCAÇÃO, SEC. AGRICULTURA E AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/04/2017 | 4200.00 | 13246403000167 | PERSONNALISER IND. E COM. DE COLCHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) COLCHÕES DE BERÇO MEDINDO 150X0,70X10, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0001587 | 24/04/2017 | 688.73 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL N° 13 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 24/04/2017 | 1200.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 ( VINTE E QUATRO) UNIDADES DE GÁS GLP DE 13 KG , DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 24/04/2017 | 130.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VASILHAME DE GÁS (VAZIO) DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 95329 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001598 | 24/04/2017 | 5074.14 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001603 | 24/04/2017 | 3318.75 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO,IMBUTIDOS E LATICÍNIOS, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO CORRIDO, CONFORME NOTA FISCAL N° 634 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001605 | 24/04/2017 | 910.95 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO, IMBUTIDOS E LEITE PASTEUTIZADO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS CRECHES MUNICIPAIS QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO ESTENDIDO, CONFORME NOTA FISCAL N° 630 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 24/04/2017 | 42005.74 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DEABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 24/04/2017 | 19787.91 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de qualidade para todos | Manutenção do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 24/04/2017 | 6357.48 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO E.J.A ESTATUTARIOS DO FUNDEB 60% , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 24/04/2017 | 182232.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E.I - ESTATUTARIOS DO FUNDEB 60% , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 24/04/2017 | 701209.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E.F - ESTATUTÁRIOS- FUNDEB 60% , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 24/04/2017 | 226591.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 24/04/2017 | 937.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0001590 | 24/04/2017 | 785.95 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBSF MUNICIPAIS, CONFORME NOTA N° 97864 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0001591 | 24/04/2017 | 106.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ESPARADRAPO MICROPORE 25X4.5 MM), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO- SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 97896 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001592 | 24/04/2017 | 368.66 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTODA CENTRAL DE MEDICAMENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 97862 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 24/04/2017 | 300.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS Á VARIOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1429 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001599 | 24/04/2017 | 306.30 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE PÃES E IMBUTIDOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 629 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0001600 | 24/04/2017 | 12023.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001602 | 24/04/2017 | 453.70 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE PÃES, IMBUTIDOS E LATICÍNIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 24/04/2017 | 5000.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONFECÇÃO DE 40 PEÇAS DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS AO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001608 | 24/04/2017 | 19167.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/04/2017 | 610.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº62199. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/04/2017 | 14086.49 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.A.P.S ( COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇO), HOSPITAL MUNICIPAL (PRESTADORES DE SERVIÇOS) E C.E.O (PRESTADORES DE SERVIÇOS) , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 24/04/2017 | 1361.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS Á CENTRAL DE MEDICAMENTOS ,DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 62223. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001621 | 24/04/2017 | 3805.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS MUNCIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 221.350. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001623 | 24/04/2017 | 1058.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 221.307. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 24/04/2017 | 38195.94 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 24/04/2017 | 1310.86 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 24/04/2017 | 117639.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 24/04/2017 | 5303.36 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 24/04/2017 | 153124.28 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 24/04/2017 | 7400.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ELETROCARDIOGRAFO DE 12 CANAIS CARDIOCARE 2000, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 21336 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 24/04/2017 | 10747.08 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 24/04/2017 | 29877.06 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS, GSF- EQUIPES, GSF - SAÚDE BUCAL , NASF) , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 24/04/2017 | 1594.16 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE C.V.M.S - SECRETARIA DE SÁUDE - MUNICIPIO DE LAOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 24/04/2017 | 20880.53 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, SEC. DE SAÚDE, C.V.A.M.S E C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 24/04/2017 | 15475.18 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/04/2017 | 1120.00 | 00002139012429 | GERMANDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO PRÓPRIO, CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE DE 8.000L, PARA ATENDER A DEMANDA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 24/04/2017 | 2790.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO CORRIDO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 24/04/2017 | 3330.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO PRÓPRIO, CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 ML, PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 24/04/2017 | 4000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - PRESTADORES DE SERVIÇOS , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 24/04/2017 | 11431.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO , REFERENTE AO MÊS DEABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/04/2017 | 566.00 | 04604876000106 | ALUISIO CALÇADOS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REDE DE FUTEBOL, DESTINADA A COMUNIDADE DA VILA FLORESTAL PARA SER UTILIZADA NO CAMPO ESPORTIVO LOCAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 24/04/2017 | 3300.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PERSONALIZADOS EM IMPRESSÃO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N° 40271 ANEXA, DESTINADOS AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 24/04/2017 | 12546.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 24/04/2017 | 500.00 | 00010619009403 | JUSSIEU DINIZ PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ATLETA DE JIU- JITSU: JUSSIEU DINIZ PEREIRA JUNIOR, ATUAL CAMPEÃO PAN AMERICANO, O QUAL FAZ PARTE DA EQUIPE LAGOASEQUENSE DE JIU-JITSU RP TEAM, QUE IRÁ DISPUTAR NO DIA 18 DE JUNHO DE 2017, NA PATAGÔNIA DO 1° OPEN CALETA OLIVIA DE JIU-JITSU, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA RECEBER ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 24/04/2017 | 162.02 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 501206-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 24/04/2017 | 6265.99 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 24/04/2017 | 2.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 283141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/04/2017 | 0.05 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500042-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 24/04/2017 | 15539.05 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 24/04/2017 | 14330.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/04/2017 | 102415.52 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/04/2017 | 15592.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/04/2017 | 3405.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO CORRIDO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272017 | 0001630 | 24/04/2017 | 8800.00 | 00046736301491 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (TIPO: CARRO PIPA) COM MOTORISTA, PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM 44 CARRADAS, CONFORME INDICAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,PARA ATENDER DE FORMA EMERGENCIAL A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 24/04/2017 | 602.75 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS EM DIVERSOS SETORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 93, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001583 | 24/04/2017 | 1403.43 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA ( KIT DE EMBREAGEM), DESTINADA A MANUTENÇÃO REALIZADA O VEICULO TIPO DUCATO PLACA MOR 3076, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL N° 5959 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001584 | 24/04/2017 | 1636.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÊCANICA GERAL (MÃO DE OBRA), SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PARTE ELETRICA E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO REALIZADO NO VEÍCULO TIPO DUCATO PLACA NOR 3076, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 42187 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0001588 | 24/04/2017 | 5983.96 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS ATENDIDOS PELO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL N° 14 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 24/04/2017 | 200.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 UNIDADES DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG , DESTINADOS A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCAL DESTE MUNICIPIO - CONFORME NOTA FISCAL Nº 1428 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 24/04/2017 | 260.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 VASILHAMES (VAZIO) DE GÁS DE 13 KG , DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCAL DESTE MUNICIPIO - CONFORME NOTA FISCAL Nº 95328 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001604 | 24/04/2017 | 5620.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO E IMBUTIDOS, DESTINADOS AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/04/2017 | 6335.23 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 24/04/2017 | 2010.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ACOLHIDA COM USUÁRIOS E AS MÃES ATENDIDAS PELO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E USUÁRIOS DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/04/2017 | 1500.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICOS DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 1 DE MAIO DE 2017, REFERENTE AO DIA DE COMBATE E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 24/04/2017 | 1200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO C.R.A.S - PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 24/04/2017 | 3600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO C.R.E.A.S. (PRESTADORES DE SERVIÇOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 24/04/2017 | 14542.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 24/04/2017 | 36640.59 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 24/04/2017 | 200.00 | 08704413002102 | PAROQUIA NOSSA SRA.DO PERPETUO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO PAROQUIAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CULMINÂNCIA DO PROJETO DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES , INTITULADO ISSO É DA NOSSA CONTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 24/04/2017 | 160.00 | 26678123000170 | ORIENTAL PRAIA HOTEL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A HOSPEDAGEM DA FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: JUSSARA FERREIRA COSTA REGIS QUE IRÁ PARTACIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA CADASTRO ÚNICO DOS PRGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REALIZADO NOS DIAS 25/05 E 26/05/2017 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 24/04/2017 | 120.00 | 00004486278410 | JUSSARA FERREIRA COSTA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: JUSSARA FERREIRA COSTA REGIS QUE IRÁ PARTACIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA CADASTRO ÚNICO DOS PRGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REALIZADO NOS DIAS 25/05 E 26/05/2017 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 24/04/2017 | 120.00 | 00087395398491 | ADRIANA MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: ADRIANA MUNIZ DE L. QUEIROZ, QUE IRÁ PARTACIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA CADASTRO ÚNICO DOS PRGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, REALIZADONOS DIAS 25/05 E 26/05/2017 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 24/04/2017 | 160.00 | 00000997083450 | Cristiane Cavalcanti Costa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CRISTINAE CAVALCANTI COSTA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANAÇA FELIZ, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2017 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 24/04/2017 | 10089.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DEABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/04/2017 | 24000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DEABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 24/04/2017 | 16302.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DEABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001601 | 24/04/2017 | 259.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS E TIPOS DE BISCOITO, UTILIZADOS EM REUNIÕES DIVERSAS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N° 632 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/04/2017 | 160.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COM FINALIDADE DE VIAGENS Á JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIAESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/04/2017 | 300.00 | 00061018791434 | EDNLADO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE DANÇA DO PETI, REALIZADA NO DIA 18/05 NO EVENTO DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/04/2017 | 2000.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO 2010, COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, À GASOLINA/ÁLCOOL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊSDE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/04/2017 | 150.00 | 00006542958401 | RENATO PALMEIRA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/04/2017 | 200.00 | 00008838210446 | FABRICIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/04/2017 | 264.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.R.A.S (PRESTADORES DE SERVIÇO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/04/2017 | 792.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.R.E.A.S (PRESTADORES DE SERVIÇO), REFERENTE A MÊS DE ABRIL /2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/04/2017 | 100.00 | 00038582144857 | ANA CRISTINA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETA4RIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/04/2017 | 15.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DA SRA. LUANA DA SILVA COSTA, RUA ARQUILINO GONÇALVES,171- CENTRO UC 4/89088-9,A QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/04/2017 | 480.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS, CONFECCOES E ELET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIAS CALÇAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE DANÇA DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/04/2017 | 17.60 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 18.434-9 GSUAS - FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001726 | 28/04/2017 | 3830.79 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DUCATO DE PLACA MOQ 3076, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DE USO DO PROGRAMA IGD, CONFORME NOTA FISCAL Nº195. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/04/2017 | 37.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NA CASA DE ALUGUEL SOCIAL DE LUANA DA SILVA COSTA, MATRICULA Nº 16814991 , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/04/2017 | 937.00 | 00070218252420 | TATIANE RAYANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/04/2017 | 937.00 | 00011552850420 | DENILSA DE OLIVEIRA EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/04/2017 | 937.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/04/2017 | 937.00 | 00009444576493 | KELIANA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/04/2017 | 937.00 | 00070215092430 | PALOMA IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/04/2017 | 937.00 | 00012918311421 | SHEILA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/04/2017 | 937.00 | 00011889301418 | FERNANDA BEZERRA VENÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/04/2017 | 937.00 | 00070179161407 | JOYCE MIKAELLY DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/04/2017 | 937.00 | 00008540061414 | GABRIELA GONÇALVES DE VÉRAS RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/04/2017 | 937.00 | 00011322106401 | MARIA CAROLINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/04/2017 | 26.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 18.435-7 SEBL - FRNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/04/2017 | 96.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 18.438-1 PSB - FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/04/2017 | 35.20 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 18.428-4 - PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001794 | 28/04/2017 | 6800.39 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO S.C.F.V. - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/04/2017 | 1410.00 | 00010078472474 | GILDENIA FLOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO / COSTURA DE ROUPAS PARA O CORAL DA MELHOR IDADE DO S.C.F.V. - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001679 | 28/04/2017 | 77500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR E QUATRO CAÇAMBAS, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/04/2017 | 2000.00 | 00000062647784 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE 50M DE MURO E CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DO CEMITÉRIO, LOCALIZADO NO POVOADO DO CAMPINOTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL LOCALIZADO EM JENIPAPO, MATRICULA Nº 69201323, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/04/2017 | 47.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, UC Nº4/87707-6, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001731 | 28/04/2017 | 1589.75 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEI PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE PLACAS NQC 8995, MOM 6076 , LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/04/2017 | 2500.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA PLACA DQJ 2273/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001746 | 28/04/2017 | 3000.00 | 00002627952480 | CLARICE SANTOS SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO CAMINHONETE UTILITÁRIA, PLACA KJO 2884, CABINE DUPLA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM AR CONDICIONADO, 4X4, CAPACIDADE MÍNIMA 1000KQ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001749 | 28/04/2017 | 2000.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO PICKUP UTILITÁRIA, ANO/MODELO 2010, PLACA MOQ 1630, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DPT. DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001752 | 28/04/2017 | 1130.00 | 00043596720559 | SEVERINO DO RAMO AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, PLACA MOO 4807/PB, PARA CARGAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001791 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00043601758415 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KJQ 5493/PB , PARA CARGAS PESADAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNCIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 13.352-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001724 | 28/04/2017 | 143.18 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DE PLACA NQC , LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS , CONFORME NOTA FISCAL Nº185. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 501.206-6 FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/04/2017 | 10586.68 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP,NO PERÍODO DE 30/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/04/2017 | 300.00 | 00005911916444 | TONY HERBERT ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ATLETA DE JIU- JITSU: TONY HERBERT ALVES DA SILVA, O QUAL FAZ PARTE DA EQUIPE LAGOASEQUENSE DE JIU-JITSU RP TEAM, QUE IRÁ DISPUTAR NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU- JITSU, QUE SERÁ REALIZADO DE 25 A 30 DE ABRIL, EM SÃO PAULO, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA RECEBER ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/04/2017 | 19203.37 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001725 | 28/04/2017 | 39444.03 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PESADOS TIPO TRATOR JOHN DEERE , CAÇAMBA INTERNACIONAL, PATROL CATERPILLAR, CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL E MAQUINA PC, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , CONFORME NOTA FISCAL Nº196. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001748 | 28/04/2017 | 2000.00 | 00045106312434 | GEOVANA PORTO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO CAMINHONETE UTILITÁRIA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM AR CONDICIONADO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/04/2017 | 116619.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES G.S.F - EQUIPE - ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/04/2017 | 77711.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES G.S.F - SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/04/2017 | 25376.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES N.A.S.F - ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/04/2017 | 1760.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISIONADOS DO N.A.S.F , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/04/2017 | 4564.98 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO G.S.F - SAÚDE BUCAL - PRESTADORES DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/04/2017 | 47835.64 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO C.A.P.S - ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, QUATRO PORTAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE CUMBE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CUMBE PARA OS MUNICÍPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/04/2017 | 8718.32 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PRESTADORES DE SERVIÇO), G.S.F EQUIPES (PRESTADORES DE SERVIÇO) E N.A.F.S (PRESTADORES DE SERVIÇO) , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2017.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/04/2017 | 2289.98 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/04/2017 | 3600.00 | 00004093012482 | IVANDRO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NA VILA FLORESTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF MONTE ALEGRE ,MATRICULA Nº 69471266 , DURANTE O MÊS MAIO DE DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/04/2017 | 105.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PSF BELA VISTA - SECRETARIA DE SAÚDE , UC 4/201411-6, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/04/2017 | 205.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL , UC Nº 4/222861-7, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/04/2017 | 66.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL RUA ANDRE TERTO COSTA N° 20, CENTRO , UC Nº 4/228314-1,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/04/2017 | 31992.86 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES G.S.F. EQUIPE - PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/04/2017 | 17173.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO C.E.O - PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/04/2017 | 69665.64 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL -SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/04/2017 | 483.00 | 09356163000186 | CEWR-CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TC DE CRANIO CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NO PACIENTE DAVI HENRIQUE DOS SANTOS ANDRADE, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/04/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DO ENCEFALO, CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE MÕNICA DE OLIVEIRA , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/04/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CARVALHO , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001709 | 28/04/2017 | 2500.00 | 00009011830407 | KLEITON MARQUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O FRETAMENTO DO VEÍCULO - FIAT /DOBLÔ ADV 1.8 FLEX, DE PLACA HUG 0543, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS PARA OS MUNICÍPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/04/2017 | 1500.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO " MULTIRÃO DA MAMOGRAFIA" , REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO..CONFORME NOTA FISCAL N° 35. 272 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/04/2017 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO C.A.P.S - COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/04/2017 | 10596.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/04/2017 | 16132.63 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S - ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/04/2017 | 6580.47 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001717 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00003287802437 | JOSEILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA QFK 0534/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO ALVINHO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO ALVINHO PARA OS MUNICÍPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001721 | 28/04/2017 | 1020.00 | 00007559460496 | DIEGO ALVES CARVALHO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA MMQ 3462/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE ALMEIDA I E II EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE ALMEIDA I E II PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE E VERSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001728 | 28/04/2017 | 15387.88 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI 5748, OGE 1899, VEÍCULOS LEVES DE PLACA MOR 9654, OGD 2128, OFA 5708 E MOTO DE PLACA MOS 5398, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº 194. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/04/2017 | 53.30 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTÃO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DA DE MARIA DO CARMO ARAÚJO - RESPONSÁVEL PELO MENOR DOUGLAS HENRIQUE SANTOS ARAUJO , PARA TRATAMENTO NO CAPS I , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/04/2017 | 171.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE , UC Nº4/88113-6 DURANTE O MÊS DE MAIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001758 | 28/04/2017 | 900.00 | 00007201659464 | LEANDRO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS , PLACA AQD 6351/ PR, PARA TRANPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE LAGOA DO BARRO /RETIRO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICO CONTINUO QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAU FERRO PARA O MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00008307698464 | MARIA APARECIDA COSTA BEZERRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PLACA OEW 9950/PB, PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE ALVINHO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA . A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001769 | 28/04/2017 | 2530.00 | 00007687933435 | THIAGO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VÉICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPU5075/PB,COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, Á DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE DE CAMPINOTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DELOCAR-SE DA COMUNIDADE CAMPINOTE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001771 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00003111363465 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMNUIDADE SOUZA EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE SOUZA PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001772 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00007383889479 | EUDEMBERG COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FRETAMENTO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO FORD/FIESTA, PLACA NQH 3103/PB, COM CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE OITI EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTO MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE OITI PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/04/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL CONTRASTE CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CARVALHO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉSDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/04/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL CONTRASTE CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NO PACIENTE CARLOS ANDRE DA SILVA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001777 | 28/04/2017 | 1800.00 | 00098184849400 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO GOL, PLACA KGW 7830/PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL PARA OS MUNICÍPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/04/2017 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VÉICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514/PB, COM CONDUTOR , FICANDO A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001781 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00003328807454 | MARIA DO SOCORRO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VÉICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFY 4867/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICO CONTÍNUOS QUE NECESITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001788 | 28/04/2017 | 1400.00 | 00001572291494 | JOSE LEANDRO SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VÉICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MANGUAPE EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICO CONTÍNUOS QUE NECESITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MANGUAPE PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001789 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA MNV 0873/PB , COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE AMARAGI EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE AMARAGI PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001790 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA MOQ 8461/PB , COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADEMINEIRO (BAHIA) EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAMDESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO (BAHIA) PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001793 | 28/04/2017 | 2713.03 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO C.A.P.S , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE . CONFORME NOTA FISCAL Nº 3016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 0001661 | 28/04/2017 | 28514.90 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 5 ÔNIBUS E 3 VANS, DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO COMO TAMBÉM O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERÍODO DE 17 DIAS LETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DESCRITIVO DE ROTAS ANEXAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001664 | 28/04/2017 | 5508.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR, CAMARA DE AR E PNEU ARO 20, DESTINADOS A REPOSIÇÃO REALIZADA NO ÔNIBUS PLACA OEY 3863, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001666 | 28/04/2017 | 1699.10 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAL 150-AP, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS PLACA QFF 90673, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001667 | 28/04/2017 | 390.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PARTE ELETRICA, REALIZADO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFF-9067, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001669 | 28/04/2017 | 2754.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR, CAMARA DE AR E PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO REALIZADA NO VEICULO ÔNIBUS PLACA OEY 3853, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/04/2017 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PLACA MOS 4812/PB, TIPO CAMINHOTE UTILITÁRIA, CARROCERIA FECHADA/TIPO BAÚ, CARRO UTILITÁRIA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001681 | 28/04/2017 | 8589.21 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/04/2017 | 206.14 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% PRESTADORES DE SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/04/2017 | 150.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , UC Nº 4/88969-1 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/04/2017 | 2600.00 | 00004695368455 | LEANDRO SUDERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE MINIMA DE 16 PASSAGEIROS,ANO/MODELO 2000, COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDO Á SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Construção de Creche Pro-Infância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0001711 | 28/04/2017 | 100149.58 | 13995794000112 | MDL CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ INFANCIA TIPO I, NESTA CIDADE. | 00032016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001730 | 28/04/2017 | 22382.90 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS TIPO MICROONIBU DE PLACA OVC 1499, OGA 7200 , OGD 1386 , OXO 4918, CGC 6249 E VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NQE 1537 E NPX 4853, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº197. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001747 | 28/04/2017 | 1900.00 | 00012322981400 | ADAILTON ALVES BENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO 2010, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE TRANSPORTE DE CINCO PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊSDE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/04/2017 | 70.00 | 00004309625410 | MANUEL PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO FÁBIO RAMALHO NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO MUNICIAPAL DE JOÃO PESSOA , PARA ASSINATURA DO TERMO DE DOAÇÃO DO PACTO SOCIAL PELO DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001792 | 28/04/2017 | 29825.14 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº3014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE UTILITÁRIA, CAPACIDADE MÍNIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE UTILITÁRIA, PLACA JUI 8869, COM CAPACIDADE MÍNIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/04/2017 | 87.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 78100-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/04/2017 | 9.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , UC Nº 4/88323-1 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/04/2017 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA O SR° EDNALDO CORREIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA NO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTÍFICA, NO DIA 22 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001714 | 28/04/2017 | 1620.00 | 00009670200423 | RENATO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA QFK 0534/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001719 | 28/04/2017 | 810.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA OFF 2006/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Pagamento Contribuição: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA ,PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA - FAMUP , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001723 | 28/04/2017 | 600.00 | 00097984132453 | ANTONIO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, PARA TRASPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMNETOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001727 | 28/04/2017 | 3698.94 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE PLACA OFA 5699 E OEZ 7901 LTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001729 | 28/04/2017 | 1620.00 | 00004438052459 | KLEYTON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACAQEV 2612/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DEDESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/04/2017 | 112.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, UC N° 4/245658-0, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001750 | 28/04/2017 | 3000.00 | 00003290338401 | RENATA VERONICA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO 2012, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, PLACA PGP 4986/PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA CINCO PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001751 | 28/04/2017 | 1620.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINÍMA DE CINCO PASSAGEIROS, FIAT/DOBLO PLACA NQB 6252, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS (PESSOAS) DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001753 | 28/04/2017 | 1620.00 | 00006194351438 | EDEVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, PLACA QFE 1475/PB, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001760 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00002450198474 | SEVERINO ESTEVAM FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE UTILITÁRIA DE PLACA MNP 7680, CAPACIDADE PARA 1000KG, EM BOAS CONDIÇÕES DE USO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/04/2017 | 600.00 | 00025252685800 | JOSINALDO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001763 | 28/04/2017 | 500.00 | 00005001054486 | ROMERIO DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001764 | 28/04/2017 | 1620.00 | 00002296774440 | JOSE DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA NPT 9460/PB , PARA SERVIÇO DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS (TÁXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001766 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE UTILITÁRIA DE PLACA IPB 2969/PB, CAPACIDADE DE 1000KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001767 | 28/04/2017 | 1620.00 | 00004822209458 | JACINETE DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA PEW 6498/PB , PARA SERVIÇO DE TRANPORTE DE PASSAGEIROS (TÁXI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001768 | 28/04/2017 | 1620.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PLACA NQB 4967/PB, PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TÁXI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001770 | 28/04/2017 | 599.50 | 00008593845436 | LUIS CARLOS IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS D MOTOBOY , MOTO PLACA OEZ 3926/PB PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Pagamento Contribuição: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/04/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PRFEITURA DE LAGOA SECA - PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/04/2017 | 1171.25 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DE 2 (DUAS) ,CORRESPONDENTE AS PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIÁRIOS ELETRÔNICOS: TJPB,TRT, TRE, JUSTIÇA FEDERAL, TCE-PB, DO-PB, ALÉM DOS DIÁRIOS ELETRÔNICOS SUPERIORES: STJ,STF,TSE,TRF5,DOU E TCU EM NOME DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, NO PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/12/2017.CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001778 | 28/04/2017 | 550.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001780 | 28/04/2017 | 500.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001782 | 28/04/2017 | 1620.00 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VÉICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA QFH 4586/PB , PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TÁXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001783 | 28/04/2017 | 600.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001784 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00075217503491 | SEVERINO DO RAMO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE UTILITÁRIA DE PLACA MOH 7647/PB, CAPACIDADE PARA 1000 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001785 | 28/04/2017 | 1620.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VÉICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFF 9764/PB, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TÁXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DEDESLOCAR-SE PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001786 | 28/04/2017 | 500.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENOAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/05/2017 | 147.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA JUNTA MILITAR VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO , UC Nº 4/87851-2, DURANTE O MÊS DE MAIOL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/05/2017 | 190.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, UC N° 4/245658-0, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001808 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00004471632485 | WELLINGTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE UTILITÁRIA, CAPACIDADE PARA 1000 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administração Geral | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/05/2017 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 13/04/2017 , REFERENTES A AVISOS/ EDITAL /RATIFICAÇÃO E ADJUCAÇÃO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/05/2017 | 220.00 | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNICA€åES INFORMATIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DO RAMAL 30, REPROGRAMAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA PARA HABILITAÇÃO DOS RAMAIS 20 A 30 PARA EFETUAREM LIGAÇÕES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 40625. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/05/2017 | 3000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/05/2017 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - TRIBUTOS , DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCÍPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO / 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 41621. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/05/2017 | 17.05 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TELEFONIA FIXA UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Construção de Creche Pro-Infância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022016 | 0001814 | 02/05/2017 | 30359.35 | 08784356000175 | DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA REFERENTE Á 11ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ - INFÂNCIA , TIPO I , NA LOCALIDADE VILA FLORESTAL - LAGOA SECA /PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 005/2016, CONCORRÊNCIA 002/2016 E CONTRATO 9.2.0001/2016, DATA 21/09/2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 40045. | 00022016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001818 | 02/05/2017 | 2578.35 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPAROS DA ESCOLA DO FLORIANO- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº046. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001836 | 02/05/2017 | 6878.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 300 KGS DE PEITO DE FRANGO, ; 430 KGS DE FRANGOS INTEIROS E 20 KGS DE FRANGO (COXA E SOBRE- COXA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DURANTE O MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº012.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001837 | 02/05/2017 | 2350.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADO À MERENDA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I E ENSINO FUNDAMENTAL II ) , CONFORME NOTA FISCAL Nº 014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/05/2017 | 3800.00 | 13509672000179 | ZL-COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CAMISA E MOCHILA PARA OS KITS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 239. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/05/2017 | 94.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF MONTE ALEGRE , UC Nº 4/201183-1 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001804 | 02/05/2017 | 1900.00 | 00091804060410 | DILMA MARIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MOD 2072/PB, COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS , PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001805 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00003116154490 | JOSE IVALDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VÉICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOJ 1135/PB , COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE COVÃO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE COVÃO PARA OS MUNICÍPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/05/2017 | 76.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA NO SESST, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/05/2017 | 100.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CONDUÇÃO DE VALDILENE NASCIMENTO SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSVALDO CRUZ EM RECIFE-PE.NO DIA 16.05.2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/05/2017 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CONDUÇÃO DE JOSEANE NUNES SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CANCER DE PERMANBUCO- RECIFE -PE, NO DIA 19.05.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/05/2017 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA CAROLINA MARIA DA SILVA FERREIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA- JOÃO PESSOA , NO DIA 16.05.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/05/2017 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA ERIKA PEREIRA BONIFACIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTRO DE REF. EM ESCLEROSE MULTIPLA DA PARAIBA EM JOÃO PESSOA, NO DIA 22.05.2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001825 | 02/05/2017 | 2092.25 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPAROS DA UBSF DO SÃO JOSÉ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 040. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001826 | 02/05/2017 | 2833.30 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS NA UBSF DA VILA FLORESTAL , CONFORME NOTA FISCAL Nº 039. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/05/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL CONTRASTE CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CARVALHO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉSDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001828 | 02/05/2017 | 5932.15 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DESTINADO A PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL Nº 038. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/05/2017 | 560.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES TC DE PECOÇO COM CONTRASTE E RX DE TORAX AP, CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NO PACIENTE MANOEL HONORATO CAVALCANTE, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001831 | 02/05/2017 | 7286.17 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL Nº3015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0001832 | 02/05/2017 | 9506.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/05/2017 | 500.00 | 00056998112491 | ANTONIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NA SRA. ANTONIA DA SILVA BARROS E, POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERALIBILIDADES SOCIAL, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/05/2017 | 150.00 | 00005816703455 | ELIANE RODRIGUES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES NÃO OFERECIDO PELO MUNICIPIO, E POR SER PESSOA CARENTE E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERALIBILIDADES SOCIAL, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001838 | 02/05/2017 | 51.80 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA A FEIRA MENSAL DO C.A.P.S , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/05/2017 | 44.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RUA JULIO MARANHÃO 128- CENTRO, UC Nº 4/88973-3, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001824 | 02/05/2017 | 895.05 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPAROS NO ESTÁDIO MUNICIPAL " O TITÃO" - SECRETARIA DE ESPORTES , CULTURA E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001820 | 02/05/2017 | 2093.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA CONFECÇÃO E REPAROS DE BUEIROS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL Nº 042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001821 | 02/05/2017 | 1054.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPARO EM MURO DO CEMITÉRIO DE CAMPINOTE , CONFORME NOTA FISCAL Nº044. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001822 | 02/05/2017 | 1555.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA REPAROS EM RUAS E ARTÉRIAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001823 | 02/05/2017 | 4439.75 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA CONFECÇÃO E REPAROS DE BUEIROS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 043. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/05/2017 | 406.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , UC Nº 4/88382-7, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/05/2017 | 50.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O C.R.E.A.S - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , UC Nº 4/88159-9 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/05/2017 | 152.79 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO, RUA FRANCISCO MARIANO Nº 125- CENTRO , UC Nº 4/145921-3,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIOL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/05/2017 | 14.05 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TELEFONIA FIXA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001829 | 02/05/2017 | 1626.40 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO S.C.F.V. - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FICAL Nº 047. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001835 | 02/05/2017 | 3921.60 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS , PARA CONSUMO DOS USUÁRIOS DO SCFV , NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001839 | 02/05/2017 | 222.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PETI NO MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/05/2017 | 2728.00 | 04456622000260 | CRISTIANO MARTINS RAPOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MESA OITAVADA COM 08 CADEIRAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, CONFORME NOTA FISCAL Nº670. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001843 | 02/05/2017 | 3986.64 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS , DESTINADAS A MANUTENÇÃO REALIZADA O VEÍCULO TIPO DUCATO PLACA MOR 3076, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIUAL DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL Nº5958 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/05/2017 | 160.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE Á 02 (DUAS) DIÁRIAS , COM FINALIDADE DE VIAGEM À JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/05/2017 | 891.63 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS UTILIZADA PELAS DIVERSAS REPARTIÇÕES DESTA PREFEITURA, ENVIADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO.DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001918 | 03/05/2017 | 6000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA Á CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000353. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/05/2017 | 6759.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/05/2017 | 15816.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/05/2017 | 24000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001852 | 03/05/2017 | 2696.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VÉICULOS FIAT DUCATO DE PLACA MOQ 3076 , LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL Nº 301. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/05/2017 | 217.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO CREAS, TELEFONE N° (83) 191-1463, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/05/2017 | 149.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TELEFONE N° (83) 191-1466, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/05/2017 | 99.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TELEFONE N° (83) 3366-1998, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/05/2017 | 157.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TELEFONE N° (83) 191-1465, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/05/2017 | 851.50 | 10279041000112 | COMERCIAL DE ALIMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PAPEL TOALHA E DETERGENTE EM PÓ , DESTINADOS AO PRGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3658 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/05/2017 | 52.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , UC Nº 4/87702.7, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001891 | 03/05/2017 | 4123.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE POTES PLÁSTICOS COM TAMANHO DIVERSOS DESTINADOS Á DISTRIBUIÇÃO COMO BRINDES AS MÃES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO CRAS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 021.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001892 | 03/05/2017 | 2941.25 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CREAS - SECRETARIA D AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL N° 022 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/05/2017 | 3300.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AO S.C.F.V. , CONFORME NOTA FISCAL Nº40271 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/05/2017 | 462.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº3775. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/05/2017 | 718.05 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS , DESTINADOS AO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FICAL Nº 3777 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/05/2017 | 45.00 | 00009646860400 | LUANA YSABELLA SUDERIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCAIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31139. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/05/2017 | 1338.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA DECORAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4757. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001917 | 03/05/2017 | 559.90 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2125. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001921 | 03/05/2017 | 1996.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADO- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/05/2017 | 495.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MOTO DE PLACA NQC 5945 - A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4134. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/05/2017 | 37.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS ,MATRICULA Nº 69314535, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS ,MATRICULA Nº 16804201, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/05/2017 | 570.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ROUPAS PARA AS ALUNAS DO PROJETO " NA PONTA DOS PÉS" DO PETI ., PARA A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA CAMPANHA DE 18 DE MAIO DE 2017. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/05/2017 | 450.00 | 00011752893450 | PEDRO VIRGINIO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA AS MÃES DOS ALUNO DO PETI EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MÃES. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/05/2017 | 730.00 | 00008325651482 | CARLOS ALBERTO BARROS PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À DECORAÇÃO DO SALÃO PAROQUIAL PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO NO DIA 18 DE MAIO, " COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CREAS", SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/05/2017 | 763.80 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA (CONFECÇÃO DE BONECAS DE PANO)COM AS CRIANÇAS USUÁRIOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001950 | 03/05/2017 | 406.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 001. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001951 | 03/05/2017 | 336.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CREAS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL Nº 002. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/05/2017 | 1140.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COMENDAS E MEDALHA PARA PREMIAÇÃO DE CONCURSO DE REDAÇÃO DA CAMPANHA DO COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRINAÇAS E ADOLESCENTES PROMOVIDO PELO CREAS NO DIA 18 DE MAIO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 020927. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/05/2017 | 60.00 | 00002434074405 | JOSELITO DE ARAUJO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA COM FINALIDADE DE VIAGEM PARA DEIXAR E PEGAR PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA , MA DATA DE 19/05/17. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/05/2017 | 155.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR TELEFONE N° 3366-1235, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/05/2017 | 140.00 | 00006766842466 | WELBERT BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á 1 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O SISTEMA DE BENEFICIOPS AO CIDADÃO - SIBEC PARA GESTRES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. NAS DATAS DE 08/ E 09 DEJUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/05/2017 | 510.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO JANTAR, DESTINADOS AS MÃES ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0001967 | 03/05/2017 | 5983.96 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS ATENDIDOS PELO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 14 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001969 | 03/05/2017 | 3850.85 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL N° 023 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/05/2017 | 1000.00 | 00011144568455 | JOSÉ JEFFERSON DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE MONITOR NA OFICINA DE MÚSICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/05/2017 | 1000.00 | 00067667155453 | MARINALVA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE BALLET, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/05/2017 | 937.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA EDE CULINÁRIA DO S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/05/2017 | 820.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE MÚSICA, PARA OS USUÁRIOS DO S.C.F.V. - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/05/2017 | 820.00 | 00008891679402 | SEVERINO COELHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE NATAÇÃO, PARA OS USUÁRIOS DO S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/05/2017 | 820.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE PINTURA NO S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS , VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/05/2017 | 937.00 | 00009496968465 | ÉRIKA NATALIA DE MATOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE PALESTRANTE EDUCATIVA PARA GESTANTES E IDOSOS DA PROTEÇÃO BASICA EM DOIS ENCONTRO SEMANAIS COM CADA GRUPO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0001991 | 03/05/2017 | 1700.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL , SITUADO NA RUA AMÉRICO PORTO , Nº 148/ B , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/05/2017 | 1000.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA Nº 170, BAIRRO DO ANACLETO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/05/2017 | 1400.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA,156, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/05/2017 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA VILA FLORESTAL, S/N, ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO Á HABITAÇÃO SOCIAL DE FAMÍLIA CARENTE DO SR. MANOEL QUIRINO. REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/05/2017 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO ,125 - CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO Á HABITAÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/05/2017 | 500.00 | 00061018791434 | EDNLADO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO DE DANÇA DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS , PARA APRESENTAÇÃO DO FESTEJOS JUNINOS- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212017 | 0002009 | 03/05/2017 | 1400.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 297 , CENTRO - MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTNADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE ARTESANATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/05/2017 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ CAETANO DE ANDRADE ,227 A , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMÍLIA, POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTARSITUADA EM ARÉA DE RISCO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0002016 | 03/05/2017 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA , 210- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/05/2017 | 119.00 | 00009363090400 | ERICK HENRIQUE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE REPARTIÇÕES DO SCFV E DO CRAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 03/05/2017 | 37.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NA CASA DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A MORADIA DE LUANA DA SILVA COSTA, MATRICULA Nº 16814991, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/05/2017 | 700.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA, 106 , CENTRO - MUNICÍPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/05/2017 | 400.00 | 00004573458450 | JOSE CORREIA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA AQUILINO GONÇALVES Nº 171- CENTRO , LAGOA SECA, DESTINADO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL , TENDO COM BENEFICIÁRIO (A) LUANA DA SILVA COSTA , CPF: 083.041.544-04 , EM CONFORMIDADE COM AUTOS DA MEDIDA PROTETIVA Nº 0000912-48.2015.815.0011, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/05/2017 | 102.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA N° 3366-1225, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/05/2017 | 61.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, TELEFONE N° (83) 3366-1988, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001889 | 03/05/2017 | 1463.45 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS REPAROS NA REDE COLETORA DE ESGOTO E CALÇAMENTO DO DISTRITO DE CAMPINOTE - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 058. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/05/2017 | 2277.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Atividades do Departamento de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/05/2017 | 2200.00 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA E ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA SENAFÓRICO PARA O MUNICIPIO DE LAGOA SECA , REFERENTE AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001960 | 03/05/2017 | 126.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0002022 | 03/05/2017 | 1500.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO OTAVIANO PEQUENO ,179 , CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/05/2017 | 1340.00 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE REDE DE ESGOTO LOCALIZADO NO BAIRRO DO MORRO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 19 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/05/2017 | 6843.61 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, E PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS HIDRAULICOS EM GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO , CONFORME NOTA FISCAL N° 094 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/05/2017 | 17584.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/05/2017 | 104530.55 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0001854 | 03/05/2017 | 250.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 02 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 10 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;05 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADOS À SECRETARIA DEFINANÇAS , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0001856 | 03/05/2017 | 200.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 02 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 05 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;05 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADOS AO SETOR DE CADASTRO , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº454. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/05/2017 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA M2035DN PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR DE CONTABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 328. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0001880 | 03/05/2017 | 5225.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/05/2017 | 14818.53 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA 18, CONFORME DARF 07.17.17150.2854104-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/05/2017 | 19349.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO, NA FORMA DA EC Nº 64/2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.855-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162016 | 0001920 | 03/05/2017 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/05/2017 | 4915.88 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME Nº DE PROCESSO Nº 0025584-72.2005.815.0011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0001946 | 03/05/2017 | 1500.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADM PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZAÇÃO DO CAUC/SIAFI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/05/2017 | 1405.50 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSÃO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/05/2017 | 937.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL, PROCESSO DE Nº 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/05/2017 | 937.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL (IDENIZAÇÃO VITALÍCIA) PROCESSO Nº 92.02591-7 DE 11/06/1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DE MARLUCE SILVA DE FARIASPOR SER SUA PROCURADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/05/2017 | 1405.50 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSÃO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/05/2017 | 182973.40 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EXISTENTES JUNTO AO IPSER, CONFORME NÚMEROS DE ACORDOS:, 386/2015 PARCELA 23, 387/2015 PARCELA 22, 388/2015 PARCELA 23,1215/2016 PARCELA 5, 1214/2016 PARCELA 4,918/2014 PARCELA 30,893/2014 PARCELA 30, 882/2014 PARCELA 30, 881/2014 PARCELA 30, 880/2014 PARCELA 30, 859/2014 PARCELA 30, 857/2014 PARCELA 30, 696/2015 PARCELA 18, 695/2015 PARCELA 18,389/2015 PARCELA 23, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/05/2017 | 14299.37 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/05/2017 | 15131.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/05/2017 | 800.00 | 00021956243453 | CLERISTAINE MARIA PALMEIRA DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E CONFECÇÃO DE UMA TRAVE DE FUTEBOL , PARA A SECRETARIA DE ESPORTES , CULTURA E LAZER DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. CONFORME NOTA FICAL Nº 35265. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/05/2017 | 57.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ENSAIO DA BANDA FANFARRA , UC Nº4/267786-2, 4/267787-0E 4/267791-2, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0002014 | 03/05/2017 | 2000.00 | 00002641670402 | LENILDO FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL , SITUADO NA RUA JOSÉ CAETANO DE ANDRADE , 522, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ENSAIO DA BANDA FANFARRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/05/2017 | 84.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TELEFONE N° (83) 3366-1372, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/05/2017 | 135.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA REALIZADA MENSALMENTE EM CARROS PIPAS PARA AVERIQUAÇÃO DA QUALIDADE ÁGUA DOS MESMOS, CONFORME MATRICULA DE Nº 1680106-7, OS QUAIS SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/05/2017 | 142.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA E ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO. GUIA 94172(1/1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/05/2017 | 200.00 | 00021956243453 | CLERISTAINE MARIA PALMEIRA DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EM MÁQUINA TIPO CATERPILAR " , CONFORME NOTA FISCAL 35264, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/05/2017 | 70.00 | 00069082405415 | MARIA DO CARMO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA COM DESTINO À JOÃO PESSOA PARAFAZER A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CERTIFICADOS DE RESERVISTAS, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07-003, 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO, LOCALIZADO NO BAIRRO CRUZ DAS ARMAS NO DIA 04/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ,MATRICULA Nº 16804147, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001961 | 03/05/2017 | 28.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0002015 | 03/05/2017 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA JÚLIO MARANHÃO, 128 , CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/05/2017 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO GERALDO DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 24.05.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/05/2017 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE PAAF DE MAMA BILATERAL 3 NODULOS, CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE EDILANIA DE CARVALHO SANTANA , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/05/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA MIGUEL DE SOUSA , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/05/2017 | 2000.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE UM VÉICULO TIPO PASSEIO , ANO /MODELO 2010, COM AR- CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDRO TRAVA E ALARME ELÉTRICOS, GASOLINA/ÁLCOOL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE TRANSPORTE DE CINCO PASSAGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIREÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL , ESTANDO A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001851 | 03/05/2017 | 5182.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VÉICULOS FIAT UNO DE PLACA MOR 9654, FIAT UNO DE PLACA OGD 2528, AMBULÂNCIA DE PLACA OGE 1899 AMBULÂNCIA TIPO FIORINO DE PLACA NGI 5748 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 300. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/05/2017 | 61.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE, TELEFONE N° (83) 3366-1997, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/05/2017 | 123.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE, TELEFONE N° (83) 186-5414, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/05/2017 | 307.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO, TELEFONE N° (83) 3366-1990, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/05/2017 | 191.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL JACOME, TELEFONE N° (83) 3366-2288, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/05/2017 | 81.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO CAPS, TELEFONE N° (83) 3366-1055, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001879 | 03/05/2017 | 1825.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCL Nº 224.040. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/05/2017 | 1000.00 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATÓRIOS DOS INDICADORES DO PMAQ , DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO , SERVIÇOS DE ACESSORIA NOS RELATÓRIOS QUADRIMESTRES, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS DADOS DA SAÚDE JUNTO AO MS - DATASUS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL , CONFORME NOTA FISCAL Nº 40065. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/05/2017 | 329.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PLÁSTICAS DESTINADAS AO POSTO DE SAÚDE MANOEL JÁCOME , CONFORME NOTA FICAL Nº 3776. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/05/2017 | 184.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL Nº 98.105. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0001896 | 03/05/2017 | 243.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 222.041. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0001897 | 03/05/2017 | 929.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL Nº 098.095. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0001898 | 03/05/2017 | 66.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 98121. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/05/2017 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA CARLA KELLLY GOMES DE LIMA , PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA EM JOÃO PESSOA, NODIA 11.05.2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/05/2017 | 80.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 ( UMA ) DIÁRIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º PAINEL DE AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM JOÃO PESSOA, NA DATA DE 11/05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/05/2017 | 80.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 ( UMA ) DIÁRIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 3ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA, NA DATA DE 05/05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/05/2017 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á 1(UMA) DIÁRIA , PARA CONDUNÇÃO DA USUÁRIA JOSEANE NUNES ILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO HOSPITAL DE CANCER DE PERNANBUCO EM RECIFE- PE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001907 | 03/05/2017 | 120.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO E MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 221.837. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/05/2017 | 414.00 | 00009646860400 | LUANA YSABELLA SUDERIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAVETEIROS E BALDES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 029415. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0001909 | 03/05/2017 | 163.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL , SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 98.387. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/05/2017 | 43.60 | 00009646860400 | LUANA YSABELLA SUDERIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BALDES DESTINADOS AO POTO DE SAÚDE MANOEL JÁCOME , CONFORME NOTA FISCAL Nº31141. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001912 | 03/05/2017 | 9999.30 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 31462. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001919 | 03/05/2017 | 570.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A KIT LOGISTICO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2674. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE ,MATRICULA Nº 69329877, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/05/2017 | 76.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL ,MATRICULA Nº 70524327, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/05/2017 | 3000.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO - FIAT / PÁLIO ELX FLEX ,ANO/MODELO 2009, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE CAMPINOTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CAMPINOTE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/05/2017 | 400.00 | 00002138932400 | GENILDA RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE URGENCIA (COLONOSCOPIA) NO SENHOR MANOEL FRANCO CANDIDO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/05/2017 | 400.00 | 00006140462460 | SEVERINA ANACLETO FAUSTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME NA SENHORA SEVERINA ANACLETO FAUSTINO, POR A MESMA ESTA SEM CONDIÇÕES DE TRABALHO DEVIDO A SUA ENFERMIDADE E PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/05/2017 | 600.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO NA PACIENTE VALDEMIRA DA SILVA PAZ, CONFORME NOTA FICAL Nº 42084. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001962 | 03/05/2017 | 343.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 49 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº 003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001963 | 03/05/2017 | 553.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 79 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº 004. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001964 | 03/05/2017 | 356.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 98.582 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/05/2017 | 1125.00 | 27023564000104 | RICARDO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM TOTAL DE 6,39 METROS QUADRADOS DE GRADES DESTINADAS A UBSF DA VILA FLORESTAL - SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 35309. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001980 | 03/05/2017 | 619.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL Nº 62.895. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001983 | 03/05/2017 | 307.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 62.859. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001986 | 03/05/2017 | 870.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL Nº 31519 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/05/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL TC DE CRÂNIO CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE PARCELI VICTOR DA COSTA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/05/2017 | 533.00 | 09356163000186 | CEWR-CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTODE EXAME- TOMOGRAFIA DE CRÂNIO CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NO PACIENTE AUGUSTO ALEXANDRE SILVA COSTA DE MELO POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE,VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/05/2017 | 1440.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE CARGAS DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1730. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/05/2017 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA IRMÃO ADOLFO ,101 , MONTE ALEGRE NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA DO MONTE ALEGRE, REFERNETE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0001993 | 03/05/2017 | 3806.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 62900. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0001994 | 03/05/2017 | 182.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº 62.633. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/05/2017 | 525.00 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PRESTADOS EM JOANA DARC COSTA BARBOSA, ETIANE PEREIRA DE MEDEIROS E MARIA DE LOURDES BEZERRA HENRIQUE , USUÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO , CONFORME NOTA FISCAL Nº892. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0002002 | 03/05/2017 | 1800.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO,177 BAIRRO BELA VISTA, LAGOA SECA - PB , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0002005 | 03/05/2017 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA ANDRÉ TERTO COSTA, 20- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A VIGILÂNCIA AMBIENTAL SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/05/2017 | 1800.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 03/05/2017 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA , PARA CONDUNÇÃO DO USUÁRIO GERALDO DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAURENTINO EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/05/2017 | 1000.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANCORA DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/05/2017 | 1900.00 | 00006614844830 | JEFFERSON JOSE DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA JOÃO LOURENÇO PORTO Nº 123 AREA RURAL , MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/05/2017 | 13003.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/05/2017 | 179263.58 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/05/2017 | 700.00 | 08704413003265 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA NO SALÃO PAROQUIAL , SITUADA NO SÍTIO JENIPAPO , S/N , ÁREA RURAL , CAMPINA GRANDE/PB , DESTINADA AO FUNCIONAMENTO MAIS EDUCAÇÃO E A SALA DE RECURSOS AEE, ESTANDO , VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/05/2017 | 850.00 | 00011725953480 | KALLINE KELLY FERREIRA AGOSTIMHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA EM ESTOFAMENTO DE VÉICULO ESCOLAR TIPO KOMBI DE PLACA NPZ 4139- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .CONFORME NOTA FISCAL Nº 35.305. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0001858 | 03/05/2017 | 838.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 06 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 40 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;14 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME NOTA FICAL DE SERVIÇO Nº453. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/05/2017 | 25.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TELEFONE N° (83) 3366-2195, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/05/2017 | 348.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA M2035DN PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. SENDO LOCAÇÃO NO VALOR DE R$ 300,00 E PÁGINAS EXCEDENTES NO VALOR DE R$ 48,00. CONFORME NOTA FISCAL Nº 330. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/05/2017 | 1200.00 | 00007204182405 | MARIA APARECIDA DOS REIS | VALOR CORRESPONDENTE A ORNAMENTAÇÃO DO AUDITÓRIO DO CENTRO DE EVENTOS MARISTA E A CONFECÇÃO DE FLORES ARTESANAIS DISTRIUÍDAS NO EVENTO: I FORMAÇÃO INTERPESSOAL COM OS AUXILIARES DE SERVIÇO , NA DATA DE 18/05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/05/2017 | 4101.00 | 00002627682407 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/05/2017 | 1878.60 | 03205403000165 | EDITORA ECOARTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO - LIVROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº577. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/05/2017 | 770.00 | 00011705307450 | IVALDO DE SOUZA DAMIÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FICAL Nº 35270. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/05/2017 | 680.00 | 00009646860400 | LUANA YSABELLA SUDERIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DESTINADOS AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 31138. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/05/2017 | 26.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PONTO DE LEITURA , UC Nº 4/88713-3 DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/05/2017 | 923.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO- MOTO DE PLACA MOQ 5013 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/05/2017 | 317.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3863 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/05/2017 | 509.41 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO ÔNIBUS ECOLAR DE PLACA OEY 3853 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/05/2017 | 448.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 4853 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/05/2017 | 60.00 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DA ATA DO CONSELHO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DA GUIA RAMOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001959 | 03/05/2017 | 315.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 006. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001970 | 03/05/2017 | 4716.62 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL N°24 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001971 | 03/05/2017 | 353.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADO À COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MÃES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 17. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001972 | 03/05/2017 | 2960.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001973 | 03/05/2017 | 222.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001974 | 03/05/2017 | 111.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃODE CARNE DE FRANGO DETINADA AO ALMOOÇO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 20. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001975 | 03/05/2017 | 172.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA AO ALMOÇO DA FESTA DAS MÃES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADA NO DIA 11/052017 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 19. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/05/2017 | 80.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA DA UNIDADE EXECUTORA DO CONSELHO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CRIANÇA FELIZ - MUNICIPIO DE LAGOA SECA -PB , NA DATA 17 DE MAIO DE 2017.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0002010 | 03/05/2017 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA JOSÉ JERÔNIMO DA COSTA ,191, CENTRO ,LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0002021 | 03/05/2017 | 1500.00 | 00001971267406 | SUZANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA 15 DE AGOSTO - CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0001845 | 03/05/2017 | 311.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 05 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 05 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;03 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 455.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/05/2017 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. REFERENTE AO CRÉDITO 456101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/05/2017 | 3900.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, NO PERIODO DE 10/05/2017 A 10/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/05/2017 | 61.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA JUNTA MILITAR, TELEFONE N° (83) 3366-7525, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/05/2017 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/05/2017 | 288.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, TELEFONE N° (83) 3366-1991,3366-1992,3366-1994, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/05/2017 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA M2035DN PARA ATENDER A DEMANDA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 329. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/05/2017 | 126.32 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS UTILIZADA PELAS DIVERSAS REPARTIÇÕES DESTA PREFEITURA, ENVIADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administração Geral | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/05/2017 | 10152.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL DO DIA 24,28/01/2017 E 03,07,16,24/02/2017 E 08,09,10,15,17,18,22,30/03/2017 E 05,06,13,18,25/04/2017 E 06/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/05/2017 | 113.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNCIPAL ,MATRICULA Nº 70239223, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/05/2017 | 70.00 | 00069082405415 | MARIA DO CARMO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA COM DESTINO À JOÃO PESSOA PARAFAZER A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CERTIFICADOS DE RESERVISTAS, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 07-003, 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO, LOCALIZADO NO BAIRRO CRUZ DAS ARMAS NO DIA 05/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0001952 | 03/05/2017 | 4500.00 | 00005140577429 | FILIPE ARAUJO REUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA PERANTE A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 00008/2017- CPL -REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001958 | 03/05/2017 | 238.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 34 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/05/2017 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0001997 | 03/05/2017 | 1800.00 | 00076092607468 | Flavio Genuino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA S/N - ANACLETO, LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/05/2017 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NO SÍTIO CHÃ DO MARINHO, S/N, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHÃ DO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/05/2017 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA , CORRESPONDENETE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA CÍCERO FAUSTINO DA SILVA , 385 , CENTRO - MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A JUNTA MILITAR , INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0002008 | 03/05/2017 | 600.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA JOSÉ CAETANO DE ANDRADE, 246 - CENTRO , LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 03/05/2017 | 400.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ALVINHO S/N, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO À AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/05/2017 | 13105.65 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÂO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/05/2017 | 40029.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÂO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/05/2017 | 28141.11 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,SEC. DE INFRAESTRUTURA, SEC. DE FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/05/2017 | 378.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL ( 3366-1992 ; 3366-1994 ; 33661991) , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 . SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Pagamento Contribuição: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/05/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA - PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/05/2017 | 937.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO DO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/05/2017 | 223990.83 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/05/2017 | 54301.62 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÂO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/05/2017 | 19887.52 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÂO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/05/2017 | 157962.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO FUNDEB 60%- EI , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/05/2017 | 609760.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO FUNDEB 60%- EF , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/05/2017 | 6425.37 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO FUNDEB 60%- EJA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/05/2017 | 206.14 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/05/2017 | 60.00 | 00008213020430 | ADMILSON MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS , COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ESCOLA IRMÃO DAMIÃO CLEMENTE PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE CAMPO NAS ITACOTIARAS M NA CIDADE DE INGÁ /PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/05/2017 | 60.00 | 00060149370482 | LEONARDO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS , COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ESCOLA IRMÃO DAMIÃO CLEMENTE PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE CAMPO NAS ITACOTIARAS M NA CIDADE DE INGÁ /PB , NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/05/2017 | 60.00 | 00004193325458 | JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS , COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ESCOLA IRMÃO DAMIÃO CLEMENTE PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE CAMPO NAS ITACOTIARAS M NA CIDADE DE INGÁ /PB , NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/05/2017 | 116093.44 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE PATRONALL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( EI , EF E EJA) - FUNDEB 60% , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/05/2017 | 26501.28 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE PATRONALL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/05/2017 | 11946.35 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/05/2017 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C A P S, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/05/2017 | 10351.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C A P S, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/05/2017 | 51931.01 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO C A P S, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/05/2017 | 1310.86 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTES COMUNITÀRIOS DE SAÙDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/05/2017 | 118146.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITÀRIOS DE SAÙDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/05/2017 | 60904.64 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/05/2017 | 129854.93 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÀRIOS LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/05/2017 | 4564.98 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAÙDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/05/2017 | 75998.52 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAÚDE BUCAL , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/05/2017 | 6825.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/05/2017 | 17843.83 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/05/2017 | 47739.83 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/05/2017 | 78712.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/05/2017 | 1760.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/05/2017 | 29163.55 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/05/2017 | 12448.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/05/2017 | 2797.43 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/05/2017 | 16257.37 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.A.P.S, HOSPITAL MUNICIPAL E C.E.O, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/05/2017 | 15078.91 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO G.S.F - EQUIPES, G.S.F - SAÚDE BUCAL, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE e N.A.S.F, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/05/2017 | 1300.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RALIZADOS NO FATURAMENTO AMBULATORIAL , DGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO EMANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA TAENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL /2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº0239. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/05/2017 | 598.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA DE APRELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADA A TEREZINHA SEVERINA DA SILVA, PORTADORA DO CPF 044.005.034-02, POR SER PESSOA CARENTE ATENDIDA PELO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 1355. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/05/2017 | 7786.10 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002091 | 10/05/2017 | 2127.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL Nº 223.871. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002092 | 10/05/2017 | 102.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 223.872 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/05/2017 | 2500.00 | 00002474089489 | ANTONIO DE PÁDUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DO PROGRAMA SIS -PNCD DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº35330. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0002096 | 10/05/2017 | 495.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 05 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 15 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;10 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 452. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/05/2017 | 172.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA NO POSTO DE SÁUDE MANOEL JÁCOME ( 3366-2288), DURANTE O MÊS DE MAIO /2017. SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/05/2017 | 15485.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/05/2017 | 4000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/05/2017 | 18851.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/05/2017 | 12514.97 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/05/2017 | 4000.00 | 24750675000116 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 10(DEZ) BARRACAS, ESTILO RÚSTICO , EM MADEIRA , COBERTAS COM LONA MEDINDO ( 0,6 X1,5 M) CADA, DESTINADAS A EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA, DE MANEIRA ITINERANTE , CONFORME NOTA FISCAL Nº 35315. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/05/2017 | 3591.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM SEQUESTRO COM BASE NO PROCESSO JUDICIAL NUMERO 0015541-4220068150011 REALIZADO NA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE - PB A FAVOR DO SR. LUCIANO ALVINO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0002095 | 10/05/2017 | 225.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 03 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 03 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;05 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/05/2017 | 10790.66 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/05/2017 | 21183.77 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/05/2017 | 7065.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR _ SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/05/2017 | 15448.17 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/05/2017 | 41482.42 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÀRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/05/2017 | 1200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C R A S - AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/05/2017 | 3600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C R E A S _ AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/05/2017 | 264.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.R.A.S, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/05/2017 | 792.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.R.E.A.S, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/05/2017 | 120.00 | 26678123000170 | ORIENTAL PRAIA HOTEL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO COORDENADOR DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA PARA TREINAMENTO DO SIBEC - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/05/2017 | 120.00 | 00006875096455 | DANNYLO DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA O CONSELHEIRO TITULAR DANNYLO DEMETRIO PARA PARTICIPAR DO CURSO: "METODOLOGIAS DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES , NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES EM MANGABEIRA -JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/05/2017 | 937.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO DO BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO Á SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/05/2017 | 551.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( 191-1465; 191-1466 ; 191-1463 ), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/05/2017 | 60.00 | 00002434074405 | JOSELITO DE ARAUJO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA COM FINALIDADE DE VIAGEM PARA DEIXAR E PEGAR PESSOAL DO BOLSA FAMÍLIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA , MA DATA DE 26/05/17. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/05/2017 | 1300.00 | 00014984950790 | RHAYANA FERREIRA DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE DOBRADURA COM OS USUÁRIOS DA PROTEÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 18/05/2017 | 60.00 | 00005361686441 | LUCAS BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DO CADASTRO ÚNICO BOLSA FAMÍLIA , NO DIA 25/05/2017 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 18/05/2017 | 76.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RUA LUCAS DA ROCHA 106- CENTRO,MATRICULA Nº, 16805950, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 18/05/2017 | 109.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 18/05/2017 | 5480.00 | 26143332000119 | DNA SERVIÇOS ENTRETENIMENTOS PROMOÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO, LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E DESCIPLINADORES DE FERRO UTILIZADOS DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES ASSISTIDAS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0002150 | 18/05/2017 | 370.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 04 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 13 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;05 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , PARA O CREAS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. CONFORME NOTA FICAL DE SERVIÇO Nº000460. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 18/05/2017 | 1482.13 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 18/05/2017 | 160.28 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 501206-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 18/05/2017 | 0.25 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 18/05/2017 | 114.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 78.100-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 18/05/2017 | 45.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 78.100-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Atividades do Departamento de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 18/05/2017 | 63.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DPT. DE TRÂNSITO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 18/05/2017 | 102.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 18/05/2017 | 37.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ,MATRICULA Nº 16804147, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 18/05/2017 | 81.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 18/05/2017 | 500.00 | 00010418088446 | TAYNARA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME: RESSONÂNCIA MAGNETICA, NO MENOR LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA FERREIRA, TENDO QUE A FAMÍLIA VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NECESSITA DE AJUDA DO PODER PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 18/05/2017 | 73.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO SESST, TELEFONE N° 3366-2016, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 18/05/2017 | 100.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA ) DIÁRIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA JOSEANE NUNES SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO-PE, NO DIA 05/06/2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 18/05/2017 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO GERALDO DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02/06/2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0002118 | 18/05/2017 | 520.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 08 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 10 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;05 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , PARA A SECRETARIA DE SAÚDE O DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 18/05/2017 | 282.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA, DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 18/05/2017 | 63.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 18/05/2017 | 154.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 18/05/2017 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE US COM DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR, CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE GILMARA DOS SANTOS COSTA MOURA , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 18/05/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL CONTRASTE, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PARA TOMOGRAFIA, CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE SONIA MARIA ALBUQUERQUE SOARES, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 18/05/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL CONTRASTE, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PARA TOMOGRAFIA, CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA ANANIAS DE ARAUJO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 18/05/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL CONTRASTE, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PARA TOMOGRAFIA, CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NO PACIENTE KAIKE EMANUEL DOS SANTOS LIMA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICOPARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 18/05/2017 | 84.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA CAPS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 18/05/2017 | 330.00 | 16567973000147 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS-CHICO DO C | VALOE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 CARIMBOS, DESTINADOS A DIVERSAS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002139 | 18/05/2017 | 7229.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO- VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 31482 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 18/05/2017 | 11895.92 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E CAPS , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002142 | 18/05/2017 | 6000.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO, CONFORME NOTA FISCAL N° 31520 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002144 | 18/05/2017 | 17998.41 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO, CONFORME NOTA FISCAL N° 31506 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002146 | 18/05/2017 | 870.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 31519 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002148 | 18/05/2017 | 12000.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 31517 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 18/05/2017 | 36594.47 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ACS, GSF - EQUIPES, GSF - SAÚDE BUCAL E NASF , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0002117 | 18/05/2017 | 901.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 17 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 10 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ; 03 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 18/05/2017 | 17.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0002138 | 18/05/2017 | 884.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 12 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 20 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;12 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 457. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 18/05/2017 | 109442.68 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% EI, EF, EJA , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 18/05/2017 | 26535.45 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administração Geral | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 18/05/2017 | 500.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO NO PROGRAMA A CIDADE EM REVISTA, LEVADO AO AR PELA RÁDIO CIDADE AM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DAS 18 ÀS 19 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administração Geral | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 18/05/2017 | 600.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA ( SE LIGA AI) DA RADIO CIDADE ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 18/05/2017 | 68.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNCIPAL ,MATRICULA Nº 70239223, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 18/05/2017 | 63.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 23/05/2017 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JORNALISMO E RADIODIFUSÃO COM A DIVULGAÇÃO DE AVISOS E MATÉRIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO, VEICULADOS NO PROGRAMA CATURITÉ NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2441. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 23/05/2017 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA , PARA CONDUNÇÃO DA USUÁRIA WANDERLEYA SOARES DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP EM RECIFE- PE, NO DIA 22.05.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 23/05/2017 | 170.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - SECRETARIA DE SAÚDE , UC Nº 4/239010-2 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 23/05/2017 | 37.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE ,MATRICULA Nº 69329877, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Órgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 23/05/2017 | 81993.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Órgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 23/05/2017 | 80212.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Órgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 23/05/2017 | 73577.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002161 | 23/05/2017 | 2390.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO NO MÊS DE MAIO DE 2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Órgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 23/05/2017 | 87646.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 23/05/2017 | 600.00 | 00004251690494 | AILTON ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ CAETANO DE ANDRADE, 319/B- CENTRO , LAGOA SECA , DESTINADO A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E PLANEJAMENTOS DA EQUIPE DO PRGRAMA CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 23/05/2017 | 937.00 | 00003288556421 | MARIA ANUNCIADA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO DOS EVENTOS REFERENTE AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE E NO EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DAS MÃES AMBOS NA PRAÇA MATRIZ DESTA CIDADE PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 23/05/2017 | 250.00 | 00004324809437 | VALQUIRIA MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 23/05/2017 | 250.00 | 00028873662897 | JACILENE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 23/05/2017 | 250.00 | 00010116548495 | JOSE ROMILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 23/05/2017 | 250.00 | 00070079614442 | DANIELLY FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DE AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002170 | 30/05/2017 | 1125.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA ENTRE OS DIAS 14 A 24 DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº35326. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/05/2017 | 1020.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO CORRIDO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, VINCULADOS A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/05/2017 | 1485.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO CORRIDO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE2017, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/05/2017 | 188.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTES E PINTURA PARA CONFECÇÃO DE BONECAS COM USUÁRIOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/05/2017 | 1084.00 | 06039211000114 | KATARINE AMÉRICA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DESINFETIZAÇÃO REALIZADO NOS PRÉDIOS DA SEMAS, BOLSA FAMÍLIA , CRAS , CREAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/05/2017 | 869.20 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MA. AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENT AQUISIÇÃO D MATERIAL PARA O CURSO DE PINTURA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , CONFORME NOTA FICAL Nº 5875. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/05/2017 | 1500.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENET A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (VIOLÕES) , PARA O USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL Nº 92. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/05/2017 | 300.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 18.428-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/05/2017 | 500.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 18.431-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/05/2017 | 200.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 18.434-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/05/2017 | 8.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 18435-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/05/2017 | 560.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 18438-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/05/2017 | 38.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ,MATRICULA Nº 16804201, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002235 | 30/05/2017 | 1164.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ( 03 TECLADOS , 05 FONTES DE ALIMENTAÇÃO, 05 MOUSES, 400 CONECTORES, 01 CAIXA DE CABO DE REDE, 01 ESTABILIZADOR) DE, OS QUAIS SERÃO DESTINADOS AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADO- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4111. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002237 | 30/05/2017 | 202.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SENDO (05 MOUSES E 01 MEMÓRIA) , OS QUAIS SERÃO DESTINADOS AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADO- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4110. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/05/2017 | 937.00 | 00084067110430 | ALBA LUCIA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE TEATRO, DESTINADO AOS USUÁRIOS DO S.C.F.V. - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/05/2017 | 937.00 | 00002083441443 | MARIA DAS DORES ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE CORTE E COSTURA , DESTINADOS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/05/2017 | 1000.00 | 00002168981450 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE PINTURA , DESTINADOS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/05/2017 | 937.00 | 00006972523451 | REJANE SANTOS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA DE USUÁRIOS PARA PROGRAMA PETI , VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/05/2017 | 157.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA - CONSLHO TUTELAR , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/05/2017 | 937.00 | 00006734172473 | MARIA JOSE AMARO DE FARIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/05/2017 | 937.00 | 00007508828402 | SOLANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE COMPUTAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/05/2017 | 937.00 | 00002081939444 | LENICE DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA DE USUARIOS PARA O PROGRAMA PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/05/2017 | 937.00 | 00011889301418 | FERNANDA BEZERRA VENÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/05/2017 | 800.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/05/2017 | 937.00 | 00006441449471 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE COMPUTAÇÃO , DESTINADOS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002166 | 30/05/2017 | 77500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR E QUATRO CAÇAMBAS, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À A.R.T - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - CAIXA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À A.R.T - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - RECURSO PRÓPRIOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À A.R.T - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DO PROJETO E ORÇAMENTO DA REFOMA DO MERCADO PÚBLICO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/05/2017 | 1695.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO CORRIDO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/05/2017 | 380.00 | 00069228868449 | WASHINGTON JOSE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DO MOTOR BOMBA DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGE 6707 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/05/2017 | 1250.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E IMPLEMENTO DE REDE COLETORA DE ESGOTO NA RUA JOSÉ ANACLETO E ARTÉRIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/05/2017 | 2100.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA , JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL , RELATIVO A DIFERENÇA DETECTADA PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/05/2017 | 4487.43 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/05/2017 | 2.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 283141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/05/2017 | 400.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7833-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/05/2017 | 300.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 13352-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/05/2017 | 3000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 500069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0002238 | 30/05/2017 | 410.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUIIÇÃO DE 01 (UM) HD EXTERNO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - SECRETARIA DE FINANÇA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 4109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0002255 | 30/05/2017 | 877.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 13 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 16 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;11 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADOS AO SETOR DE CADASTRO - SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0002256 | 30/05/2017 | 877.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 13 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 16 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;11 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , PARA O SETOR DE CADASTRO - SECRETARIA DE FINANÇA DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0002257 | 30/05/2017 | 306.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 04 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 09 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;03 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/05/2017 | 435.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REALIZANDO SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORÁRIO CONTÍNUO E OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0002258 | 30/05/2017 | 313.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 03 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 13 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;04 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002167 | 30/05/2017 | 225.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DO I TORNEIO DE FUTEBOL SOLIDÁRIO DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01/05, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35329. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002168 | 30/05/2017 | 450.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35328. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002169 | 30/05/2017 | 900.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE DO DIA 01 A 13 DE MAIO DE 2017- SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº 35327. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002178 | 30/05/2017 | 1000.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO , COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADEMINEIRO (BAHIA) EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO (BAHIA) PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002182 | 30/05/2017 | 1020.00 | 00007559460496 | DIEGO ALVES CARVALHO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA MMQ 3462/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE ALMEIDA I E II EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE ALMEIDA I E II PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/05/2017 | 100.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 (UMA ) DIÁRIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA ANA KELLY SANTO GOMES DE LUNA PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO UNACON - RN , CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/05/2017 | 1530.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO CORRIDO, REALIZANDO SERVIÇOS AO LONGO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA REALIZADA NO MÊS DE MAIO E DEMAIS ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORÁRIO CONTÍNUO E OU FORA DE EXPEDIENTE NORMAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/05/2017 | 1230.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL REALIZANDO SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORÁRIO CONTÍNUO E OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002190 | 30/05/2017 | 1000.00 | 00008307698464 | MARIA APARECIDA COSTA BEZERRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PLACA OEW 9950/PB, PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE ALVINHO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA . A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/05/2017 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA , PARA CONDUNÇÃO DA USUÁRIA JOSEANE NUNES SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HCP, NA DATA 01/06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002194 | 30/05/2017 | 2530.00 | 00007687933435 | THIAGO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VÉICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPU - 5075/PB,COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, Á DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE DE CAMPINOTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DELOCAR-SE DA COMUNIDADE CHÁ DO MARINHO PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA.DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/05/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL DOS SECRETARI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNCIPIO , SR. IRAN STÊNIO BARBOSA, NO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNIICPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/05/2017 | 1000.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, QUATRO PORTAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE CUMBE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CUMBE PARA OS MUNICÍPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002203 | 30/05/2017 | 1000.00 | 00003328807454 | MARIA DO SOCORRO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VÉICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFY 4867/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICO CONTÍNUOS QUE NECESITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002211 | 30/05/2017 | 1000.00 | 00007383889479 | EUDEMBERG COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FRETAMENTO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO FORD/FIESTA, PLACA NQH 3103/PB, COM CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE OITI EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTO MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE OITI PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002213 | 30/05/2017 | 900.00 | 00007201659464 | LEANDRO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS , PLACA AQD 6351/ PR, PARA TRANPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAU FERRO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICO CONTINUO QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAU FERRO PARA O MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002214 | 30/05/2017 | 1000.00 | 00003287802437 | JOSEILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA QFK 0534/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO ALVINHO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO ALVINHO PARA OS MUNICÍPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002217 | 30/05/2017 | 1000.00 | 00003111363465 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMNUIDADE SOUZA EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE SOUZA PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/05/2017 | 76.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL ,MATRICULA Nº70524327, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/05/2017 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA VALDILENE NASCIMENTO SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO UPE, NO DIA 18.05.2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0002239 | 30/05/2017 | 180.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR , DESTINADO A SALA DE ULTRASONOGRAFIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4108. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0002259 | 30/05/2017 | 16225.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2659. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0002260 | 30/05/2017 | 14612.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2660 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002171 | 30/05/2017 | 5100.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EQUIPE DE LICITAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº00000023. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002176 | 30/05/2017 | 1620.00 | 00002296774440 | JOSE DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA NPT 9460/PB , PARA SERVIÇO DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS (TÁXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , A FIMDE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002181 | 30/05/2017 | 1620.00 | 00006194351438 | EDEVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, PLACA QFE 1475/PB, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002184 | 30/05/2017 | 600.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002185 | 30/05/2017 | 1620.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PLACA NQB 4967/PB, PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TÁXI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002188 | 30/05/2017 | 1620.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA OFF 2006/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002192 | 30/05/2017 | 1620.00 | 00009670200423 | RENATO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA QFK 0534/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002196 | 30/05/2017 | 1000.00 | 00075217503491 | SEVERINO DO RAMO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE UTILITÁRIA DE PLACA MOH 7647/PB, CAPACIDADE PARA 1000 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002205 | 30/05/2017 | 599.50 | 00008593845436 | LUIS CARLOS IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS D MOTOBOY , MOTO PLACA OEZ 3926/PB PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002206 | 30/05/2017 | 1620.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINÍMA DE CINCO PASSAGEIROS, FIAT/DOBLO PLACA NQB 6252, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS (PESSOAS) DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002209 | 30/05/2017 | 500.00 | 00005001054486 | ROMERIO DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO, DURANTE OMÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002210 | 30/05/2017 | 500.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENOAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REFRENTEAO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002212 | 30/05/2017 | 1620.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VÉICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFF 9764/PB, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TÁXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002215 | 30/05/2017 | 1620.00 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VÉICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA QFH 4586/PB , PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TÁXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002216 | 30/05/2017 | 1620.00 | 00004822209458 | JACINETE DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA PEW 6498/PB , PARA SERVIÇO DE TRANPORTE DE PASSAGEIROS (TÁXI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃOA FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Pagamento Contribuição: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/05/2017 | 8000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA ,PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA - FAMUP , REFERENTE AO MÊS DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0002252 | 30/05/2017 | 829.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 13 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 16 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;07 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADOS A SECRETARIA DE ADINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002207 | 30/05/2017 | 15848.32 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNÍPIO COMO TAMBÉM O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 , CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N° 00001.2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002208 | 30/05/2017 | 5359.68 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNÍPIO COMO TAMBÉM O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N° 00001.2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/05/2017 | 400.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10920-7. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/05/2017 | 750.00 | 13942051000184 | NAYARA NADJA FREITAS MEDEIROS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( ESTOJOS ) A SER DISTRIBUIDO COM OS PROFESSORES DA REEDE MUNICIPAL E ENSINO NO ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº005. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/05/2017 | 2250.00 | 13942051000184 | NAYARA NADJA FREITAS MEDEIROS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( BOLSAS ) A SER DISTRIBUIDO COM OS PROFESSORES DA REEDE MUNICIPAL E ENSINO NO ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº004. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/05/2017 | 120.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CANALETAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME NOTA FISCAL Nº926. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/05/2017 | 18.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CANALESTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 925. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/05/2017 | 935.50 | 10279041000112 | COMERCIAL DE ALIMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS ÁS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3840. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/05/2017 | 40.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PONTO DE LEITURA ,MATRICULA Nº 16800753, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/05/2017 | 75.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,MATRICULA Nº 16800320, DURANTE O MÊS DE DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0002261 | 01/06/2017 | 826.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 12 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 19 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ,08 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) ,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0002262 | 01/06/2017 | 727.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 09 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 19 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;11 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNIICPAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/06/2017 | 2600.00 | 00004695368455 | LEANDRO SUDERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE MINIMA DE 16 PASSAGEIROS,ANO/MODELO 2000, COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDO Á SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002276 | 01/06/2017 | 1900.00 | 00012322981400 | ADAILTON ALVES BENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO 2010, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE TRANSPORTE DE CINCO PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊSDE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/06/2017 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PLACA MOS 4812/PB, TIPO CAMINHOTE UTILITÁRIA, CARROCERIA FECHADA/TIPO BAÚ, CARRO UTILITÁRIA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002292 | 01/06/2017 | 5388.05 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 55. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002306 | 01/06/2017 | 21427.23 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE FUNÇÕE DE INTERESSE DESTA EDILIDADE COM OS VÉICULOS: MICRO ÔNIBUS PLACAS: OVC 1499 ; OGA 72000; OGD 1386; OXO 4918; CGC 6249 E ÔNIBUS DE PLACAS : NQE 1537 E NPX 4853. CONFORME NOTA FISCAL Nº 210. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002307 | 01/06/2017 | 36909.40 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 5 ÔNIBUS E 3 VANS, DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO COMO TAMBÉM O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERÍODO DE 06/02 A 24/02 DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DESCRITIVO DE ROTAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0002263 | 01/06/2017 | 1097.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 15 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 29 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;11 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/06/2017 | 300.00 | 00007974568488 | VANIA MARIA MEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/06/2017 | 3000.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO - FIAT / PÁLIO ELX FLEX ,ANO/MODELO 2009, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE CAMPINOTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CAMPINOTE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002271 | 01/06/2017 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VÉICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514/PB, COM CONDUTOR , FICANDO A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/06/2017 | 200.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO NA PACIENTE TEREZINHA PEREIRA ALMEIDA, CONFORME NOTA FICAL Nº 42107. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002274 | 01/06/2017 | 1900.00 | 00091804060410 | DILMA MARIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MOD 2072/PB, COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS , PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/06/2017 | 2000.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE UM VÉICULO TIPO PASSEIO , ANO /MODELO 2010, COM AR- CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDRO TRAVA E ALARME ELÉTRICOS, GASOLINA/ÁLCOOL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE TRANSPORTE DE CINCO PASSAGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIREÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL , ESTANDO A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/06/2017 | 899.80 | 00004087610403 | JOSIMAR ARAUJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS , PLACA NQH 4503/PB, PARA TRANPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADECONCEIÇÃO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICO CONTINUO QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CONCEIÇÃO PARA O MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/06/2017 | 1700.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDÃO - 196 BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/06/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME RM DA PELVE CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE HELDER WALNER SILVA NASCIMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/06/2017 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PCI COM IODO 131, CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUCIA FAUSTINO DA CUNHA SILVA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002298 | 01/06/2017 | 2597.75 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE PINTURA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº49. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002299 | 01/06/2017 | 4092.05 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM DIVERSAS UNIDADES BÁICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AS NOTA FISCAL Nº53. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002301 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00003116154490 | JOSE IVALDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VÉICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOJ 1135/PB , PARA CINCO PESSOAS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE COVÃO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE COVÃO PARA OS MUNICÍPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002302 | 01/06/2017 | 2500.00 | 00009011830407 | KLEITON MARQUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O FRETAMENTO DO VEÍCULO - FIAT /DOBLÔ ADV 1.8 FLEX, DE PLACA HUG 0543, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS PARA OS MUNICÍPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002303 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA MNV 0873/PB , COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE AMARAGI EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE AMARAGI PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/06/2017 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: JOSEANE NUNES SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CANCER DE RECIFE-PB, NO DIA 08.06.2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/06/2017 | 30202.30 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO A.C.S,G.S.F. EQUIPES, G.S.F. SAÚDE BUCAL E N.A.S.F ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002279 | 01/06/2017 | 2000.00 | 00045106312434 | GEOVANA PORTO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO CAMINHONETE UTILITÁRIA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM AR CONDICIONADO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002300 | 01/06/2017 | 1573.35 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A TRANSFERENCIA DE TUBULAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL- SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 52 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/06/2017 | 937.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL (IDENIZAÇÃO VITALÍCIA) PROCESSO Nº 92.02591-7 DE 11/06/1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DE MARLUCE SILVA DE FARIAS POR SER SUA PROCURADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/06/2017 | 1405.50 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSÃO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/06/2017 | 1405.50 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSÃO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/06/2017 | 937.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL, PROCESSO DE Nº 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/06/2017 | 500.00 | 00027465942420 | JOSÉ LAURENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO COMO CONDUTOR DA PATROL, RECUPERANDO ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002277 | 01/06/2017 | 2000.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO PICKUP UTILITÁRIA, ANO/MODELO 2010, PLACA MOQ 1630, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DPT. DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/06/2017 | 1300.00 | 00003915701459 | FABIO BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, FICANDO VINCULADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002293 | 01/06/2017 | 5447.10 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A EQUIPE DE TRABALHO E APOIO LOGISTICO -SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 56. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002294 | 01/06/2017 | 1551.75 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PINTURA E PEQUENOS REPAROS NO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE CAMPINOTE - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 57. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002295 | 01/06/2017 | 2188.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPARO E RECONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E BUEIRO EM DIVERSAS RUAS E ARTÉRIAS DO MUNICIPIO- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº59. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0002264 | 01/06/2017 | 1007.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 17 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 11 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;11 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SECRETARIA DE AÇÃO O SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/06/2017 | 2000.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO 2010, COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, À GASOLINA/ÁLCOOL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊSDE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/06/2017 | 51.10 | 09365529000183 | IVANDRO CUNHA LIMA SERV NOTARIAL E REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇO - CERTIDÃO INTEIRO TEOR/ CINQUENTENARIA 3 ATO - ORDEM DE SERVIÇO 303565, PARA O PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/06/2017 | 241.50 | 09365529000183 | IVANDRO CUNHA LIMA SERV NOTARIAL E REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇO - CERTIDÃO INTEIRO TEOR/ CINQUENTENARIA 2 ATO - ORDEM DE SERVIÇO 303566, PARA O PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/06/2017 | 241.50 | 09365529000183 | IVANDRO CUNHA LIMA SERV NOTARIAL E REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇO - CERTIDÃO INTEIRO TEOR/ CINQUENTENARIA 2 ATO - ORDEM DE SERVIÇO 303568, PARA O PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/06/2017 | 207.00 | 09365529000183 | IVANDRO CUNHA LIMA SERV NOTARIAL E REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇO - CERTIDÃO INTEIRO TEOR/ CINQUENTENARIA 2ATO - ORDEM DE SERVIÇO 303569, PARA O PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002296 | 01/06/2017 | 1308.05 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AO CRAS- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL Nº50. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002297 | 01/06/2017 | 630.90 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº 54. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/06/2017 | 31.98 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS UTILIZADA PELAS DIVERSAS REPARTIÇÕES DESTA PREFEITURA, ENVIADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 05/06/2017 | 30202.30 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO A.C.S, G.S.F EQUIPES, G.S.F SAÚDE BUCAL, N.A.S.F, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002316 | 06/06/2017 | 158.00 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: AMBULÂNCIA NQI 5748 E OGE 1899 , FIAT UNO DE PLACAS MOR 9654, OGD 2128 , FIAT PALIO QFJ 0216, PRISMA OFA 5709 E MOTO PLACA MOS 5398.CONFORM NOTA FISCAL Nº 211. NO PERÍODO DE 09/05/2017 A 31/05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002317 | 06/06/2017 | 12592.00 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE FUNÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE , VEÍCULOS: AMBULÂNCIA PLACA NQI 5748, FIAT UNO PLACAS MOR 9654, MOR 9564 , OGD 2128 E OFH 8514 , FIAT PALIO QFJ 0216 , PRISMA OFA 5709 , MOTOS PLACAS: MOS 5398 E MNJ 7417. CONFORME NOTA FISCAL Nº 208. NO PERÍODO DE 09/05/2017 A 31/05/207. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002321 | 06/06/2017 | 496.80 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM A COMEMORAÇÃO AO DIA DA ENFERMAGEM, REUNIÃO COM ACS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 644. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002322 | 06/06/2017 | 576.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 642. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002326 | 06/06/2017 | 1800.00 | 00098184849400 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO GOL, PLACA KGW 7830/PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL PARA OS MUNICÍPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 06/06/2017 | 1000.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DAS PORTAS DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 06/06/2017 | 1790.50 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA C.V.M.S , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002347 | 06/06/2017 | 422.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3806. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 06/06/2017 | 1469.05 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3808. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 06/06/2017 | 185.65 | 10279041000112 | COMERCIAL DE ALIMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA DE SAÚDE- CONFORME NOTA FISCAL Nº 3893. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 06/06/2017 | 1380.00 | 00059121386404 | JOAO TADEU R. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E ROÇAGEM DO TERRENO, ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 06/06/2017 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA JOSEANE NUNES SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CANCER DE PERMANBUCO, NO DIA 25 DE MAIO DE 2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 06/06/2017 | 137.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PSF BELA VISTA - SECRETARIA DE SAÚDE , UC 4/201411-6, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002360 | 06/06/2017 | 440.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG , DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - CONFORME NOTA FISCAL Nº 1529. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 06/06/2017 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO EDVANDO BASILIO DA COSTA , PARA REALIZAR TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA, NO DATA DE 09-06-2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 06/06/2017 | 3200.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUI. MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADO A O LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO- SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº 849. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 06/06/2017 | 38.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF MONTE ALEGRE ,MATRICULA Nº 69471266 , DURANTE O MÊS JUNHO DE DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002378 | 06/06/2017 | 2111.50 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO-ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 3229 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002379 | 06/06/2017 | 5382.96 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO-ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N° 3230 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002385 | 06/06/2017 | 1400.00 | 00001572291494 | JOSE LEANDRO SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VÉICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MANGUAPE EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICO CONTÍNUOS QUE NECESITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MANGUAPE PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 06/06/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL CONTRASTE, CORRESPONDENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX, CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS FERNANDES, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODERPÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 06/06/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL CONTRASTE, CORRESPONDENTE AO EXAME DE TC DE CRANIO, CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE MARISTER DE LIMA FELINTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIRESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 06/06/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL CONTRASTE, CORRESPONDENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO, CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE VITORIA DA SILVA COSTA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 06/06/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL CONTRASTE, CORRESPONDENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA DE PELVE, CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NO PACIENTE RIVALDO BENEDITO DA SILVA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 06/06/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL CONTRASTE, CORRESPONDENTE AO EXAME TC DE CRANIO, CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE RAYLA CALIXTO DE SOUZA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 06/06/2017 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE IODOTERAPIA, CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE ANA SALLES E SILVA , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 06/06/2017 | 1400.00 | 00005331993443 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM PRÓTESE ORTOPÉDICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 06/06/2017 | 1500.00 | 00009147733489 | RAFAEL ARAUJO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS, EM BOAS CONDIÇÕES DE USO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAU FERRO EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAU FERRO PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE (VICE E VERSA) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 06/06/2017 | 1200.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. D MAQ. E PROD.H ODON. E LAB.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 APARELHO DE BIOQUIMICA BIO 200F PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000131. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 06/06/2017 | 1200.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. D MAQ. E PROD.H ODON. E LAB.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 APARELHO DE BIOQUIMICA BIO 200F PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000132. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 06/06/2017 | 1200.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. D MAQ. E PROD.H ODON. E LAB.EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 APARELHO DE BIOQUIMICA BIO 200F PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO - SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000133. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 06/06/2017 | 1530.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE TRABALHAM REALIZANDO SERVIÇOS AO LONGO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA DURANTE OMÊS DE MAIO DE 2017 E DEMAIS ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORARIO CONTINUO OU FORA DE EXPEDIENTE NORMAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002421 | 06/06/2017 | 4350.41 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOPITAL MUNICIPAL , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3267. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0002422 | 06/06/2017 | 8590.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SÁUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº31609. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 06/06/2017 | 1200.00 | 00004093012482 | IVANDRO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NA VILA FLORESTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0002424 | 06/06/2017 | 14196.95 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31607. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002426 | 06/06/2017 | 930.36 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÊCANICA GERAL (MÃO DE OBRA), SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PARTE ELETRICA E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO FIAT UNO- SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 06/06/2017 | 130.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL ECG DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21.640. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 06/06/2017 | 1000.00 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATÓRIOS DOS INDICADORES DO PMAQ , DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO , SERVIÇOS DE ACESSORIA NOS RELATÓRIOS QUADRIMESTRES, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS DADOS DA SAÚDE JUNTO AO MS - DATASUS REFERENTE AO MÊS DE MAIO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 40066. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002437 | 06/06/2017 | 2775.32 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO: FIAT UNOPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 06/06/2017 | 16177.07 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITÁRIA , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 06/06/2017 | 1790.50 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO C.V.M.S , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002309 | 06/06/2017 | 98.00 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , NA REALIZAÇÃO DE FUNÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COMO TRANSPORTE ESCOLAR E VEÍCULOS TIPOS A SABER ( MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OVC 1499; OGA 7200 ; OGD 1386; OXO 4918, CG 6249 E ÔNIBUS DE PLACAS NQE 1537 E NPX 4853), CONFORME NOTA FISCAL Nº 213. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002324 | 06/06/2017 | 1036.80 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS , DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 641 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002325 | 06/06/2017 | 4192.40 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 646. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 06/06/2017 | 100527.64 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% ( FUNDEB 60% EI; FUNDEB 60% EF; FUNDEB 60% EJA) , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002358 | 06/06/2017 | 2255.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 41 UNIDADES DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG , DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONFORME NOTA FISCAL Nº 1527. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002364 | 06/06/2017 | 4882.35 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( FILTROS DE AR, FILTROS DE OLÉO E COMBUSTÍVEL, MOLAS E OLÉOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO MICRO ÔNIBUS IVECO DE PLACA OFC 1499- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6011. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002365 | 06/06/2017 | 1259.85 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( DISCO TACOGRÁFO, PASTILHAS DE FREIO, PINO E PONTEIRA ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO MICRO ÔNIBUS IVECO DE PLACA OGC 1386- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002369 | 06/06/2017 | 5706.29 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( BATERIA , DICO TACOGRÁFO, FILTROS DE AR, COMBUSTÍVEL E OLÉO, JOGO DE LONA E OLÉOS ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO MICRO ÔNIBUS IVECO DE PLACA OGC 6249 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 6013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002373 | 06/06/2017 | 7151.75 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3236 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002374 | 06/06/2017 | 2281.44 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL N° 3234 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002375 | 06/06/2017 | 20469.85 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL N° 3235 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002380 | 06/06/2017 | 3006.50 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N° 3233 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002381 | 06/06/2017 | 8870.27 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMNA MAIS EDUCAÇÃO- ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL N° 3232 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 06/06/2017 | 430.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA M2035DN PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FATURA L Nº 5056. ( LOCAÇÃO NO VALOR DE R$ 300,00 E PÁGINAS EXCEDENTES NO VALOR DE R$ 130,80) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002427 | 06/06/2017 | 2179.46 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÊCANICA GERAL (MÃO DE OBRA), SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PARTE ELETRICA E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOTA FICAL Nº 42313. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 06/06/2017 | 750.00 | 13942051000184 | NAYARA NADJA FREITAS MEDEIROS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( ESTOJOS ) A SER DISTRIBUIDO COM OS PROFESSORES DA REEDE MUNICIPAL E ENSINO NO ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº006. (COMPLEMENTO) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 06/06/2017 | 2250.00 | 13942051000184 | NAYARA NADJA FREITAS MEDEIROS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( BOLSAS ) A SER DISTRIBUIDO COM OS PROFESSORES DA REEDE MUNICIPAL E ENSINO NO ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº007. (COMPLEMENTO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002434 | 06/06/2017 | 14840.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO , DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 40279. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002438 | 06/06/2017 | 6738.05 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO: ÔNIBUS ESCOLAR VW PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 06/06/2017 | 2229.37 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÂO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 06/06/2017 | 27168.32 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002311 | 06/06/2017 | 3311.07 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , NA REALIZAÇÃO DE FUNÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE , VÉICULOS : PRISMA DE PLACA PGP 4986 E OFA 5699 E FIAT PALIO DE PLACA OEZ 7901, CONFORME NOTA FISCAL Nº206. NO PERÍODO DE 10/05/2017 A 31/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002313 | 06/06/2017 | 73.50 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , NA REALIZAÇÃO DE FUNÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE , VEÍCULOS DE DIVERSOS TIPOS A A SABER , PRISMAS DE PLACAS PGP 4986 E OFA 5699 E FIAT DE PLACA OEZ 7901. CONFORME NOTA FISCAL Nº 212. NO PERÍODO DE 10/05/2017 A 31/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 06/06/2017 | 1000.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE UTILITÁRIA, CAPACIDADE MÍNIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002330 | 06/06/2017 | 550.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002331 | 06/06/2017 | 1620.00 | 00004438052459 | KLEYTON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACAQEV 2612/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DEDESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002332 | 06/06/2017 | 500.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002334 | 06/06/2017 | 1100.00 | 00002450198474 | SEVERINO ESTEVAM FRANCISCO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIO DE PLACA MNP 7680, CAPACIDADE PARA 1000 KG, EM BOAS CONDIÇÕES DE USO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002335 | 06/06/2017 | 3000.00 | 00003290338401 | RENATA VERONICA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO 2012, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, PLACA PGP 4986/PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA CINCO PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002376 | 06/06/2017 | 600.00 | 00097984132453 | ANTONIO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, PARA TRASPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002382 | 06/06/2017 | 1000.00 | 00004471632485 | WELLINGTON JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE UTILITÁRIA, CAPACIDADE PARA 1000 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 06/06/2017 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 06/06/2017 | 1000.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE UTILITÁRIA, PLACA JUI 8869, COM CAPACIDADE MÍNIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administração Geral | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 06/06/2017 | 500.00 | 18547279000193 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA SECA "FALA PREFEITO" DA RÁDIO CARIRI AM, VEÍCULADO DE SEGUNDA A SEXTA DAS 15 AS 16 HORAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 06/06/2017 | 584.10 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA M2035DN PARA ATENDER A DEMANDA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FATURA Nº 5054. (LOCAÇÃO NO VALOR DE R$ 300,00 E PÁGINAS EXCEDENTES NO VALOR DE R$ 284,10) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 06/06/2017 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE AO CRÉDITO N° 465885 SOLICITADO EM 21 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administração Geral | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 06/06/2017 | 500.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO NO PROGRAMA A CIDADE EM REVISTA, LEVADO AO AR PELA RÁDIO CIDADE AM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DAS 18 ÀS 19 HORAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 06/06/2017 | 600.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE NOTAS E AVISOS DIVERSOS NO PROGRAMA ( SE LIGA AI) DA RADIO CIDADE ESPERANÇA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Pagamento Contribuição: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 06/06/2017 | 7035.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA DE LAGOA SECA - PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM , REFERENTE AO ANO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 06/06/2017 | 24325.43 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE: GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE INFRAESTRUTURA, SEC. DE FINANÇAS, SEC. DE AGRICULTURA E SEC. DE AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002318 | 06/06/2017 | 5626.38 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , NA REALIZAÇÃO DE FUNÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEÍCULOS : FIAT DUCATO PLACA MOQ 3076 , FIAT UNO DE PLACA NPX 1099; FIAT UNO DE PLACA OGD 2118, FIAT PALIO D EPLACA QFF 8059, MOTO DE PLACA NQC 5945, UTILIZADOS NO RECADASTRAMENTO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 207. NO PERÍODO DE 09/05/2017 A 31/05/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002319 | 06/06/2017 | 5401.30 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMAS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - EVENTOS COMO A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃE QUE OCORREU EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 21/05/2017. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 647. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002320 | 06/06/2017 | 2671.80 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CRAS - SECRETARIA DE AÇÃOO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 645. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 06/06/2017 | 1180.00 | 00010406969450 | DENIZE MARIA LEAL RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PLANEJAMENTO , ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL- 12 DE JUNHO , PROMOVIDO PELO PROGRAMA PETI- SECERTARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 06/06/2017 | 1051.00 | 00005742299494 | MARIA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E CONFECÇÃO DE COMIDAS TÍPICAS PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV . SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 06/06/2017 | 2630.00 | 00010078472474 | GILDENIA FLOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO / COSTURA DE ROUPAS JUNINAS PARA AS CRIANÇAS DO S.C.F.V. - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 06/06/2017 | 2301.46 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3807. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 06/06/2017 | 80.00 | 00000997083450 | Cristiane Cavalcanti Costa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á 1 (UMA) DIÁRIA COM FINALIDADE DE PARTICIPARDA REUNIÃO TECNICA DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO NA SEDH, BAIRRO DOS ESTADOS EM JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Transferências |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 06/06/2017 | 80.00 | 00000997083450 | Cristiane Cavalcanti Costa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á 1 (UMA) DIÁRIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I1 D JOVEM NORDESTE NO ESPAÇO CULTURAL TABAUZINHO EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002359 | 06/06/2017 | 385.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 UNIDADES DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG , DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1528. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 06/06/2017 | 937.00 | 00013237570826 | LUCIA MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 06/06/2017 | 937.00 | 00040829251472 | JOSILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 06/06/2017 | 937.00 | 00006676330490 | MONALISA NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 06/06/2017 | 1500.00 | 00001020354402 | THONY CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O C.RA.S - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 06/06/2017 | 300.00 | 00004402188458 | LUIZ CARLOS TITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SR. LUIS CARLO TITO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR AS SUAS NECESSIDADES VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 06/06/2017 | 937.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 06/06/2017 | 937.00 | 00011552850420 | DENILSA DE OLIVEIRA EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 06/06/2017 | 937.00 | 00008540061414 | GABRIELA GONÇALVES DE VÉRAS RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 06/06/2017 | 937.00 | 00070179161407 | JOYCE MIKAELLY DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 06/06/2017 | 937.00 | 00009444576493 | KELIANA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 06/06/2017 | 937.00 | 00011322106401 | MARIA CAROLINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 06/06/2017 | 937.00 | 00070215092430 | PALOMA IMPERIANO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 06/06/2017 | 937.00 | 00012918311421 | SHEILA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 06/06/2017 | 937.00 | 00070218252420 | TATIANE RAYANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002419 | 06/06/2017 | 3801.85 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3231. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002420 | 06/06/2017 | 10500.51 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA NOTA FISCAL Nº 3268 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002443 | 06/06/2017 | 3601.47 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002315 | 06/06/2017 | 799.04 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIIÇÃO DE COMBUTÍVIES PARA A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , NA REALIZAÇÃO DE FUNÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEÍCULOS : MOTOS DE PLACAS NQC 8995 E MOM 6076 E MONTANA DE PLACA DQJ 2273. CONFORME NOTA FISCAL Nº 204. NO PERÍODO DE 09/05/2017 A 31/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002323 | 06/06/2017 | 362.80 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA STRUTURA REALIZANDO SERVIÇOS EM HORÁRIO CORRIDO E/OU FORA DO EXPEDIENTE- SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA, CONFORME NOTA FICAL Nº 643. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 06/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À A.R.T - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO .SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 06/06/2017 | 1100.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO Nº 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AOMÊS DE MAIO446 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272017 | 0002351 | 06/06/2017 | 10000.00 | 00046736301491 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE ÁGUA EM VEÍCULO TIPO: CARRO PIPA COM MOTORISTA, PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM 50 CARRADAS, CONFORME INDICAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,PARA ATENDER DE FORMA EMERGENCIAL A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA, RURAL E PRÉDIOS PÚBLICOS ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000262017 | 0002352 | 06/06/2017 | 5800.00 | 00004456397411 | MARICELIA DE ARAÚJO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE ÁGUA EM VEÍCULO TIPO CARRO PIPA, DE FORMA EMERGENCIAL A POPULAÇÃO E PRÉDIOS PÚBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Órgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 06/06/2017 | 17000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 06/06/2017 | 12.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME, UC Nº4/248532-4 , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 06/06/2017 | 62.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, UC Nº4/87707-6, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 06/06/2017 | 29.36 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E PLOTAGENS DE PROJETO DA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO E CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 06/06/2017 | 1000.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 06/06/2017 | 2500.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA PLACA DQJ 2273/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 06/06/2017 | 70.00 | 00008281130415 | SEVERINO DE VASCONCELOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM FINALIDADE DE RECEBER E TRANSPORTAR COM DESTINO AO MUNCIPIO DE LAGOA SECA- PB, 01 (UM) KIT DE CARTEIRAS ESCOLARES COM 210 ( DUZENTOS E DEZ) CONJUNTOS ALUNOS - CJA - 03- FABRICANTE ( MESAS E CADEIRAS). SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 06/06/2017 | 21320.61 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 06/06/2017 | 0.26 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500042-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0002329 | 06/06/2017 | 2750.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESORIA CONTÁBIL REFERENTE A ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DO ORÇAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO 2018, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2651. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002333 | 06/06/2017 | 82.53 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS , VEÍCULO: MOTO PLACA NQC 9175 , NA REALIZAÇÃO DE FUNÇÕE DE INTERESSE DESTE EDILIDADE , CONFORME NOTA FISCAL Nº 205. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 06/06/2017 | 1500.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 78.100-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 06/06/2017 | 15718.97 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP,NO PERÍODO DE 31/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 06/06/2017 | 303.78 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA M2035DN PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR DE CONTABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FATURA Nº 5055. (LOCAÇÃO NOVALOR DE R$ 300,00 E PÁGINAS EXCEDENTES NO VALOR DE R$ 3,78) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 06/06/2017 | 38698.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO, NA FORMA DA EC Nº 64/2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.855-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002314 | 06/06/2017 | 35079.14 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA REALIZAÇÃO DE FUNÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE , COMO CORTE DE TERRA EM DIVERSAS LOCALIDADES M AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS , MOVMENTAÇÃO DE TERRA . VÉICULOS: TRATOR JOHN DEERE 5085 E, CAÇAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGE 0137 , PATROL CARTEPILLAR , MOTO NIVELADORA , CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA OGE 6707 , MÁQUINA PC E TRATOR AGRÍCULA MASSEY FERGUSSON 275. CONFORME NOTA FISCAL Nº 209. N | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002345 | 06/06/2017 | 8360.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DETINADO A MÁQUINAS ENCHEDEIRA E PATROL , LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº315. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002371 | 06/06/2017 | 5207.04 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( BATERIA , FILTROS DE AR, COMBUSTÍVEL E OLÉO , MOLAS E OLÉOS ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO CAÇAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGE 0137 - SECRETARIA DE AGRICULTURA , CONFORME NOTA FISCAL Nº6014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002428 | 06/06/2017 | 1366.68 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÊCANICA GERAL (MÃO DE OBRA), MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA . SECRETARIA DE AGRICULTURA . CONFORME NOTA FISCAL Nº 42305. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002436 | 06/06/2017 | 3779.41 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TIPO: MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 06/06/2017 | 400.00 | 00008210652460 | DANIEL BRANDAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NAS SEGUINTES FESTIVIDADES JUNINAS: 4ª ARRAIAL CHAPEU DE PALHA E 6° SAÕ JOÃO FEST FORRO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002342 | 06/06/2017 | 6000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA Á CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 07/06/2017 | 6332.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 07/06/2017 | 183946.45 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EXISTENTES JUNTO AO IPSER, CONFORME NÚMEROS DE ACORDOS:, 386/2015 PARCELA 24, 387/2015 PARCELA 24, 388/2015 PARCELA 24,1214/2016 PARCELA 5,918/2014 PARCELA 31,893/2014 PARCELA 31, 882/2014 PARCELA 31, 881/2014 PARCELA 31, 880/2014 PARCELA 31, 859/2014 PARCELA 31, 857/2014 PARCELA 31, 696/2015 PARCELA 19, 695/2015 PARCELA 19,389/2015 PARCELA 24, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 07/06/2017 | 400.00 | 00085446831420 | MARIA DAS NEVES COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÙBLICO DESTE MUNICIPIO,ATRAVÈS DA SECRETARIA DE AÇÂO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 07/06/2017 | 80.00 | 00003417873452 | Maria de Lourdes da Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 07/06/2017 | 70.00 | 00001132102723 | JOAO FELIX DE FREITAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÂO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÂO, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 07/06/2017 | 80.00 | 00007255364462 | VERA LUCIA TERTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE CONTA DE ÁGUA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 07/06/2017 | 70.00 | 00008900460420 | VANESSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 07/06/2017 | 100.00 | 00010489793428 | EDIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 07/06/2017 | 100.00 | 00007164957401 | MARCIO LOPES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 07/06/2017 | 150.00 | 00008201974409 | SEVERINA RAFAELA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 07/06/2017 | 70.00 | 00010155907484 | FABRICIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/06/2017 | 70.00 | 00006020468402 | MARIA DAS NEVES SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/06/2017 | 50.00 | 00009515775493 | GEANNE BARBOSA GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 08/06/2017 | 70.00 | 00009238659427 | ANA PAULA MACIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 08/06/2017 | 200.00 | 00005514038459 | VERELIANE NIELE SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTAS DE ENERGIA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 08/06/2017 | 220.00 | 00006364150403 | MARCIA MICHELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTAS DE ENERGIA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 08/06/2017 | 70.00 | 00067483224487 | MARIA DE LOURDES LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 12/06/2017 | 100.00 | 00006276861413 | NEUMA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 12/06/2017 | 100.00 | 00004856680412 | JOSELENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 12/06/2017 | 23.86 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA , UC Nº 4/220122-6, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 12/06/2017 | 100.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SEMAS , UC Nº 4/135293-9, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 12/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO CEMITÉRIO, LOCALIZADO NO JENIPAPO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 12/06/2017 | 243.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO , UC Nº 4/245658-0, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 12/06/2017 | 343.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO LIGADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÂO , UC Nº 4/142290-6, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 12/06/2017 | 140.09 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , UC Nº 4/88969-1, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 12/06/2017 | 187.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS , UC Nº 4/222861-7, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 13/06/2017 | 150.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VASILHAME VAZIO DE 13 KQ DE GÁS GLP (BOTIJÃO DE 13 KG) , DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 13/06/2017 | 3305.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÈDIOS PÙBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0002473 | 13/06/2017 | 6139.49 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NO PROGRAMA SCFV- aÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 13/06/2017 | 350.00 | 00011725953480 | KALLINE KELLY FERREIRA AGOSTIMHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DE ESTOFADO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPX 1099, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 13/06/2017 | 300.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VASILHAME VAZIO DE GÁS GLP (BOTIJÃO DE 13 KG) , DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISSTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 15/06/2017 | 60.00 | 00020476370400 | CARLOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÂO DE UMA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, CONDUZINDO A USUÁRIA MARIA JANUARIO RAMOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO PARA REALIZAÇÂO DE TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 15/06/2017 | 2200.00 | 00056997884415 | MARLUCE DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, PARA PACIENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 15/06/2017 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 16/06/2017 | 70.00 | 00005748884461 | ROSIL TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 16/06/2017 | 100.00 | 00007992027469 | JACIRA OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 16/06/2017 | 80.00 | 00009669648459 | CRISTIANE OLIVEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 16/06/2017 | 90.00 | 00004014370437 | LUZIA ANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURA DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 16/06/2017 | 170.00 | 00004682709496 | EVERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 16/06/2017 | 60.00 | 00001430353473 | VANILDO AGOSTINHO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURA DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 16/06/2017 | 50.00 | 00046855564453 | INACIA CANDIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 16/06/2017 | 50.00 | 00002335017896 | ROSEMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 16/06/2017 | 70.00 | 00006040302402 | CRISTIANE NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 16/06/2017 | 70.00 | 00006703311471 | LUCIENE DE MELO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 19/06/2017 | 80.00 | 00001570324425 | ELISABETH GOMES NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURA DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 19/06/2017 | 70.00 | 00003805614411 | ELZA ARGEMIRO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 19/06/2017 | 70.00 | 00010823445402 | LARISSA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 19/06/2017 | 80.00 | 00006020459403 | TERESA CRISTINA CARDOSO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 19/06/2017 | 60.00 | 00092968449400 | NEUSA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 19/06/2017 | 50.00 | 00011593950470 | JULIANA NPEREIRA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 19/06/2017 | 70.00 | 00002847662758 | ELIANE LEAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURA DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 19/06/2017 | 70.00 | 00050378210459 | MARIA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 19/06/2017 | 70.00 | 00006709350428 | JULIANA MELO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 19/06/2017 | 100.00 | 00006581339423 | ELISETE MARIA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 19/06/2017 | 80.00 | 00020633963453 | PEDRO DA SILVA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 19/06/2017 | 100.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 19/06/2017 | 70.00 | 00001310918406 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 19/06/2017 | 70.00 | 00070088668444 | LALESKA KAROLINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 19/06/2017 | 70.00 | 00011438868448 | RAI CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 19/06/2017 | 60.00 | 00012590687494 | MARIA KAROLAYNE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 19/06/2017 | 70.00 | 00003289666492 | MARIA LÚCIA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 19/06/2017 | 70.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 19/06/2017 | 100.00 | 00001271861402 | ELISANGELA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICA POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 19/06/2017 | 100.00 | 00005744044493 | DANIEL REY ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 19/06/2017 | 500.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 18402-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 19/06/2017 | 278.00 | 10279041000112 | COMERCIAL DE ALIMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PRGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.987. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 19/06/2017 | 2000.00 | 11654831000101 | ANTONIO HELIO DIAS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA PARA POSTERIOR CALÇAMENTO DAS RUAS ANTÔNIO JERÔNIMO DA COSTA E MANOEL SALVIANO NA ZONA URBANA DE LAGOA SECA, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002530 | 19/06/2017 | 1130.00 | 00043596720559 | SEVERINO DO RAMO AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, PLACA MOO 4807/PB, PARA CARGAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 19/06/2017 | 4574.43 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 19/06/2017 | 4717.88 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7833-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 19/06/2017 | 4485.00 | 00005000221435 | JOSELICE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 PLACAS 1,00 X 1,00 DIVULGAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA , 02 PLACAS 1,50 X1,50 PARA O FORRÓ NA FEIRA, 02 PLACAS 4,00 X 3,00 PARA DIVULGAÇÃO DA PREFEITURA. SECRETARIA DE CULTURA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 35392. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002526 | 19/06/2017 | 38250.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PAVILHÃO , SONORIZAÇÃO , SEGURANÇAS E BANHEIROS QUÍMICOS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIOS NOS DIAS 17,20,25,28 E 29 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0037/2017. SECRETARIA DE CULTURA , ESPORTE E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0188. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 19/06/2017 | 51.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA , UC Nº 4/88973-3 DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0002522 | 19/06/2017 | 4500.00 | 00005140577429 | FILIPE ARAUJO REUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA PERANTE A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 00008/2017- CPL- REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 19/06/2017 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 19/06/2017 | 75.00 | 00009363090400 | ERICK HENRIQUE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 35374. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 19/06/2017 | 125.00 | 00009363090400 | ERICK HENRIQUE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 35375. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0002528 | 19/06/2017 | 6183.77 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL N° 032 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 19/06/2017 | 2630.35 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (BLVGS) E CVAMS , REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 19/06/2017 | 171.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PUBLICO LIGADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 19/06/2017 | 178.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE , UC Nº 4/88113-6 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0002520 | 19/06/2017 | 3401.00 | 05456205000108 | ALEXANDRE DOUGLAS DE FARIAS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRUTAS E VERDURAS E POLPA DE FRUTAS), PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 969. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002521 | 19/06/2017 | 3467.65 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FICAL Nº 2162. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 19/06/2017 | 300.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À 02 (DUAS) DIÁRIAS ,PARA O SENHOR PREFEITO FÁBIO RAMALHO DA SILVA, COM FINALIDADE DE VIAGENS A JOÃO PESSOA ,NAS DATAS DE 20/06/2017 E 22/06/2017 , PARA O TRIBUNAL DE CONTAS E CONSULTORIA I , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 19/06/2017 | 100.00 | 20764027000168 | ADEJAILSON LEITE PEREIRA - ESQUADRILHA ARTE 3 IRMÃOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE VIDRO NA PORTA PRINCIPAL DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 35373. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/06/2017 | 6791.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/06/2017 | 17333.52 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/06/2017 | 24000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/06/2017 | 14627.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/06/2017 | 189025.99 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/06/2017 | 2248.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/06/2017 | 164192.79 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/06/2017 | 70472.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G. S. F - EQUIPES SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/06/2017 | 138543.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G. S. F - EQUIPES SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/06/2017 | 6220.98 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G. S. F - SAUDE BUCAL - SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/06/2017 | 96569.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G. S. F - SAUDE BUCAL - SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/06/2017 | 6584.54 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/06/2017 | 16849.53 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/06/2017 | 48319.27 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/06/2017 | 72843.82 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/06/2017 | 1760.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/06/2017 | 23826.35 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/06/2017 | 12448.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O - SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/06/2017 | 46033.53 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/06/2017 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/06/2017 | 1804.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S - SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/06/2017 | 15078.91 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GSF-EQUIPES, GSF-SAUDE BUCAL, AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE E NASF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/06/2017 | 214.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PSF BELA VISTA , UC Nº 4/201411-6 DURANTE O MÊS DE JUNHO /2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/06/2017 | 68.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL , UC Nº 4/228314-1 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002610 | 20/06/2017 | 476.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/06/2017 | 229.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO UNO PLACA MOR 9564 - SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/06/2017 | 100.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL CONTRASTE CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA ANANIAS DE ARAUJO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDOATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 49014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/06/2017 | 3176.89 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/06/2017 | 15465.17 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.A.P.S, HOSPITAL MUNICIPAL E C.E.O, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/06/2017 | 17754.45 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, GSF - EQUIPES, GSF - SAÚDE BUCAL e NASF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/06/2017 | 229.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO UNO PLACA MOR 9654 - SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0002645 | 20/06/2017 | 474.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002646 | 20/06/2017 | 80.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/06/2017 | 937.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/06/2017 | 208831.97 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/06/2017 | 54707.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÂO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/06/2017 | 24480.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÂO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/06/2017 | 163210.89 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% E. I , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/06/2017 | 610297.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EF , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/06/2017 | 5805.89 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EJA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/06/2017 | 418.37 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO KOMBI PLACA NPW 4139 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/06/2017 | 4788.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/06/2017 | 12035.71 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÂO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/06/2017 | 206.14 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/06/2017 | 13466.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÂO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/06/2017 | 38483.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÂO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002593 | 20/06/2017 | 1000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE UTILITÁRIA DE PLACA IPB 2969/PB, CAPACIDADE DE 1000KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/06/2017 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA COM DESTINO À JOÃO PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA NO IPC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CRISTO NA DATA DE 22 DE JUNHO /2017, PARA TRANSPORTAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE E RESOLVER PROBLEMAS PERTINENTES AO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/06/2017 | 152.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR , UC Nº 4/87851-2 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/06/2017 | 29015.85 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,SEC. DE INFRAESTRUTURA, SEC. DE FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/06/2017 | 200.00 | 00025252685800 | JOSINALDO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/06/2017 | 17046.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/06/2017 | 4000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/06/2017 | 18815.98 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/06/2017 | 135.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA REALIZADA MENSALMENTE EM CARROS PIPAS PARA AVERIQUAÇÃO DA QUALIDADE ÁGUA DOS MESMOS, CONFORME MATRICULA DE Nº 1680106-7, OS QUAIS SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. GUIA 99108 ( 1/1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/06/2017 | 142.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA E ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO. GUIA 99104(1/1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/06/2017 | 2798.74 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( LÂMINA) PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PESADA TIPO: PÁ CARREGADEIRA - SECRETARIA DE AGRICULTURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002612 | 20/06/2017 | 797.23 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÊCANICA GERAL (MÃO DE OBRA), EM MÁQUINA PESADA TIPO PÁ CARREGADEIRA - SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/06/2017 | 1200.00 | 00007368936445 | EMERSON BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE TRATORISTA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0002647 | 20/06/2017 | 8000.00 | 00004193362493 | JOSE AILTON MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE 100HRS DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA COM TRATOR DE ARADO PARA O PREPARO DE SOLO COM CONDUTOR, VISANDO O PLANTIO AGRÍCOLA DO SITIO CAMPINOTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/06/2017 | 12546.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/06/2017 | 56.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA , UC'S :4/267787-0 ; 4/267791-2 ;4/267786-2 Nº DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/06/2017 | 500.00 | 00050402196449 | RENATO DINIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA NO SITE/PORTAL WWW.RENATODINIZ.COM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0002644 | 20/06/2017 | 15000.00 | 26266238000157 | ADRIANO EZEQUIEL CLEMENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DAS BANDAS: ADRIANO EZEQUIEL , WESLEY KEITYSON, DANIEL REY, JEFFINHO SILVA E BANDA, FORRÓ TA CERTO, DIOGO CIRNE E FOFIM DO ACORDEON, QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS COMUNIDADES RURAIS, ALVINHO, CENTRO DA CIDADE, FLORIANO E CAMPINOTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/06/2017 | 14330.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/06/2017 | 15753.98 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/06/2017 | 14935.32 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A 13 PARCELA, CONFORME DARF Nº 07.17.17179.1560948-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0002588 | 20/06/2017 | 5500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/06/2017 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/06/2017 | 157.83 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 501206-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/06/2017 | 4541.41 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/06/2017 | 2.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 283141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/06/2017 | 0.33 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500042-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/06/2017 | 16630.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/06/2017 | 102715.03 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/06/2017 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CÔMODO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM, S/N , SÍTIO ALVINHO , ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO AO DEPÓSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/06/2017 | 724.00 | 00064566056449 | JOAILTON DE PAULA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) PARES DE LLUVAS EM RASPA DE COURO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/06/2017 | 6711.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/06/2017 | 17783.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/06/2017 | 41086.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/06/2017 | 1200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS _ SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/06/2017 | 3600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/06/2017 | 34.61 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TELEFONIA FIXA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/06/2017 | 937.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/06/2017 | 937.00 | 00011552850420 | DENILSA DE OLIVEIRA EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/06/2017 | 937.00 | 00011889301418 | FERNANDA BEZERRA VENÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/06/2017 | 937.00 | 00008540061414 | GABRIELA GONÇALVES DE VÉRAS RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/06/2017 | 937.00 | 00070179161407 | JOYCE MIKAELLY DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/06/2017 | 937.00 | 00009444576493 | KELIANA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/06/2017 | 937.00 | 00011322106401 | MARIA CAROLINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/06/2017 | 937.00 | 00070215092430 | PALOMA IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/06/2017 | 937.00 | 00012918311421 | SHEILA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/06/2017 | 937.00 | 00070218252420 | TATIANE RAYANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/06/2017 | 937.00 | 00009496968465 | ÉRIKA NATALIA DE MATOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE PALESTRANTE EDUCATIVA PARA GESTANTES E IDOSOS DA PROTEÇÃO BASICA EM DOIS ENCONTRO SEMANAIS COM CADA GRUPO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/06/2017 | 59.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA , UC Nº 4/88159-9 , NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O C.R.E.A.S - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/06/2017 | 37.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA,MATRICULA Nº 69314535 , NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O C.R.E.A.S,, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/06/2017 | 79.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O C.R.A.S , UC Nº 4/88741-4 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192017 | 0002605 | 20/06/2017 | 5645.85 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMENTO DE VÍNCULOS. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0002606 | 20/06/2017 | 1930.70 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0002607 | 20/06/2017 | 2690.33 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/06/2017 | 320.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/06/2017 | 1200.00 | 00011144568455 | JOSÉ JEFFERSON DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE MONITOR NA OFICINA DE MÚSICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002617 | 20/06/2017 | 3819.93 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( CONFORME NOTA ANEXA) PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO , DESTINADO AO PETI - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002618 | 20/06/2017 | 1209.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÊCANICA GERAL (MÃO DE OBRA),NO VEÍCULO DUCATO - DESTINADO AO PETI - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002619 | 20/06/2017 | 919.69 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÊCANICA GERAL (MÃO DE OBRA), SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PARTE ELETRICA E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO FIAT DO BOLSA FAMÍLIA . SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/06/2017 | 1000.00 | 00067667155453 | MARINALVA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE BALLET, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/06/2017 | 937.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA EDE CULINÁRIA DO S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/06/2017 | 820.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE MÚSICA, PARA OS USUÁRIOS DO S.C.F.V. - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/06/2017 | 264.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.R.A.S - SECRETARIA DE AÇÂO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/06/2017 | 792.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.R.E.A.S - SECRETARIA DE AÇÂO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/06/2017 | 820.00 | 00008891679402 | SEVERINO COELHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE NATAÇÃO, PARA OS USUÁRIOS DO S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/06/2017 | 820.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE PINTURA NO S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS , VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/06/2017 | 1300.00 | 00014984950790 | RHAYANA FERREIRA DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE DOBRADURA COM OS USUÁRIOS DA PROTEÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/06/2017 | 800.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/06/2017 | 937.00 | 00033861641453 | JOSAFÁ COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATTO DOS SERVIÇOS DE MONITOR DE OFICINA DE FUTEBOL, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/06/2017 | 1500.00 | 00010449683460 | RAYANNE JAISSE SANTOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002643 | 20/06/2017 | 3154.55 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 26/06/2017 | 1000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 18950-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/06/2017 | 432.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , UC Nº 4/88382-7 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0002661 | 26/06/2017 | 7006.13 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALÇECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 26/06/2017 | 381.50 | 23481145000157 | COEGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DE PARTICIPANTE NO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 26/06/2017 | 600.00 | 00061018791434 | EDNLADO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS , PARA APRESENTAÇÃO DO FESTEJOS JUNINOS NO ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO -SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 26/06/2017 | 1300.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA VISITADORES E SUPERVISOR DO " PROGRAMA CRIANÇA FELIZ "DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 26/06/2017 | 80.00 | 00000997083450 | Cristiane Cavalcanti Costa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á 1 (UMA) DIÁRIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SRA, DULCELENA MARTINS PARA AUXÍLIO NO MELHORAMENTO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO FNAS , EM JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 26/06/2017 | 65.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , UC Nº 4/87702.7, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002670 | 26/06/2017 | 2390.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 26/06/2017 | 3600.00 | 00004456397411 | MARICELIA DE ARAÚJO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (18 CARRADAS) ,ATRAVÉS DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA , PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0002660 | 26/06/2017 | 1500.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADM PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZAÇÃO DO CAUC/SIAFI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 26/06/2017 | 900.00 | 24750675000116 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 12 (DOZE ) PRATELEIRAS E 03 (TRÊS) CAIXAS PARA PAREDES, EM MATERIAL MDF , PARA O SALÃO DE ARTESANATO JUNINO 2017 -SECRETARIA DE CULTURA - MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 26/06/2017 | 597.00 | 26678693000160 | M. DANTAS DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM INSCRIÇÃO DE 03 FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM CURSO DE APRIMORAMENTO EM MÍDIAS SOCIAIS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO - SECRETARIA DE ESPORTES , CULTURA E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0002648 | 26/06/2017 | 7200.00 | 00004193362493 | JOSE AILTON MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE 90 HRS DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA COM TRATOR DE ARADO PARA O PREPARO DE SOLO COM CONDUTOR, VISANDO O PLANTIO AGRÍCOLA DOS AGRICULTORES DO SITIO CHÃ DO MARINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0002657 | 26/06/2017 | 2000.00 | 00002139012429 | GERMANDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO PRÓPRIO, CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE DE 8.000L, PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS , ESCOLAS E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000332017 | 0002671 | 26/06/2017 | 4950.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LIBERAÇÃO DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO PRÓPRIO (55 CARRADAS) , CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 L , PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 26/06/2017 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JORNALISMO E RADIODIFUSÃO COM A DIVULGAÇÃO DE AVISOS E MATÉRIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO, VEICULADOS NO PROGRAMA CATURITÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2017. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002659 | 26/06/2017 | 500.00 | 00005001054486 | ROMERIO DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 26/06/2017 | 750.00 | 21724551000178 | SERALHARIA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 05 BASCULANTES DE 100 X 120 DE FERRO COM VIDRO TOTAL PARA A ESCOLA IRMÃO DAMIÃO VINCULADA A EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 26/06/2017 | 400.00 | 21724551000178 | SERALHARIA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO DE 1,00 X 2,10 DE FERRO PARA A ESCOLA JOSÉ BATISTA BRANDÃO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 26/06/2017 | 790.00 | 00011705307450 | IVALDO DE SOUZA DAMIÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE : 05 VENTILADORES NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA E 05 VENTILADORES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA RAMOS E 03 VENTILADORES NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO CÂNDIDO DOS SANTOS, SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0002662 | 26/06/2017 | 5016.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002655 | 26/06/2017 | 1000.00 | 00007383889479 | EUDEMBERG COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FRETAMENTO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO FORD/FIESTA, PLACA NQH 3103/PB, COM CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE OITI EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTO MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE OITI PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002656 | 26/06/2017 | 1000.00 | 00003287802437 | JOSEILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA QFK 0534/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO ALVINHO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO ALVINHO PARA OS MUNICÍPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0002663 | 26/06/2017 | 2993.24 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 26/06/2017 | 442.12 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES S DE ANÁLISES CLÍNICAS PRESTADOS EM DIVERSOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 26/06/2017 | 2230.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE CARGAS DE GASES MEDICINAIS , DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 26/06/2017 | 107.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF MONTE ALEGRE , UC Nº 4/201183-1 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 26/06/2017 | 68.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF MONTE ALEGRE , UC Nº 4/217055-3 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002678 | 30/06/2017 | 900.00 | 00007201659464 | LEANDRO FLOR DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS , PLACA AQD 6351/ PR, PARA TRANPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAU FERRO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICO CONTINUO QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAU FERRO PARA O MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002684 | 30/06/2017 | 14657.07 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002686 | 30/06/2017 | 1000.00 | 00003328807454 | MARIA DO SOCORRO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VÉICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFY 4867/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICO CONTÍNUOS QUE NECESITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/06/2017 | 2520.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA - EMELLY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/06/2017 | 3270.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA - EMELLY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0002690 | 30/06/2017 | 12657.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002691 | 30/06/2017 | 9999.58 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/06/2017 | 2135.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA - EMELLY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/06/2017 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: JOSEANE NUNES SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CANCER DE RECIFE-PB, NO DIA 27.06.2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Construção de Creche Pro-Infância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022016 | 0002694 | 30/06/2017 | 39702.93 | 08784356000175 | DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA REFERENTE Á 12ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ - INFÂNCIA , TIPO I , NA LOCALIDADE VILA FLORESTAL - LAGOA SECA /PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 005/2016, CONCORRÊNCIA 002/2016 E CONTRATO 9.2.0001/2016, DATA 21/09/2016. | 00022016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Construção de Creche Pro-Infância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022016 | 0002695 | 30/06/2017 | 24701.68 | 08784356000175 | DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA REFERENTE Á 13ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ - INFÂNCIA , TIPO I , NA LOCALIDADE VILA FLORESTAL - LAGOA SECA /PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 005/2016, CONCORRÊNCIA 002/2016 E CONTRATO 9.2.0001/2016, DATA 21/09/2016. | 00022016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002679 | 30/06/2017 | 1620.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINÍMA DE CINCO PASSAGEIROS, FIAT/DOBLO PLACA NQB 6252, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS (PESSOAS) DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002680 | 30/06/2017 | 500.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENOAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REFRENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002681 | 30/06/2017 | 1620.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VÉICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFF 9764/PB, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TÁXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002685 | 30/06/2017 | 1620.00 | 00004822209458 | JACINETE DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA PEW 6498/PB , PARA SERVIÇO DE TRANPORTE DE PASSAGEIROS (TÁXI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002687 | 30/06/2017 | 1620.00 | 00006194351438 | EDEVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, PLACA QFE 1475/PB, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/06/2017 | 267.00 | 11596176000255 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA SNTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS BORDADOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PROGRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002682 | 30/06/2017 | 9124.08 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002683 | 30/06/2017 | 4413.80 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNES) , DESTINADOS AO USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 03/07/2017 | 937.00 | 00013237570826 | LUCIA MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 03/07/2017 | 937.00 | 00040829251472 | JOSILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/07/2017 | 500.00 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O C R A S - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0002709 | 03/07/2017 | 1700.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL , SITUADO NA RUA AMÉRICO PORTO , Nº 148/ B , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/07/2017 | 1400.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA,156, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/07/2017 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA VILA FLORESTAL, S/N, ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO Á HABITAÇÃO SOCIAL DE FAMÍLIA CARENTE DO SR. MANOEL QUIRINO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/07/2017 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO ,125 - CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO Á HABITAÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 03/07/2017 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ CAETANO DE ANDRADE ,227 A , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMÍLIA, POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTARSITUADA EM ARÉA DE RISCO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0002731 | 03/07/2017 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA , 210- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 03/07/2017 | 700.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA, 106 , CENTRO - MUNICÍPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 03/07/2017 | 400.00 | 00004573458450 | JOSE CORREIA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA AQUILINO GONÇALVES Nº 171- CENTRO , LAGOA SECA, DESTINADO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL , TENDO COM BENEFICIÁRIO (A) LUANA DA SILVA COSTA , CPF: 083.041.544-04 , EM CONFORMIDADE COM AUTOS DA MEDIDA PROTETIVA Nº 0000912-48.2015.815.0011, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA Nº 170, BAIRRO DO ANACLETO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 03/07/2017 | 1485.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO CORRIDO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0002730 | 03/07/2017 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA JÚLIO MARANHÃO, 128 , CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0002729 | 03/07/2017 | 2000.00 | 00002641670402 | LENILDO FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL , SITUADO NA RUA JOSÉ CAETANO DE ANDRADE , 522, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ENSAIO DA BANDA FANFARRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 03/07/2017 | 5298.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 03/07/2017 | 88.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO ,MATRICULA Nº 1680145-8 , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 03/07/2017 | 3500.00 | 00002312583488 | MARCOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CONDIZENTE AO DECIMO TERCEIRO SÁLARIO DE 2016, DO SR° MARCO ANTÔNIO DO NASCIMENTO SILVA,O QUAL EXERCEU A FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA NO ANO DE 2016 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/07/2017 | 1166.66 | 00002312583488 | MARCOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CONDIZENTE AO TERÇO DE FÉRIAS REFERENTE O ANO DE 2016, DESTINADO AO SR° MARCOS ANTONIO DO NASCIMEJTO SILVA, O QUAL EXERCEU A FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DE INFRE ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/07/2017 | 8014.94 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 03/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ,MATRICULA Nº 16809815 , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantação, Recuperação de Calçamentos Paralelepípedos/Zona Urbana e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002700 | 03/07/2017 | 42084.76 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2017. | 00012017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 03/07/2017 | 67.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC Nº 4/87707-6 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 03/07/2017 | 13.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC Nº 4/248532-4 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 03/07/2017 | 1100.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO Nº 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002745 | 03/07/2017 | 77500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR E TRÊS CAÇAMBAS, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002708 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00075217503491 | SEVERINO DO RAMO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE UTILITÁRIA DE PLACA MOH 7647/PB, CAPACIDADE PARA 1000 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002710 | 03/07/2017 | 1100.00 | 00002450198474 | SEVERINO ESTEVAM FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIO DE PLACA MNP 7680, CAPACIDADE PARA 1000 KG, EM BOAS CONDIÇÕES DE USO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0002712 | 03/07/2017 | 1800.00 | 00076092607468 | Flavio Genuino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA S/N - ANACLETO, LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002714 | 03/07/2017 | 1620.00 | 00002296774440 | JOSE DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA NPT 9460/PB , PARA SERVIÇO DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS (TÁXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , A FIMDE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/07/2017 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA , CORRESPONDENETE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA CÍCERO FAUSTINO DA SILVA , 385 , CENTRO - MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A JUNTA MILITAR , INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002718 | 03/07/2017 | 1620.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA OFF 2006/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIMDE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002721 | 03/07/2017 | 1620.00 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VÉICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA QFH 4586/PB , PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TÁXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0002722 | 03/07/2017 | 600.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA JOSÉ CAETANO DE ANDRADE, 246 - CENTRO , LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002723 | 03/07/2017 | 5100.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EQUIPE DE LICITAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2017000/ 00000030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 03/07/2017 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NO SÍTIO CHÃ DO MARINHO, S/N, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHÃ DO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 03/07/2017 | 400.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ALVINHO S/N, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO À AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002699 | 03/07/2017 | 12532.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNÍPIO COMO TAMBÉM O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 , CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N° 00001.2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0002727 | 03/07/2017 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA JOSÉ JERÔNIMO DA COSTA ,191, CENTRO ,LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0002734 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00001971267406 | SUZANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA 15 DE AGOSTO - CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Aquisição de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002738 | 03/07/2017 | 230210.00 | 59104273000129 | MERCEDES-BENS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO, MODELO ÔNIBUS ESCOLAR RURAL ORE-03, ANO 2017, RENAVAN 410504, DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/07/2017 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA IRMÃO ADOLFO ,101 , MONTE ALEGRE NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA DO MONTE ALEGRE, REFERNETE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0002717 | 03/07/2017 | 1800.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO,177 BAIRRO BELA VISTA, LAGOA SECA - PB , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0002720 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA ANDRÉ TERTO COSTA, 20- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A VIGILÂNCIA AMBIENTAL SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 03/07/2017 | 1200.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, QUATRO PORTAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE CUMBE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CUMBE PARA OS MUNICÍPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 03/07/2017 | 720.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO CORRIDO NA ADAPTAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBSF DA LOCALIDADE DE PAI DOMINGOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 03/07/2017 | 1000.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANCORA DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/07/2017 | 1700.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDÃO - 196 BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 03/07/2017 | 160.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO Á JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA NA SECRETARIA DE SEGURANÇA NA DATA DE 28/06/17 E PARTICIPAR D REUNIÃO NA CONSULTORIA I NA DATA DE 04/07/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 03/07/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPROSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO ACAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002752 | 04/07/2017 | 364.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 52 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002753 | 04/07/2017 | 245.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIÍCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002754 | 04/07/2017 | 1000.00 | 00003116154490 | JOSE IVALDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VÉICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOJ 1135/PB , PARA CINCO PESSOAS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE COVÃO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE COVÃO PARA OS MUNICÍPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 04/07/2017 | 76.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL ,MATRICULA Nº 70524327 , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 04/07/2017 | 2800.00 | 24212803000178 | FRD MANUTC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UBSFS E CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICOS (CEO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002770 | 04/07/2017 | 23499.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002771 | 04/07/2017 | 9997.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002783 | 04/07/2017 | 421.28 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( FILTROS DE AR, FILTROS DE OLÉO E COMBUSTÍVEL, MOLAS E OLÉOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA NQI 5748 - SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002785 | 04/07/2017 | 463.21 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( FILTROS DE AR, FILTROS DE OLÉO E COMBUSTÍVEL, MOLAS E OLÉOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO PALIO PLACA QFJ 0216 - SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 04/07/2017 | 2000.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA COMUNIDADE DE PAI DOMINGO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 04/07/2017 | 670.00 | 00006766828471 | LEANDRO PEQUENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO , LIMPEZA , MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRASFERÊNCIA DE LOCAL , NO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 04/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE ,MATRICULA Nº 69329877, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 04/07/2017 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA CAROLINA MARIA DA SILVA FERREIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO ODONTOLOGICO NA ABO ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA, NO DIA 04/07/2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 04/07/2017 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA ) DIÁRIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA NELSA ANDREZA MARTINS DE OLIVEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NO ABRACE EM JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 07/07/2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002803 | 04/07/2017 | 3000.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO - FIAT / PÁLIO ELX FLEX ,ANO/MODELO 2009, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE CAMPINOTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CAMPINOTE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 04/07/2017 | 78.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO SESST, TELEFONE N° 3366-2016, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 04/07/2017 | 86.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO CAPS, TELEFONE N° (83) 3366-1055, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 04/07/2017 | 314.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO, TELEFONE N° (83) 3366-1990, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 04/07/2017 | 175.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE, TELEFONE N° (83) 186-5414, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 04/07/2017 | 64.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE, TELEFONE N° (83) 3366-1997, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 04/07/2017 | 164.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA NO POSTO DE SÁUDE MANOEL JÁCOME ( 3366-2288), DURANTE O MÊS DE JUNHO /2017. SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002749 | 04/07/2017 | 358.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 42 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002750 | 04/07/2017 | 140.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A CRECHE ALICE COUTINHO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 04/07/2017 | 405.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZANDO SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORÁRIO CONTÍNUO E OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 04/07/2017 | 1900.00 | 10847382001623 | UNBEC-CENTRO DE FORM. PARA EDUCADORES MA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO AUDITÓRIO DO CENTRO MARISTA LOCALIZADO NA RUA CÍCERO FAUSTINO DA SILVA, 101, NESTA CIDADE, PARA REALIZAÇÃO DO I ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 04/07/2017 | 70.00 | 00003928759426 | RISOLENE PEREIRA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA PREPARATÓRIA PARA APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO SOMA, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES - NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 04/07/2017 | 60.00 | 00067436846434 | JOAO DARC PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CONDUZIR A COORDENADORA DO SOMA , PARA PARTICIPAR DA OFICINA PREPARATÓRIA PARA APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO SOMA, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES - NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 04/07/2017 | 101435.25 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% EI, EF e EJA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 04/07/2017 | 25611.04 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002779 | 04/07/2017 | 6119.23 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFF-9067, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002780 | 04/07/2017 | 3149.02 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( FILTROS DE AR, FILTROS DE OLÉO E COMBUSTÍVEL, MOLAS E OLÉOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO MICRO ÔNIBUS IVECO DE PLACA OGA 7200- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002781 | 04/07/2017 | 4888.83 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( FILTROS DE AR, FILTROS DE OLÉO E COMBUSTÍVEL, MOLAS E OLÉOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO MICRO ÔNIBUS IVECO DE PLACA OGC 6249- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 04/07/2017 | 420.00 | 00055479375415 | MARIANO JOSÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE PORTAS E PORTÕES NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE GRAVATÁ , EM LAGOA SECA, QUE FOI ARROMABADA CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 66/2017 DA 10ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA CIVIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 04/07/2017 | 8.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TELEFONE N° (83) 3366-2195, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002818 | 04/07/2017 | 1844.57 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÊCANICA GERAL (MÃO DE OBRA), SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PARTE ELETRICA E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA QFF - 9067 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 04/07/2017 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 04/07/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL ,MATRICULA Nº 70239223, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 04/07/2017 | 495.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REALIZANDO SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORÁRIO CONTÍNUO E OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002784 | 04/07/2017 | 1125.45 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( FILTROS DE AR, FILTROS DE OLÉO E COMBUSTÍVEL, MOLAS E OLÉOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO PRISMA DE PLACA OFA 5709 1499- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administração Geral | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 04/07/2017 | 1000.00 | 00010960776478 | WALBER VIDAL DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCUÇÃO PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA DE LAGOA SECA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 04/07/2017 | 64.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA JUNTA MILITAR, TELEFONE N° (83) 3366-7525, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 04/07/2017 | 25033.53 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÂO, GABINETE, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE AÇÂO SOCIAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÂO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000302017 | 0002751 | 04/07/2017 | 5600.00 | 00004456397411 | MARICELIA DE ARAÚJO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE ÁGUA EM VEÍCULO TIPO CARRO PIPA, DE FORMA EMERGENCIAL A POPULAÇÃO E PRÉDIOS PÚBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002762 | 04/07/2017 | 1290.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO CORRIDO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0002764 | 04/07/2017 | 1500.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO OTAVIANO PEQUENO ,179 , CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 04/07/2017 | 1600.00 | 00021956243453 | CLERISTAINE MARIA PALMEIRA DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E MONTAGEM DE DUAS GRADES PARA BUEIROS LOCALIZADAS EM RUAS DO MUNICÍPIO . SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 04/07/2017 | 64.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, TELEFONE N° (83) 3366-1988, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 04/07/2017 | 105.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA N° 3366-1225, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 04/07/2017 | 4801.29 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 04/07/2017 | 19349.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO, NA FORMA DA EC Nº 64/2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.855-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 04/07/2017 | 38698.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO, NA FORMA DA EC Nº 64/2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.855-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 04/07/2017 | 4763.55 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10134-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 04/07/2017 | 1405.50 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSÃO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 04/07/2017 | 937.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL (IDENIZAÇÃO VITALÍCIA) PROCESSO Nº 92.02591-7 DE 11/06/1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DE MARLUCE SILVA DE FARIASPOR SER SUA PROCURADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 04/07/2017 | 937.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL, PROCESSO DE Nº 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 04/07/2017 | 1405.50 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSÃO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 04/07/2017 | 320.00 | 15668375000100 | NEUMA AGRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPRODUÇÃO DE 04 CHAMADAS (SPOTS , PARA VEICULAÇÃO EM CARRO VOLANTE) COM A PROGRAMAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS , REALIZADAS NOS DIAS 17,25,28 E 29. SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 04/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA ,MATRICULA Nº 16804147, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 04/07/2017 | 86.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TELEFONE N° (83) 3366-1372, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002746 | 04/07/2017 | 5850.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA ZONA URBANA E RURAL DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JUNHO. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002747 | 04/07/2017 | 287.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 41 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AOS USUÁRIOS DOS CREAS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002748 | 04/07/2017 | 393.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 47 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212017 | 0002763 | 04/07/2017 | 1400.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 297 , CENTRO - MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTNADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE ARTESANATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 04/07/2017 | 3000.00 | 00011608709426 | MARCELO DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO D COMIDAS TÍPICAS DESTINDAS AOS EVENTOS ALUSIVOS AO SÃO JOÃO REALIZADOS AO LONGO DO MÊS DE JUNHO DE 2017, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 04/07/2017 | 937.00 | 00084067110430 | ALBA LUCIA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE TEATRO, DESTINADO AOS USUÁRIOS DO S.C.F.V. - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 04/07/2017 | 937.00 | 00006734172473 | MARIA JOSE AMARO DE FARIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002778 | 04/07/2017 | 3609.68 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT UNO, PLACA NPX - 1099, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002782 | 04/07/2017 | 2424.66 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO DUCATO, PLACA MOQ 3076, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PETE - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002786 | 04/07/2017 | 951.70 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÊCANICA GERAL (MÃO DE OBRA), SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA NTX-1099 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 04/07/2017 | 937.00 | 00002081939444 | LENICE DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA DE USUARIOS PARA O PROGRAMA PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 04/07/2017 | 937.00 | 00006972523451 | REJANE SANTOS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA DE USUÁRIOS PARA PROGRAMA PETI , VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 04/07/2017 | 1300.00 | 00004277315429 | ANDRICIA COSTA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM EVENTOS REALIZADOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI : CONCURSO DE CORDEL COM O TEMA: TRABALHO INFANTIL , PANFLETAGEM DO TRABALHO INFANTIL , PIT STOP E CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA, NO PERÍODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002797 | 04/07/2017 | 690.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DO TRABALAHO INFANTIL (PETI), DURANTE A CAMPANHA CONTRA A EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL , NA DATA DE 12 DE JUNHO DE 2017 , VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 04/07/2017 | 104.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TELEFONE N° (83) 3366-1998, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 05/07/2017 | 60.00 | 00009363090400 | ERICK HENRIQUE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE VARIAS REPARTIÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 05/07/2017 | 250.00 | 00004917270464 | ADRIANA BARBOSA A. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BOQUEIRÃO PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÂO PARA OS SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 10 A 14/07/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 05/07/2017 | 100.00 | 00003288461471 | MARCIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÂO DE CESTA BÀSICA, E POR SER PESSOA CARENTE, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÙBLICO ATRAVÈS DA SECRETARIA DE AÇÂO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002829 | 05/07/2017 | 837.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÊCANICA GERAL (MÃO DE OBRA), NO VEÍCULO DUCATO , PLACA - MOQ 3076, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA PETI - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 05/07/2017 | 478.50 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MA. AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE PINTURA COM AS CRIANÇAS DO PETI - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 05/07/2017 | 1000.00 | 00002168981450 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE PINTURA , DESTINADOS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 05/07/2017 | 937.00 | 00006676330490 | MONALISA NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002861 | 05/07/2017 | 860.35 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS E PINTURA DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0002863 | 05/07/2017 | 671.99 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0002864 | 05/07/2017 | 761.68 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 05/07/2017 | 937.00 | 00002083441443 | MARIA DAS DORES ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE CORTE E COSTURA , DESTINADOS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002881 | 05/07/2017 | 1200.00 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES , DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 05/07/2017 | 80.00 | 00003290629481 | SANDRA ANACLETO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÂO DE CESTA BÀSICA, E POR SER PESSOA CARENTE, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÙBLICO ATRAVÈS DA SECRETARIA DE AÇÂO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0002900 | 05/07/2017 | 517.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 07 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 13 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ; 06 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADOS AOS CRAS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0002901 | 05/07/2017 | 660.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 08 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 18 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;10 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 05/07/2017 | 937.00 | 00006441449471 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE COMPUTAÇÃO , DESTINADOS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 05/07/2017 | 700.00 | 00006079868407 | RENATA DIANA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXÍLIO PARA CIRUGIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR AS SUAS NECESSIDADES VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002917 | 05/07/2017 | 5599.05 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEÍCULOS:FIAT DUCATO MOQ-3076, FIAT UNO NPX-1099, OGD-2118 , FIAT PALIO QFF 8059, MOTO 150 NQC-5945, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 05/07/2017 | 750.00 | 00008304154404 | LUANA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PASSAGEM INTERMUNICIPAL PARA A SENHORA LUANA DA SILVA COSTA VIAJAR COM OS FILHOS , A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES SOCIO ECONÔMICA DE CUSTEAR AS DESPESAS E ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 05/07/2017 | 700.00 | 00028392922468 | MARIA CRISTINA MUNIZ BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXÍLIO PARA CIRUGIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR AS SUAS NECESSIDADES VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0002823 | 05/07/2017 | 880.00 | 00002139012429 | GERMANDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE POÇO ARTECIANO PRÓPRIO, CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE DE 8.000L, PARA ATENDER A DEMANDA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000332017 | 0002825 | 05/07/2017 | 1710.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LIBERAÇÃO DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO PRÓPRIO (19 CARRADAS) , CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 L , PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0002844 | 05/07/2017 | 5600.00 | 00004193362493 | JOSE AILTON MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE 70 HRS DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA COM TRATOR DE ARADO PARA O PREPARO DE SOLO COM CONDUTOR, VISANDO O PLANTIO AGRÍCOLA DO SITIO CAMPINOTE, ALMEIDA E PAI DOMIGOS . NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002878 | 05/07/2017 | 609.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAL DE PROTEÇÃO, DESTINADOS A DEFESA CIVÍL E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002895 | 05/07/2017 | 2096.13 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO/ ESGOTO DESTINADOS AO CONSERTO E REPAROS DO MERCADO PÚBLICO , ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002904 | 05/07/2017 | 35249.25 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PESADOS TIPO TRATOR JOHN DEERE , CAÇAMBA INTERNACIONAL, PATROL CATERPILLAR, MOTO NIVELADORA , CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL, MÁQUINA PC E TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSON 275 , LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PERÍODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002914 | 05/07/2017 | 336.00 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA VEÍCULOS TIPO CAÇAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGE 1737 E PATROL CATERPILLAR , MOTO NIVELADORA , LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO PERIODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002874 | 05/07/2017 | 271.65 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 05/07/2017 | 300.00 | 00070079148450 | LEANDRO BATISTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O ATLETA LEANDRO BATISTA DE MACEDO PARA CUSTEAR UMA PASSAGEM PARA SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS , ONDE IRÁ PARTICIPAR DE UM PROJETO ESPORTIVO DE JIU JTSU , REPRESENTANDO A CIDADE DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 05/07/2017 | 300.00 | 00008290294433 | JOSE HERMANO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE MPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DAS ATLETAS, QUE PARTICIPARÃO DO TORNEIO REGIONAL DE FUTSAL FEMININO NA CIDADE DE NOVA FLORESTA , QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 05/07/2017 | 1000.00 | 00003839600456 | VERISTON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A CONCESSÃO DE CUTEIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO PARA A SOCIEDADE ESPORTIVA UNIÃO- EQUIPE DE DESPORTO AMADOR DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 05/07/2017 | 70.00 | 00008125840400 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á 1(UMA ) DIÁRIA , COM DESTINO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOS ACESSORES TÉCNICOS RESPONÁVEIS PELO ENVIO DAS INFORMAÇÕES PARA USO DO SAGRES DIÁRIOL REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 05/07/2017 | 70.00 | 00002255497433 | ANA CELI DOS ANJOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á 1(UMA ) DIÁRIA , COM DESTINO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOS ACESSORES TÉCNICOS RESPONÁVEIS PELO ENVIO DAS INFORMAÇÕES PARA USO DO SAGRES DIÁRIOL REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0002896 | 05/07/2017 | 459.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 05 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 15 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO 07 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0002898 | 05/07/2017 | 218.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 02 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 08 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;04 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , PARA O SETOR DE CADASTRO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000302017 | 0002828 | 05/07/2017 | 10000.00 | 00004456397411 | MARICELIA DE ARAÚJO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE ÁGUA EM VEÍCULO TIPO CARRO PIPA, DE FORMA EMERGENCIAL A POPULAÇÃO E PRÉDIOS PÚBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA-PB. TOTAL DE 50 ( CINQUENTA) CARRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002851 | 05/07/2017 | 1130.00 | 00043596720559 | SEVERINO DO RAMO AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, PLACA MOO 4807/PB, PARA CARGAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002858 | 05/07/2017 | 3385.70 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSIFICADO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0002868 | 05/07/2017 | 7725.10 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA COMUNIDADE DO FLORIANO- ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0002869 | 05/07/2017 | 1904.75 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE REPAROS NO MERCADO PUBLICO E PRAÇA ADJACENTE- ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0002870 | 05/07/2017 | 21990.75 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE TODA ZONA URBANA- ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0002871 | 05/07/2017 | 2494.16 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA PRAÇA SEVERINO CABRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0002872 | 05/07/2017 | 1047.28 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A REPAROS REALIZADOS NO CEMITERIO PUBLICO-ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002877 | 05/07/2017 | 2964.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO EM DIVERSAS RUAS, ARTERIAS E BUEIROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002884 | 05/07/2017 | 4985.20 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO/ ESGOTO DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO E REPAROS REALIZADOS NAS RUAS ANTONIO JERONIMO DA COSTA E JOSE ANACLETO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DSESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002885 | 05/07/2017 | 2283.45 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE AGUA E TUBULAÇÃO, DESTINADAS A ESTRUTURA DE SUPORTE DO POÇO ARTESIANO ESCAVADO NA COMUNIDADE DA VILA FLORESTAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002910 | 05/07/2017 | 1352.85 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIIÇÃO DE COMBUTÍVIES PARA A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , NA REALIZAÇÃO DE FUNÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEÍCULOS : MOTOS DE PLACAS NQC 8995 E MOM 6076 E MONTANA DE PLACA DQJ 2273. NO PERÍODO DE01/06/2017 A 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002826 | 05/07/2017 | 3900.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002832 | 05/07/2017 | 1000.00 | 00004471632485 | WELLINGTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE UTILITÁRIA, CAPACIDADE PARA 1000 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002834 | 05/07/2017 | 1000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE UTILITÁRIA DE PLACA IPB 2969/PB, CAPACIDADE DE 1000KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO . REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002835 | 05/07/2017 | 1620.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PLACA NQB 4967/PB, PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TÁXI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002836 | 05/07/2017 | 1620.00 | 00009670200423 | RENATO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA QFK 0534/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002848 | 05/07/2017 | 1620.00 | 00004438052459 | KLEYTON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACAQEV 2612/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DEDESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002849 | 05/07/2017 | 600.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002856 | 05/07/2017 | 600.00 | 00097984132453 | ANTONIO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, PARA TRASPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMNETOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 05/07/2017 | 400.00 | 00025252685800 | JOSINALDO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 05/07/2017 | 1000.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE UTILITÁRIA, CAPACIDADE MÍNIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0002875 | 05/07/2017 | 381.70 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO REALIZADOS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 05/07/2017 | 272.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, TELEFONE N° (83) 3366-1991,3366-1992,3366-1994, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0002902 | 05/07/2017 | 1700.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES , IMPRESSORAS E DEMIAS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DESTE EDILIDADE NO PÉRIODO DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 05/07/2017 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. REFERENTE AO CRÉDITO 472566. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002907 | 05/07/2017 | 3000.00 | 00003290338401 | RENATA VERONICA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO 2012, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, PLACA PGP 4986/PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA CINCO PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002911 | 05/07/2017 | 3555.60 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , NA REALIZAÇÃO DE FUNÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE , VÉICULOS : PRISMA DE PLACA PGP 4986 E OFA 5699 E FIAT PALIO DE PLACA OEZ 7901. NO PERÍODO 01/06/2017 A 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 05/07/2017 | 360.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA EM PRÉDIO PÚBLICO , UC Nº 4/142290-6, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002924 | 05/07/2017 | 550.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 05/07/2017 | 1000.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE UTILITÁRIA, PLACA JUI 8869, COM CAPACIDADE MÍNIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002927 | 05/07/2017 | 599.50 | 00008593845436 | LUIS CARLOS IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS D MOTOBOY , MOTO PLACA OEZ 3926/PB PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002928 | 05/07/2017 | 500.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0002827 | 05/07/2017 | 30173.00 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 5 ÔNIBUS E 3 VANS, DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO COMO TAMBÉM O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERÍODO DE 13 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME DESCRITIVO DE ROTAS ANEXAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002838 | 05/07/2017 | 6019.77 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI , DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002839 | 05/07/2017 | 4559.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI , DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002840 | 05/07/2017 | 2088.70 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES ( CARNES E OVOS) , DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002841 | 05/07/2017 | 5205.80 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 05/07/2017 | 700.00 | 08704413003265 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA NO SALÃO PAROQUIAL , SITUADA NO SÍTIO JENIPAPO , S/N , ÁREA RURAL , LAGOA SECA/PB , DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO MAIS EDUCAÇÃO E A SALA DE RECURSOS AEE, ESTANDO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002846 | 05/07/2017 | 2952.54 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( FILTROS DE AR, FILTROS DE OLÉO E COMBUSTÍVEL, MOLAS E OLÉOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO MICRO ÔNIBUS IVECO DE PLACA OFC 1499- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0002873 | 05/07/2017 | 1452.39 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A REPAROS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS BRANDÃO, GRAVATA E OITI- ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002879 | 05/07/2017 | 882.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CRIANÇA FELIZ E ANITA CABRAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002883 | 05/07/2017 | 1210.00 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 121 BOLOS DE DIVERSOS SABORES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002890 | 05/07/2017 | 7680.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA: MOT - 4705 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002893 | 05/07/2017 | 2099.76 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ALZIRA COUTINHO , CRECHE DA VILA FLORESTAL , LAGOA DO BARRO , AMÉRICO PORTO , CRINAÇA FELIZ E OITI , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0002897 | 05/07/2017 | 2123.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 27 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 62 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;24 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002912 | 05/07/2017 | 17353.92 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE FUNÇÕE DE INTERESSE DESTA EDILIDADE COM OS VÉICULOS: MICRO ÔNIBUS PLACAS: OVC 1499 ; OGA 72000; OGD 1386; OXO 4918; CGC 6249 E ÔNIBUS DE PLACAS : NQE 1537 E NPX 4853. REFERENTE AO PERÍODO 01/06/2017 A 30/06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002913 | 05/07/2017 | 16.50 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OVC 1499 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 05/07/2017 | 2600.00 | 00004695368455 | LEANDRO SUDERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE MINIMA DE 16 PASSAGEIROS,ANO/MODELO 2000, COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDO Á SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002931 | 05/07/2017 | 4282.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS: BOLETIM DE DE NOTAS DE ALUNO, CARTEIRA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS, DIÁRIOS DE CLASSE, FICHA DE ATIVIDADE EDUCATIVA, HISTORICO ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002822 | 05/07/2017 | 4990.40 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS: BOLETIM DE PRODUÇÂO, CADASTRO DE GESTANTE, CAPAS PARA EGC, CARTÃO DE GESTANTE E VACINAÇÃO, EVOLUÇÂO DE ENFERMAGE E MEDICA E FICHAS, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 05/07/2017 | 899.80 | 00004087610403 | JOSIMAR ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS , PLACA NQH 4503/PB, PARA TRANPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADECONCEIÇÃO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICO CONTINUO QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CONCEIÇÃO PARA O MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002833 | 05/07/2017 | 1800.00 | 00098184849400 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO GOL, PLACA KGW 7830/PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL PARA OS MUNICÍPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002837 | 05/07/2017 | 1020.00 | 00007559460496 | DIEGO ALVES CARVALHO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA MMQ 3462/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE ALMEIDA I E II EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE ALMEIDA I E II PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE E VERSA.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002850 | 05/07/2017 | 1400.00 | 00001572291494 | JOSE LEANDRO SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VÉICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MANGUAPE EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICO CONTÍNUOS QUE NECESITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MANGUAPE PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002852 | 05/07/2017 | 1000.00 | 00003111363465 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMNUIDADE SOUZA EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE SOUZA PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002853 | 05/07/2017 | 1000.00 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA MNV 0873/PB , COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE AMARAGI EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE AMARAGI PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002859 | 05/07/2017 | 1000.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO , COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADEMINEIRO (BAHIA) EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO (BAHIA) PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002860 | 05/07/2017 | 2543.05 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACABAMENTO, DESTINADO A PINTURA DO POSTO MANOEL JÁCOME DE MOURA- VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 05/07/2017 | 1500.00 | 00009147733489 | RAFAEL ARAUJO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS, EM BOAS CONDIÇÕES DE USO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAU FERRO EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAU FERRO PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE (VICE E VERSA) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0002866 | 05/07/2017 | 1375.08 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AS UBSF DO BAIRRO SÃO JOSÉ, BELA VISTA E CHÃ DO MARINHO- VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002867 | 05/07/2017 | 9041.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E PINTURA NAS UBSF DO ALVINHO, PAI DOMINGOS E INACIA LEAL- VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002880 | 05/07/2017 | 16907.03 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS S PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: AMBULÂNCIA NQI 5748 E OGE 1899 , FIAT UNO DE PLACAS MOR 9654,MOR 9564 , OGD 2128 , FIAT PALIO QFJ 0216, PRISMA OFA 5709 E MOTO PLACA MOS 5398 E MNJ 7417 NO PERÍODODE 01/06/2017 A 30/06/2017. SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002882 | 05/07/2017 | 610.00 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES , CONSUMIDOS NO HIPERDIA DA UBSF DO BAIRRO SÃO JOSÉ DIA 20/06, REUNIÃO COM O GRUPO DE GESTANTES DA UBSF DO BAIRRO MONTE BALEGRE DIA 09/06, COMEMORAÇÕES JUNINAS DA UBSF DO CAMPINOTE DIA 21/06, LANCHE NA PRIMEIRA CAPACITAÇÃO DE ODONTOLOGIA DE LAGOA SECA REALIZADA NO DIA 22/06, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002886 | 05/07/2017 | 354.68 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÊCANICA GERAL (MÃO DE OBRA), NO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA OGE - 1899 - SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002887 | 05/07/2017 | 919.52 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIART STRADA, PLACA: OGE - 1899_ SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002888 | 05/07/2017 | 865.36 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÊCANICA GERAL (MÃO DE OBRA), SERVIÇO EM ELETRICA NO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OGD - 2128 - SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002889 | 05/07/2017 | 2774.63 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA: OGD -2128, SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002894 | 05/07/2017 | 480.17 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO/ ESGOTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DSESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0002899 | 05/07/2017 | 436.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 04 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 16 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;08 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 05/07/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL CONTRASTE CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE ETIENE PEREIRA DE MEDEIROS, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 05/07/2017 | 1288.00 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO E 01 REFRIGERADOR PARA O POSTO DE SÁUDE PAI DOMINGOS- SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002915 | 05/07/2017 | 24.50 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA MOR 9654,LOTA DA SECRETARIA DE SÁUDE DO PERIODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002923 | 05/07/2017 | 7941.58 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS: BPA INDIVIDUALIZADO, FOLHA RAAS, LAUDO, PRESCRIÇÃO MÉDICA, RECEITUARIO, RELATORIO PMA2 E SSA2, REQUISIÇÃO DE EXAMES, REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA, SOLICITAÇÃO DE EXAMES E DE PROCEDIMENTOS, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002926 | 05/07/2017 | 2500.00 | 00009011830407 | KLEITON MARQUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O FRETAMENTO DO VEÍCULO - FIAT /DOBLÔ ADV 1.8 FLEX, DE PLACA HUG 0543, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS PARA OS MUNICÍPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 05/07/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS NEVES FIRMINO DOS SANTOS, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 05/07/2017 | 240.00 | 00004881868462 | FABIANO RAMALH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS , PARA VIAGEM Á JOÃO PESSOA PARA: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONSULTORIA I E CENTRO ADMINISTRATIVO EM DIAS CONSECUTIVOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002916 | 05/07/2017 | 1006.22 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULO TIPO TIPO CAMIONETE FRONTIER D PLACA OEP 7662 LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO O PERIODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002933 | 06/07/2017 | 745.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0002934 | 06/07/2017 | 920.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002935 | 06/07/2017 | 2080.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002936 | 06/07/2017 | 332.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002940 | 06/07/2017 | 1000.00 | 00008307698464 | MARIA APARECIDA COSTA BEZERRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PLACA OEW 9950/PB, PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE ALVINHO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA . A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 06/07/2017 | 139.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE , UC Nº 4/88113-6 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0002942 | 06/07/2017 | 10420.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA DE SÁUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0002944 | 06/07/2017 | 14781.29 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICPAL - SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002945 | 06/07/2017 | 354.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002946 | 06/07/2017 | 125.00 | 10279041000112 | COMERCIAL DE ALIMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS , DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002948 | 06/07/2017 | 2530.00 | 00007687933435 | THIAGO CANDIDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VÉICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPU - 5075/PB,COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, Á DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE DA CHÃ DO MARINHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DELOCAR-SE DA COMUNIDADE CHÁ DO MARINHO PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA.DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 06/07/2017 | 600.00 | 00005000221435 | JOSELICE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM GRANITO E VIDRO DESTINADAS À INAUGURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA VILA FLORESTAL E E PAI DOMINGOS- SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002955 | 06/07/2017 | 134.05 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002957 | 06/07/2017 | 3467.65 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 06/07/2017 | 1121.00 | 25121027000163 | ALINE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL DEJANIRA AMÉLIA DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002952 | 06/07/2017 | 475.20 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO , DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002953 | 06/07/2017 | 660.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 06/07/2017 | 1000.00 | 27143222000110 | CELIO BRASILEIRO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000382017 | 0002938 | 06/07/2017 | 9000.00 | 00046736301491 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE ÁGUA EM VEÍCULO TIPO: CARRO PIPA COM MOTORISTA, PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM 45 CARRADAS, CONFORME INDICAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,PARA ATENDER DE FORMA EMERGENCIAL A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA, RURAL E PRÉDIOS PÚBLICOS ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 06/07/2017 | 76.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO CEMITÉRIO, LOCALIZADO NO JENIPAPO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 06/07/2017 | 1760.00 | 00050456342400 | WANDEMBERG ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO, DURANTE A 1ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL , NO DIA 23 DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 06/07/2017 | 4000.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO ESPORTIVO - FUTEBOL DE CAMPO; NO PERÍODO DE 23 DE JULHO A 17 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 06/07/2017 | 2400.00 | 00005000221435 | JOSELICE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS EM AÇO 3,00 X 2,5 DESTINADOS AO POÇO DA VILA FLORESTAL E DO CAMPO DO BAHIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 06/07/2017 | 658.30 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO E UTENSILIOS PARA DECORAÇÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE BONECAS DE PANO E ORNAMNETAÇÃO JUNINA NO PETI -SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362017 | 0002943 | 06/07/2017 | 78300.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETA DE MANGAS UNISSEX INFANTIL PARA ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS; SHORT SAIA INFANTIL PARA ALUNAS DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLA, SHORT MASCULINO INFANTIL PARA ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLA E CAMISETA DE MANGAS CURTAS UNISSEX ADULTO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002947 | 06/07/2017 | 612.50 | 10279041000112 | COMERCIAL DE ALIMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO , DESTINADOS AO PRGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002954 | 06/07/2017 | 4652.30 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A LANCHES PARA ATENDER A DEMANDA DO SCFV E EVENTOS JUNINOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 06/07/2017 | 600.00 | 00004628947465 | RAMON ANACLETO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS - AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 06/07/2017 | 100.00 | 00002429184419 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 06/07/2017 | 100.00 | 00091763371468 | MAURO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 07/07/2017 | 100.00 | 00002704792445 | SEBASTIÃO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 07/07/2017 | 100.00 | 00002927475431 | MARIA JOSÉ ALMEIDA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 07/07/2017 | 100.00 | 00006067758466 | ISAIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/07/2017 | 80.00 | 00072706104449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/07/2017 | 60.00 | 00007610397407 | MARCONI GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/07/2017 | 80.00 | 00007215553493 | WILLAMS ODILON DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/07/2017 | 80.00 | 00009069191423 | MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/07/2017 | 80.00 | 00002345058420 | JOÃO DE DEUS BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/07/2017 | 60.00 | 00006709352471 | REGENILSON ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/07/2017 | 80.00 | 00002160071439 | FRANCISCI DE ASSIS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002976 | 10/07/2017 | 5400.85 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO E LEITE PASTEUTIZADO INTEGRAL, DESTINADOS A MERENDA DOS USUÁRIOS DO SCFV - AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/07/2017 | 150.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR TELEFONE N° 3366-1235, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/07/2017 | 37.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS- AÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/07/2017 | 154.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO CRAS, TELEFONE 191-1466, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/07/2017 | 34.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , UC Nº 4/87702.7, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/07/2017 | 63.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , UC Nº 4/87702.7, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/07/2017 | 70.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , UC Nº 4/135293-9 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/07/2017 | 101.31 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , UC Nº 4/135293-9 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/07/2017 | 250.00 | 00010960776478 | WALBER VIDAL DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIA EM EVENTO DE ABERTURA DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/07/2017 | 53.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA , UC Nº 4/88159-9 , NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O C.R.E.A.S - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/07/2017 | 2000.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO 2010, COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, À GASOLINA/ÁLCOOL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊSDE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/07/2017 | 80.00 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/07/2017 | 70.00 | 00010155907484 | FABRICIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/07/2017 | 60.00 | 00008220076496 | JOSELITO FARIAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR, SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/07/2017 | 70.00 | 00005788152305 | JAQUELINE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NESSECIDADES BÁSICA, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/07/2017 | 60.00 | 00061018481400 | AFONSO MARCOS DA SILVA E OUTROS INFRA ES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/07/2017 | 80.00 | 00071349774472 | INACIO ELIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/07/2017 | 60.00 | 00013553299495 | KARLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/07/2017 | 70.00 | 00010559754469 | SAMARA CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/07/2017 | 100.00 | 00003113602467 | TELMA FELIX OLIVEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/07/2017 | 100.00 | 00006738453469 | ROSILDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/07/2017 | 100.00 | 00003101874432 | ELIAS BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/07/2017 | 100.00 | 00003944536460 | LUIZ DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/07/2017 | 100.00 | 00085442240400 | ELINALVA GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/07/2017 | 70.00 | 00071864539453 | MARISE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/07/2017 | 70.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIS, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/07/2017 | 70.00 | 00064608093487 | EDILEUSA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/07/2017 | 100.00 | 00085429651400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/07/2017 | 100.00 | 00005055387416 | ARLINDO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/07/2017 | 100.00 | 00002476774421 | MARIA ALMEIDA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/07/2017 | 100.00 | 00006441447428 | CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/07/2017 | 143.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS ,MATRICULA Nº 69314535, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/07/2017 | 70.00 | 00006766842466 | WELBERT BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á 1 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTRATÉGICO 2017 DO SEBRAE NO AUDITORIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA -JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 18/07/2017 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/07/2017 | 60.00 | 00010065424425 | SIMONE ALBUQUERQUE FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE Á 1 (UMA) DIÁRIA, PARA PSICÓLOGA DO CREAS, COM DESTINO Á JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CONVIVÊNCIA FAMILIAR COMNITÁRIA : ENTRE A REALIDADE E AS DIRETRIZES NA UFPB, JOÃO PESSOA - PB NOS DIA 19/07/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/07/2017 | 60.00 | 00099690357468 | VALMIR GALDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA WALMIR GALDINO FARIAS PARA FAZER O DESLOCAMENTO DO PESSOAL PARA O SEMINÁRIO CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA: ENTRE A REALIDADE E AS DIRETRIZES, NA UFPB EM JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/07/2017 | 7109.60 | 20389754000192 | GAC COMERCIO DE REVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO EUCATEX PARA ADEQUAR E MELHORAR O AMBIENTE INTERNO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/07/2017 | 350.00 | 00006766842466 | WELBERT BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á 5 (CINCO ) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO AD AVANÇADO DO SEBRAE PARA AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DA PARAÍBA NA CIDADE DE GUARABIRA .SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. NASDATAS DE 24 A 28/07/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/07/2017 | 70.00 | 00049632370406 | CELIA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE À CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA PARA RESOLVER QUESTÕES RELACIONADAS ÀS PESSOAS COM NCESSIDADES ESPECIAIS EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/07/2017 | 47.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NA CASA DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A MORADIA DE LUANA DA SILVA COSTA, MATRICULA Nº 16814991, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003004 | 10/07/2017 | 2000.00 | 00045106312434 | GEOVANA PORTO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO CAMINHONETE UTILITÁRIA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM AR CONDICIONADO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/07/2017 | 1300.00 | 16841931000152 | SET SOLUÇÕES EDUCACIONAIS E TECNOLOGIAS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/07/2017 | 16.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NA LAVANDERIA CENTRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/07/2017 | 2296.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS EM RUAS DO BAIRRO ANACLETO E ESCOLA MUNICIPAL- MARIA DA GUIA, LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE ALEGRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/07/2017 | 2500.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO - GM/MONTANA SPORT , PLCA DQJ 2273 , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003000 | 10/07/2017 | 2000.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO PICKUP UTILITÁRIA, ANO/MODELO 2010, PLACA MOQ 1630, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DPT. DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/07/2017 | 2140.00 | 00005586245450 | JOSENILDO ARAUJO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA AMPLIAÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO NA RUA JOSÉ ANACLETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/07/2017 | 13845.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, NO PERIODO DE 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/07/2017 | 21439.79 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/07/2017 | 311.52 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA M2035DN PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR DE CONTABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FATURA Nº 5150. (LOCAÇÃO NOVALOR DE R$ 300,00 E PÁGINAS EXCEDENTES NO VALOR DE R$ 11,52) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/07/2017 | 1.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500042-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/07/2017 | 137.89 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 11055-8. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/07/2017 | 195624.50 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EXISTENTES JUNTO AO IPSER, CONFORME NÚMEROS DE ACORDOS:695/2015 PARCELA 020, 1215/2016 PARCELA 7,388/2015 PARCELA 25, 386/2015 PARCELA 25, 387/2015 PARCELA 25, 389/2015 PARCELA25,696/2015PARCELA 20,857/2014 PARCELA 32, 859/2014 PARCELA 32, 880/2014 PARCELA 32, 881/2014 PARCELA 32, 882/2014 PARCELA 32, 893/2014 PARCELA 32, 918/2014 PARCELA 32, 1214/2016 PARCELA 06, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002975 | 10/07/2017 | 1900.00 | 00012322981400 | ADAILTON ALVES BENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO 2010, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE TRANSPORTE DE CINCO PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊSDE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/07/2017 | 119.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , UC Nº 4/88969-1, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/07/2017 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PLACA MOS 4812/PB, TIPO CAMINHOTE UTILITÁRIA, CARROCERIA FECHADA/TIPO BAÚ, CARRO UTILITÁRIA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO /2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/07/2017 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA M2035DN PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/07/2017 | 250.00 | 00010960776478 | WALBER VIDAL DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIA EM SOLENIDADE DE ABERTURA DO PRIMEIRO ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADO NOS DIAS 5,6,E 07 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/07/2017 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/07/2017 | 9.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , UC Nº 4/88323-1 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/07/2017 | 173.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO , UC Nº 4/245658-0, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/07/2017 | 202.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA EM PRÉDIO PÚBLICO , UC Nº 4/142290-6, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/07/2017 | 70.00 | 00067436846434 | JOAO DARC PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA NO IPC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CRISTO NO PERÍODO DE 10 DE JULHO DE 2017, PARA TRANSPORTAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE E RESOLVER PROBLEMAS PERTINENTES AO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/07/2017 | 1800.00 | 00033015384449 | ISAC ESCARIÃO CADÊTE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA/PB, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO DE EDITAL, ATAS, RELATÓRIO, TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, CONTRATOS EAVISOS DE PUBLICACÃO, REFERENTES À CHAMADA PÚBLICA Nº00001/2017, QUE TEM COMO OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/07/2017 | 335.58 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA M2035DN PARA ATENDER A DEMANDA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FATURA Nº 5054. (LOCAÇÃO NO VALOR DE R$ 300,00 E PÁGINAS EXCEDENTES NO VALOR DE R$ 335,58) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/07/2017 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA O SR° EDNALDO CORREIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA NO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTÍFICA, NO DIA 10 JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/07/2017 | 2235.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0002977 | 10/07/2017 | 8814.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0002978 | 10/07/2017 | 12193.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/07/2017 | 800.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, COM DESTINO À BRASILIA, PARA PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, REALIZADOS ENTRE OS DIAS 12 A 15 DE JULHO/2017, NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULISSES GUIMARÃES- BRASILIA/DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/07/2017 | 500.00 | 00010960776478 | WALBER VIDAL DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA EM DUAS SOLENIDADES ALUSIVAS A INAUGURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBSF'S DA VILA FLORESTAL E PAI DOMINGOS, NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00004093012482 | IVANDRO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF, LOCALIZADO NO ALVINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002999 | 10/07/2017 | 1900.00 | 00091804060410 | DILMA MARIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MOD 2072/PB, COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS , PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332017 | 0003006 | 10/07/2017 | 2000.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE UM VÉICULO TIPO PASSEIO , ANO /MODELO 2010, COM AR- CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDRO TRAVA E ALARME ELÉTRICOS, GASOLINA/ÁLCOOL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE TRANSPORTE DE CINCO PASSAGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIREÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL , ESTANDO A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003007 | 10/07/2017 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VÉICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514/PB, COM CONDUTOR , FICANDO A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/07/2017 | 107.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - SECRETARIA DE SAÚDE , UC Nº 4/239010-2 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/07/2017 | 185.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADANO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO , UC Nº 4/239010-2 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/07/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO ,MATRICULA Nº 69093830, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/07/2017 | 77.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO,MATRICULA Nº, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/07/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL CONTRASTE CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE JOELMA DO NASCIMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/07/2017 | 130.00 | 00011725953480 | KALLINE KELLY FERREIRA AGOSTIMHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO BANCO DA BICICLETA DE FISIOTERAPIA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL JÁCOME. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/07/2017 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO GERALDO DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA, NO DATA DE 13/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/07/2017 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: JAQUELINE SILVA COSTA , PARA REALIZAR TRATAMENTONO IMIP, RECIFE-PB, NO DIA 10.07.2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/07/2017 | 120.00 | 00000095446400 | EDILMA ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER EM JOÃO PESSOA -PARAIBA, NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/07/2017 | 120.00 | 00097990124491 | JOANA D'ARC BARBOSA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER EM JOÃO PESSOA -PARAIBA, NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/07/2017 | 825.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 300 VALES TRANSPORTES DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DOS USUÁRIOS DO CAPS I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/07/2017 | 170.00 | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNICA€åES INFORMATIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE UMA LINHA TELEFÔNICA (3366-1990) DO0 HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/07/2017 | 160.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS , UC Nº 4/222861-7 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/07/2017 | 34498.04 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GSF EQUIPES, GSF SAÚDE BUCAL, ACS E NASF , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/07/2017 | 177.77 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS UTILIZADA PELAS DIVERSAS REPARTIÇÕES DESTA PREFEITURA, ENVIADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 11/07/2017 | 2619.40 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO C.V. A. M. S E VIGILANCIA SANITÁRIA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003087 | 11/07/2017 | 596.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003122 | 11/07/2017 | 385.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 UNIDADES DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG , DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003126 | 11/07/2017 | 11500.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003127 | 11/07/2017 | 8498.12 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0003128 | 11/07/2017 | 9015.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003129 | 11/07/2017 | 5499.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003130 | 11/07/2017 | 2759.33 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA SENDO UM NOTEBOOK CONFORME CONFIGURAÇÕES DESCRIMINADAS NA NOTA FICAL ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003131 | 11/07/2017 | 410.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM HD EXTERNO CONFORME CONFIGURAÇÕES DESCRIMINADAS NA NOTA FICAL ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 11/07/2017 | 1900.00 | 00006614844830 | JEFFERSON JOSE DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA JOÃO LOURENÇO PORTO Nº 123 AREA RURAL , MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003081 | 11/07/2017 | 1945.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SENDO UM GABINETE COMPLETO CONFORME CONFIGURAÇÕES DESCRIMINADAS NA NOTA FICAL N° 4218 ANEXA, OS QUAIS SERÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003082 | 11/07/2017 | 2560.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SENDO UM COMPUTADOR COMPLETO CONFORME CONFIGURAÇÕES DESCRIMINADAS NA NOTA FICAL N° 4220 ANEXA, OS QUAIS SERÃO DESTINADOS AO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 11/07/2017 | 73.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,MATRICULA Nº 16800320, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003083 | 11/07/2017 | 2759.33 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SENDO UM NOTEBOOK CONFORME CONFIGURAÇÕES DESCRIMINADAS NA NOTA FICAL ANEXA, OS QUAIS SERÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003125 | 11/07/2017 | 1265.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23UNIDADES DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG , DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantação, Recuperação de Calçamentos Paralelepípedos/Zona Urbana e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003069 | 11/07/2017 | 45574.41 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2017. | 00012017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003121 | 11/07/2017 | 1100.00 | 00043601758415 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KJQ 5493/PB , PARA CARGAS PESADAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNCIPIO .DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003123 | 11/07/2017 | 55.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADES DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG , DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 11/07/2017 | 44.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA , UC Nº 4/88973-3 DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 11/07/2017 | 100.00 | 00060131802453 | RIBAMAR FELIX BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCAIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 11/07/2017 | 78.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO P´REDIO ONDE FUNCIONA O CURSO : CORTE E COSTURA , UC Nº4/216391-3 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 11/07/2017 | 37.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CURSO: COSTE E COSTURA ,MATRICULA Nº 69975396, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 11/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CURSO: COSTE E COSTURA ,MATRICULA Nº 69975396, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 11/07/2017 | 100.00 | 00003290579441 | ROSINALDO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 11/07/2017 | 100.00 | 00004459928400 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 11/07/2017 | 100.00 | 00082626456420 | CICERO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 11/07/2017 | 60.00 | 00003285671408 | CLEONICE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BáSICA COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 11/07/2017 | 60.00 | 00092785620410 | ELIANO FERREIRA SILVA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BáSICA COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 11/07/2017 | 100.00 | 00073874671453 | MARCELO LOPES TAVARES | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BáSICA COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 11/07/2017 | 100.00 | 00041469372487 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BáSICA COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 11/07/2017 | 100.00 | 00003289752496 | MARIA REJANE COSTA OLIVEIRA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BáSICA COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 11/07/2017 | 80.00 | 00080455166404 | Edmilson Faustino da Silva | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BáSICA COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 11/07/2017 | 100.00 | 00007870810436 | MARIA DO CEU DA SILVA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONTA DE ENERGIA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 11/07/2017 | 70.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 11/07/2017 | 60.00 | 00071459464400 | JOSEFA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO , PARA AQUISIÇÂO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003084 | 11/07/2017 | 500.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SENDOUM MONITOR DE VÍDEO CONFORME CONFIGURAÇÕES DESCRIMINADAS NA NOTA FICAL ANEXA, OS QUAIS SERÃO DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003085 | 11/07/2017 | 314.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SCFV - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003086 | 11/07/2017 | 118.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE E O CLUBE DAS MÃES , NA DATA DE 14/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 11/07/2017 | 275.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO NATALIDADE, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 11/07/2017 | 100.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/07/2017 | 100.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA, COM UMA AJUDA DE CUSTO , E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/07/2017 | 100.00 | 00000413384560 | MARCULINA MARIA DA CONCEICAO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 11/07/2017 | 100.00 | 00006032123448 | ALBA LOPES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/07/2017 | 280.00 | 00063032740487 | ITAMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 11/07/2017 | 50.00 | 00001743604440 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CESTA BÁSICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 11/07/2017 | 300.00 | 00004702246496 | LINDALVA AMELIA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 11/07/2017 | 70.00 | 00008353424410 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 11/07/2017 | 70.00 | 00010071977490 | THALIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CESTA BÁSICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 11/07/2017 | 100.00 | 00006309897454 | VANIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CESTA BÁSICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 11/07/2017 | 70.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CESTA BÁSICA E, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 11/07/2017 | 70.00 | 00012147712469 | JACIARA ROSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CESTA BÁSICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 11/07/2017 | 70.00 | 00004822065430 | MARIA JOZIENE ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/07/2017 | 100.00 | 00008388615475 | ELISANGELA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 11/07/2017 | 170.00 | 00005981979402 | MARIA ANTONIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 11/07/2017 | 150.00 | 00008290295405 | MARIA DE FÁTIMA MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CESTA BÁSICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 11/07/2017 | 100.00 | 00011638530890 | GENIVAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AJUDE PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/07/2017 | 250.00 | 00003792294478 | MANOEL JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/07/2017 | 100.00 | 00007674968413 | DIANA SOUZA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CESTA BÁSICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 11/07/2017 | 100.00 | 00009238659427 | ANA PAULA MACIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 11/07/2017 | 75.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 11/07/2017 | 140.00 | 00070083506438 | MICHELLE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UM BOTIJÃO DE GÁS E CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 11/07/2017 | 150.00 | 00005505617492 | ELISANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 11/07/2017 | 100.00 | 00008561671424 | GIVANILDA OLIVEIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 11/07/2017 | 70.00 | 00010515271470 | ADRIANA ELZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 11/07/2017 | 100.00 | 00070082888400 | CLÁUDIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 11/07/2017 | 110.00 | 00004856680412 | JOSELENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 11/07/2017 | 100.00 | 00007280288405 | VANEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CESTA BÁSICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 11/07/2017 | 100.00 | 00005064314442 | ANA MARIA LIMA CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CESTA BÁSICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 11/07/2017 | 100.00 | 00005114973428 | TELMA CARMEM DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CESTA BÁSICA A POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 11/07/2017 | 70.00 | 00009664256420 | ELIANE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 11/07/2017 | 100.00 | 00008514018485 | ADRIANA JENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003124 | 11/07/2017 | 165.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG , DESTINADO AO SCFV - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 12/07/2017 | 100.00 | 00009301532433 | JUCILEIDE CANDIDO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 12/07/2017 | 100.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 12/07/2017 | 100.00 | 00013431930441 | VANUSA VITORIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 12/07/2017 | 150.00 | 00001177319438 | ROSANGELA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 12/07/2017 | 100.00 | 00050517007134 | GLORIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003144 | 12/07/2017 | 150.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GÁS DE 13 KG DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00007368936445 | EMERSON BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE TRATORISTA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003146 | 12/07/2017 | 2534.12 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( AMORTECEDOR , MOLA TERCEIRA , MOLA QUARTA, MOLA QUINTA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA OGE 0137. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003147 | 12/07/2017 | 1124.72 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( FILTROS DE AR, FILTROS DE OLÉO E COMBUSTÍVEL, UNHAS DAS CONCHAS DIANTEIRAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 12/07/2017 | 470.00 | 04604876000106 | ALUISIO CALÇADOS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL DESTINADAS A PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 12/07/2017 | 100.00 | 04604876000106 | ALUISIO CALÇADOS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOLA DE FUTEBOL DESTINADA A PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 12/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À A.R.T - REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE RUAS NA COMUNIDADE DE CAMPINOTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0003140 | 12/07/2017 | 5500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003143 | 12/07/2017 | 150.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GÁS DE 13 KG DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003148 | 12/07/2017 | 3481.63 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ABRAÇADEIRA DE FEIXO DE MOLAS; AMOTECEDORE; BOMBA, FILTROS DE AR E DE OLEO E OLEOS)), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGC 6249. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0003149 | 12/07/2017 | 6000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA Á CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 13/07/2017 | 10991.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 13/07/2017 | 11944.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 13/07/2017 | 24000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 13/07/2017 | 937.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 13/07/2017 | 198402.81 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 13/07/2017 | 60492.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÂO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 13/07/2017 | 46193.53 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÂO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 13/07/2017 | 162989.55 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - E.I , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 13/07/2017 | 602056.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%- E.F , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de qualidade para todos | Manutenção do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 13/07/2017 | 5805.89 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EJA , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003201 | 13/07/2017 | 6534.80 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (OLÉO DE TRANSMISSÃO; OLÉO DE MOTOR; INTERRUPTOR; CATRACA; PARABRISA; PARAFUSO; DISCO TACOGRAFO; LONA DE FREIO, FILTRO DE AR E OLÉO E COMBUSTÍVEL; MOLA 7 E CILINDRO DE RODA TRASEIRO) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003202 | 13/07/2017 | 1903.35 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÊCANICA GERAL (MÃO DE OBRA), SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 13/07/2017 | 1450.00 | 00003161832450 | IOZEIAS DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO NA ESCOLA IRMÃO DAMIÃO , ESCOLA JOSÉ BENEDITO DE LIMA, ESCOLA ROSA AMÉLIA E ESCOLA CRIANÇA FELIZ. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 13/07/2017 | 300.00 | 00017690250491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE FOGÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BENEDITO DE LIMA- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 13/07/2017 | 15073.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÂO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 13/07/2017 | 39118.48 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÂO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 13/07/2017 | 700.00 | 00000077922476 | CLORIS JUVINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM SALÃO E USO DA PISCINA NO DIA 18 DE JULHO, PARA REALIZAÇÃO DE FESTA PARA OS USUÁRIOS DO C.A.P.S, LOCALIZADO NA AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 13/07/2017 | 180.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL , REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL , PARA USUÁRIAS DO SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 13/07/2017 | 16279.13 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 13/07/2017 | 3145.04 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 13/07/2017 | 177043.15 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 13/07/2017 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 13/07/2017 | 5303.36 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 13/07/2017 | 37805.09 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 13/07/2017 | 3288.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS No AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 13/07/2017 | 109124.58 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 13/07/2017 | 75100.82 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G S F- EQUIPES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 13/07/2017 | 113349.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G S F- EQUIPES , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 13/07/2017 | 4746.64 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G S F - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 13/07/2017 | 79005.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G S F - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 13/07/2017 | 6344.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 13/07/2017 | 16478.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 13/07/2017 | 48936.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 13/07/2017 | 67162.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOsPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 13/07/2017 | 1760.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 13/07/2017 | 23316.10 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 13/07/2017 | 13235.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 13/07/2017 | 2200.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, PARA USO CORRETO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO ESUS- AB, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0003208 | 13/07/2017 | 120.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0003209 | 13/07/2017 | 218.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 13/07/2017 | 3700.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES-SANDRO LUIS ARAUJO ALVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTNADO AO PSF DO AMARAGI. SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 13/07/2017 | 1000.00 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATÓRIOS DOS INDICADORES DO PMAQ , DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO , SERVIÇOS DE ACESSORIA NOS RELATÓRIOS QUADRIMESTRES, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS DADOS DA SAÚDE JUNTO AO MS - DATASUS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003213 | 13/07/2017 | 1074.60 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO CAPS - SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003214 | 13/07/2017 | 1656.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA O CAPS , REFERENTE AO MÊS DE JULHO , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003216 | 13/07/2017 | 4482.15 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 13/07/2017 | 1427.99 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 13/07/2017 | 0.79 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 50042-4 - ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 13/07/2017 | 170.26 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 501206-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 13/07/2017 | 300.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 501206-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 13/07/2017 | 14330.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 13/07/2017 | 15432.96 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 13/07/2017 | 16850.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 13/07/2017 | 103174.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 13/07/2017 | 12546.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 13/07/2017 | 16916.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 13/07/2017 | 4000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 13/07/2017 | 14143.01 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 13/07/2017 | 437.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017 E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 13/07/2017 | 6387.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 13/07/2017 | 17783.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 13/07/2017 | 40358.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 13/07/2017 | 1200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S, REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 13/07/2017 | 3600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S, REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 13/07/2017 | 160.00 | 00000997083450 | Cristiane Cavalcanti Costa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á 2 (DUAS) DIÁRIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA PARA O FMAS E FINANCIAMENTO DO SUAS , EM JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003204 | 13/07/2017 | 1550.75 | 10279041000112 | COMERCIAL DE ALIMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS , DESTINADOS AO PRGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003212 | 13/07/2017 | 279.50 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003215 | 13/07/2017 | 3908.90 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(CARNES) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003222 | 14/07/2017 | 1310.09 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003224 | 14/07/2017 | 8525.55 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003230 | 14/07/2017 | 896.69 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003231 | 14/07/2017 | 391.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 14/07/2017 | 2565.00 | 20202084000153 | MIRTES BRANDAO MUNIZ DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICAÇÃO DE PLACAS DE VIDROS MEDINDO 20 X 30 E MEDALHAS CONFECCIONADAS EM AGRILICO PERSONALIZADOS, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- ATRAVES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 14/07/2017 | 685.00 | 00020382863453 | GERALDO MONTEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA XI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 14/07/2017 | 346.57 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO MOTO PLACA NQC 5945 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 14/07/2017 | 321.09 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , UC Nº 4/88382-7 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 14/07/2017 | 87.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF MONTE ALEGRE , UC Nº 4/201183-1 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003253 | 14/07/2017 | 538.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -02 ESTABILIZADORES , OS QUAIS SERÃO DESTINADOS PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003254 | 14/07/2017 | 556.00 | 10279041000112 | COMERCIAL DE ALIMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, MATERIAIS DIVERSOS E DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PRGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 14/07/2017 | 73.80 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TELEFONIA FIXA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 14/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR ,MATRICULA Nº 16805950, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 14/07/2017 | 937.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 14/07/2017 | 937.00 | 00011552850420 | DENILSA DE OLIVEIRA EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 14/07/2017 | 937.00 | 00011889301418 | FERNANDA BEZERRA VENÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 14/07/2017 | 937.00 | 00008540061414 | GABRIELA GONÇALVES DE VÉRAS RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 14/07/2017 | 937.00 | 00070179161407 | JOYCE MIKAELLY DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 14/07/2017 | 937.00 | 00009444576493 | KELIANA SANTOS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 14/07/2017 | 937.00 | 00011322106401 | MARIA CAROLINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 14/07/2017 | 937.00 | 00070215092430 | PALOMA IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 14/07/2017 | 937.00 | 00012918311421 | SHEILA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 14/07/2017 | 937.00 | 00070218252420 | TATIANE RAYANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 14/07/2017 | 937.00 | 00013237570826 | LUCIA MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 14/07/2017 | 937.00 | 00006972523451 | REJANE SANTOS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA DE USUÁRIOS PARA PROGRAMA PETI , VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 14/07/2017 | 937.00 | 00006441449471 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE COMPUTAÇÃO , DESTINADOS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 14/07/2017 | 937.00 | 00084067110430 | ALBA LUCIA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE TEATRO, DESTINADO AOS USUÁRIOS DO S.C.F.V. - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 14/07/2017 | 937.00 | 00006734172473 | MARIA JOSE AMARO DE FARIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 14/07/2017 | 820.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE MÚSICA, PARA OS USUÁRIOS DO S.C.F.V. - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 14/07/2017 | 1000.00 | 00002168981450 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE PINTURA , DESTINADOS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 14/07/2017 | 937.00 | 00002083441443 | MARIA DAS DORES ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE CORTE E COSTURA , DESTINADOS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003282 | 14/07/2017 | 357.20 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( TAMBOR DE FREIO, CABO ACELERADOR, JG DE JUNTA , VALVULAS, MANGOTES, JUNTAS , RETENTOR , CAMISA DO MOTOR E COMANDO ESCAPE) PARA O VÉICULO DUCATO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003283 | 14/07/2017 | 764.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÊCANICA GERAL (MÃO DE OBRA), SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PARTE ELETRICA E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO DUCATO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 14/07/2017 | 70.00 | 00003286314420 | FABIANA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE Á 1 (UMA) DIÁRIA, PARA COORDEENADORA DO CREAS, COM DESTINO Á JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA : ENTRE A REALIDADE E AS DIRETRIZES, NA UFPB EM JOÃO PESSOA - PB NOS DIA 19/07/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0003258 | 14/07/2017 | 610.00 | 00001054928410 | JOEDSON DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGE 6707; MÁQUINA CARREGADEIRA E MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003284 | 14/07/2017 | 2921.91 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÊCANICA GERAL (MÃO DE OBRA), SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PARTE ELETRICA E SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TORNO E SOLDA O NA MÁQUINA -PESADA TIPO TRATOR- SECRETARIA DE AGRICULTURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 14/07/2017 | 346.57 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO MOTO PLACA NQC 8995 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 14/07/2017 | 22200.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÈDIOS PÙBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 14/07/2017 | 346.57 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO MOTO PLACA NQC 9175 - SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003217 | 14/07/2017 | 297.13 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ( HORTIFRUTI) DESTINADOS AO CAPS , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003218 | 14/07/2017 | 785.72 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS( HORTIFRUTI) , DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003219 | 14/07/2017 | 2045.80 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, OVOS E PEIXES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003223 | 14/07/2017 | 637.20 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES, DESTINADOS AOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003227 | 14/07/2017 | 3868.22 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003232 | 14/07/2017 | 333.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003233 | 14/07/2017 | 457.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DESTINADAS Á 10UBSF E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 14/07/2017 | 144.90 | 26405052000131 | L E M PRODUTOS DE LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDES E AVENTAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO- ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0003238 | 14/07/2017 | 5010.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 14/07/2017 | 2000.00 | 00016095510449 | GUSTAVO ADOLFO DE PACE TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE DIGITAÇÃO DOS EXAMES DO LABORATORIO LOCALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 14/07/2017 | 50.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL , UC Nº 4/228314-1 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 14/07/2017 | 37.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF MONTE ALEGRE ,MATRICULA Nº 69471266 , DURANTE O MÊS JULHO DE DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0003251 | 14/07/2017 | 12489.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 14/07/2017 | 1000.00 | 00002474089489 | ANTONIO DE PÁDUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO HOSPITAL MUNICIPAL, SENDO AUTOCLAVE DE BARREIRA , ASPIRADORES CIRÚRGICOS E BISTURI ELÉTRICO .SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003281 | 14/07/2017 | 877.29 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BICO INJETOR , CABO DE FREIO, CABO DE VELA; IMPULSOR DE PARTIDA, MANGUEIRA DE FRIO; VALAVULA E VELA DE IGNIÇÃO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI 8497 - SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003285 | 14/07/2017 | 2039.93 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUIIÇÃO DE PEÇAS ( TAMBOR DE FREIO; CABO ACELERADOR; IMPULSOR DE PARTIDA; VALAVULA, SENSOR; SONDA LAMBDA; INDUZIDO , BICO INJETOR , CABO DE VELA , TERMINAL DE DIREÇÃO E COXIM DO AMORTECEDOR) DO FIAT UNO - SECRETARIA DE AAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003287 | 14/07/2017 | 688.02 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÊCANICA GERAL (MÃO DE OBRA), SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PARTE ELETRICA NO VEÍCULO FIAT UNO SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 14/07/2017 | 7900.00 | 09139551000296 | SEBRAE -SERVICO DE APOIO A PEQ.EMPRESAS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INSTRUTORIA /CONSULTORIA, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0003250 | 14/07/2017 | 4500.00 | 00005140577429 | FILIPE ARAUJO REUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA PERANTE A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 00008/2017- CPL -REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003221 | 14/07/2017 | 2977.70 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 14/07/2017 | 445.00 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA-GERLANY ANDRADDE FA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DE ENTRADA E SAÍDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS, LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINOTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003226 | 14/07/2017 | 13500.21 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003228 | 14/07/2017 | 5915.79 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES IRMÃO DAMIÃO, ALZIRA COUTINHO E DEJANIRA AMÉLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003229 | 14/07/2017 | 9314.27 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003234 | 14/07/2017 | 3128.05 | 00073871028487 | IVANILSON SOUTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003235 | 14/07/2017 | 2601.00 | 00073871028487 | IVANILSON SOUTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 14/07/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOT 4705 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0003255 | 14/07/2017 | 960.00 | 00001054928410 | JOEDSON DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS TIPOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OEY 3863 ; NQE 1537 ;NPX 4853; OEY 3852; MOT 4705 E QFF 9067 - LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003270 | 14/07/2017 | 2460.85 | 00004279625794 | MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES D REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003276 | 14/07/2017 | 2362.50 | 00009770052400 | PAULINA DE MOURA SILVA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003277 | 14/07/2017 | 954.00 | 00000363611789 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003280 | 14/07/2017 | 1620.00 | 00028862872453 | JOSE DE ARIMATEIA CARLOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI , DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CREHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003288 | 14/07/2017 | 5067.09 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS ( ROLAMENTOS; PINO; LONA DE FREIO; MOLAS; PIVO DE SUSPENSÃO; PARAFUSOS, DISCO TACÓGRAFO; EMBUCHAMENTO;CATRACA DE FREIO; REPARO DE VÁLVULA) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003289 | 18/07/2017 | 1610.57 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÊCANICA GERAL (MÃO DE OBRA), SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLA VW - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 18/07/2017 | 13308.44 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 18/07/2017 | 206.14 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 18/07/2017 | 7.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TELEFONE N° (83) 3366-2195, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 18/07/2017 | 30344.44 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,SEC. DE INFRAESTRUTURA, SEC. DE FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, SEC. DE AÇÃO SOCIAL E ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 18/07/2017 | 4232.09 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 18/07/2017 | 15377.04 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS, HOSPITAL E C.E.O, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 18/07/2017 | 18279.19 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO A C S, GSF-EQUIPES, GSF- SAÚDE BUCAL E NASF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 18/07/2017 | 2655.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 59 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, PARA USUÁRIAS DOS SUS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 18/07/2017 | 224.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO, TELEFONE N° (83) 3366-1990, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 18/07/2017 | 135.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA REALIZADA MENSALMENTE EM CARROS PIPAS PARA AVERIQUAÇÃO DA QUALIDADE ÁGUA DOS MESMOS, CONFORME MATRICULA DE Nº 1680106-7, OS QUAIS SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. GUIA 103667 ( 1/1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 18/07/2017 | 142.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA E ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO. GUIA 103665(1/1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 18/07/2017 | 84.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TELEFONE N° (83) 3366-1372, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 18/07/2017 | 357.20 | 10695368000175 | JTA DE L.PEREIRRA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO ( IMPRESSÃOO DE BANNER E FAIXAS EM IMPRESSÃO DIGITAL) DESTINADO À CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003295 | 18/07/2017 | 900.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE IMPRESSOS PESONALIZADOS DESTINADOS À CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 18/07/2017 | 157.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO, RUA FRANCISCO MARIANO Nº 125- CENTRO , UC Nº 4/145921-3,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 18/07/2017 | 792.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.R.E.A.S, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 18/07/2017 | 264.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.R.A.S, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 18/07/2017 | 370.00 | 00078999014487 | MARIA EDIONE BRASILEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO DE SALGADOS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 18/07/2017 | 700.00 | 00061018791434 | EDNLADO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A O SERVIÇO DE GARÇON NA XI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL RELAIZADA NO CENTRO DE EVENTOS MARISTA NA DATA DE 27 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 18/07/2017 | 700.00 | 00010298132486 | MARIA MANUELA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DA XI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA NA DATA DE 7 DE JULHO DE 2017, REALIZADA NO CENTRO DE EVENTOS MARISTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 18/07/2017 | 95.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TELEFONE N° (83) 3366-1998, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 24/07/2017 | 244.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO CREAS, TELEFONE N° (83) 191-1463, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 24/07/2017 | 142.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TELEFONE N° (83) 191-1465, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 24/07/2017 | 478.93 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 25/07/2017 | 5222.74 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 25/07/2017 | 0.05 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003316 | 25/07/2017 | 1637.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0003315 | 25/07/2017 | 47.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL -SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 27/07/2017 | 1609.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PSF SÃO JOSÉ; POSTO DE SAÚDE MANOEL JACOME E HOSPITAL GERAL ANA MARIA COUTINHO RA MALHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003323 | 27/07/2017 | 797.50 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , DESTINADO AO SHOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003324 | 27/07/2017 | 2067.05 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 27/07/2017 | 2200.00 | 00070079292496 | ISMAEL CRISTIANO MOURA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 05 GRADES DE JANELAS,02 GRADES DE PORTAS E UM PORTÃO GRADEADO DE SEGURANÇA PARA UM COMPRESSOR ODONTOLOGICO DA UBSF DA COMUNIDADE DE PAI DOMINGOS- ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 27/07/2017 | 300.00 | 00070079292496 | ISMAEL CRISTIANO MOURA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTÃO GRADEADO DESTINADOA UBSF DA COMUNIDADE DO ALVINHO- ATRAVES DE SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 27/07/2017 | 1250.00 | 18919675000102 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA DE CADEIRAS DESTINADAS À ESCOLA MUNICIPAL IRMÃO DAMIÃO- SCERETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 27/07/2017 | 3185.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NAS ESOLA MUNICIPAIS ( EMEF FREI MANFREDO; GE OTAVIANO PEQUENO ; EMEFIF MACHADO DE ASSIS; CRECHE ESCOLAR IRMÃO DAMIÃO; EMEI DÃO SEBASTIÃO ; EMEF IZBEL VIEIRA DE ANDRADE) DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003322 | 27/07/2017 | 1971.46 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , DESTINADOs AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0003325 | 27/07/2017 | 1208.95 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINTE , DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 27/07/2017 | 15037.04 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A 20 PARCELA, CONFORME DARF 07.17.17209.0217486-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0003327 | 27/07/2017 | 759.90 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 27/07/2017 | 4000.00 | 00070079292496 | ISMAEL CRISTIANO MOURA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TRAVES DESTINADAS A DOIS CAMPOS ESPORTIVOS SITUADOS NO SÍTIO CUMBE E UM PORTÃO GRADEADO DESTINADO A PROTEÇÃO DO ACESSO DO ESTADIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/07/2017 | 3550.00 | 00092968040430 | JUSSIEU DINIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE LAGOA SECA , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 28/07/2017 | 7168.97 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003369 | 28/07/2017 | 5150.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS PARA O TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSON -SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 28/07/2017 | 2.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÂO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 28/07/2017 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/07/2017 | 1400.00 | 00064566056449 | JOAILTON DE PAULA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) PARES DE LLUVAS EM RASPA DE COURO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/07/2017 | 105.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA N° 3366-1225, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/07/2017 | 63.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, TELEFONE N° (83) 3366-1988, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 28/07/2017 | 3600.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE DE MULK DURANTE A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 28/07/2017 | 937.00 | 00033861641453 | JOSAFÁ COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATTO DOS SERVIÇOS DE MONITOR NA OFICINA DE FUTEBOL, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/07/2017 | 80.00 | 00000997083450 | Cristiane Cavalcanti Costa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á 1 (UMA) DIÁRIA COM FINALIDADE DO SEMINÁRIO CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA: ENTRE A REALIDADE E AS DIRETRIZES , NA UFPB EM JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/07/2017 | 1500.00 | 00004277315429 | ANDRICIA COSTA FRANCISCA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM EVENTOS REALIZADOS NA XI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL REALIIZADA NO CENTRO DE EVENTOS MARISTA NA DATA DE 27 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/07/2017 | 357.20 | 10695368000175 | JTA DE L.PEREIRRA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO EM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA EM ALTA DEFINIÇÃO PARA O SCFV- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/07/2017 | 937.00 | 00002081939444 | LENICE DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA DE USUARIOS PARA O PROGRAMA PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/07/2017 | 937.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE PINTURA NO S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS , VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/07/2017 | 820.00 | 00008891679402 | SEVERINO COELHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE NATAÇÃO, PARA OS USUÁRIOS DO S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 28/07/2017 | 1300.00 | 00014984950790 | RHAYANA FERREIRA DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE DOBRADURA COM OS USUÁRIOS DA PROTEÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 28/07/2017 | 650.00 | 15668375000100 | NEUMA AGRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE 06 CHAMADAS (SPOTS) PARA VEICULAÇÃO EM CARRO VOLANTE COM CRONOGRAMA DE RECADASTRAMENTO DP PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA A ZONA URBANA DE LAGOA SECA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003365 | 28/07/2017 | 3634.70 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003366 | 28/07/2017 | 5958.64 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003371 | 28/07/2017 | 1744.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU COM CÂMARA, MONTAGENS E VULCANIZAÇÃO REALIZADOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS: UNO MILLE DE PLACA NPX 1099 E UNO DE PLACA OGD 2118, Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 28/07/2017 | 500.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 18.435-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 28/07/2017 | 523.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFZ 6895 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003339 | 28/07/2017 | 918.33 | 00051865572420 | OSVALDO MOURA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003340 | 28/07/2017 | 2587.50 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE HOSTIFRUTI DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003341 | 28/07/2017 | 1890.00 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/07/2017 | 25611.91 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/07/2017 | 16000.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% EI , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de qualidade para todos | Manutenção do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/07/2017 | 835.30 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% EJA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003358 | 28/07/2017 | 4090.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003342 | 28/07/2017 | 5100.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EQUIPE DE LICITAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/07/2017 | 135.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR , UC Nº 4/87851-2 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/07/2017 | 63.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA JUNTA MILITAR, TELEFONE N° (83) 3366-7525, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003357 | 28/07/2017 | 2323.64 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/07/2017 | 1000.00 | 00009309986425 | WELTON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (GABINETE) PARA A UNIDADE DE SÁUDE DE PAI DOMINGOS- SECRETARIA DE SÁUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 28/07/2017 | 7913.02 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS- SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/07/2017 | 1543.99 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PRESTADOS EM DIVERSOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/07/2017 | 84.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO CAPS, TELEFONE N° (83) 3366-1055, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/07/2017 | 76.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO SESST, TELEFONE N° 3366-2016, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/07/2017 | 202.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE, TELEFONE N° (83) 186-5414, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/07/2017 | 63.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE, TELEFONE N° (83) 3366-1997, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003370 | 28/07/2017 | 2130.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA OGE 1899 E PRISMA OFA 5709. SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/07/2017 | 3666.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANSPORTE , TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. SERVIÇO REALIZADO NOHOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO- SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/07/2017 | 2730.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANSPORTE , TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. SERVIÇO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO- SECRETARIA DE SAÚDE.REFERENTE AO M~ES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/07/2017 | 2900.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPROSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003375 | 28/07/2017 | 5000.00 | 00002414580488 | FABRICIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, 4X4, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, ANO/MODELO 2014, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE TRANSPORTE DE CINCO PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 31/07/2017 | 937.00 | 00008186409440 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE FLAUTA, VIOLÃO E TECLADO PARA FORMAÇÃO DE ORQUESTRA COM OS USUÁRIOS DO SCFV , VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 31/07/2017 | 700.00 | 00012061675484 | DANIELY RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA DE USUÁRIOS PARA O PROGRAMA PETI, SENDO VINCULADA À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 31/07/2017 | 800.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0003378 | 31/07/2017 | 1500.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADM PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZAÇÃO DO CAUC/SIAFI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/07/2017 | 500.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10152-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0003384 | 01/08/2017 | 2390.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO NO MÊS DE JULHO DE 2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantação, Recuperação de Calçamentos Paralelepípedos/Zona Urbana e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003396 | 01/08/2017 | 50623.32 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2017. | 00012017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/08/2017 | 1760.00 | 00050456342400 | WANDEMBERG ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO, DURANTE A 2ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL , NO DIA 06 DE AGOSTO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/08/2017 | 400.00 | 00006875096455 | DANNYLO DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O CONSELHEIRO TITULAR DANNYLO DEMETRIO PARA PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO INTERESTADUAL SOBRE O SISTEMA DE GRANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRINAÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE NOVA CRU -RN , NOS DIAS 03,04,05 E 06 DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/08/2017 | 70.00 | 26390184000137 | CIFOP- CENTRO INTEGRADO DE FORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DO VI SEMINÁRIO INTERESTADUAL - SOBRE O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES , NA CIDADE DE NOVA CRUZ , PARA O CONSELHEIRO TUTELAR DANNYLO DEMETRIO CABRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/08/2017 | 120.00 | 00014984950790 | RHAYANA FERREIRA DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À 02(DUAS) DIÁRIAS COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CAPACITASUAS , REALIZADO NO HOTEL NETUANAH EM JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/08/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE EMILY LOHANNY DA SILVA NASCIMENTO , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/08/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME RESSONANCIA MAGNETICA CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA SALETE BEZERRA LIMA , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0003397 | 01/08/2017 | 2530.00 | 00007687933435 | THIAGO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VÉICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPU - 5075/PB,COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, Á DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE DA CHÃ DO MARINHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DELOCAR-SE DA COMUNIDADE CHÁ DO MARINHO PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA.DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003385 | 01/08/2017 | 1700.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES , IMPRESSORAS E DEMIAS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DESTE EDILIDADE NO PÉRIODO DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/08/2017 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. REFERENTE AO CRÉDITO 477416. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003387 | 01/08/2017 | 1162.90 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LÁCTEAS (SABORES) , DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003389 | 01/08/2017 | 5269.20 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA; PINO PASTILHA; MOLAS; PIVO DA SUSPENSÃO; DISCO TACÓGRAFO; EMBUCHAMENTO, RETENTOR ) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003390 | 01/08/2017 | 2114.46 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÊCANICA GERAL (MÃO DE OBRA), SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PARTE ELETRICA E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003391 | 01/08/2017 | 1699.10 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃ DE PEÇAS ( BATERIA ) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/08/2017 | 47.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PONTO DE LEITURA , UC Nº 4/88713-3 , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA ,MATRICULA Nº16800753 , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003400 | 02/08/2017 | 1862.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003401 | 02/08/2017 | 3724.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003403 | 02/08/2017 | 2754.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( PROTETOR ARO; PNEU, CÂMARAS DE AR) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003406 | 02/08/2017 | 49.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003404 | 02/08/2017 | 105.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UNIDADES DE CARGAS DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003398 | 02/08/2017 | 1020.00 | 00007559460496 | DIEGO ALVES CARVALHO LEAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA MMQ 3462/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE ALMEIDA I E II EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE ALMEIDA I E II PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE E VERSA.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003399 | 02/08/2017 | 637.58 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( COIFA;OLEO DE MOTOR; MANHUEIRA; BUCHAS; CABO DE EMBREAGEM; ROLAMENTOS) PARA O VEÍCULO FIAT STRADA - SECRETARIA DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003402 | 02/08/2017 | 177.34 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÊCANICA GERAL (MÃO DE OBRA) NO VEÍCULO FIAT STRADA -SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003407 | 02/08/2017 | 21.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS- SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003408 | 02/08/2017 | 133.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE MANOEL JÁCOME - SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003409 | 02/08/2017 | 350.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003410 | 02/08/2017 | 259.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 37 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS - SECRETARIA DE SÁUDE , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003411 | 02/08/2017 | 56.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 008 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PETI- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003412 | 02/08/2017 | 910.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 130 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 02/08/2017 | 142.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TELEFONE N° (83) 191-1465, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 02/08/2017 | 141.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO CRAS, TELEFONE 191-1466, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 02/08/2017 | 230.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO CREAS, TELEFONE N° (83) 191-1463, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 02/08/2017 | 5.24 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TELEFONIA FIXA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0003417 | 02/08/2017 | 1700.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL , SITUADO NA RUA AMÉRICO PORTO , Nº 148/ B , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003405 | 02/08/2017 | 112.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 UNIDADES DE CARGAS DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 03/08/2017 | 50.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC Nº 4/87707-6 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 03/08/2017 | 13.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC Nº 4/248532-4 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0003465 | 03/08/2017 | 1500.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO OTAVIANO PEQUENO ,179 , CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 03/08/2017 | 1100.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO Nº 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0003454 | 03/08/2017 | 2000.00 | 00002641670402 | LENILDO FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL , SITUADO NA RUA JOSÉ CAETANO DE ANDRADE , 522, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ENSAIO DA BANDA FANFARRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0003458 | 03/08/2017 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA JÚLIO MARANHÃO, 128 , CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000352017 | 0003419 | 03/08/2017 | 1600.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA,1148 , MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NÚCLEO I, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 03/08/2017 | 1400.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA,156, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000392017 | 0003423 | 03/08/2017 | 1000.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA Nº 170, BAIRRO DO ANACLETO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 03/08/2017 | 1100.00 | 10847382001623 | UNBEC-CENTRO DE FORM. PARA EDUCADORES MA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DO CENTRO DE EVENTOS MARISTA, PARA REALIZAÇÃO DA XI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SE REALIZOU NO DIA 27 DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 03/08/2017 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA VILA FLORESTAL, S/N, ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO Á HABITAÇÃO SOCIAL DE FAMÍLIA CARENTE DO SR. MANOEL QUIRINO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 03/08/2017 | 63.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O C.R.A.S , UC Nº 4/88741-4 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 03/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO CRAS ,MATRICULA Nº16804201 , DURANTE O MÊS DE DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 03/08/2017 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO ,125 - CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO Á HABITAÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212017 | 0003447 | 03/08/2017 | 1400.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 297 , CENTRO - MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTNADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE ARTESANATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 03/08/2017 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ CAETANO DE ANDRADE ,227 A , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMÍLIA, POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTARSITUADA EM ARÉA DE RISCO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0003461 | 03/08/2017 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA , 210- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 03/08/2017 | 650.00 | 15668375000100 | NEUMA AGRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE 06 CHAMADAS (SPOTS) PARA VEICULAÇÃO EM CARRO VOLANTE COM CRONOGRAMA DE RECADASTRAMENTO DP PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA A ZONA URBANA DE LAGOA SECA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 03/08/2017 | 400.00 | 00004573458450 | JOSE CORREIA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA AQUILINO GONÇALVES Nº 171- CENTRO , LAGOA SECA, DESTINADO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL , TENDO COM BENEFICIÁRIO (A) LUANA DA SILVA COSTA , CPF: 083.041.544-04 , EM CONFORMIDADE COM AUTOS DA MEDIDA PROTETIVA Nº 0000912-48.2015.815.0011, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000362017 | 0003418 | 03/08/2017 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA IRMÃO ADOLFO ,101 , MONTE ALEGRE NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA DO MONTE ALEGRE, REFERNETE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 03/08/2017 | 1100.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, QUATRO PORTAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE CUMBE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CUMBE PARA OS MUNICÍPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003422 | 03/08/2017 | 900.00 | 00007201659464 | LEANDRO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS , PLACA AQD 6351/ PR, PARA TRANPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAU FERRO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICO CONTINUO QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAU FERRO PARA O MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 03/08/2017 | 1500.00 | 00009147733489 | RAFAEL ARAUJO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS, EM BOAS CONDIÇÕES DE USO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAU FERRO EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAU FERRO PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE (VICE E VERSA) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003434 | 03/08/2017 | 1000.00 | 00003287802437 | JOSEILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA QFK 0534/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO ALVINHO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOSMÉDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO ALVINHO PARA OS MUNICÍPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003435 | 03/08/2017 | 4615.04 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003436 | 03/08/2017 | 3384.20 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS ÁS UBS DO MUNICIPIO -SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0003439 | 03/08/2017 | 1800.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO,177 BAIRRO BELA VISTA, LAGOA SECA - PB , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0003443 | 03/08/2017 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA ANDRÉ TERTO COSTA, 20- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A VIGILÂNCIA AMBIENTAL SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 03/08/2017 | 120.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 2 (DUAS ) DIÁRIAS COM FINALIDADE DE CONDUZIR OS PARTICIPANTES DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER REALIZADO EM JOÃO PESSOA -PB, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 03/08/2017 | 60.00 | 00002718132450 | MERIVANIA ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GERENCIA OPERACIONAL DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE/ SES -PB PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS AO E-SUS E PMAQ, NO DIA 26/07 DE 2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 03/08/2017 | 60.00 | 00002444914457 | IRILENE SORAYA BARBOSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GERENCIA OPERACIONAL DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE/ SES -PB PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS AO E-SUS E PMAQ, NO DIA 26/07 DE 2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 03/08/2017 | 60.00 | 00005855833402 | MICHELLE RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GERENCIA OPERACIONAL DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE/ SES -PB PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS AO E-SUS E PMAQ, NO DIA 26/07 DE 2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0003457 | 03/08/2017 | 78.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA DE SÁUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 03/08/2017 | 60.00 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GERENCIA OPERACIONAL DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE/ SES -PB PARA TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOS AO E-SUS E PMAQ, NO DIA 26/07 DE 2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 03/08/2017 | 2800.00 | 00010264091795 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBF'S E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DO MUNICIPIO- SECRETARIA DE SÁUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/08/2017 | 1000.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANCORA DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0003469 | 03/08/2017 | 1700.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDÃO - 196 BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003424 | 03/08/2017 | 1620.00 | 00009670200423 | RENATO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA QFK 0534/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003425 | 03/08/2017 | 1620.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA OFF 2006/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003426 | 03/08/2017 | 1620.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VÉICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFF 9764/PB, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TÁXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0003427 | 03/08/2017 | 1800.00 | 00076092607468 | Flavio Genuino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA S/N - ANACLETO, LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003428 | 03/08/2017 | 1620.00 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VÉICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA QFH 4586/PB , PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TÁXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003431 | 03/08/2017 | 1620.00 | 00004822209458 | JACINETE DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA PEW 6498/PB , PARA SERVIÇO DE TRANPORTE DE PASSAGEIROS (TÁXI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 03/08/2017 | 2000.00 | 00039656691415 | GILVANDRO PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE JERÔNIMO DA COSTA ,412 - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PRÉDIO PÚBLICO -LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 03/08/2017 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA CÍCERO FAUSTINO DA SILVA , 385 , CENTRO - MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A JUNTA MILITAR , INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0003445 | 03/08/2017 | 600.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA JOSÉ CAETANO DE ANDRADE, 246 - CENTRO , LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 03/08/2017 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NO SÍTIO CHÃ DO MARINHO, S/N, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHÃ DO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 03/08/2017 | 400.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ALVINHO S/N, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO À AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0003449 | 03/08/2017 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA JOSÉ JERÔNIMO DA COSTA ,191, CENTRO ,LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 03/08/2017 | 3600.00 | 17603134000108 | SAMUEL MÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MÁQUINAS DE LAVAR , DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003452 | 03/08/2017 | 6898.92 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( BATERIA; ABRAÇADEIRAS; MOLAS; EMBUCHAMENTO; CUIÇÃO DE FREIO ; BOMBA D'AGUA; BOMBA DE OLÉO) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW , SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003453 | 03/08/2017 | 2713.02 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÊCANICA GERAL (MÃO DE OBRA), SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PARTE ELETRICA E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0003464 | 03/08/2017 | 1500.00 | 00001971267406 | SUZANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA 15 DE AGOSTO - CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003479 | 04/08/2017 | 15424.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNÍPIO COMO TAMBÉM O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N° 00001.2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 04/08/2017 | 3476.26 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% EI , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 04/08/2017 | 74457.07 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% EF , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003473 | 04/08/2017 | 1620.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PLACA NQB 4967/PB, PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TÁXI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003474 | 04/08/2017 | 1620.00 | 00006194351438 | EDEVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, PLACA QFE 1475/PB, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA.DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 04/08/2017 | 140.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 (DUAS ) DIÁRIA PARA O SR° EDNALDO CORREIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA NO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTÍFICA E TRANSPORTAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE E RESOLVER PROBLEMAS PERTINENTES AO SETOR., NAS DATAS DE 26/07 E 09/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 04/08/2017 | 280.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, TELEFONE N° (83) 3366-1991,3366-1992,3366-1994, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 04/08/2017 | 147.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA NO POSTO DE SÁUDE MANOEL JÁCOME ( 3366-2288), DURANTE O MÊS DE JULHO /2017. SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 04/08/2017 | 1500.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE PALESTRA COM TÉCNICOS DO PETI , PARA APRIMORAMETO DE AÇÕE DE BUSCA ATIVA - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 04/08/2017 | 170.00 | 00008325651482 | CARLOS ALBERTO BARROS PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À DECORAÇÃO DO SCFV PARA REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE CORDEL : COM O TEMA TRABALHO INFANTIL, COM CRIANÇAS DO PETI -SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 04/08/2017 | 1200.00 | 00011144568455 | JOSÉ JEFFERSON DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE MONITOR NA OFICINA DE MÚSICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 04/08/2017 | 937.00 | 00009496968465 | ÉRIKA NATALIA DE MATOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE PALESTRANTE EDUCATIVA PARA GESTANTES E IDOSOS DA PROTEÇÃO BASICA EM DOIS ENCONTRO SEMANAIS COM CADA GRUPO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0003483 | 04/08/2017 | 1140.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO CORRIDO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0003484 | 04/08/2017 | 1455.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO CORRIDO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, VINCULADOS A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0003485 | 04/08/2017 | 1620.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO CORRIDO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 04/08/2017 | 6000.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EEMPENHA CORRESPODENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ( TROMPETE; TROMBONE; CAIXA GUERRA; ESTANTE DE PARTITURA; TIMBA; TALABARTE; PELE MUSIC, PELE LEITOSA; BAQUETA; COWBELL; PRATO MEDIUM; ESTANTE DE PRATO), PARA A BANDA FANFARRA - SECRETARIA DECULTURA, ESPORTES E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 04/08/2017 | 51.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ,MATRICULA Nº 16809815 , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0003486 | 04/08/2017 | 2610.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO CORRIDO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0003487 | 04/08/2017 | 300.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO CORRIDO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 07/08/2017 | 937.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL, PROCESSO DE Nº 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 07/08/2017 | 1405.50 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSÃO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 07/08/2017 | 1405.50 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSÃO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 07/08/2017 | 200.00 | 00078920086400 | PAULO FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O ATLETA : KAYO FERNANDO DOS SANTOS, PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 07/08/2017 | 700.00 | 00010335133428 | DAYVSON VICTOR ARAUJO ALBUQERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 1.320( MIL TREZENTOS E VINTE CARTEIRAS ) DE ATLETAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL LAGOASSEQUENSE DE FUTEBOL AMADOR -2017. SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 07/08/2017 | 100.00 | 00003243497426 | MARIA DAS NEVES LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA CESTA BÁSICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 07/08/2017 | 85.00 | 00005881533461 | MATILDE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 07/08/2017 | 100.00 | 00045114315404 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 07/08/2017 | 100.00 | 00006775216424 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 07/08/2017 | 120.00 | 00006650912492 | MARIA EUNICE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 07/08/2017 | 100.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 07/08/2017 | 100.00 | 00006734180492 | MARIA LUCIENE VICENTE DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 07/08/2017 | 70.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA CESTA BÁSICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 07/08/2017 | 100.00 | 00003290179427 | OSVALDO JACINTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA CESTA BÁSICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 07/08/2017 | 70.00 | 00008188320455 | JOCASTA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 07/08/2017 | 335.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEO 4T PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA NQC - 5945, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 07/08/2017 | 100.00 | 00032231660415 | EDILEUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA CESTA BÁSICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 07/08/2017 | 100.00 | 00004014370437 | LUZIA ANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 07/08/2017 | 100.00 | 00005236654408 | ANAMARIA GALDINO NUNES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 07/08/2017 | 100.00 | 00001584099496 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA CESTA BÁSICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 07/08/2017 | 100.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 07/08/2017 | 400.00 | 00006526492380 | FRANKLIN DA SILVA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO - AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 07/08/2017 | 100.00 | 00008856594498 | KALINE MARCELINO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 07/08/2017 | 150.00 | 00010312691424 | JESSICA VALESCA LUNA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA CONTA DE ENERGIA E ENERGIA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 07/08/2017 | 80.00 | 00002366695403 | MARIA IRAIDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 07/08/2017 | 200.00 | 00004179018446 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 07/08/2017 | 100.00 | 00016126882415 | JOSÉ GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 07/08/2017 | 100.00 | 00014399710489 | FERNANDA RAFAELA NEVES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 07/08/2017 | 100.00 | 00006709350428 | JULIANA MELO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO NATALIDADE , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 07/08/2017 | 65.00 | 00012644716454 | NELI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 07/08/2017 | 100.00 | 00007842571406 | SELMA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO NATALIDADE , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 07/08/2017 | 100.00 | 00070531177408 | SAVANA BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO NATALIDADE , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 07/08/2017 | 80.00 | 00020633963453 | PEDRO DA SILVA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 07/08/2017 | 100.00 | 00010106365452 | ANANCI ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 07/08/2017 | 100.00 | 00008290294433 | JOSE HERMANO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 07/08/2017 | 200.00 | 00007954447456 | STENIO HERBERT JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 07/08/2017 | 80.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003491 | 07/08/2017 | 1000.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO , COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADEMINEIRO (BAHIA) EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO (BAHIA) PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003493 | 07/08/2017 | 1000.00 | 00003328807454 | MARIA DO SOCORRO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VÉICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFY 4867/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICO CONTÍNUOS QUE NECESITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0003518 | 07/08/2017 | 3000.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO - FIAT / PÁLIO ELX FLEX ,ANO/MODELO 2009, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE CAMPINOTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CAMPINOTE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003532 | 07/08/2017 | 49.05 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A FRAMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003533 | 07/08/2017 | 307.06 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0003534 | 07/08/2017 | 212.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003535 | 07/08/2017 | 2358.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003536 | 07/08/2017 | 2010.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003490 | 07/08/2017 | 1620.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINÍMA DE CINCO PASSAGEIROS, FIAT/DOBLO PLACA NQB 6252, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS (PESSOAS) DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003492 | 07/08/2017 | 500.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENOAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REFRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 08/08/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL ,MATRICULA Nº 70239223, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 08/08/2017 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. REFERENTE AO CRÉDITO 479104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003563 | 08/08/2017 | 500.00 | 00005001054486 | ROMERIO DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO, DURANTE OMÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administração Geral | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 08/08/2017 | 7128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL , REFERENTES A AVISOS/ EDITAL/LICITAÇÕES /RATIFICAÇÃO E ADJUCAÇÃO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0003592 | 08/08/2017 | 242.00 | 10695368000175 | JTA DE L.PEREIRRA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO DE DE FAIXA EM ALTA RESOLUÇÃO, DESTINADA A DIVULGAÇÃO DA AUDIENCIA PÚBLICA DA LOA E PPA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003537 | 08/08/2017 | 891.23 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO/ ESGOTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DAS ESCOLAS CRIANÇA FELIZ, ANTÔNIO DEMÉTRIO CASSIANO , ESCOLA JOÃO LAURENTINO , MARIA DA GUIA E AMÉRICO PORTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0003548 | 08/08/2017 | 13000.00 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 5 ÔNIBUS E 3 VANS, DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO COMO TAMBÉM O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003551 | 08/08/2017 | 2759.33 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SENDO: UM NOTEBOOK-, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 08/08/2017 | 1387.50 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003558 | 08/08/2017 | 3700.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA A MERENDA DA PRÉ - ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003559 | 08/08/2017 | 1950.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA A MERENDA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0003564 | 08/08/2017 | 24136.00 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 5 ÔNIBUS E 3 VANS, DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO COMO TAMBÉM O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERÍODO DE 16 DIAS LETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME DESCRITIVO DE ROTAS ANEXAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Construção de Creche Pro-Infância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022016 | 0003568 | 08/08/2017 | 38387.76 | 08784356000175 | DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA REFERENTE Á 14ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ - INFÂNCIA , TIPO I , NA LOCALIDADE VILA FLORESTAL - LAGOA SECA /PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 005/2016, CONCORRÊNCIA 002/2016 E CONTRATO 9.2.0001/2016, DATA 21/09/2016. | 00022016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0003577 | 08/08/2017 | 965.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 13 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 20 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;15 REMANUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , EM ESCOLAS E CRECHES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 08/08/2017 | 87.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003589 | 08/08/2017 | 80.00 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 8 BOLOS DE DIVERSOS SABORES , DESTINADOS A REUNIÕES COM GESTORES ESCOLARES -ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003595 | 08/08/2017 | 4214.66 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( BOMBA DAGUA E CILINDROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO MICRO ÔNIBUS IVECO DE PLACA OGD 1386- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003596 | 08/08/2017 | 2799.72 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( FILTROS DE AR, FILTROS DE OLÉO E COMBUSTÍVEL, OLÉOS E ROLAMENTOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO MICRO ÔNIBUS IVECO DE PLACA OFC 1499- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003538 | 08/08/2017 | 416.69 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS UBSF BELA VISTA ,VILA FLORESTAL, INÁCIA LEAL E MANOEL JÁCOME , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 08/08/2017 | 76.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL ,MATRICULA Nº 70524327 , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003543 | 08/08/2017 | 573.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ( BATERIA PARA NOBREAK) , DESTINADOS ÀS UBSF- SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402017 | 0003557 | 08/08/2017 | 1700.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA EDNUNDO JERÔNIMO , 110- SÃO JOSÉ, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003560 | 08/08/2017 | 148.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA AOS USUÁRIOS DO CAPS - SECRETARIA DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003565 | 08/08/2017 | 1400.00 | 00001572291494 | JOSE LEANDRO SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VÉICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MANGUAPE EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICO CONTÍNUOS QUE NECESITAM DESLOCAR-SE DACOMUNIDADE MANGUAPE PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003566 | 08/08/2017 | 266.01 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÊCANICA GERAL (MÃO DE OBRA), NO VEÍCULO FIAT UNO, SECRETARIA DE SÁUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003567 | 08/08/2017 | 1000.00 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA MNV 0873/PB , COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE AMARAGI EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE AMARAGI PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003569 | 08/08/2017 | 1000.00 | 00003111363465 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMNUIDADE SOUZA EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE SOUZA PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003571 | 08/08/2017 | 1000.00 | 00007383889479 | EUDEMBERG COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FRETAMENTO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO FORD/FIESTA, PLACA NQH 3103/PB, COM CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE OITI EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTO MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE OITI PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 08/08/2017 | 899.80 | 00004087610403 | JOSIMAR ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS , PLACA NQH 4503/PB, PARA TRANPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADECONCEIÇÃO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICO CONTINUO QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CONCEIÇÃO PARA O MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003575 | 08/08/2017 | 466.30 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( MANGUEIRA; JUNTAS, PASTILHA DE FREIO; VALVULAS; BOMBA D'AGUA E VELA DE IGNIÇÃO), DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO- SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0003579 | 08/08/2017 | 572.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 6 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 17 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;11 REMANUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO LAGOA SECA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0003580 | 08/08/2017 | 618.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 6 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 18 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;14 REMANUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003585 | 08/08/2017 | 10999.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 08/08/2017 | 100.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AO EVENTO DE COMBATE AO VETOR DA DENGUE E ZIKA, REALIZADO PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE- ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003588 | 08/08/2017 | 110.00 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 11 BOLOS DE DIVERSOS SABORES , DESTINADOS A OFICINA DE ENFRENTAMENTO DO AEDES AEGYPTI PARA OS ACS E ACE NO DIA 03 DE AGOSTO - SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA SECA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003590 | 08/08/2017 | 714.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003598 | 08/08/2017 | 192.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 08/08/2017 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO LUCAS EMANUEL COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO NO IMIP EM RECIFE, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 08/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE ,MATRICULA Nº 69329877, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 08/08/2017 | 200.00 | 00051868334449 | MARCOS JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 08/08/2017 | 100.00 | 00004028539463 | MARINES DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 08/08/2017 | 100.00 | 00006274071458 | ETIENE PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 08/08/2017 | 200.00 | 00004779133424 | MARLENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA , PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS POR ESTÁ ATUALMENTE DESEMPREGADA , NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 08/08/2017 | 100.00 | 00008220102403 | LUCINEIDE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 08/08/2017 | 100.00 | 00005680206420 | MARIA BETANIA DEMETRIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 08/08/2017 | 100.00 | 00009794711411 | SUYENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 08/08/2017 | 100.00 | 00013389499423 | THAYNÁ CAROLINE LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO NATALIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 08/08/2017 | 100.00 | 00070698148444 | BRUNA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO NATALIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003561 | 08/08/2017 | 353.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO , DESTIANADA AOS USUÁRIOS DO SCFV- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003572 | 08/08/2017 | 372.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÊCANICA GERAL (MÃO DE OBRA), REALIZADO NO VEÍCULO DUCATO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003576 | 08/08/2017 | 1059.36 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( JG DE BIELA; LONA DE FREIO; ROLAMENTO. CORREIA DENTADA), PARA O VEÍCULO DUCATO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0003581 | 08/08/2017 | 527.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 05 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 17 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;11 REMANUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADOS AOS SCFV - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003591 | 08/08/2017 | 490.00 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 49 BOLOS DE DIVERSOS SABORES , DESTINADOS AOS EVENTOS: CHÁ DOS AVÓS NO DIA 01 DE AGOSTO, GRUPOS OPERATIVOS E XI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 26 DE JULHO- ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003547 | 08/08/2017 | 2713.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SENDO: 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL; 01 COMPUTADOR COMPLETO- SECRETARIA DE CULTURA , ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 08/08/2017 | 1179.90 | 04604876000106 | ALUISIO CALÇADOS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE CAMPO E VESTIMENTAS PADRÃO DE JOGO, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 08/08/2017 | 300.00 | 00012674704888 | JOÃO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO ATLETA JOÃO AMORIM DOS SANTOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 21ª MEIA MARATONA INTERNACIONAL QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 20/08 DE 2017 NO RIO DE JANEIRO, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA RECEBER ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003573 | 08/08/2017 | 2973.58 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÊCANICA GERAL EM MÁQUINA PESADA (MÃO DE OBRA), SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PARTE ELETRICA NA MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA -SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003578 | 08/08/2017 | 1341.84 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( LAMINA RETA) PARA A MÁQUINA MOTONIVELADORA- SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 08/08/2017 | 7355.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0801865-32.2003.815.0000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0003582 | 08/08/2017 | 864.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 12 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 18 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;12 REMANUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , PARA O SETOR DE CADASTRO E CONTABILIDADE - SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 08/08/2017 | 300.00 | 16567973000147 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS-CHICO DO C | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 14 CARIMBOS DIVERSOS, DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003539 | 08/08/2017 | 1710.40 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO/ ESGOTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TUBULAÇÃO DE REDE DE ESGOTO E BUEIROS DE DIVERSAS RUAS E ARTERIAS DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0003570 | 08/08/2017 | 25193.15 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO, LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB , DURANTE O MÊS DE JULHO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 08/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO CEMITÉRIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003608 | 09/08/2017 | 2500.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO - GM/MONTANA SPORT , PLCA DQJ 2273 , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003611 | 09/08/2017 | 2000.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO PICKUP UTILITÁRIA, ANO/MODELO 2010, PLACA MOQ 1630, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DPT. DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 09/08/2017 | 687.84 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA M2035DN PARA ATENDER A DEMANDA O SETOR DE CONTABILIDADE - SECRETARIA DE FINANÇAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL . SENDO R$ 300,00 REFERENTE A LOCAÇÃO E 1387,84 DE PAGINASEXCEDENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 09/08/2017 | 19349.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO, NA FORMA DA EC Nº 64/2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.855-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 09/08/2017 | 38698.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO, NA FORMA DA EC Nº 64/2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.855-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 09/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003637 | 09/08/2017 | 2000.00 | 00045106312434 | GEOVANA PORTO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO CAMINHONETE UTILITÁRIA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM AR CONDICIONADO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 09/08/2017 | 1760.00 | 00050456342400 | WANDEMBERG ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO, DURANTE A 3ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL , NO DIA 13 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003614 | 09/08/2017 | 155.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SENDO (ESTABILIZADOR; CAIXA DE SOM E CABO USB), DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0003613 | 09/08/2017 | 2000.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO 2010, COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, À GASOLINA/ÁLCOOL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE JULHO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003615 | 09/08/2017 | 151.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 09/08/2017 | 3000.00 | 25121027000163 | ALINE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS INFANTIS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003628 | 09/08/2017 | 4050.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE JULHO. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0003631 | 09/08/2017 | 600.75 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0003603 | 09/08/2017 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SALAS DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003609 | 09/08/2017 | 1000.00 | 00008307698464 | MARIA APARECIDA COSTA BEZERRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PLACA OEW 9950/PB, PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE ALVINHO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA . A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0003610 | 09/08/2017 | 1900.00 | 00091804060410 | DILMA MARIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MOD 2072/PB, COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS , PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 09/08/2017 | 1000.00 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATÓRIOS DOS INDICADORES DO PMAQ , DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO , SERVIÇOS DE ACESSORIA NOS RELATÓRIOS QUADRIMESTRES, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS DADOS DA SAÚDE JUNTO AO MS - DATASUS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0003629 | 09/08/2017 | 275.20 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003630 | 09/08/2017 | 1800.00 | 00098184849400 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO GOL, PLACA KGW 7830/PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL PARA OS MUNICÍPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003638 | 09/08/2017 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VÉICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514/PB, COM CONDUTOR , FICANDO A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 09/08/2017 | 2000.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE UM VÉICULO TIPO PASSEIO , ANO /MODELO 2010, COM AR- CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDRO TRAVA E ALARME ELÉTRICOS, GASOLINA/ÁLCOOL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE TRANSPORTE DE CINCO PASSAGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIREÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL , ESTANDO A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0003606 | 09/08/2017 | 2600.00 | 00004695368455 | LEANDRO SUDERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE MINIMA DE 16 PASSAGEIROS,ANO/MODELO 2000, COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDA Á SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0003607 | 09/08/2017 | 1900.00 | 00012322981400 | ADAILTON ALVES BENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO 2010, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE TRANSPORTE DE CINCO PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO /2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 09/08/2017 | 1075.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA M2035DN PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL . SENDO R$ 300,00 REFERENTE A LOCAÇÃO E 775,50 DE PAGINAS EXCEDENTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 09/08/2017 | 440.00 | 00042685016813 | ALEX FARIAS DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BIRÔS DAS ESCOLAS: MACHADO DE ASSIS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO CAMPINOTE E ESCOLA TERTULIANO JOSÉ DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO RETIRO-ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 09/08/2017 | 1450.00 | 00003161832450 | IOZEIAS DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREDEIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA SUPORTE DE UMA CAIXA D'AGUA, EFETUADA NA ESCOLA JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO CAMPO DO BAHIA, A COLOCAÇÃO DE 01 PORTÃO NA ESCOLA JOSE BATISTA BRANDAO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO ARATICUM, COMO TAMBEM A CONSTRUÇÃO DE PARTE DO MURO DA ESCOLA IRMÃO DAMIÃO LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE ALEGRE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 09/08/2017 | 1250.00 | 18919675000102 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE CADEIRAS ESCOLARES DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0003635 | 09/08/2017 | 4500.00 | 00091096880482 | FLAVIA MARIA COELHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 450 BOLOS CASEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 09/08/2017 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PLACA MOS 4812/PB, TIPO CAMINHOTE UTILITÁRIA, CARROCERIA FECHADA/TIPO BAÚ, CARRO UTILITÁRIA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 09/08/2017 | 17134.83 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO AO INSS, CONFORME CÓDIGO 2402, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 09/08/2017 | 5534.35 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS , CONFORME CÓDIGO 2445, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003605 | 09/08/2017 | 3000.00 | 00003290338401 | RENATA VERONICA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO 2012, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, PLACA PGP 4986/PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA CINCO PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 09/08/2017 | 608.40 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA M2035DN PARA ATENDER A DEMANDA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SENDO R$ 300,00 REFERENTE A LOCAÇÃO E 308,40DE PAGINAS EXCEDENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003627 | 09/08/2017 | 1350.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CONVOCAÇÃO POPULAR PARA PLENÁRIAS DE DISCUSSÃO DA LOA E PLANO PLURIANUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 09/08/2017 | 210.00 | 00025252685800 | JOSINALDO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO, DURANTE OMÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003633 | 09/08/2017 | 1000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE UTILITÁRIA DE PLACA IPB 2969/PB, CAPACIDADE DE 1000KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO .DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003634 | 09/08/2017 | 600.00 | 00097984132453 | ANTONIO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, PARA TRASPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, COCUMNETOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003636 | 09/08/2017 | 1000.00 | 00002450198474 | SEVERINO ESTEVAM FRANCISCO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIO DE PLACA MNP 7680, CAPACIDADE PARA 1000 KG, EM BOAS CONDIÇÕES DE USO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0003641 | 09/08/2017 | 4600.00 | 27177221000196 | ARTHUR AUGUSTO BESERRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PUBLICAS COM PRODUÇÃO DE TEXTOS, FOTOGRAFIAS, EDIÇÃO DE IMAGENS, REPORTAGENS TELEVISIVAS, EDIÇÃO DE VIDEOS, CINEGRAFIA E COMPUTAÇÃO GRAFICA PARA DAR SUPORTE AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 09/08/2017 | 240.00 | 00004881868462 | FABIANO RAMALH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS , PARA VIAGEM Á JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAÍBA -EAT , NAS DATAS 02,03 E 04 DE AGOSTO DE 2017 - NO AUDITORIO DO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003651 | 10/08/2017 | 1562.54 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/08/2017 | 264.27 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DA ATA DO CONSELHO DE PAIS E MESTRES DAS SEGUINTES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: JOÃO LAURENTINO DE CARVALHO, SEVERINA CANDIDO DOS SANTOS E MANOEL PEREIRA DA SILVA-ATRAVES DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003664 | 10/08/2017 | 842.40 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003665 | 10/08/2017 | 2079.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO, SALGADOS DIVERSOS E REFREGERANTES, DESTINADOS AO ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REUNINDO TODOS OS GESTORES E PROFESSORES, REALIZADO NOS DIAS 05,06,07 DE JULHO DE 2017- ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/08/2017 | 1900.00 | 00006614844830 | JEFFERSON JOSE DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA JOÃO LOURENÇO PORTO Nº 123 AREA RURAL , MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0003655 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DO PSF DA COMUNIDADE DO ALVINHO-ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0003656 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS REALIZADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003657 | 10/08/2017 | 973.22 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003658 | 10/08/2017 | 1341.13 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003661 | 10/08/2017 | 303.20 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO E LATICINIOS, DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA DE FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003662 | 10/08/2017 | 799.20 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS SABORES E REFREIGERANTES, CONSUMIDOS N A INAUGURAÇÃO DA UBSF (UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA) MARIA ALVES BRASILEIRO NA COMUNIDADE DA VILA FLORESTAL NESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA DE FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003663 | 10/08/2017 | 820.80 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO.CONFORME NOTA DE FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/08/2017 | 100.00 | 00010542962438 | VILMA DA SILVA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/08/2017 | 100.00 | 00006951979405 | LUCIELMA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR AS SUAS NECESSIDADES VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/08/2017 | 937.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA EDE CULINÁRIA DO S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Transferências |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003659 | 10/08/2017 | 907.24 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRITIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/08/2017 | 7366.18 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/08/2017 | 21557.51 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/08/2017 | 0.19 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500042-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/08/2017 | 3423.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0004717-67.2000.815.0000 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/08/2017 | 5000.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 78.100-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/08/2017 | 185733.74 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EXISTENTES JUNTO AO IPSER, CONFORME NÚMEROS DE ACORDOS:, 386/2015 PARCELA 26, 387/2015 PARCELA 26, 388/2015 PARCELA 26,1214/2016 PARCELA 7,918/2014 PARCELA 33,893/2014 PARCELA 33, 882/2014 PARCELA 33, 881/2014 PARCELA 33, 880/2014 PARCELA 33, 859/2014 PARCELA 33, 857/2014 PARCELA 33, 696/2015 PARCELA 21, 695/2015 PARCELA 21,389/2015 PARCELA 26, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000382017 | 0003653 | 10/08/2017 | 5000.00 | 00046736301491 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE ÁGUA EM VEÍCULO TIPO: CARRO PIPA COM MOTORISTA, PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM 50 CARRADAS, CONFORME INDICAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,PARA ATENDER DE FORMA EMERGENCIAL A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA, RURAL E PRÉDIOS PÚBLICOS ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000302017 | 0003654 | 10/08/2017 | 11000.00 | 00004456397411 | MARICELIA DE ARAÚJO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE ÁGUA EM VEÍCULO TIPO CARRO PIPA, DE FORMA EMERGENCIAL A POPULAÇÃO E PRÉDIOS PÚBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA .PELA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA-PB, REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003680 | 11/08/2017 | 752.16 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REALIZAÇÃO DE FUNÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE . VEÍCULOS DE DIVERSOS TIPOS A SABER, MOTO HONDA CG DE PLCAS NQC 8995 E MOM 6076 E MONTANA DEPLACA DQJ 22736. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003706 | 11/08/2017 | 77500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR E QUATRO CAÇAMBAS, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE COM COLETA E DISPENSAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM LOCAL APROPIADO E INDICADO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003725 | 11/08/2017 | 1130.00 | 00043596720559 | SEVERINO DO RAMO AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, PLACA MOO 4807/PB, PARA CARGAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 11/08/2017 | 1220.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MOM -6076, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 11/08/2017 | 1760.00 | 00050456342400 | WANDEMBERG ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO, DURANTE A 4ª RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003669 | 11/08/2017 | 198.00 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PESADOS TIPO TRATOR JOHN DEERE, CAÇAMBA INTERNACIONAL PLACA OGE 0137. PATROL CATERPILLAR MOTO NIVELADORA , CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA OGE 6707, MÁQUINA PC E TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSON 275, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003672 | 11/08/2017 | 30377.81 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PESADO TIPO TRATOR JOHN DEERE, CAÇAMBA INTERNACIONAL PLACA OGE 0137; PATROL CATERPILLAR ; MOTONIVELADORA; CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA OGE 6707; MÁQUINA PC E TRATOR AGRÍCULA MASSEY FERGUSON 275, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003729 | 11/08/2017 | 1775.66 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JOGO DE LONA ; MOLA QUARTA ; MOLA TERCEIRA ), PARA O VEÍCULO CAMINHÃO INTERNACIONAL -SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003730 | 11/08/2017 | 467.69 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( FILTROS DE AR; FILTRO DE COMBUSTÍVEL; FILTRO DE OLÉO; UNHAS DA ESCAVADEIRA TRASEIRA ; UNHAS DAS CONCHAS DIANTEIRAS) PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA - SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003666 | 11/08/2017 | 498.60 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CREAS- NSECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003667 | 11/08/2017 | 1275.70 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV NA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES DO PROGRAMA- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 11/08/2017 | 100.00 | 00006703311471 | LUCIENE DE MELO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 11/08/2017 | 100.00 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 11/08/2017 | 100.00 | 00011949080471 | FLAVIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 11/08/2017 | 100.00 | 00070573343462 | FABIANA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 11/08/2017 | 100.00 | 00006040302402 | CRISTIANE NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 11/08/2017 | 100.00 | 00005140037408 | MARLENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 11/08/2017 | 134.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR TELEFONE N° 3366-1235, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 11/08/2017 | 100.00 | 00006959988462 | MARIA BETÂNIA DE SOUZA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FIINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003685 | 11/08/2017 | 4280.54 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE FUNÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. VEÍCULOS DE DIVEROS TIPOS A SABER FIAT DUCATO DE PLACA MOQ 3076; FIAT UNO NPX 1099; MOTO KS 150 DE PLACA NQC 5945, FIAT UNO DE PLACA OGD 2118 , FIAT PALIO QFF 8059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 11/08/2017 | 100.00 | 00008290295405 | MARIA DE FÁTIMA MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 11/08/2017 | 100.00 | 00003351096402 | JANETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS, COM UMA CESTA BÁSICA E POR SER UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 11/08/2017 | 100.00 | 00008959728756 | SIDINEIDE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS, COM UMA CESTA BÁSICA E POR SER UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 11/08/2017 | 100.00 | 00006975791406 | MARIA PETRONILA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS, COM UMA CESTA BÁSICA E POR SER UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 11/08/2017 | 120.00 | 00001554897475 | SEVERINO LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 11/08/2017 | 300.00 | 00042401577491 | MANUEL GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS E POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 11/08/2017 | 2000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 18428-4. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 11/08/2017 | 1250.00 | 09366659000130 | CARTORIO DO REGISTO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS, CONSISTENTES EM CINCO CASAMENTOS CIVIS PARA CASAIS CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 11/08/2017 | 100.00 | 00010641725477 | ANA PAULA VIRGINIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 11/08/2017 | 130.00 | 00003792294478 | MANOEL JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 11/08/2017 | 120.00 | 00005809437478 | RAELSON DE LIMA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 11/08/2017 | 150.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO COMPLETO TOYAMA PARA (BOMBA) PARA O CRAS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 11/08/2017 | 120.00 | 00009358367482 | JOZILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 11/08/2017 | 380.00 | 00039569721472 | EDITE CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 11/08/2017 | 179.00 | 00003288941414 | MARIA DAS NEVES LIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 11/08/2017 | 210.00 | 00006227435465 | JOSÉ GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 11/08/2017 | 70.00 | 00049632370406 | CELIA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À 1 (UMA) DIÁRIA PARA RESOLVER QUESTÕES NO TRIBUNAL DE CONTAS EM JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 11/08/2017 | 250.00 | 00010530808404 | JOSÉ GERSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 11/08/2017 | 150.00 | 00006316373465 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 11/08/2017 | 100.00 | 00004402188458 | LUIZ CARLOS TITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 11/08/2017 | 120.00 | 00064524167404 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 11/08/2017 | 150.00 | 00079034110478 | VALDENILSON DOS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 11/08/2017 | 7109.60 | 20389754000192 | GAC COMERCIO DE REVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO EUCATEX PARA ADEQUAR E MELHORAR O AMBIENTE INTERNO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 11/08/2017 | 70.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS ,MATRICULA Nº 69314535, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003675 | 11/08/2017 | 13947.88 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE . VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI 5748; OGE 1899; VEÍCULOS LEVES DE PLACA MOR 9564; OGD 2128; QFJ 0216; OFA 5709 ; OFH 8514 E MOTOS DE PLACA MOS 5398 E MNJ 7417. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 11/08/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA LUZ SILVA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003679 | 11/08/2017 | 73.50 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI 5748; OGE 1899; , VEÍCULOS LEVES DE PLACA MOR 9654, MOR 9564 ; OGD 2128; QFJ 0216; OFA 5709; OFH 8514 E MOTO DE PLACA MOS 5398 EMNJ 7417. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003681 | 11/08/2017 | 2500.00 | 00009011830407 | KLEITON MARQUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O FRETAMENTO DO VEÍCULO - FIAT /DOBLÔ ADV 1.8 FLEX, DE PLACA HUG 0543, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS PARA OS MUNICÍPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA, REF. AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 11/08/2017 | 150.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO COMPLETO TOYAMA PARA (BOMBA) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SÁUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 11/08/2017 | 360.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MOS - 5398, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 11/08/2017 | 345.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS DE GELADEIRA DESTINADOS AO SETOR DE VACINAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE MANOEL JÁCOME- SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 11/08/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO EM DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO ,REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA LIRA DA SILVA, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003718 | 11/08/2017 | 14781.29 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO- ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 11/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA EM PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 11/08/2017 | 120.00 | 00011608709426 | MARCELO DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE COMIDAS TÍPICAS DESTINDAS AOS EVENTOS ALUSIVOS AO SÃO JOÃO DO IDOSO DA UBF DA BELA VISTA REALIZADO NO DIA 05/07/2017. SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003732 | 11/08/2017 | 1000.00 | 00003116154490 | JOSE IVALDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VÉICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOJ 1135/PB , PARA CINCO PESSOAS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE COVÃO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE COVÃO PARA OS MUNICÍPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 11/08/2017 | 184.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PSF BELA VISTA , UC Nº 4/201411-6 DURANTE O MÊS DE JULHO /2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003682 | 11/08/2017 | 15951.54 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE FUNÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE , COMO TRANSPORTE ESCOLAR E ETC. VEÍCULOS DE DIVERSOS TIPOS A SABER: MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OVC 1499;OGA 7200 ; OGD 1386 ; OXO 4918, CGC 6249 E ÔNIBUS DE PLACAS NQE 1537 E NPX 4853. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 11/08/2017 | 345.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES-SANDRO LUIS ARAUJO ALVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PORTA LISA, PARA SALA DA ESCOLA SÃO SEBASTIÃO , LOCALIZADA NA VILA FLORESTAL. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7339.3 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003721 | 11/08/2017 | 1812.00 | 00002159826499 | FRANCISCA DE MOURA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 181,20 KG DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 11/08/2017 | 1400.00 | 00011608709426 | MARCELO DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE COMIDAS TÍPICAS DESTINDAS AO EVENTO " ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO" , COM TODO OS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADO NOS DIAS 05,06 E 07 DE JULHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003728 | 11/08/2017 | 3100.99 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( DISCO TACÓGRAFO; LONA DE FREIO; MOLA DO FEIXE; PIVO DE SUSPENSÃO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 6249- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003668 | 11/08/2017 | 3529.78 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , NA REALIZAÇÃO DE FUNÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE . VEÍCULOS TIPO PRISMA OFA 5699, PRISMA DE PLACA PGP 4986 E PALIO DE PLACA OEZ 7901. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003686 | 11/08/2017 | 1000.00 | 00075217503491 | SEVERINO DO RAMO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE UTILITÁRIA DE PLACA MOH 7647/PB, CAPACIDADE PARA 1000 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003695 | 11/08/2017 | 1620.00 | 00004438052459 | KLEYTON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACAQEV 2612/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003726 | 11/08/2017 | 599.50 | 00008593845436 | LUIS CARLOS IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS D MOTOBOY , MOTO PLACA OEZ 3926/PB PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003731 | 11/08/2017 | 1620.00 | 00002296774440 | JOSE DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA NPT 9460/PB , PARA SERVIÇO DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS (TÁXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , A FIMDE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003733 | 11/08/2017 | 600.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003734 | 11/08/2017 | 550.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 11/08/2017 | 1000.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE UTILITÁRIA, CAPACIDADE MÍNIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 11/08/2017 | 240.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS , PARA VIAGEM Á JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAÍBA -EAT , NAS DATAS 02,03 E 04 DE AGOSTO DE 2017 - NO AUDITORIO DO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 11/08/2017 | 71.88 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS UTILIZADA PELAS DIVERSAS REPARTIÇÕES DESTA PREFEITURA, ENVIADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 14/08/2017 | 1200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003754 | 14/08/2017 | 500.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003761 | 14/08/2017 | 2200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0003763 | 14/08/2017 | 5999.30 | 10695368000175 | JTA DE L.PEREIRRA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO ( ADESIVOS, ADESIVAGEM, PLACAS, FAIXAS, IMPRESSÃO DE BANNER), DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003743 | 14/08/2017 | 29024.29 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003753 | 14/08/2017 | 1994.00 | 00073871028487 | IVANILSON SOUTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003755 | 14/08/2017 | 1899.97 | 00073871028487 | IVANILSON SOUTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003744 | 14/08/2017 | 1771.47 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003745 | 14/08/2017 | 2471.96 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003746 | 14/08/2017 | 1646.22 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003748 | 14/08/2017 | 6000.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 60 PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTÓLOGICOS DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 14/08/2017 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA MARIZÉLIA NASCIMENTO OLIVEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HULW, NO DIA 15.08.2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 14/08/2017 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA VALDILENE NASCIMENTO SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DAS CLINICAS - UFPE, NO DIA 11.08.2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 14/08/2017 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO GERALDO DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, NO DIA 14.08.2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 14/08/2017 | 80.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 ( UMA ) DIÁRIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DO COSEMS - PB EM JOÃO PESSOA, NA DATA DE 11/08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 14/08/2017 | 60.00 | 00010097592480 | FABIO CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SECRETÁRIO DE SAÚDE IRAN STÊNIO BARBOSA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DO COSEMS EM JOÃO PESSOA, NO DIA 11/08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 14/08/2017 | 1200.00 | 00004093012482 | IVANDRO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO SÃO JOSÉ- ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 14/08/2017 | 100.00 | 00067483224487 | MARIA DE LOURDES LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 14/08/2017 | 100.00 | 00004620472450 | MARIA LÚCIA ANACLETO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXÍLIO NATALIDADE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR AS SUAS NECESSIDADES VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 14/08/2017 | 150.00 | 00004316688413 | JOSENILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003747 | 14/08/2017 | 1219.42 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SCFV- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003749 | 14/08/2017 | 8052.83 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SCFV - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003750 | 14/08/2017 | 825.90 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO SCFV- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003751 | 14/08/2017 | 1916.50 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO SCFV - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003752 | 14/08/2017 | 1996.00 | 10279041000112 | COMERCIAL DE ALIMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL, ÁLCOOL ETÍLICO, PAPEL TOALHA E DETERGENTE EM PÓ, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 15/08/2017 | 686.98 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITÁRIA , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 15/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À A.R.T - REF. A REFORMA DA E.M.E.I.F, JOSÉ ANDRÉ DA ROCHA ( COMUNIDADE DO JENIPAPO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 16/08/2017 | 24372.28 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 16/08/2017 | 800.63 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% EJA , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 16/08/2017 | 400.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REGISTRO DE ATAS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS : JOSÉ GOMES (SÍTIO ALVINHO) E ANITA CABRAL ( FLORIANO) - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 16/08/2017 | 21165.29 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% EI , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 16/08/2017 | 70.00 | 00079695639453 | ELIS TERESINHA BASILIO GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIAS DESTINADA A COORDENADORA DO 2 ° E 3 ° ANOS- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL POPULAR DE EDUCAÇÃO- FNPE COM O FEEPB E OS FÓRUNS MUNICIPÁIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 16/08/2017 | 70.00 | 00003317256494 | ANDREIA LUCENA PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA DESTINADAS A COORDENADORA DO 4 ° E 5 ° ANOS- VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL POPULAR DE EDUCAÇÃI - FNPE COM O FEEPB E OS FÓRUNS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 16/08/2017 | 77544.84 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE CUSTO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% EF , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 16/08/2017 | 631.69 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DA ATA DO CONSELHO DE PAIS E MESTRES DAS SEGUINTES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: MACHADO DE ASSIS; JOSÉ BENEDITO DE LIMA; ABELARDO COUTINHO; FREI MANFREDO; ZEZITO RIBEIRO; ROSA AMÉLIA FÉLIX DE ARAÚJO; TERTULIANO JOSÉ DA SILVA; JOÉ BATISTA DE BRANDÃO; DR. TARCÍSIO ALVES TITO; JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA ,-ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0003786 | 16/08/2017 | 137.90 | 05456205000108 | ALEXANDRE DOUGLAS DE FARIAS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRUTAS), DESTINADAS À MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.033. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003792 | 16/08/2017 | 8356.69 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003771 | 16/08/2017 | 1000.00 | 00004471632485 | WELLINGTON JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE UTILITÁRIA, CAPACIDADE PARA 1000 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 16/08/2017 | 1000.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE UTILITÁRIA, PLACA JUI 8869, COM CAPACIDADE MÍNIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 16/08/2017 | 1800.44 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA C.V.A.M.S , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 16/08/2017 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: DIANA LUZA PORTO MORAES - PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA UNIDADE DE CARDIOLOGIA E MEDICINA FETAL (UCMF)RECIFE-PB, NO DIA 07.08.2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 16/08/2017 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: ANNA LÍVIA SILVA SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA ASSISTENCIA MÉDICA INFANTIL DA PARAÍBA LTDA EM JOÃO PESSOA, NO DIA 16.06.2017,CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 16/08/2017 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA ) DIÁRIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA CAROLINA MARIA DA SILVA FERREIRA , NA ABO EM JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 15.08.2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 16/08/2017 | 5019.16 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 16/08/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA DA TIREOIDE CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE JOSÉ NILDO VITOR DA COSTA , POR O MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 16/08/2017 | 4635.08 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 16/08/2017 | 196.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS , UC Nº 4/222861-7 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 16/08/2017 | 53.30 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTÃO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DA DE MARIA DO CARMO ARAÚJO - RESPONSÁVEL PELO MENOR DOUGLAS HENRIQUE SANTOS ARAUJO , PARA TRATAMENTO NO CAPS I , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0003789 | 16/08/2017 | 9988.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE MATRIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA - SECRETARIA DE SAÚDE., NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0003791 | 16/08/2017 | 12117.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 16/08/2017 | 167.00 | 00009363090400 | ERICK HENRIQUE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE VARIAS REPARTIÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0003787 | 16/08/2017 | 368.00 | 05456205000108 | ALEXANDRE DOUGLAS DE FARIAS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( POLPA DE FRUTAS), PARA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.031. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 16/08/2017 | 600.00 | 00061018791434 | EDNLADO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PETI NA FESTA DO ARTESANATO DE LAGOA SECA- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 16/08/2017 | 145.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NA CASA DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A MORADIA DE LUANA DA SILVA COSTA, MATRICULA Nº 16814991, DURANTE O MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, JUNHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003793 | 16/08/2017 | 2143.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO OFERECIDAS AOS USUÁRIOS DO SCFV- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 17/08/2017 | 2.88 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TELEFONIA FIXA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412017 | 0003802 | 17/08/2017 | 2190.89 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO À REFORMA NO PRÉDIO NDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003803 | 17/08/2017 | 3000.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PETI - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FICAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 17/08/2017 | 1200.00 | 00004277315429 | ANDRICIA COSTA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA OFICINA DE HIDRATAÇÃO E ESCOVA, OFERECIDOS À USUÁRIOS DO PETI - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0003800 | 17/08/2017 | 95.10 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 LÂMPADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS E AOS SETORES DE CONTABILIDADE E CADASTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003796 | 17/08/2017 | 110.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 17/08/2017 | 2000.00 | 00039656691415 | GILVANDRO PORTO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE JERÔNIMO DA COSTA ,412 - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003795 | 17/08/2017 | 2420.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 44 BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003797 | 17/08/2017 | 341.67 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÊCANICA GERAL (MÃO DE OBRA) NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003798 | 17/08/2017 | 917.98 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (OLÉO DE TRANSMISSÃO; OLÉO DE MOTOR; FILTRO DE AR E OLÉO E COMBUSTÍVEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0003799 | 17/08/2017 | 1572.88 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FREI MANFREDO E DO SÍTIO AMARAGI - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000.083 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003804 | 17/08/2017 | 850.00 | 00006062390495 | LUCICLAUDIA FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 85 KG DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003820 | 18/08/2017 | 300.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VASILHAMES DE GÁS DESTINADOS À ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 18/08/2017 | 700.00 | 08704413003265 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA NO SALÃO PAROQUIAL , SITUADA NO SÍTIO JENIPAPO , S/N , ÁREA RURAL , LAGOA SECA/PB , DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO MAIS EDUCAÇÃO E A SALA DE RECURSOS AEE, ESTANDO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 18/08/2017 | 192.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO , UC Nº 4/245658-0, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 18/08/2017 | 277.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, UC Nº 4/142290-6, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 18/08/2017 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 18/08/2017 | 300.00 | 00004721964480 | JOSÉ AILTON VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA SÉRGIO AGOTINHO DE SOUZA, Nº 752 - BAIRRO SÃO JOSÉ- LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DO PSF DO SÃO JOSÉ - SECRETARIA DE SÁUDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 18/08/2017 | 164.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, UC Nº 4/88113-6 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003814 | 18/08/2017 | 1455.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NO HOSPITAL MUNINCIPAL - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.087 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003821 | 18/08/2017 | 330.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO ÀS UBSF- SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003822 | 18/08/2017 | 150.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VASILHAME DE GÁS DESTINADO A UBSF - SECRETARIA DE SÁUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 18/08/2017 | 99.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF MONTE ALEGRE , UC Nº 4/201183-1 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 18/08/2017 | 1934.63 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 18/08/2017 | 0.12 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500042-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003812 | 18/08/2017 | 1600.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARROS DE TRANSPORTE DE LIXO PARA UTILIZAÇÃO PELOS GARIS NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000.085 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0003813 | 18/08/2017 | 16708.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA 000.086 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantação, Recuperação de Calçamentos Paralelepípedos/Zona Urbana e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003816 | 18/08/2017 | 54136.16 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2017. | 00012017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000332017 | 0003827 | 18/08/2017 | 1440.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO PRÓPRIO (16 CARRADAS) , CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 L , PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 18/08/2017 | 1500.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE VIDEODOCUMENTÁRIO COM AÇÕES DA PREFEITURA DE LAGOA SECA PRODUZIDO PELO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING- SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 18/08/2017 | 1500.00 | 00010449683460 | RAYANNE JAISSE SANTOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO , DOS SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003808 | 18/08/2017 | 2402.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CREAS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FICAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003823 | 18/08/2017 | 110.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) RECARGAS DE GÁS DESTINADAS AO CREAS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003824 | 18/08/2017 | 300.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VASILHAMES DE GÁS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003825 | 18/08/2017 | 55.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) RECARGA DE GÁS DESTINADO AO SCFV- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003826 | 18/08/2017 | 150.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VASILHAME DE GÁS DESTINADOS AO SCFV- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0003830 | 18/08/2017 | 357.20 | 10695368000175 | JTA DE L.PEREIRRA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO EM IMPRESSO DIGITAL COLORIDA EM ALTA DEFINIÇÃO PARA SCFV- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003838 | 21/08/2017 | 3380.24 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CREAS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003839 | 21/08/2017 | 6047.37 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SCFV- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL . CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 21/08/2017 | 73.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , UC Nº 4/87702-7, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 21/08/2017 | 11476.12 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP,NO PERÍODO DE 31/07/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 21/08/2017 | 37.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO MONTE ALEGRE,,MATRICULA Nº 69471266, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 21/08/2017 | 134.00 | 00011705307450 | IVALDO DE SOUZA DAMIÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE GELADEIRA NA UBSF DO BELA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003837 | 21/08/2017 | 5497.76 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADE BÁSICAS DO MUNICÍPIO. SECRETARIA DE SAÚDE .CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0003831 | 21/08/2017 | 1200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 21/08/2017 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA COM DESTINO À JOÃO PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA NO IPC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CRISTO NO PERÍODO DE 21 DE AGOSTO DE 2017, PARA TRANSPORTAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE E RESOLVER PROBLEMAS PERTINENTES AO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 21/08/2017 | 221.62 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , UC Nº 4/88969-1, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003834 | 21/08/2017 | 828.91 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL N° 43 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 21/08/2017 | 1026.00 | 00006093982459 | CIRO LINHARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NO ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 05/07/2017- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003842 | 21/08/2017 | 3105.00 | 00002138264459 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 KG DE FRANGO TIPO CAIPIRA FRESCO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 059081. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 21/08/2017 | 690.00 | 00005620616495 | ARIOSVALBER DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NO ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 05/07/2017 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 22/08/2017 | 176.82 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E PLOTAGENS DE PROJETO ARQUITETÔNICO E ESTRUTURAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANDRÉ DA ROCHA - COMUNIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 22/08/2017 | 446.28 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 1386 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administração Geral | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 22/08/2017 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL , REFERENTE A AVISOS/ EDITAL /RATIFICAÇÃO E ADJUCAÇÃO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 22/08/2017 | 47.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL , UC Nº 4/228314-1 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 22/08/2017 | 87.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA PSF MONTE ALEGRE, UC Nº 4/201183-1, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402017 | 0003856 | 22/08/2017 | 1700.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA EDNUNDO JERÔNIMO , 110- SÃO JOSÉ, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402017 | 0003858 | 22/08/2017 | 1700.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA EDNUNDO JERÔNIMO , 110- SÃO JOSÉ, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0003859 | 22/08/2017 | 6599.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 22/08/2017 | 400.00 | 00011725953480 | KALLINE KELLY FERREIRA AGOSTIMHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVESTIMENTO EM CORINE DE 18 TRAVESSEIROS E REVESTIMENTO EM ESPUMA E CORINE DE UMA MACA DA SALA DE FISIOTERAPIA DO CENTRO DE SÁUDE MANOEL JÁCOME- SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 22/08/2017 | 3000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7897-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 22/08/2017 | 541.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFJ 0216 - SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 22/08/2017 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CÔMODO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM, S/N , SÍTIO ALVINHO , ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO AO DEPÓSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003857 | 22/08/2017 | 2030.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS E URBANIZAÇÃO DE RUAS E ARTERIAS DESTE MUNICÍPIO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312017 | 0003864 | 22/08/2017 | 5800.00 | 00079698166491 | EVALDO BRANDAO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE ÁGUA EM VEÍCULO TIPO: CARRO PIPA COM MOTORISTA, PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM 29(VINTE E NOVE) CARRADAS,PARA ATENDER DE FORMA EMERGENCIAL A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA, RURAL E PRÉDIOS PÚBLICOS ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 22/08/2017 | 346.57 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DA MOTO DE PLACA MOM 6076 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003850 | 22/08/2017 | 59020.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PAVILHÃO , SONORIZAÇÃO , SEGURANÇAS E BANHEIROS QUÍMICOS DESTINADOS A FESTA DO ARTESANATO NOS DIAS DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº0224/2017.. SECRETARIA DE CULTURA , ESPORTE E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 22/08/2017 | 6198.10 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVIAMENTOS DESTINADOS À CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA A BANDA FANFARRA YPUARANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 22/08/2017 | 76.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RUA LUCAS DA ROCHA 106- CENTRO,MATRICULA Nº, 16805950, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 22/08/2017 | 1000.00 | 00067667155453 | MARINALVA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE BALLET, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 22/08/2017 | 100.00 | 00006323585480 | Valdilene Rocha da Silva | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BáSICA COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 22/08/2017 | 100.00 | 00006072897401 | LIDINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 22/08/2017 | 700.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA, 106 , CENTRO - MUNICÍPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 22/08/2017 | 82.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O C.R.A.S , UC Nº 4/88741-4 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 22/08/2017 | 105.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , UC Nº 4/135293-9 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 22/08/2017 | 25.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA Nº 210 1 ANDAR- CENTRO , UC Nº 4/220122-6, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 22/08/2017 | 7940.00 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS, CARRO FUNERÁRIO PARA TRANSLADOS E VESTIMENTA FUNERÁRIAS, DESTINADOS Á DOAÇÃO ÀS FAMÍLIAS DE MUNICÍPES FALECIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 22/08/2017 | 233.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO CREAS, TELEFONE N° (83) 191-1463, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 22/08/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MOQ 3076 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 22/08/2017 | 320.00 | 00006650943452 | SIMONE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE OFICINA DE ESCOVA E PRANCHA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 23/08/2017 | 250.00 | 00008290294433 | JOSE HERMANO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE MPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DOS ATLETAS, QUE PARTICIPARAM DA COPA DE FUTSAL MASCULINO - SERIE C - 2017, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 23/08/2017 | 1760.00 | 00097989398400 | PEDRO EVANDRO CARNEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E MELHORAMENTO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DESTA CIDADE, DURANTE CAMPEONATO DE FUTEBOL , NO PERÍODO DE 23/07 A 12/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003878 | 24/08/2017 | 5270.90 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE BUEIROS E REPARO DE PARALELOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.090 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003881 | 24/08/2017 | 3987.69 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CREAS- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003882 | 24/08/2017 | 1306.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 24/08/2017 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: VALDILENE NASCIMENTO SILVA, PARA REALIZAR EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COXA ESQUERDA,REALIZADA NO S.I.R EM RECIFE- PE NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 24/08/2017 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DO 1 SEMINÁRIO ESTADUAL SUAS E SISTEMA DE JUSTIÇA: ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL, COMPETENCIAS E FLUXO DE ATENDIMENTO, REALIZADO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 24/08/2017 | 49.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA UBS DA COMUNIDADE DE PAI DOMINGOS, UC Nº 4/247998-8, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 24/08/2017 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA WADERLEYA SOARES DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO I.M.I.P, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 EM RECIFE- PE, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 24/08/2017 | 600.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE NOTAS E AVISOS DIVERSOS NO PROGRAMA ( SE LIGA AI) DA RADIO CIDADE ESPERANÇA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 24/08/2017 | 600.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE NOTAS E AVISOS DIVERSOS NO PROGRAMA ( SE LIGA AI) DA RADIO CIDADE ESPERANÇA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0003884 | 24/08/2017 | 4500.00 | 00005140577429 | FILIPE ARAUJO REUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA PERANTE A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 00008/2017- CPL -REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003879 | 24/08/2017 | 3995.75 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS IRMÃO DAMIÃO E ANITA CABRAL DA REDE MUNICIPAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000.088 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 24/08/2017 | 1045.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA GERAL EM FOGÕES DOMÉSTICOS E INDUSTRIAIS (REPOSIÇÃO DE GRELHAS, MANGUEIRAS, BASE, REGULADOR DE ALTA PRESSÃO) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DA GUIA RAMOS, JOSÉ BATISTA BRANDÃO, MANOEL PEREIRA DA SILVA E DEOCLECIANO CARNEIRO MACHADO RIOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 24/08/2017 | 208.70 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DA ATA DO CONSELHO DE PAIS E MESTRES DAS SEGUINTES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: JOSÉ BENEDITO DE LIMA; DEOCLECIANO CARNEIRO MACHADO RIOS E AMÉRICO PORTO -ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 25/08/2017 | 937.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 25/08/2017 | 199447.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 25/08/2017 | 61055.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÂO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 25/08/2017 | 46453.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÂO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 25/08/2017 | 163880.23 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%-E.I , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 25/08/2017 | 578674.89 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - E.F , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de qualidade para todos | Manutenção do EJA-FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 25/08/2017 | 24368.29 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - EJA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 25/08/2017 | 15198.54 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÂO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 25/08/2017 | 40459.05 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÂO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 25/08/2017 | 800.00 | 00009151597837 | ADRIANO JORGE CARVALHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEO DE DESPESAS MÉDICAS , CONIDERANDO A SITUAÇÃO DE INSTABILIDADE ECONÔMICA E GRAVIDADE DA SITUAÇÃO DE SAÚDE DO MESMO, NECESITANDO ASSIM DE AUDA FINANCEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 25/08/2017 | 15404.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 25/08/2017 | 6516.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 25/08/2017 | 187991.04 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 25/08/2017 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 25/08/2017 | 5303.36 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 25/08/2017 | 25104.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 25/08/2017 | 4497.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A C S - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 25/08/2017 | 109076.51 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A C S - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 25/08/2017 | 84292.12 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G S F EQUIPES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 25/08/2017 | 14.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CURSO : CORTE E COSTURA, UC Nº4/216391-3 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 25/08/2017 | 39.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CURSO: CORTE E COSTURA, MATRICULA Nº 69975396, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 25/08/2017 | 480.00 | 00001275497497 | EDISON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR REPAROS/ CUBRIR ESTOFADO PARA SALA DE ACOLHIDA DO PROGRAMA ACESSUAS- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 25/08/2017 | 70.00 | 00003286314420 | FABIANA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA A COORDENADORA DO CREAS FABIANA CORREIA PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL SUAS E SISTEMA DE JUSTIÇA: ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL , COMPETÊNCIAS E FLUXO DE ATEDIMENTO EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 25/08/2017 | 80.00 | 00000997083450 | Cristiane Cavalcanti Costa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á 1 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPARA DO I SEMINÁRIO ESTADUAL SUAS E SISTEMA DE JUTIÇA: ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA E FLUXO DE ATENDIMENTO EM JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 25/08/2017 | 7097.30 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 25/08/2017 | 16659.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 25/08/2017 | 44737.05 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 25/08/2017 | 1000.00 | 00009017531495 | LISSANDRA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, SENDO VINCULADA À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 25/08/2017 | 1200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 25/08/2017 | 3600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 25/08/2017 | 210.00 | 00007575365494 | PAMELA R. T . DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JOÃO PESSOA - PB. NAS DATAS DE 21,22,23 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 25/08/2017 | 210.00 | 00005741813429 | MARIA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JOÃO PESSOA - PB. NAS DATAS DE 21,22,23 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 25/08/2017 | 240.00 | 00000997083450 | Cristiane Cavalcanti Costa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JOÃO PESSOA - PB. NAS DATAS DE 21,22,23 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 25/08/2017 | 16850.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 25/08/2017 | 104646.53 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 25/08/2017 | 3000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7834-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 25/08/2017 | 14330.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 25/08/2017 | 17628.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0003891 | 25/08/2017 | 19000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUCOES MUSICAISE EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÕES DE SHOWS ARTÍSTICO DE CAPILÉ E BANDA E A BANDA TRÊS DO NORDESTE , NO 1º FESTIVAL DO ARTESANATO, NOAS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2017. SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 25/08/2017 | 13357.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 25/08/2017 | 16574.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 25/08/2017 | 4000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 25/08/2017 | 14661.82 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 25/08/2017 | 10991.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 25/08/2017 | 11616.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 25/08/2017 | 24000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0003957 | 28/08/2017 | 6000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA Á CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 28/08/2017 | 2900.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS ESSPECIEALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPROSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 28/08/2017 | 7168.97 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 28/08/2017 | 57.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA , UC Nº 4/88973-3 DURANTE O MÊS DE AGOST O/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 28/08/2017 | 4900.00 | 24104689000162 | IND E COM DE CALÇADOS ADRIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADAS A RENOVAÇÃO DO VESTUÁRIO DOS INTEGRANTES DA BANDA E FANFARRA IPUARANA, PARA APRESENTAÇÃO NOS DESFILES CÍVICOS NO DIA 07 DE SETEMBRO E DEMAIS EVENTOS AO LONGO DO ANO- SECRETARIA DE ESPORTES , CULTURA E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0003962 | 28/08/2017 | 30000.00 | 03657268000199 | BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA - BRASAS DO FORRÓ , DURANTE O 1º FESTIVAL DO ARTESANATO , NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2017, NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0003963 | 28/08/2017 | 25000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETERIMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA CANTORA WALKYRIA SANTOS E BANDA, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2017, NO 1º FESTIVAL DO ARTESANATO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, CONFORME CONTRATO Nº 00227/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0003958 | 28/08/2017 | 5500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/08/2017 | 159.74 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 501206-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/08/2017 | 55.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA , UC Nº 4/88159-9 , NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O C.R.E.A.S - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 28/08/2017 | 185.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO, RUA FRANCISCO MARIANO Nº 125- CENTRO , UC Nº 4/145921-3,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 28/08/2017 | 937.00 | 00040829251472 | JOSILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 28/08/2017 | 937.00 | 00006676330490 | MONALISA NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/08/2017 | 937.00 | 00013237570826 | LUCIA MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 28/08/2017 | 937.00 | 00002081939444 | LENICE DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA DE USUARIOS PARA O PROGRAMA PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 28/08/2017 | 937.00 | 00006972523451 | REJANE SANTOS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA DE USUÁRIOS PARA PROGRAMA PETI , VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 28/08/2017 | 700.00 | 00012061675484 | DANIELY RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA DE USUÁRIOS PARA O PROGRAMA PETI, SENDO VINCULADA À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 28/08/2017 | 937.00 | 00006441449471 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE COMPUTAÇÃO , DESTINADOS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/08/2017 | 937.00 | 00084067110430 | ALBA LUCIA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE TEATRO, DESTINADO AOS USUÁRIOS DO S.C.F.V. - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 28/08/2017 | 264.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.R.A.S, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 28/08/2017 | 792.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.R.E.A.S, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 28/08/2017 | 937.00 | 00006734172473 | MARIA JOSE AMARO DE FARIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 28/08/2017 | 820.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE MÚSICA, PARA OS USUÁRIOS DO S.C.F.V. - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 28/08/2017 | 937.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE PINTURA NO S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS , VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 28/08/2017 | 83835.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G S F EQUIPES , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 28/08/2017 | 4746.64 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G S F - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 28/08/2017 | 71546.86 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G S F - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 28/08/2017 | 7292.54 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 28/08/2017 | 16434.75 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S, REFERENTE A0 MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 28/08/2017 | 58288.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/08/2017 | 70219.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/08/2017 | 1760.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NASF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 28/08/2017 | 23805.01 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NASF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/08/2017 | 13573.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 28/08/2017 | 4781.43 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 28/08/2017 | 17508.62 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.A.P.S, HOSPITAL MUNICIPAL E C.E.O, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/08/2017 | 20569.20 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO A C S - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, GSF - EQUIPES, GSF - SAÚDE BUCAL E N.A.S.F, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000482017 | 0003944 | 28/08/2017 | 1460.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E E SISTEMA DO SETOR DE COMPRAS - CONTROLE DE ESTOQUE , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 28/08/2017 | 31804.91 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,SEC. DE INFRAESTRUTURA, SEC. DE FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, SEC. DE AÇÃO SOCIAL E ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 28/08/2017 | 13432.22 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 28/08/2017 | 206.14 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003982 | 29/08/2017 | 2400.00 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 800 KG DE BANANA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 061.037 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Construção de Creche Pro-Infância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0004002 | 29/08/2017 | 58524.59 | 13995794000112 | MDL CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ INFANCIA TIPO I, NESTA CIDADE. | 00032016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 29/08/2017 | 61.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC Nº 4/87677-1 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004005 | 29/08/2017 | 2030.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LÁCTEAS (SABORES) , DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 222.294. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004006 | 29/08/2017 | 1982.00 | 00028862872453 | JOSE DE ARIMATEIA CARLOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI , DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 061.534 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003978 | 29/08/2017 | 3003.75 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AS UBSF PAI DOMINGOS, VILA FLORESTAL, ALVINHO E AMARAGI - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000.089 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003980 | 29/08/2017 | 139.60 | 10279041000112 | COMERCIAL DE ALIMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL N°004.588 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/08/2017 | 820.00 | 00008891679402 | SEVERINO COELHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE NATAÇÃO, PARA OS USUÁRIOS DO S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 29/08/2017 | 1000.00 | 00002168981450 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE PINTURA , DESTINADOS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/08/2017 | 937.00 | 00008186409440 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE FLAUTA, VIOLÃO E TECLADO PARA FORMAÇÃO DE ORQUESTRA COM OS USUÁRIOS DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003981 | 29/08/2017 | 105.78 | 10279041000112 | COMERCIAL DE ALIMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.589 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/08/2017 | 937.00 | 00002083441443 | MARIA DAS DORES ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE CORTE E COSTURA , DESTINADOS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 29/08/2017 | 1300.00 | 00014984950790 | RHAYANA FERREIRA DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE DOBRADURA COM OS USUÁRIOS DA PROTEÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 29/08/2017 | 937.00 | 00033861641453 | JOSAFÁ COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATTO DOS SERVIÇOS DE MONITOR NA OFICINA DE FUTEBOL, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 29/08/2017 | 937.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA EDE CULINÁRIA DO S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 29/08/2017 | 800.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 29/08/2017 | 1000.00 | 00067667155453 | MARINALVA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE BALLET, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 29/08/2017 | 937.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 29/08/2017 | 937.00 | 00011552850420 | DENILSA DE OLIVEIRA EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 29/08/2017 | 937.00 | 00011889301418 | FERNANDA BEZERRA VENÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 29/08/2017 | 937.00 | 00008540061414 | GABRIELA GONÇALVES DE VÉRAS RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 29/08/2017 | 937.00 | 00070179161407 | JOYCE MIKAELLY DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 29/08/2017 | 937.00 | 00009444576493 | KELIANA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 29/08/2017 | 937.00 | 00011322106401 | MARIA CAROLINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/08/2017 | 937.00 | 00070215092430 | PALOMA IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 29/08/2017 | 937.00 | 00012918311421 | SHEILA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 29/08/2017 | 937.00 | 00070218252420 | TATIANE RAYANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 29/08/2017 | 4230.34 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 29/08/2017 | 0.21 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500042-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 29/08/2017 | 15137.51 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A 21 PARCELA, CONFORME DARF 07.17.17242.9072678-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0004004 | 29/08/2017 | 500.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR LED 18,5 LED AOC WNL PRETO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - SECRETARIA DE FINANÇAS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.343 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000482017 | 0004013 | 30/08/2017 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO / 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/08/2017 | 1075.92 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004011 | 30/08/2017 | 77500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR E QUATRO CAÇAMBAS, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE COM COLETA E DISPENSAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM LOCAL APROPIADO E INDICADO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/08/2017 | 1800.00 | 15795668000140 | GSEG SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS E MONITORAMENTO DO DIA 25 A 26 DE AGOSTO , REFERENTE A FESTA DO ARTESANATO. SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004021 | 30/08/2017 | 1854.69 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL, AR E OLEO E QUATRO UNHAS, DESTINADAS A MAQUINA PESADA CARREGADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/08/2017 | 453.78 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , UC Nº 4/88382-7 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/08/2017 | 192.00 | 00009363090400 | ERICK HENRIQUE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AS REPARTIÇÕES ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI- VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/08/2017 | 500.00 | 00061018791434 | EDNLADO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS AS CRIANÇAS DO PROGRAMA PETI PARA PARTICIPAÇÃO DAS MESMAS NO DESFILE CÍVICO CORRESPONDENTE AO DIA 7 DE SETEMBRO- ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/08/2017 | 197.00 | 26405052000131 | L E M PRODUTOS DE LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDES DE 20 LT PLASTEX, DESTINADOS AO S.C.F.V- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/08/2017 | 60.00 | 00010097592480 | FABIO CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SECRETÁRIO DE SAÚDE IRAN STÊNIO BARBOSA PARA PARTICIPAR DO PLANTÃO DE COMISSÃO ELEITORAL DO BIÊNIO 2017/2019 NO COSEMS EM JOÃO PESSOA, NO DIA 29/08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/08/2017 | 80.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 ( UMA ) DIÁRIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA COMISSÃO ELEITORAL DO BÊNIO 2017/2019 NO COSEMS - PB EM JOÃO PESSOA, NA DATA DE 29/08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/08/2017 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA CARLA KELLY SANTOS GOMES DE LIMA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA - UNACON, NO DIA 29.08.2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/08/2017 | 14.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA UBSF SÃO JOSÉ , UC Nº 4/156578-7 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/08/2017 | 43.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NA UBSF SÃO JOSÉ ,MATRICULA Nº 68066449, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/08/2017 | 18271.83 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004022 | 30/08/2017 | 4188.00 | 00002281877450 | JORGE MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBERCULOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO- ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004023 | 30/08/2017 | 1931.38 | 00051865572420 | OSVALDO MOURA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORCIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DA ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO- ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004012 | 30/08/2017 | 5100.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EQUIPE DE LICITAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 31/08/2017 | 157.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR , UC Nº 4/87851-2 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 31/08/2017 | 1540.00 | 00097989398400 | PEDRO EVANDRO CARNEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E MELHORAMENTO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DESTA CIDADE, DURANTE CAMPEONATO DE FUTEBOL , NO PERÍODO DE 23/07 A 12/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 31/08/2017 | 350.00 | 00049856944449 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTECIANO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO PAU D'ARCO- ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICVIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 31/08/2017 | 2.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 283141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0004026 | 31/08/2017 | 1500.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADM PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZAÇÃO DO CAUC/SIAFI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/09/2017 | 61.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, TELEFONE N° (83) 3366-1988, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0004045 | 01/09/2017 | 4600.00 | 27177221000196 | ARTHUR AUGUSTO BESERRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA EM COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS COM PRODUÇÃO DE TEXTOS , FOTOGRAFIAS, EDIÇÃO DE IMAGENS , REPORTAGENS TELEVISIVAS, EDIÇÃO DE VÍDEOS, CINEGRAFIA E COMPUTAÇÃO GRÁFICA . SECRETARIA DE ESPORTES , CULTURA E LAZER. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2017. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/09/2017 | 3442.50 | 00007204182405 | MARIA APARECIDA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 80 VESTIMENTAS E 23 ESTANDARTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/09/2017 | 5260.00 | 00009621487412 | IDEVANI DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS A BANDA FANFARRA MUNICIPAL YPUARANA PARA APRESENTAÇÃO DURANTE DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/09/2017 | 142.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA E ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO. GUIA 110304(1/1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/09/2017 | 135.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA E ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO. GUIA 110307(1/1). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004039 | 01/09/2017 | 1276.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( FILTROS DE AR, FILTROS DE OLÉO E COMBUSTÍVEL, ARRUELA TRAVA, PARAFUSO, PNO , TRAVA , UNHAS DA ESCAVADEIRAS E UNHAS DA CONCHA ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA - SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/09/2017 | 97.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TELEFONE N° (83) 3366-1998, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/09/2017 | 61.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA JUNTA MILITAR, TELEFONE N° (83) 3366-7525, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/09/2017 | 275.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, TELEFONE N° (83) 3366-1991,3366-1992,3366-1994, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004038 | 01/09/2017 | 712.76 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( BANDEJA DE SUSPENSÃO TRASEIRA, BATENTE MOLA TRASEIRA E BATENTE MOLA TRASEIRA EXTERNA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO PALIO PLACA OEZ 7901 SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004042 | 01/09/2017 | 1842.99 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( BOMBA D'AGUA , CATRACA DE FREIO , ROLAMENTOS RODA INTERNA E EXTERNA DIANTEIROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO MICRO ÔNIBUS VOLARE D PLAC OGA 7200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004043 | 01/09/2017 | 2315.77 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( BOMBA DE OLEO, OLEO 15W40 E OLEO W90 ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO MICRO ÔNIBUS IVECO DE PLACA OFC 1499 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004044 | 01/09/2017 | 2357.21 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( FILTROS DE AR, FILTROS DE OLÉO , CILINDRO MESTRE E INTERRUPTOR DE RE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO MICRO ÔNIBUS IVECO DE PLACA OGD 1386- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004047 | 01/09/2017 | 2105.16 | 00004279625794 | MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI ( BATA INGLES, LARANJA CRAVO, COENTRO E MACAXEIRA) DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES D REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/09/2017 | 845.00 | 00011705307450 | IVALDO DE SOUZA DAMIÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 14 VENTILADORES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ROSA AMÉLIA FÉLIX DE ARAÚJO (04), ESCOLA ANTONIO FÉLIX ARAÚJO (03) , ESCOLA DEOCLECIANO CARNEIRO (03), ESCOLA AMÉRICO PORTO (04) , SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 01/09/2017 | 166.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE, TELEFONE N° (83) 186-5414, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/09/2017 | 61.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE, TELEFONE N° (83) 3366-1997, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/09/2017 | 171.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA NO POSTO DE SÁUDE MANOEL JÁCOME ( 3366-2288), DURANTE O MÊS DE AGOSTO /2017. SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004041 | 01/09/2017 | 1091.05 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BRAÇO AXIAL, BUCHAS, IMPULSOR DE PARTIDA, INDUZIDO DE PARTIDA, KIT BOMBA ELETRLETRICA DE COMBUSTÍVEL COMPLETA, TRIZETA, VELA DE IGNIÇÃO ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO PALIO PLACA QFJ 0216 - SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/09/2017 | 100.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA ELISABETH COSTA GUIMARÃES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA BIOFETO, NO DIA 31/08/2017 EM RECIFE-PE, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/09/2017 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO GERALDO DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, NO DIA 01/09/2017,EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 04/09/2017 | 2800.00 | 00010264091795 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBF'S E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DO MUNICIPIO- SECRETARIA DE SÁUDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 04/09/2017 | 94.71 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE- SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 04/09/2017 | 659.86 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE- SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 04/09/2017 | 1000.00 | 00009309986425 | WELTON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (GABINETE) PARA A UNIDADE DE SÁUDE DE PAI DOMINGOS- SECRETARIA DE SÁUDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 04/09/2017 | 223.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO, TELEFONE N° (83) 3366-1990, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 04/09/2017 | 81.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO CAPS, TELEFONE N° (83) 3366-1055, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 04/09/2017 | 73.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO SESST, TELEFONE N° 3366-2016, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 04/09/2017 | 284.79 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE- SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 04/09/2017 | 373.80 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE- SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004077 | 04/09/2017 | 1000.00 | 00008307698464 | MARIA APARECIDA COSTA BEZERRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PLACA OEW 9950/PB, PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE ALVINHO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA . A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0004078 | 04/09/2017 | 2530.00 | 00007687933435 | THIAGO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VÉICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPU - 5075/PB,COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, Á DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE DA CHÃ DO MARINHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DELOCAR-SE DA COMUNIDADE CHÁ DO MARINHO PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA.DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 04/09/2017 | 8.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TELEFONE N° (83) 3366-2195, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004060 | 04/09/2017 | 11000.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNÍPIO COMO TAMBÉM O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO (22 DIAS LETIVOS) 2017, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N° 00001.2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 04/09/2017 | 60.40 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DA ATA DO CONSELHO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICPAL OLÍMPIO RODRIGUES COURA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004075 | 04/09/2017 | 10208.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNÍPIO COMO TAMBÉM O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO (22 DIAS LETIVOS) 2017, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N° 00001.2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004079 | 04/09/2017 | 1620.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PLACA NQB 4967/PB, PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TÁXI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO AFIM DE DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 04/09/2017 | 143.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TELEFONE N° (83) 191-1465, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 04/09/2017 | 150.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO CRAS, TELEFONE (83) 191-1466, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 04/09/2017 | 1200.00 | 00011144568455 | JOSÉ JEFFERSON DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE MONITOR NA OFICINA DE MÚSICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 04/09/2017 | 113.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR TELEFONE N° 3366-1235, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 04/09/2017 | 81.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TELEFONE N° (83) 3366-1372, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 04/09/2017 | 800.00 | 00060221780459 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PEÇAS DE ROUPAS EM ESTOA PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2017, DESTINADA AOS ALUNO DAS ESCOLAS MACHADO DE ASSIS E IRMÃO DAMIÃO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 04/09/2017 | 279.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES MATERIAIS (MEDALHAS E TROFEUS) , PARA O CAMPEONATO ,REALIZADO NO PERÍODO DE 23 DE JULHO A 12 DE NOVEMBRO DE 2017. SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0004054 | 04/09/2017 | 2390.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0004057 | 04/09/2017 | 29189.15 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO, LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 04/09/2017 | 104.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA N° 3366-1225, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 04/09/2017 | 56.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ,MATRICULA Nº 16809815 , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 04/09/2017 | 60.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC Nº 4/87707-6 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004109 | 05/09/2017 | 2500.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO - GM/MONTANA SPORT , PLCA DQJ 2273 , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004115 | 05/09/2017 | 2000.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO PICKUP UTILITÁRIA, ANO/MODELO 2010, PLACA MOQ 1630, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DPT. DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 05/09/2017 | 14.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC Nº 4/248532-4 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0004130 | 05/09/2017 | 1500.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO OTAVIANO PEQUENO ,179 , CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 05/09/2017 | 1100.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO Nº 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 05/09/2017 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CÔMODO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM, S/N , SÍTIO ALVINHO , ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO AO DEPÓSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 05/09/2017 | 937.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL, PROCESSO DE Nº 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0004122 | 05/09/2017 | 2000.00 | 00002641670402 | LENILDO FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL , SITUADO NA RUA JOSÉ CAETANO DE ANDRADE , 522, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ENSAIO DA BANDA FANFARRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 05/09/2017 | 440.00 | 00097989398400 | PEDRO EVANDRO CARNEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E MELHORAMENTO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DESTA CIDADE, DURANTE CAMPEONATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 05/09/2017 | 2500.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE VIDEODOCUMENTÁRIO DA FESTA DO ARTESANATO 2017 DE ACORDO COM A DEMANDA APRESENTADA PELO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO ( VIDEO INSTITUCIONAL E 04 MATÉRIAS DE COBERTURA PARA EVENTO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 05/09/2017 | 1750.00 | 00010960776478 | WALBER VIDAL DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIA PARA SEGUINTES SOLENIDADES E/OU EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA: FESTA DO ARTESANATO (06 ATIVIDADES) E DESFILE CÍVICO DE INDEPÊNDENCIA (01 ATIVIDADE)- ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 05/09/2017 | 2300.00 | 00003426595451 | JUNOT LACET DE BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARQUIVO FOTOGRAFICO ESPECIAL COM ARTESÃOS DESTE MUNICÍPIO; 02 PRODUÇÕES DE ARQUIVOS FOTOGRAFICOS PARA O CONCURSO MUSA DO ARTESANATO; 03 COBERTURA DE QUATRO DIAS DE EVENTO DA FESTA DO ARTESANATO- ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 05/09/2017 | 600.00 | 15668375000100 | NEUMA AGRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRAVAÇÃO DE 4 (QUATRO) SPOTS, ESTILO RADIO E CARRO DE SOM,COM PROGRAMAÇÃO E PATROCINADORES DA FESTA DO ARTESANATO 2017- ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 05/09/2017 | 4500.00 | 24294209000173 | SISTEMA CORREIO DE TELEVISAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROJETO DA FESTA DO ARTESANATO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004119 | 05/09/2017 | 2000.00 | 00045106312434 | GEOVANA PORTO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO CAMINHONETE UTILITÁRIA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM AR CONDICIONADO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0004123 | 05/09/2017 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA JÚLIO MARANHÃO, 128 , CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0004081 | 05/09/2017 | 1700.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL , SITUADO NA RUA AMÉRICO PORTO , Nº 148/ B , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000352017 | 0004085 | 05/09/2017 | 1600.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA,1148 , MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NÚCLEO I, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 05/09/2017 | 1400.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA,156, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000392017 | 0004091 | 05/09/2017 | 1000.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA Nº 170, BAIRRO DO ANACLETO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352017 | 0004095 | 05/09/2017 | 1600.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA,1148 , MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NÚCLEO I, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 05/09/2017 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA VILA FLORESTAL, S/N, ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO Á HABITAÇÃO SOCIAL DE FAMÍLIA CARENTE DO SR. MANOEL QUIRINO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 05/09/2017 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO ,125 - CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO Á HABITAÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212017 | 0004110 | 05/09/2017 | 1400.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 297 , CENTRO - MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTNADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE ARTESANATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 05/09/2017 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ CAETANO DE ANDRADE ,227 A , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMÍLIA, POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTARSITUADA EM ARÉA DE RISCO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0004117 | 05/09/2017 | 2000.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO 2010, COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, À GASOLINA/ÁLCOOL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0004125 | 05/09/2017 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA , 210- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 05/09/2017 | 400.00 | 00004573458450 | JOSE CORREIA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA AQUILINO GONÇALVES Nº 171- CENTRO , LAGOA SECA, DESTINADO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL , TENDO COM BENEFICIÁRIO (A) LUANA DA SILVA COSTA , CPF: 083.041.544-04 , EM CONFORMIDADE COM AUTOS DA MEDIDA PROTETIVA Nº 0000912-48.2015.815.0011, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004139 | 05/09/2017 | 4536.15 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO, LATICINIOS E EMBUTIDOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PETI- ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0004147 | 05/09/2017 | 644.00 | 05456205000108 | ALEXANDRE DOUGLAS DE FARIAS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), PARA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1060 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004080 | 05/09/2017 | 1620.00 | 00004822209458 | JACINETE DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA PEW 6498/PB , PARA SERVIÇO DE TRANPORTE DE PASSAGEIROS (TÁXI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004086 | 05/09/2017 | 1620.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINÍMA DE CINCO PASSAGEIROS, FIAT/DOBLO PLACA NQB 6252, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS (PESSOAS) DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004092 | 05/09/2017 | 1620.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VÉICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFF 9764/PB, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TÁXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DEDESLOCAR-SE PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004093 | 05/09/2017 | 1620.00 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VÉICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA QFH 4586/PB , PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TÁXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0004094 | 05/09/2017 | 1800.00 | 00076092607468 | Flavio Genuino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA S/N - ANACLETO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 05/09/2017 | 2000.00 | 00039656691415 | GILVANDRO PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE JERÔNIMO DA COSTA ,412 - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PRÉDIO PÚBLICO -LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 05/09/2017 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CÍCERO FAUSTINO DA SILVA , 385 - CENTRO, MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A JUNTA MILITAR , INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004105 | 05/09/2017 | 3000.00 | 00003290338401 | RENATA VERONICA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO 2012, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, PLACA PGP 4986/PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA CINCO PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0004107 | 05/09/2017 | 600.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA JOSÉ CAETANO DE ANDRADE, 246 - CENTRO , LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 05/09/2017 | 1000.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE UTILITÁRIA, CAPACIDADE MÍNIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTOL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 05/09/2017 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NO SÍTIO CHÃ DO MARINHO, S/N, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHÃ DO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 05/09/2017 | 400.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ALVINHO S/N, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO À AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004152 | 05/09/2017 | 500.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENOAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REFRENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0004097 | 05/09/2017 | 15000.00 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 5 ÔNIBUS E 3 VANS, DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO COMO TAMBÉM O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERÍODO DE 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DESCRITIVO DE ROTAS ANEXAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0004102 | 05/09/2017 | 25128.00 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 5 ÔNIBUS E 3 VANS, DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO COMO TAMBÉM O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERÍODO DE 22 DIAS LETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DESCRITIVO DE ROTAS ANEXAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0004106 | 05/09/2017 | 2600.00 | 00004695368455 | LEANDRO SUDERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE MINIMA DE 16 PASSAGEIROS,ANO/MODELO 2000, COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDO Á SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0004108 | 05/09/2017 | 1900.00 | 00012322981400 | ADAILTON ALVES BENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO 2010, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE TRANSPORTE DE CINCO PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0004112 | 05/09/2017 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ JERÔNIMO DA COSTA ,191, CENTRO,LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0004128 | 05/09/2017 | 1500.00 | 00001971267406 | SUZANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA 15 DE AGOSTO - CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 05/09/2017 | 700.00 | 08704413003265 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA NO SALÃO PAROQUIAL , SITUADA NO SÍTIO JENIPAPO , S/N , ÁREA RURAL , LAGOA SECA/PB , DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO MAIS EDUCAÇÃO E A SALA DE RECURSOS AEE, ESTANDO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0004149 | 05/09/2017 | 112.46 | 05456205000108 | ALEXANDRE DOUGLAS DE FARIAS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRUTAS), DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS- ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004082 | 05/09/2017 | 1400.00 | 00001572291494 | JOSE LEANDRO SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VÉICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MANGUAPE EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICO CONTÍNUOS QUE NECESITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MANGUAPE PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004083 | 05/09/2017 | 900.00 | 00007201659464 | LEANDRO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS , PLACA AQD 6351/ PR, PARA TRANPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAU FERRO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICO CONTINUO QUENECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAU FERRO PARA O MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362017 | 0004084 | 05/09/2017 | 900.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA IRMÃO ADOLFO,101 , MONTE ALEGRE NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA DO MONTE ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 05/09/2017 | 1500.00 | 00009147733489 | RAFAEL ARAUJO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS, EM BOAS CONDIÇÕES DE USO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAU FERRO EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAU FERRO PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE (VICE E VERSA) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004088 | 05/09/2017 | 1000.00 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA MNV 0873/PB , COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE AMARAGI EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE AMARAGI PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004090 | 05/09/2017 | 1000.00 | 00003287802437 | JOSEILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA QFK 0534/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO ALVINHO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO ALVINHO PARA OS MUNICÍPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0004100 | 05/09/2017 | 1800.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO,177 BAIRRO BELA VISTA, LAGOA SECA - PB , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0004103 | 05/09/2017 | 1000.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA ANDRÉ TERTO COSTA, 20- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A VIGILÂNCIA AMBIENTAL SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0004104 | 05/09/2017 | 3000.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO - FIAT / PÁLIO ELX FLEX ,ANO/MODELO 2009, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE CAMPINOTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CAMPINOTE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0004111 | 05/09/2017 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, REALIZADO NO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO JOSÉ- ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0004113 | 05/09/2017 | 1900.00 | 00091804060410 | DILMA MARIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MOD 2072/PB, COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS , PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0004114 | 05/09/2017 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, REALIZADO NO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO JOSÉ- ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0004118 | 05/09/2017 | 1200.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, REALIZADO NO PSF LOCALIZADO NO SÍTIO AMARAGI- ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332017 | 0004120 | 05/09/2017 | 2000.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE UM VÉICULO TIPO PASSEIO , ANO /MODELO 2010, COM AR- CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDRO TRAVA E ALARME ELÉTRICOS, GASOLINA/ÁLCOOL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE TRANSPORTE DE CINCO PASSAGEIRO PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA DIREÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL , ESTANDO A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402017 | 0004126 | 05/09/2017 | 1700.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA EDNUNDO JERÔNIMO , 110- SÃO JOSÉ, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 05/09/2017 | 1000.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANCORA DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0004134 | 05/09/2017 | 1700.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDÃO - 196 BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422017 | 0004135 | 05/09/2017 | 1900.00 | 00000077922476 | CLORIS JUVINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO LOURENÇO PORTO Nº 123 AREA RURAL , MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 05/09/2017 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE: ANTÔNIO HENRIQUE DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL IMIP DE RECIFE-PE, NO DIA 04.09.2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 05/09/2017 | 1000.00 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATÓRIOS DOS INDICADORES DO PMAQ , DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO , SERVIÇOS DE ASSESSORIA NOS RELATÓRIOS QUADRIMESTRES, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS DADOS DA SAÚDE JUNTO AO MS - DATASUS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 40076. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 05/09/2017 | 60.00 | 00010097592480 | FABIO CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SECRETÁRIO DE SAÚDE IRAN STÊNIO BARBOSA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA 5ª ASSEMBLÉIA GERAL ORD. DO CONSELHO DE SECRETARIAS COSEMS-PB EM JOÃO PESSOA, NO DIA 01/09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 05/09/2017 | 80.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 ( UMA ) DIÁRIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 5ª ASSEMBLEIA GERAL ORD. DO CONSELHO DE SECRETARIAS COSEMS - PB EM JOÃO PESSOA, NA DATA DE 01/09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0004150 | 05/09/2017 | 241.04 | 05456205000108 | ALEXANDRE DOUGLAS DE FARIAS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRUTAS, VERDURAS E POLPA DE FRUTAS), DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO- ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 05/09/2017 | 899.80 | 00004087610403 | JOSIMAR ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS , PLACA NQH 4503/PB, PARA TRANPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADECONCEIÇÃO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICO CONTINUO QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CONCEIÇÃO PARA O MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004154 | 05/09/2017 | 1000.00 | 00007383889479 | EUDEMBERG COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FRETAMENTO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO FORD/FIESTA, PLACA NQH 3103/PB, COM CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE OITI EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTO MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE OITI PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004156 | 05/09/2017 | 10420.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUINHO RAMALHO-SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004158 | 06/09/2017 | 127.50 | 10279041000112 | COMERCIAL DE ALIMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA ( ALCOOL GEL DETERGENTE EM PÓ , PAPEL TOALHA ), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE . CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004166 | 06/09/2017 | 1000.00 | 00003111363465 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMNUIDADE SOUZA EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE SOUZA PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004167 | 06/09/2017 | 1000.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, QUATRO PORTAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE CUMBE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CUMBE PARA OS MUNICÍPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004173 | 06/09/2017 | 1000.00 | 00003328807454 | MARIA DO SOCORRO SILVA MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VÉICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFY 4867/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICO CONTÍNUOS QUE NECESITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 06/09/2017 | 690.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AA AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS DE GELADEIRA DESTINADOS AO SETOR DE VACINAÇÃO DO POSTO DE SÁUDE MANOEL JÁCOME- SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004177 | 06/09/2017 | 69.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR - DESTINADA À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004159 | 06/09/2017 | 2636.85 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( FILTROS DE AR, FILTROS DE OLÉO E COMBUSTÍVEL, MOLAS E OLÉOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGC 6249 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004160 | 06/09/2017 | 2162.19 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( PARABRISA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO MICRO ÔNIBUS IVECO DE PLACA OGD 1499- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004163 | 06/09/2017 | 2200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004164 | 06/09/2017 | 1200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE INTERNET EM DIVERAS SECRETARIAS , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004165 | 06/09/2017 | 280.00 | 00005001054486 | ROMERIO DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO, DURANTE OMÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 06/09/2017 | 210.00 | 00025252685800 | JOSINALDO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO.DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004169 | 06/09/2017 | 1100.00 | 00002450198474 | SEVERINO ESTEVAM FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIO DE PLACA MNP 7680, CAPACIDADE PARA 1000 KG, EM BOAS CONDIÇÕES DE USO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004170 | 06/09/2017 | 1620.00 | 00006194351438 | EDEVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, PLACA QFE 1475/PB, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004172 | 06/09/2017 | 1620.00 | 00009670200423 | RENATO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA QFK 0534/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004157 | 06/09/2017 | 279.60 | 10279041000112 | COMERCIAL DE ALIMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ( VASSOSURAS , RODOS E LÃ DE AÇO) , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 06/09/2017 | 1500.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA VISITADORES E SUPERVISOR DO " PROGRAMA CRIANÇA FELIZ "DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004161 | 06/09/2017 | 4215.84 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MOLA MESTRE DIANTEIRA , MOLA MESTRE TRASEIRA, MOLA SEGUNDA E OLÉO 15X40), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL PLACA OGE 6707 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0004162 | 06/09/2017 | 2761.32 | 10695368000175 | JTA DE L.PEREIRRA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DESTINADO AO FESTIVAL DO ARTESANATO - SECRETARIA DE CULTURA , ESPORTES E LAZER DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 06/09/2017 | 5332.01 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 06/09/2017 | 21675.22 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 06/09/2017 | 1.41 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500042-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312017 | 0004174 | 06/09/2017 | 5600.00 | 00079698166491 | EVALDO BRANDAO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE E ENTREGA DE ÁGUA EM VEÍCULO TIPO CARRO PIPA EM CITERNAS COMUNITÁRIAS, CAIXAS D'ÁGUA E, TANQUES E DEMAIS RESERVATÓROS PÚBLICO EXITENTES NO MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Órgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 11/09/2017 | 72163.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Órgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 11/09/2017 | 84353.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Órgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 11/09/2017 | 78038.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Órgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 11/09/2017 | 477.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA EM PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0004223 | 11/09/2017 | 1635.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO CORRIDO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 11/09/2017 | 2000.00 | 00008475041400 | DIOGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO TECNICO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS ESTRUTURAIS DOS MUROS DE CONTENÇÃO DE ATERRO EM DIVERSAS AREAS DE RISCO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 11/09/2017 | 1405.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSÃO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 11/09/2017 | 1405.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSÃO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 11/09/2017 | 4534.95 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 500069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 11/09/2017 | 19349.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO, NA FORMA DA EC Nº 64/2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.855-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 11/09/2017 | 1255.00 | 00007111381416 | YONARA LISBOA DONATO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE BALANCETES NO SETOR DE CONTABILIDADE- SECRETARIA DE FINANÇAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 11/09/2017 | 186886.59 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EXISTENTES JUNTO AO IPSER, CONFORME NÚMEROS DE ACORDOS:, 386/2015 PARCELA 27, 387/2015 PARCELA 27, 388/2015 PARCELA 27,1214/2016 PARCELA 8,918/2014 PARCELA 34,893/2014 PARCELA 34, 882/2014 PARCELA 34, 881/2014 PARCELA 34, 880/2014 PARCELA 34, 859/2014 PARCELA 34, 857/2014 PARCELA 34, 696/2015 PARCELA 22, 695/2015 PARCELA 22,389/2015 PARCELA 27,1215/2016 PARCELA 08, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0004224 | 11/09/2017 | 855.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO CORRIDO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 11/09/2017 | 268.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO CREAS- FMAS , TELEFONE N° (83) 191-1463, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 11/09/2017 | 37.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO CRAS ,MATRICULA Nº16804201 , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 11/09/2017 | 100.00 | 00043834885878 | SEVERINO MARCULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 11/09/2017 | 100.00 | 00083936823472 | IRADIR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 11/09/2017 | 200.00 | 00008621172402 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 11/09/2017 | 100.00 | 00014399710489 | FERNANDA RAFAELA NEVES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 11/09/2017 | 100.00 | 00071559364483 | PÂMELA MICAELY HILÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 11/09/2017 | 100.00 | 00070088668444 | LALESKA KAROLINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA, COM AUXÍLIO NATALIDADE , E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 11/09/2017 | 100.00 | 00004296617460 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 11/09/2017 | 100.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CESTA BÁSICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 11/09/2017 | 100.00 | 00005514038459 | VERELIANE NIELE SILVA CAVALCANTE | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004214 | 11/09/2017 | 494.84 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004215 | 11/09/2017 | 75.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 11/09/2017 | 100.00 | 00010823984460 | DANIELE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 11/09/2017 | 100.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AJUDADE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 11/09/2017 | 130.00 | 00006383261410 | CICERA EDNA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 11/09/2017 | 150.00 | 00007726893427 | GLACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 11/09/2017 | 100.00 | 00008210631462 | JACILENE DE SOUSA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AAUXILIO NATALIDADE , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 11/09/2017 | 100.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 11/09/2017 | 70.00 | 00013351497407 | THAMIRES CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 11/09/2017 | 60.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 11/09/2017 | 80.00 | 00020633963453 | PEDRO DA SILVA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 11/09/2017 | 130.00 | 00006032678407 | ELOISA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 11/09/2017 | 100.00 | 00009118102425 | ANDREZA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 11/09/2017 | 120.00 | 00006709350428 | JULIANA MELO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 11/09/2017 | 160.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 11/09/2017 | 120.00 | 00010451372433 | NATÁLIA MELO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 11/09/2017 | 150.00 | 00039566714491 | MARIA JOSE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 11/09/2017 | 100.00 | 00001353811425 | ROSINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA AUXÍLIO NATALIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 11/09/2017 | 100.00 | 00012128863481 | APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AUXÍLIO NATALIDADE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 11/09/2017 | 100.00 | 00010687358485 | JUSSARA FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 11/09/2017 | 120.00 | 00010515271470 | ADRIANA ELZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 11/09/2017 | 100.00 | 00011206590432 | LÚCIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE CEST BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE , VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 11/09/2017 | 140.00 | 00001177319438 | ROSANGELA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 11/09/2017 | 150.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE , VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 11/09/2017 | 200.00 | 00005444864479 | JOÃO PAULO PATRÍCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE , VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 11/09/2017 | 150.00 | 00005998553470 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE , VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 11/09/2017 | 150.00 | 00006442833437 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AUXILIO VIAGEM, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 11/09/2017 | 300.00 | 00005214296410 | RODRIGO DE PINHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE , VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004254 | 11/09/2017 | 884.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004180 | 11/09/2017 | 1700.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES , IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER DEMNADA DESTA EDILIDADE NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 11/09/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, MATRICULA Nº 70239223, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 11/09/2017 | 2500.00 | 00027813983904 | JOÃO ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE FOTOS AÉREAS DO MUNICIPIO COM AMPLIAÇÃO EM TAMANHO 100CM X 150 CM EM QUADRO E CONFECÇÃO DE CD COM TODAS AS FOTOS DIGITALIZADAS PARA AUXILIAR EM PESQUISAS E PROJETOS PERTINENTES DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0004220 | 11/09/2017 | 2565.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESEMPENHAM SUAS FUNÇÕES NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, A FIM DE GARANTIR SUPORTE POR PARTE DO MUNICIPIO À DELEGACIA QUE FUNCIONA EM SEU TERRITÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0004221 | 11/09/2017 | 2700.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS POLICIAIS QUE DESEMPENHAM SUAS FUNÇÕES NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, A FIM DE GARANTIR SUPORTE POR PARTE DO MUNICIPIO À DELEGACIA QUE FUNCIONA EM SEU TERRITÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0004222 | 11/09/2017 | 2700.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE DESEMPENHAM SUAS FUNÇÕES NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, A FIM DE GARANTIR SUPORTE POR PARTE DO MUNICIPIO À DELEGACIA QUE FUNCIONA EM SEU TERRITÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 11/09/2017 | 1500.00 | 00087242680468 | TEREZINHA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 KG DE BANANA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 064.983 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004211 | 11/09/2017 | 675.00 | 00000363611789 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 KG DE POLPAS DE ACEROLA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 064.969 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004213 | 11/09/2017 | 1192.50 | 00009770052400 | PAULINA DE MOURA SILVA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 KG DE POLPAS DE CAJÁ DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 064.974 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004218 | 11/09/2017 | 1192.50 | 00039568679472 | JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150 KG DE POLPAS DE CAJÁ DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 064.976 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 11/09/2017 | 2000.00 | 00008475041400 | DIOGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO TECNICO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS ESTRUTURAIS EM CONCRETO ARMADO NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMNETAL - JOSÉ ANDRE DA ROCHA - NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004181 | 11/09/2017 | 1000.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO , COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADEMINEIRO (BAHIA) EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO (BAHIA) PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 11/09/2017 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES EM JOÃO PESSOA, NO DIA 05-09-2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 11/09/2017 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIO MADAI LIMA JACOME , PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA ORTOCLÍNICA -CIS EM JOÃO PESSOA, NO DIA 10-08-2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 11/09/2017 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: VALDILENE NASCIMENTO SILVA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSVALDO CRUZ EM RECIFE-PB, NO DIA 31-08-2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 11/09/2017 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA MARIA LETÍCIA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA, NO DIA 18-08-2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 11/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE ,MATRICULA Nº 69329877, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 11/09/2017 | 37.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NA UBSF SÃO JOSÉ ,MATRICULA Nº 68066449, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004196 | 11/09/2017 | 1020.00 | 00007559460496 | DIEGO ALVES CARVALHO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA MMQ 3462/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE ALMEIDA I E II EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE ALMEIDA I E II PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE E VERSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 11/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, MATRICULA Nº 70524327 , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0004210 | 11/09/2017 | 161.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERRIAL MÉDICO HOPITALAR( FRALDAS PEDIÁTRICAS E CATETERS DE OXIGÊNIO) A- DESTINADOS AO HOSPITAL -SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0004212 | 11/09/2017 | 7500.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) UNIDADES DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTÓLOGICOS DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004216 | 11/09/2017 | 180.04 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 11/09/2017 | 500.00 | 00070079292496 | ISMAEL CRISTIANO MOURA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 PORTÕES METÁLICOS , DESTINADOS AS UBSF'S DO SITIO ALVINHO E SÃO JOSÉ -TRAVES DE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 11/09/2017 | 212.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PSF BELA VISTA , UC Nº 4/201411-6 DURANTE O MÊS DE AGOSTO /2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004253 | 11/09/2017 | 1832.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004255 | 11/09/2017 | 148.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552017 | 0004256 | 11/09/2017 | 4960.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO 7 M3 E OXIGÊNIO 1M, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 12/09/2017 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA ) DIÁRIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA MARIZELIA N. OLIVEIRA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NO HULW EM JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 25/08/2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 12/09/2017 | 165.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS , UC Nº 4/222861-7 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004267 | 12/09/2017 | 2500.00 | 00009011830407 | KLEITON MARQUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O FRETAMENTO DO VEÍCULO - FIAT /DOBLÔ ADV 1.8 FLEX, DE PLACA HUG 0543, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS PARA OS MUNICÍPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA, REF. AO MÊS DE AGOSTOL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 12/09/2017 | 450.00 | 00012276663499 | ANA RAQUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VIDEO LISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012017 | 0004271 | 12/09/2017 | 4140.00 | 00001599611490 | LEANDRO OLIVEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA (400 KG) DESTINADO À MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004265 | 12/09/2017 | 599.50 | 00008593845436 | LUIS CARLOS IMPERIANO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MOTOBOY , MOTO PLACA OEZ 3926/PB PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004266 | 12/09/2017 | 1620.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA OFF 2006/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIMDE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004268 | 12/09/2017 | 1000.00 | 00075217503491 | SEVERINO DO RAMO BRITO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE UTILITÁRIA DE PLACA MOH 7647/PB, CAPACIDADE PARA 1000 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004269 | 12/09/2017 | 1620.00 | 00004438052459 | KLEYTON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACAQEV 2612/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004272 | 12/09/2017 | 550.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 12/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA,MATRICULA Nº 16804147 , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004264 | 12/09/2017 | 4725.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICAÇÃO VOLANTE (CARRO DE SOM) DA FESTA DE ARTESANATO , EDIÇÃO 2017, REALIZADOS DE 01 A 21 DE AGOSTO , SENDO 05 (CINCO) HORAS DIÁRIAS. SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 13/09/2017 | 1760.00 | 00097989398400 | PEDRO EVANDRO CARNEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E MELHORAMENTO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DESTA CIDADE, DURANTE CAMPEONATO DE FUTEBOL , NO PERÍODO DE 23/07 A 12/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0004290 | 13/09/2017 | 610.00 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AOS ARTESÃOS E DEMAIS PARTICIPANTES DE CURSO E PALESTRAS DO EVENTO , " I FESTA DE ARTESANATO DE LAGOA SECA", REALIZADO DE 22 A 26 DE AGOSTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004302 | 13/09/2017 | 49.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 CARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LT NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004286 | 13/09/2017 | 25322.77 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PESADOS TIPO TRATOR JOHN DEERE , CAÇAMBA INTERNACIONAL PLACA OGE 0137, PATROL CATERPILLAR MOTO NIVELADORA, CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA OGE 6707 E MÁQUINA PC, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004283 | 13/09/2017 | 44.49 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEIS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE FINANÇAS , NA REALIZAÇÃO DE FUNÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE , VEÍCULOS TIPO MOTO CG DE PLACA NQC 9175. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004300 | 13/09/2017 | 423.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 07 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 06 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;04 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E SETORES DE CADASTRO E CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004282 | 13/09/2017 | 1711.47 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , NA REALIZAÇÃO DE FUNÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE , VÉICULO: MOTO HONDA CG DE PLACAS NQC 8995 E MOM 6076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 13/09/2017 | 3500.00 | 00005133914440 | FRAUDEMIR JOSÉ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DA RUA MAESTRO TELVINO FERREIRA , RUA ANTONIO BORGES DA COSTA, RUA SALOMÉ PEREIRA, RUA JOSÉ CAETANO DE ANDRADE , RUA ANDRÉ TETO DA COSTA , ESTRADA DO ARATICUM , RUA CORA PALHANO, RUA DEPUTADO ERNANDES SATIR, RUA MARIA ALVES BRASILEIRO- ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004281 | 13/09/2017 | 392.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO, DESTINADO AO SCFV - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004285 | 13/09/2017 | 5143.00 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , NA REALIZAÇÕES DE FUNÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEÍCULOS : FIAT DUCATO DE PLACA MOQ 3076 , FIAT UNO NPX 1099, MOTO KS 150 DE PLACA NQC 5945 E FIAT UNO DE PLACA OGD 2118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0004291 | 13/09/2017 | 100.00 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS DETINADOS AOS INTEGRANTES E USUÁRIOS DO PROJETO UAMA NOS DIAS 08 E 22 DE AGOSTO . SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004294 | 13/09/2017 | 446.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 08 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 05 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;03 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004305 | 13/09/2017 | 686.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 98 CARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20L , NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DESTINADAS AO SCFV- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004306 | 13/09/2017 | 203.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 29 CARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 L NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DESTINADAS AO CRAS- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004307 | 13/09/2017 | 112.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 CARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20L NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DESTINADAS AO CREAS- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004274 | 13/09/2017 | 600.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 13/09/2017 | 1000.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE UTILITÁRIA, PLACA JUI 8869, COM CAPACIDADE MÍNIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004284 | 13/09/2017 | 4579.20 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO , NA REALIZAÇÃO DE FUNÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE , VEÍCULOS TIPO PRISMA DE PLACA OFA 5699 E PALIO DE PLACA OEZ 7901. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004295 | 13/09/2017 | 311.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 05 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 05 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;03 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004303 | 13/09/2017 | 455.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 65 CARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20L , NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004276 | 13/09/2017 | 7837.80 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 13/09/2017 | 1450.00 | 00003161832450 | IOZEIAS DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE REDE DE ESGOTO E PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL IRMÃO DAMIÃO E COLOCAÇÃO DE SEI PORTAS E RETELHAMENTO DA ESCOLA SÃO SEBASTIÃO DA VILA FLORESTAL.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004279 | 13/09/2017 | 3382.60 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DETINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004288 | 13/09/2017 | 26245.58 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , NA REALIZAÇÃO DE FUNÇÕES DE INTERESSE DESRA EDILIDADE , COMO TRANSPORTE ESCOLAR, VEÍCULOS: MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OVC 1499, OGA 7200, OGD 1386, OXO 4918,CGC 6249 E ÔNIBUS DE PLACAS NQE 1537 E NPX 4853. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004297 | 13/09/2017 | 15503.50 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004298 | 13/09/2017 | 1338.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 24 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 15 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;10 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 13/09/2017 | 73.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,MATRICULA Nº 16800320, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004304 | 13/09/2017 | 273.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 39 CARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20L, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 13/09/2017 | 1000.00 | 00002927475431 | MARIA JOSÉ ALMEIDA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS INFANTIL PARA MENOR TAYNARA ALMEIDA TAVARES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004280 | 13/09/2017 | 1458.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGGO , PARA O HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004287 | 13/09/2017 | 19536.22 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , VEÍCULOS : AMBULÂNCIA DE PLACA NQI 5748 , OGE 1899, VEÍCULOS LEVES DE PLACA MOR 9654, MOR 9564, OGD 2128, QFJ 0216, OFA 5708, MOTO DE PLACA MOS 5398. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0004292 | 13/09/2017 | 220.00 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A EVENTOS E ATIVIDADES RELACIONADO AO MÊS DE AGOTO DOURADO, REALIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004293 | 13/09/2017 | 201.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 16 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 10 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;15 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0004296 | 13/09/2017 | 7807.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004299 | 13/09/2017 | 476.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 08 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 08 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ; 03 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADOS Á SECRETRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004308 | 13/09/2017 | 847.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 121 CARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20L NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004309 | 13/09/2017 | 917.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 131 CARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20L NO MESES DE JULHO E AGOSTO DESTINADAS AS UBSF'S DO MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SÁUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004310 | 14/09/2017 | 932.65 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARNES , DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004311 | 14/09/2017 | 1414.50 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004316 | 14/09/2017 | 400.27 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.111 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004321 | 14/09/2017 | 1800.00 | 00098184849400 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO GOL, PLACA KGW 7830/PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL PARA OS MUNICÍPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 14/09/2017 | 141.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADANO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO , UC Nº 4/239010-2 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 14/09/2017 | 69.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO ,MATRICULA Nº 69093830, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 14/09/2017 | 85.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO ,MATRICULA Nº 69093830, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004314 | 14/09/2017 | 8993.53 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004315 | 14/09/2017 | 10004.59 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DA PRÉ - ESCOLA , ENSINO FUNDAMENTAL I E ENSINO FUNDAMENTAL II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004317 | 14/09/2017 | 1029.50 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES , DESTINADAS A MERENDAAS CRECHES MUNICIPAIS , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 14/09/2017 | 21215.83 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004320 | 14/09/2017 | 1015.77 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO/ ESGOTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO HIDRAULICA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA COMUNIDADE DO FLORIANO E VILA FLORESTAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.110 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004322 | 14/09/2017 | 1000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE UTILITÁRIA DE PLACA IPB 2969/PB, CAPACIDADE DE 1000KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO .DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004323 | 14/09/2017 | 1000.00 | 00004471632485 | WELLINGTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE UTILITÁRIA, CAPACIDADE PARA 1000 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004312 | 14/09/2017 | 3917.58 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SCFV , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004313 | 14/09/2017 | 2182.70 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNES, DESTINADAS AO SCFV - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004319 | 14/09/2017 | 1458.95 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO/ ESGOTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DSESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.112. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004324 | 14/09/2017 | 1000.00 | 00043596720559 | SEVERINO DO RAMO AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, PLACA MOO 4807/PB, PARA CARGAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 14/09/2017 | 55.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA , UC'S :4/267787-0 ; 4/267791-2 ;4/267786-2 Nº DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004330 | 15/09/2017 | 990.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE 13L, PARA PREPARAÇÃO DOS ALIMENTOS PARA USUÁRIOS DO PROGRAMA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 15/09/2017 | 76.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RUA LUCAS DA ROCHA 106- CENTRO,MATRICULA Nº, 16805950, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 15/09/2017 | 92.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR TELEFONE N° 3366-1235, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004339 | 15/09/2017 | 600.00 | 00097984132453 | ANTONIO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, PARA TRASPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMNETOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004340 | 15/09/2017 | 1620.00 | 00002296774440 | JOSE DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA NPT 9460/PB , PARA SERVIÇO DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS (TÁXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004329 | 15/09/2017 | 2145.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE 13L, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 15/09/2017 | 58.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TELEFONE N° (83) 3366-2195, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004331 | 15/09/2017 | 330.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS DE COZINHA EM BOTIJÕES DE 13 L , DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA DE SÁUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004332 | 15/09/2017 | 110.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS DE COZINHA EM BOTIJÕES DE 13 L DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 15/09/2017 | 366.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO, TELEFONE N° (83) 3366-1990, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 15/09/2017 | 1000.00 | 00056997884415 | MARLUCE DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004338 | 15/09/2017 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VÉICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514/PB, COM CONDUTOR , FICANDO A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004345 | 18/09/2017 | 240.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE , CHEVROLET PRISMA DE PLACA OFA 5709; VOLKSWAGEM GOL DE PLACA MOD 2072; FIAT UNO DE PLACA OGD 2128; FIAT PÁLIO DE PLACA QFJ 0216; CHEVROLET PRISMA DE PLACA OFA 5699 , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 18/09/2017 | 149.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, UC Nº 4/88113-6 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 18/09/2017 | 62.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA UBS DA COMUNIDADE DE PAI DOMINGOS, UC Nº 4/247998-8, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0004351 | 18/09/2017 | 1000.00 | 00003116154490 | JOSE IVALDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VÉICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOJ 1135/PB , PARA CINCO PESSOAS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE COVÃO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE COVÃO PARA OS MUNICÍPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0004352 | 18/09/2017 | 5972.00 | 10695368000175 | JTA DE L.PEREIRRA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO À SINALIZAÇÃO EXTERNA E INTERNA DE NOVE UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 18/09/2017 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO MANDAI LIMA GOMES , PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA EM JOÃO PESSOA , NO DIA 13.09.17, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 18/09/2017 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA CAROLINA MARIA DA SILVA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA ASSOCIAÇÃO BRAILEIRA DE ODONTOLOGIA EM JOÃO PESSOA ,NO DIA 19.09.17, CONFORME DECLARAÇÃOANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 18/09/2017 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORE BIOPSIA MAMA DIREITA CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE MARLENE PEREIRA DOS SANTOS , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004362 | 18/09/2017 | 794.35 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DAS UBSF'S ( GRUPO DE HIPERDIA, GESTANTES , AGOSTO DOURADO, ACS)- SECRETARIA DE SAÚDE, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004363 | 18/09/2017 | 612.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL - SCERETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0004359 | 18/09/2017 | 1107.24 | 10695368000175 | JTA DE L.PEREIRRA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2017, COM PARTICIPAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004361 | 18/09/2017 | 1166.40 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS- SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 18/09/2017 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO À JOÃO PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA NO IPC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CRISTO NO PERÍODO DE 11 DE ABRIL DE 2017, PARA TRANSPORTAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE E RESOLVER PROBLEMAS PERTINENTES AO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004344 | 18/09/2017 | 60.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE ,FIAT PLAIO DE PLACA OEZ 7901 , LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 18/09/2017 | 223.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO , UC Nº 4/245658-0, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000482017 | 0004355 | 18/09/2017 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - TRIBUTOS , DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCÍPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004343 | 18/09/2017 | 20.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE , MOTO DE PLACA NPZ 1099 , LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004350 | 18/09/2017 | 166.80 | 10279041000112 | COMERCIAL DE ALIMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, MATERIAIS DIVERSOS E DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PRGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 18/09/2017 | 7.06 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TELEFONIA FIXA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004360 | 18/09/2017 | 1233.30 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS , DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 18/09/2017 | 1320.00 | 00003662332469 | EVANDRO DE AMORIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRETADOS NO CONSERTO DE MÁQUINA (TRATOR AGRÍCOLA) ENCILADEIRA PARA CORTE DE RAÇÃO E ENCILAGEM PARA ANIMAIS , DISPONIBILIZADO PARA AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantação, Recuperação de Calçamentos Paralelepípedos/Zona Urbana e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004341 | 18/09/2017 | 44357.84 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2017. | 00012017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000382017 | 0004349 | 18/09/2017 | 6200.00 | 00046736301491 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE ÁGUA EM VEÍCULO TIPO: CARRO PIPA COM MOTORISTA, PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM 31 (TRINTA E UMA) CARRADAS, CONFORME INDICAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,PARA ATENDER DE FORMA EMERGENCIAL A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA, RURAL E PRÉDIOS PÚBLICOS ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 19/09/2017 | 13621.79 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, NO PERÍODO DE 31/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004366 | 19/09/2017 | 651.30 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CREAS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004372 | 19/09/2017 | 500.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004365 | 19/09/2017 | 1064.10 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS E GESTORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (DIA DO ESTUDANTE, REUNIÃO DE PAIS E MESTRESS, REUNIÃO COM GESTORES) - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004364 | 19/09/2017 | 5671.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS: FICHA SSA2, FOLHA DE EVOLUÇÃO, LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL, PRESCRIÇÃO MÉDICA, RECEITUÁRIOS, REQUISIÇÃO S.A.D.T., PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004368 | 19/09/2017 | 714.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004369 | 19/09/2017 | 7254.50 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS:ATESTADO MÉDICO, AVEIANM ENFERMAGEM, AVEIANM MÉDICO, CARTÃO DO USUÁRIO, FICHA D, FICHA B DIA, FICHA DE ACOMPANHAMENTO GESTANTE, FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004370 | 19/09/2017 | 2080.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004371 | 19/09/2017 | 5102.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS: FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO INDIVIDUAL, FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA ESUS, FICHA DE CADASTRO DOMICILIAR ESUS, CADASTRO INDIVIDUAL ESUS, FICHA DE CONTRA REFERÊNCIA, FICHA DE PROCEDIMENTO ESUS, FICHA DE VISITA DOMICILIAR ESUS, PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 20/09/2017 | 2487.42 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE C.V.A.M.S E VIGILANCIA SANITÁRIA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 20/09/2017 | 102.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA PSF MONTE ALEGRE, UC Nº 4/201183-1, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 20/09/2017 | 37.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO MONTE ALEGRE,,MATRICULA Nº 69471266, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 20/09/2017 | 175.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , UC Nº 4/88969-1, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004396 | 20/09/2017 | 1290.00 | 00001054928410 | JOEDSON DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS , UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO . MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGD 1386 E OGC 6249 , ÔNIBUS DE PLACAS OEY 3853 , MOT 4705 , NPX 4853, OFF 9067 , NQE 1537 , OEY 3863. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 20/09/2017 | 500.00 | 73471963010614 | SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) INSCRIÇÕES NO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR . TURMA 385.308. ALUNOS: LEONARDO DEMÉTRIO E JEFFERSON EMANUEL CARDOSO DE LIMA . SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administração Geral | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 20/09/2017 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 11/02/2017 , REFERENTES A AVISOS/ EDITAL /RATIFICAÇÃO E ADJUCAÇÃO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 20/09/2017 | 425.00 | 16567973000147 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS-CHICO DO C | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, DESTINADOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 20/09/2017 | 300.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO INSTITUCIONAL NO LANÇAMENTO DO PORTAL DE NOTICIAS "SE LIGA PB" NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017, REALIZADO NO RETAURANTE VILA ANTIGA LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004380 | 20/09/2017 | 669.95 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 20/09/2017 | 2000.00 | 00006766828471 | LEANDRO PEQUENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS DE INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO , RECARGA DE GÁS, E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NO SCFV - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 20/09/2017 | 14.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CURSO : CORTE E COSTURA, UC Nº4/216391-3 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 20/09/2017 | 37.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CURSO: CORTE E COSTURA, MATRICULA Nº 69975396, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 20/09/2017 | 218.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO, RUA FRANCISCO MARIANO Nº 125- CENTRO , UC Nº 4/145921-3,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 20/09/2017 | 1000.00 | 00010298132486 | MARIA MANUELA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃOE ORGANIZAÇAÕ DO "EVENTO DE ABERTURA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ" REALIZADA NA DATA DE 21 DE SETEMBRO DE 2017, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 20/09/2017 | 500.00 | 00061018791434 | EDNLADO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS AS CRIANÇAS DO PROGRAMA PETI , QUE SE APRESENTARAM NA FESTIVIDADE DE ABERTURA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NA DATA DE 21 DE SETEMBRO DE 2017- ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 20/09/2017 | 370.00 | 00071346910472 | VERONICA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS DO SCFV PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 20/09/2017 | 135.00 | 00002645924417 | TEREZINHA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANÇA DO PETI - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 20/09/2017 | 1500.00 | 00004277315429 | ANDRICIA COSTA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS OFICINAS DE PINTURA E COSTURA , DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PETI - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 20/09/2017 | 1560.00 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA E HIDRAULICA E RETELHAMENTO DO PRÉDIO DO CREAS - SECRETARIA DE ÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 20/09/2017 | 1255.00 | 00007111381416 | YONARA LISBOA DONATO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE BALANCETES NO SETOR DE CONTABILIDADE- SECRETARIA DE FINANÇAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 20/09/2017 | 1239.56 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 20/09/2017 | 1.41 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500042-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 20/09/2017 | 15237.97 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A 22 PARCELA, CONFORME DARF 07.17.17268.8593181-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantação, Recuperação de Calçamentos Paralelepípedos/Zona Urbana e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004384 | 20/09/2017 | 56078.94 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2017. | 00022017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 20/09/2017 | 47.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA , UC Nº 4/88973-3 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004395 | 20/09/2017 | 500.00 | 00001054928410 | JOEDSON DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGE 6707 , CAÇAMBA DE PLACA OGE 0137 E RETROESCAVADEIRA - SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 20/09/2017 | 38.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA , UC'S :4/267787-0 ; 4/267791-2 , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 20/09/2017 | 1322.68 | 13829854000127 | SKYPLUS VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS , DESTINADA AO SR. PREFEITO FÁBIO RAMALHO DA SILVA , PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DAS CIDADES ; ENCONTRO CNM , BEM COMO REUNIÕES NO INSS E FNDE NA CAPITAL FEDERAL - BRASÍLIA- DF , NO PERÍODO DE 03/10/2017 À 06/10/2017 , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 20/09/2017 | 1200.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á 04 (QUATRO ) DIÁRIAS , PARA O SENHOR PREFEITO FÁBIO RAMALHO DA SILVA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DAS CIDADES,; ENCONTRO CNM, BEM COMO REUNIÕES NO INSS E FNDE NA CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA - DF , NO PERÍODO DE 03/10/2017 À 06/10/2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 21/09/2017 | 2900.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS ESSPECIEALIZADOS E APIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPROSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO ACAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 21/09/2017 | 142.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA, REALIZADA MENSALMENTE EM CARROS PIPAS PARA AVERIQUAÇÃO DA QUALIDADE ÁGUA DOS MESMOS, CONFORME MATRICULA DE Nº 1680106-7, OS QUAIS SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. GUIA 114775 ( 1/1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 21/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL LOCALIZADO EM JENIPAPO, MATRICULA Nº 69201323, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 21/09/2017 | 63.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, TELEFONE N° (83) 3366-1988, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004407 | 21/09/2017 | 1747.40 | 10279041000112 | COMERCIAL DE ALIMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 21/09/2017 | 56.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , UC Nº 4/87702-7, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 21/09/2017 | 402.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , UC Nº 4/88382-7 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 21/09/2017 | 106.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , UC Nº 4/135293-9 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 21/09/2017 | 24.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA Nº 210 1 ANDAR- CENTRO , UC Nº 4/220122-6, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 21/09/2017 | 163.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO CRAS, TELEFONE (83) 191-1466, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 21/09/2017 | 129.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TELEFONE N° (83) 191-1465, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 21/09/2017 | 261.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, UC Nº 4/142290-6, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 21/09/2017 | 63.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA JUNTA MILITAR, TELEFONE N° (83) 3366-7525, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004412 | 21/09/2017 | 1628.70 | 00073871028487 | IVANILSON SOUTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE TUBERCULOS, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004413 | 21/09/2017 | 2371.90 | 00073871028487 | IVANILSON SOUTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE TUBERCULOS, VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004403 | 21/09/2017 | 1335.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004404 | 21/09/2017 | 160.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS Á FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO- ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NORA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004405 | 21/09/2017 | 560.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS Á FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO- ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NORA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 21/09/2017 | 42.09 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL , UC Nº 4/228314-1, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 21/09/2017 | 108.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PSF BELA VISTA , UC Nº 4/201411-6 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 25/09/2017 | 83.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO CAPS, TELEFONE N° (83) 3366-1055, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004431 | 25/09/2017 | 115.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004432 | 25/09/2017 | 257.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO-ATRVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004433 | 25/09/2017 | 1387.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 25/09/2017 | 17717.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 25/09/2017 | 5773.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 25/09/2017 | 172304.22 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 25/09/2017 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 25/09/2017 | 2478.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 25/09/2017 | 42311.73 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 25/09/2017 | 5537.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A C S - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 25/09/2017 | 160685.42 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A C S - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 25/09/2017 | 122492.42 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G. S. F- EQUIPES SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 25/09/2017 | 8270.44 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G. S. F - SAÚDE BUCAL SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 25/09/2017 | 96631.41 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G S F - SAÚDE BUCAL - SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 25/09/2017 | 6378.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 25/09/2017 | 19245.96 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 25/09/2017 | 55244.49 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 25/09/2017 | 63132.81 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNiCIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 25/09/2017 | 1430.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NASF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 25/09/2017 | 23984.05 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NASF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 25/09/2017 | 12760.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O - SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004426 | 25/09/2017 | 1052.30 | 00004279625794 | MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBERCULOS,FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 25/09/2017 | 187061.99 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 25/09/2017 | 164538.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%- E.I , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 25/09/2017 | 577622.58 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%- E.F , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 25/09/2017 | 24368.29 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%- E.J.A , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 25/09/2017 | 57843.37 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 25/09/2017 | 42450.65 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 25/09/2017 | 13219.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÂO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 25/09/2017 | 40303.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 25/09/2017 | 700.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA, 106 , CENTRO - MUNICÍPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 25/09/2017 | 28.49 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR TELEFONE N° 3366-1235, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 25/09/2017 | 6387.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 25/09/2017 | 16474.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 25/09/2017 | 42940.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 25/09/2017 | 1200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 25/09/2017 | 3600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 25/09/2017 | 106.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA N° 3366-1225, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 25/09/2017 | 15718.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 25/09/2017 | 97227.79 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0004428 | 25/09/2017 | 5500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2017.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 25/09/2017 | 11519.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 25/09/2017 | 14036.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 25/09/2017 | 135.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA REALIZADA MENSALMENTE EM CARROS PIPAS PARA AVERIQUAÇÃO DA QUALIDADE ÁGUA DOS MESMOS, CONFORME MATRICULA DE Nº 1680106-7, OS QUAIS SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. GUIA 114778 ( 1/1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 25/09/2017 | 83.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TELEFONE N° (83) 3366-1372, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 25/09/2017 | 15732.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 25/09/2017 | 4000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 25/09/2017 | 14491.82 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 25/09/2017 | 450.00 | 00009851896497 | AILTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL YPUARANA,SENDO 04 TROMPETES,02 TROMBONES E 3 INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO- ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 25/09/2017 | 12707.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 25/09/2017 | 10641.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 25/09/2017 | 11360.55 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 25/09/2017 | 19200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 26/09/2017 | 2800.00 | 00092968040430 | JUSSIEU DINIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA PARA ATIVIDADES E STANDS DA 1ª EDIÇÃO DA FESTA DE ARTESANATO-SECRETARIA DE ESPORTES , CULTURA E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 26/09/2017 | 1600.00 | 00004432846445 | EMANUELA JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEREIRO E MAQUIAGEM DE 10 JOVENS DO MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DO CONCURSO MUSA DO ARTESANATO , REALIZADO DURANTE A 1ª EDIÇÃO DA FESTA DE ARTESANATO.SECRETARIA DE ESPORTES , CULTURA E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 26/09/2017 | 1075.92 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 26/09/2017 | 937.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 26/09/2017 | 937.00 | 00070215092430 | PALOMA IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 26/09/2017 | 937.00 | 00012918311421 | SHEILA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 26/09/2017 | 937.00 | 00070218252420 | TATIANE RAYANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 26/09/2017 | 937.00 | 00006441449471 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE COMPUTAÇÃO , DESTINADOS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 26/09/2017 | 937.00 | 00084067110430 | ALBA LUCIA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE TEATRO, DESTINADO AOS USUÁRIOS DO S.C.F.V. - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 26/09/2017 | 937.00 | 00006734172473 | MARIA JOSE AMARO DE FARIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 26/09/2017 | 820.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE MÚSICA, PARA OS USUÁRIOS DO S.C.F.V. - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 26/09/2017 | 700.00 | 00003715236485 | JOHAN CARLOS FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO APARELHO ELETRÔNICO DE TV E DVD DO CREAS- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004489 | 26/09/2017 | 1020.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CARTER DO MOTOR; COXIM DO AMORTECEDOR; PASTILHA DE FREIO ; PIVO DE SUSPENSÃO DIANTEIRO; SONDA LAMBDA E TUBO DE ÁGUA ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO PRISMA DE PLACA OFA 5709 1499- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 26/09/2017 | 74523.17 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% EF , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 26/09/2017 | 3360.39 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% E.J.A , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 26/09/2017 | 23578.04 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004490 | 26/09/2017 | 5910.43 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( ABRAÇADEIRA DE FEIXO DE MOLAS; AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO; BARRA DE DIRAÇÃO PEQUENA E GRANDE; CABO DE VELOCIMETRO ; CATRACAS DE FREIOS DIREITA E ESQUERDA; CRUZETA CARDAN; CUICAO FREIO; DISCO TACOGRAFO; EMBUCHAMENTO , ENGRENAGEM, FILTRO DE COMBUSTIVEL E LONA DE FREIO ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OXO 4918- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 26/09/2017 | 93130.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G S F EQUIPES- SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 26/09/2017 | 1700.00 | 00077913353791 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UM EXAME ESPECIALIZADO ( ANGIORRESSONÂNCIA DO ENCÊFALO E VASOS DO PESCOÇO ATÉ A AORTA), VISTO QUE O MESMO NÃO TEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR O EXAME , VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0004493 | 26/09/2017 | 315.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 26/09/2017 | 54.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA UBSF SÃO JOSÉ , UC Nº 4/156578-7 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 26/09/2017 | 224.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADANO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO , UC Nº 4/239010-2 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004500 | 26/09/2017 | 1463.12 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( BICO INJETOR E BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA EXTERNA ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO PALIO QFJ 0216 - SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 27/09/2017 | 5126.63 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 27/09/2017 | 16038.59 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.A.P.S, HOSPITAL E C.E.O, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 27/09/2017 | 23841.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO A.C.S, GSF. EQUIPES, GSF - SAÚDE BUCAL E NASF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 27/09/2017 | 300.00 | 00097983659415 | ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME MÉDICO ( TOMOGRAFIA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO , VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 27/09/2017 | 1000.00 | 00009309986425 | WELTON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (GABINETE) PARA A UNIDADE DE SÁUDE DE PAI DOMINGOS- SECRETARIA DE SÁUDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 27/09/2017 | 173.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE, TELEFONE N° (83) 186-5414, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 27/09/2017 | 63.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE, TELEFONE N° (83) 3366-1997, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 27/09/2017 | 129.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA NO POSTO DE SÁUDE MANOEL JÁCOME (83 3366-2288), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004529 | 27/09/2017 | 376.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO-ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 233.753 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0004530 | 27/09/2017 | 362.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ( FRALDAS PEDIÁTRICAS, ESPARADRAPOS, AVENTAL E CATETERS DE OXIGÊNIO) DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 102.847 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 27/09/2017 | 595.00 | 00003977097490 | JOSENILDO DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA CAIXA D'ÁGUA DO PSF , LOCALIZADO NO SÍTIO AMARAGI- SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 27/09/2017 | 12725.54 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 27/09/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR NQE 1537 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 27/09/2017 | 450.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 9067 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004527 | 27/09/2017 | 1314.00 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 392 KG DE BANANA E 60 KG DE JERIMUM DE LEITE DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 070.368 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004528 | 27/09/2017 | 4243.50 | 00004731381401 | LOURINALDO GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA (410 KG) DESTINADOS À MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 070.433 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 27/09/2017 | 27631.97 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,SEC. DE INFRAESTRUTURA, SEC. DE FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, SEC. DE AÇÃO SOCIAL E ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0004518 | 27/09/2017 | 4500.00 | 00005140577429 | FILIPE ARAUJO REUL | VALOR CORRESPONDENTE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA PERANTE A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 00008/2017- CPL - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 27/09/2017 | 5.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , UC Nº 4/88323-1 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 27/09/2017 | 5.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , UC Nº 4/88323-1 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 27/09/2017 | 287.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, TELEFONE N° (83) 3366-1991,3366-1992,3366-1994, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004532 | 27/09/2017 | 4080.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EQUIPE DE LICITAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 27/09/2017 | 600.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS REFERENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA , NO PROGRAMA "SE LIGA PB", PELA RÁDIO CIDADE ESPERANÇA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 27/09/2017 | 937.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE PINTURA NO S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS , VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 27/09/2017 | 264.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.R.A.S, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 27/09/2017 | 792.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.R.E.A.S, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 27/09/2017 | 820.00 | 00008891679402 | SEVERINO COELHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE NATAÇÃO, PARA OS USUÁRIOS DO S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 27/09/2017 | 1000.00 | 00002168981450 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE PINTURA , DESTINADOS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 27/09/2017 | 937.00 | 00002083441443 | MARIA DAS DORES ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE CORTE E COSTURA , DESTINADOS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 27/09/2017 | 1300.00 | 00014984950790 | RHAYANA FERREIRA DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE DOBRADURA COM OS USUÁRIOS DA PROTEÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 27/09/2017 | 937.00 | 00026353628404 | RITA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA E DE CULINÁRIA DO S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 27/09/2017 | 800.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 27/09/2017 | 937.00 | 00002081939444 | LENICE DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA DE USUARIOS PARA O PROGRAMA PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 27/09/2017 | 1000.80 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA O SCFV, DESTINADOS À PREPARAÇÃO PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2017- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 27/09/2017 | 161.85 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 501206-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 27/09/2017 | 160.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO Á JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA NA CONSULTORIA I E GEDRU NAS DATAS DE 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 28/09/2017 | 4790.04 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 28/09/2017 | 2.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 28/09/2017 | 2.26 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 5500042-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0004546 | 28/09/2017 | 77500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR E QUATRO CAÇAMBAS, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE COM COLETA E DISPENSAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM LOCAL APROPIADO E INDICADO, CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 28/09/2017 | 937.00 | 00006972523451 | REJANE SANTOS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA DE USUÁRIOS PARA PROGRAMA PETI , VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 28/09/2017 | 700.00 | 00012061675484 | DANIELY RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA DE USUÁRIOS PARA O PROGRAMA PETI, SENDO VINCULADA À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 28/09/2017 | 937.00 | 00040829251472 | JOSILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 28/09/2017 | 937.00 | 00006676330490 | MONALISA NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 28/09/2017 | 937.00 | 00013237570826 | LUCIA MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 28/09/2017 | 1000.00 | 00009017531495 | LISSANDRA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, SENDO VINCULADA À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004552 | 28/09/2017 | 2750.38 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004553 | 28/09/2017 | 2830.30 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS USUÁRIOS DO PETI - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0004554 | 28/09/2017 | 4466.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004555 | 28/09/2017 | 1404.84 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ( HORTIFRUTI) , DESTINADOS A O HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004550 | 28/09/2017 | 733.79 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004551 | 28/09/2017 | 2725.64 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 28/09/2017 | 74934.86 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% - EF , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 28/09/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO EM DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO ,REALIZADO NO PACIENTE DAMIÃO DAMÁSIO , CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004547 | 28/09/2017 | 376.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004549 | 28/09/2017 | 840.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 28/09/2017 | 550.00 | 09356163000186 | CEWR-CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE, CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE RENATA GOMES NASCIMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 28/09/2017 | 650.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS-CLINICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA, CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE RENATA GOMES NASCIMENTO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0004559 | 29/09/2017 | 182.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0004560 | 29/09/2017 | 1427.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0004561 | 29/09/2017 | 23.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECREATARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0004563 | 29/09/2017 | 858.15 | 05456205000108 | ALEXANDRE DOUGLAS DE FARIAS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRUTAS E VERDURAS E POLPA DE FRUTAS), PARA O CAPS - SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 29/09/2017 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 ( UMA) DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: HOSANA MONTEIRO, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA NO COMPLEXO HOSPITALAR IMIP EM RECIFE-PE, NO DIA 27.09.2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 29/09/2017 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE PEGAR A PACIENTE: ADALGISA BALBINO SANTOS,QUE RECEBEU ALTA DE TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL PADRE ZÉ EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25.09.2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 29/09/2017 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO 1 (UMA) DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: ADALGISA BALBINO SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL PADRE ZÉ DE JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 22.09.2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 29/09/2017 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA MARIA ISLA DE OLIVEIRA SOUZA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR IMIP EM RECIFE-PE, NO DIA 28.09.2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/09/2017 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE RITA DOS SANTOS DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO CENTRO OFTÁLMICO TARCÍZIO DIAS EM JOÃO PESSOA- PB, NO DIA 26.09.2017, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 29/09/2017 | 60.00 | 00048250961404 | EDNALDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA COM A FINALIDADE DE REALIZAR TREINAMENTO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 05.09.2017, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 29/09/2017 | 60.00 | 00006345157481 | MONICA LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA COM A FINALIDADE DE REALIZAR TREINAMENTO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 05.09.2017, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 29/09/2017 | 2478.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G S F EQUIPES SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 29/09/2017 | 5537.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A.C.S - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 29/09/2017 | 8270.44 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G S F EQUIPES SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 29/09/2017 | 12760.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.E.O, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 29/09/2017 | 21000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 29/09/2017 | 21311.73 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0004562 | 29/09/2017 | 103.50 | 05456205000108 | ALEXANDRE DOUGLAS DE FARIAS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS À COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004564 | 29/09/2017 | 778.46 | 00051865572420 | OSVALDO MOURA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORCIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DA ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO- ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004565 | 29/09/2017 | 4360.43 | 00002281877450 | JORGE MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBERCULOS ( BATATA DOCE ; MACAXEIRA) , DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO- ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0004578 | 29/09/2017 | 4000.00 | 27177221000196 | ARTHUR AUGUSTO BESERRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E MARKENTING, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2017, EXECUTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0004577 | 29/09/2017 | 2390.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000482017 | 0004558 | 29/09/2017 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO / 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0004579 | 29/09/2017 | 4800.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA Á CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 02/10/2017 | 91.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TELEFONE N° (83) 3366-1998, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 02/10/2017 | 6.03 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TELEFONIA FIXA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 02/10/2017 | 7.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TELEFONE N° (83) 3366-2195, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 02/10/2017 | 98.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PONTO DE LEITURA , UC Nº 4/88713-3 , REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004589 | 02/10/2017 | 26245.58 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE FUNÇÕES DESTA EDILIDADE, COMO TRANSPORTE ESCOLAR, VEICULOS: MICRO ÔNIBUS DE PLACAS : OVC 1499; OGA 7200, OGD 1386 , OXO 4918 , CGC 6249 EÔNIBUS DE PLACAS : NQE 1537 E NPX 4853. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 02/10/2017 | 74.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA ,MATRICULA Nº16800753 , DURANTE O MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 02/10/2017 | 15.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC Nº 4/87677-1 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 02/10/2017 | 270.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO, TELEFONE N° (83) 3366-1990, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 02/10/2017 | 1200.00 | 00004271712450 | JOAO PAULO SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO SÃO JOSÉ- ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 02/10/2017 | 200.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF AMARAGÍ - ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 02/10/2017 | 1358.50 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTO COMPLEMENTAR PELA MUDANÇA DE COR , DOS VEÍCULOS DOADOS PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO CONFORME PROCESSOS Nº 0063200-38.2011.5.13.0024 E PROCESSO Nº 0049000-60.2010.5.13.0024, PARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Presencial | 000162017 | 0004593 | 02/10/2017 | 192.00 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004596 | 03/10/2017 | 97.60 | 10279041000112 | COMERCIAL DE ALIMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAUDE .CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004597 | 03/10/2017 | 148.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAUDE . CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004598 | 03/10/2017 | 1345.69 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 03/10/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME: TOMOGRAFIA CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NO PACIENTE JOINALDO DO NASCIMENTO SILVA , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 03/10/2017 | 2240.00 | 00010264091795 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBF'S E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DO MUNICIPIO- SECRETARIA DE SÁUDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004609 | 03/10/2017 | 1133.03 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BRAÇO AXIAL, BUCHAS, CORREIA DENTADA, DISCO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, JUNTA HOMOCINETICA E ÓLEO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI 5748 - SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 03/10/2017 | 147.03 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE- SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 03/10/2017 | 273.96 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE- SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 03/10/2017 | 348.69 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE- SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 03/10/2017 | 149.58 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE- SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 03/10/2017 | 506.50 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE- SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004606 | 03/10/2017 | 1582.76 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( FILTROS DE AR, FILTROS DE OLÉO E COMBUSTÍVEL, EMBUCHAMENTO DIANTEIRO ,PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, RETENTOR E ROLAMENTO DA PONTA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO MICRO ÔNIBUS IVECO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004611 | 03/10/2017 | 1758.04 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( FILTRO DE AR, FILTRO DE OLÉO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, ROLAMENTO RODA EXTERNA DIANTEIRA, DISCO TACOGRAFO DIÁRIO ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO MICRO ÔNIBUS IVECO DE PLACA OGD 1386- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004612 | 03/10/2017 | 2821.46 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( BATERIA DE 150 AMP, CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, CUICAO FREIO, DISCO TACOGRAFO DIÁRIO 125KM, RETENTOR), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGC 6249 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 03/10/2017 | 1450.00 | 00003161832450 | IOZEIAS DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL ANITA CABRAL, ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BENEDITO DE LIMA E INSTALAÇÃO DE BOMBA E CONSERTO NA REDE DE ESGOTO NA ESCOLA MUNICIPAL FREI DAGOBERTO E ESCOLA IRMÃO DAMIÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 03/10/2017 | 1000.00 | 18919675000102 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE CADEIRAS ESCOLARES DE DESTINADAS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004594 | 03/10/2017 | 1200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET, PARA DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0004595 | 03/10/2017 | 2200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0004600 | 03/10/2017 | 1168.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E E SISTEMA DO SETOR DE COMPRAS - CONTROLE DE ESTOQUE , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004610 | 03/10/2017 | 992.67 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( BATERIA DE 50 AMP, BRAÇO AXIAL, BUCHAS, CABO DE VELAS, COIFA DA RODA, DISCO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO PALIO PLACA OEZ 7901- SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004599 | 03/10/2017 | 2528.15 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 03/10/2017 | 240.00 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA OFICINA DE FUTEBOL DE CAMPO , PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 03/10/2017 | 1798.87 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES/ GULOSEIMAS ( CHOCOLATES, BISCOITOS, PIRULITOS, BALAS ) , PARA REALIZAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS , ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI - SCERETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 03/10/2017 | 937.00 | 00033861641453 | JOSAFÁ COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATTO DOS SERVIÇOS DE MONITOR NA OFICINA DE FUTEBOL, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 03/10/2017 | 450.00 | 00010298132486 | MARIA MANUELA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM GRUPO OPERATIVOS DO CREAS- SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 03/10/2017 | 2670.00 | 00070573539448 | KAMILA CABRAL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS PROFISSIONAIS DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA DE LAGOA SECA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004613 | 03/10/2017 | 4707.03 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( BATERIA DE 150 AM, BOMBA D'ÁGUA, CILINDRO AUX, CILINDRO DE FREIO, CILINDRO MESTRE, EMBUCHAMENTO, LONA DE FREIO, ÓLEOS, RETENTOR E ROLAMENTO TRANSMISSÃO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO CAÇAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGE 0137 - SECRETARIA DE AGRICULTURA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 6331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0004622 | 04/10/2017 | 1500.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADM PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZAÇÃO DO CAUC/SIAFI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0004635 | 04/10/2017 | 1673.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 04/10/2017 | 56.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC Nº 4/87707-6 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 04/10/2017 | 14.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC Nº 4/248532-4 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 04/10/2017 | 38.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ,MATRICULA Nº 16809815, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004633 | 04/10/2017 | 2365.20 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 04/10/2017 | 937.00 | 00008186409440 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE FLAUTA, VIOLÃO E TECLADO PARA FORMAÇÃO DE ORQUESTRA COM OS USUÁRIOS DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 04/10/2017 | 243.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA - EMELLY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATÓRIA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 04/10/2017 | 700.00 | 00006072912494 | ELIZABETH CRISTINA OLIVEIRA BARROS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINA COM CRIANÇAS DO PETI DE TRABALHO DE CROCHÊ COM LINHA DE NALHO NO SCFV REALIZADO EM SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 04/10/2017 | 580.00 | 00003065894432 | LADJANE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE PALESTRA PARA AS CRIANÇAS DO PETI COM O TEMA: PRIMEIRO EMPREGO REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO 2017- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 04/10/2017 | 140.00 | 00006766842466 | WELBERT BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE LAGOA SECA NA FEIRA DO EMPREENDEDOR EM PATOS - PB, NO DIA 05/10/2017 E 06/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 04/10/2017 | 1200.00 | 00064588084453 | SEBASTIÃO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MÚSICA NO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 04/10/2017 | 200.00 | 00000997083450 | Cristiane Cavalcanti Costa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE LAGOA SECA NA FEIRA DO EMPREENDEDOR EM PATOS - PB, NO DIA 05/10/2017 E 06/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 04/10/2017 | 50.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA , UC Nº 4/88159-9 , NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O C.R.E.A.S - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 04/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS ,MATRICULA Nº 69314535, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 04/10/2017 | 3000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº18438.1 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004621 | 04/10/2017 | 2272.95 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BANDEJA SUSPENSÃO, BATERIA , BOMBA D'AGUA, BUCHAS DE BARRA, CILINDRO DE RODA , DISCO DE FRIO, FILTROS, JUNTA HOMOCINETICA, OLEO 15W40 , PASTILHA DE FREIO, PIVO DE SUSPENSÃO E VELA DE IGNIÇÃO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO PRISMA DE PLACA PRISMA OFA 5699 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004623 | 04/10/2017 | 1360.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES , IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA EDILIDADE NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004625 | 04/10/2017 | 1620.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VÉICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFF 9764/PB, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TÁXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004626 | 04/10/2017 | 1620.00 | 00004822209458 | JACINETE DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA PEW 6498/PB , PARA SERVIÇO DE TRANPORTE DE PASSAGEIROS (TÁXI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 04/10/2017 | 140.00 | 00003317256494 | ANDREIA LUCENA PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS ) DIÁRIAS DESTINADAS A COORDENADORA DO 4 ° E 5 ° ANOS- VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO SOMA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2017 EM JOÃO PESSOA - PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004627 | 04/10/2017 | 1020.00 | 00007559460496 | DIEGO ALVES CARVALHO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA MMQ 3462/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE ALMEIDA I E II EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE ALMEIDA I E II PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004628 | 04/10/2017 | 1400.00 | 00001572291494 | JOSE LEANDRO SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VÉICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MANGUAPE EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICO CONTÍNUOS QUE NECESITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MANGUAPE PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004629 | 04/10/2017 | 1000.00 | 00003287802437 | JOSEILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA QFK 0534/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO ALVINHO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO ALVINHO PARA OS MUNICÍPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 04/10/2017 | 460.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFY 7114 - VEÍCULOS DOADOS PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO CONFORME PROCESSOS Nº 0063200-38.2011.5.13.0024 E PROCESSO Nº 0049000-60.2010.5.13.0024, PARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 04/10/2017 | 460.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFY 7174 - VEÍCULOS DOADOS PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO CONFORME PROCESSOS Nº 0063200-38.2011.5.13.0024 E PROCESSO Nº 0049000-60.2010.5.13.0024, PARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004632 | 04/10/2017 | 2530.00 | 00007687933435 | THIAGO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VÉICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPU - 5075/PB,COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, Á DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE DA CHÃ DO MARINHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DELOCAR-SE DA COMUNIDADE CHÁ DO MARINHO PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004634 | 04/10/2017 | 600.05 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 05/10/2017 | 1000.00 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATÓRIOS DOS INDICADORES DO PMAQ , DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO , SERVIÇOS DE ASSESSORIA NOS RELATÓRIOS QUADRIMESTRES, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS DADOS DA SAÚDE JUNTO AO MS - DATASUS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 , CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 05/10/2017 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AMARIA EUDA RODRIGUES BRAGA , PARA REALIZAR TRATAMENTO NA FUNAD EM JOÃO PESSOA, NO DIA 03-10-2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 05/10/2017 | 70.00 | 00079695639453 | ELIS TERESINHA BASILIO GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADAS A COORDENADORA DO 2 ° E 3 ° ANOS- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NA PARAÍBA EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0004651 | 05/10/2017 | 169.33 | 05456205000108 | ALEXANDRE DOUGLAS DE FARIAS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRUTAS), DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS- ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004653 | 05/10/2017 | 19280.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNÍPIO COMO TAMBÉM O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERIÓDO DE SETEMBRO ( 20 DIAS LETIVOS) DE 2017, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N° 00001.2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 05/10/2017 | 750.00 | 00087242680468 | TEREZINHA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 KG DE BANANA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Chamada Pública | 000012017 | 0004658 | 05/10/2017 | 1200.00 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS - 300KG INHAME - DETINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004659 | 05/10/2017 | 675.00 | 00000363611789 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI (100 KG DE POLPA DE ACEROLA) DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004660 | 05/10/2017 | 675.00 | 00039568679472 | JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI ( 100KG DE POLPA DE ACEROLA) DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 05/10/2017 | 80.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA DA UNIDADE EXECUTORA DO CONSELHO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NA VILA FLORESTAL- ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004654 | 05/10/2017 | 1620.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINÍMA DE CINCO PASSAGEIROS, FIAT/DOBLO PLACA NQB 6252, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS (PESSOAS) DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004655 | 05/10/2017 | 1620.00 | 00006194351438 | EDEVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, PLACA QFE 1475/PB, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 05/10/2017 | 500.00 | 00025252685800 | JOSINALDO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, PLACA QFE 1475/PB, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0004650 | 05/10/2017 | 828.00 | 05456205000108 | ALEXANDRE DOUGLAS DE FARIAS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 05/10/2017 | 700.00 | 00006072912494 | ELIZABETH CRISTINA OLIVEIRA BARROS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CROCHÊ COM LINHA DE NALHO COM CRIANÇAS DO PETI, NO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 05/10/2017 | 6485.22 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº500069.6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0004676 | 06/10/2017 | 1912.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 06/10/2017 | 450.00 | 00008290294433 | JOSE HERMANO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE ATAXA DE INSCRIÇÃO E AS TAXAS DE ARBITRAGEM DE 5 (CINCO) JOGOS DA PRIMEIRA FASE DA COMPETIÇÃO DA COPA TROPEIROS, VINDO ATRAVÉS DESTA SECRETARIA ,CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 06/10/2017 | 134.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR TELEFONE N° 3366-1235, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0004681 | 06/10/2017 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMÉRICO PORTO, Nº 148/ B , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352017 | 0004684 | 06/10/2017 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA,1148 , MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NÚCLEO I, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004667 | 06/10/2017 | 1620.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PLACA NQB 4967/PB, PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TÁXI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004669 | 06/10/2017 | 1100.00 | 00002450198474 | SEVERINO ESTEVAM FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIO DE PLACA MNP 7680, CAPACIDADE PARA 1000 KG, EM BOAS CONDIÇÕES DE USO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004670 | 06/10/2017 | 1620.00 | 00004438052459 | KLEYTON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACAQEV 2612/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIMDE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 06/10/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, MATRICULA Nº 70239223, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004671 | 06/10/2017 | 1052.30 | 00004279625794 | MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBERCULOS , FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES D REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 06/10/2017 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NO PACIENTE ARIEL EDVALDO ALVES DE ANDRADE , POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE,VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004666 | 06/10/2017 | 900.00 | 00007201659464 | LEANDRO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA B CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS , PLACA AQD 6351/ PR, PARA TRANPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAU FERRO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICO CONTINUO QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAU FERRO PARA O MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004668 | 06/10/2017 | 1500.00 | 00009147733489 | RAFAEL ARAUJO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS, EM BOAS CONDIÇÕES DE USO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAU FERRO EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAU FERRO PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE (VICE E VERSA) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 06/10/2017 | 73.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO SESST, TELEFONE N° 3366-2016, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 06/10/2017 | 6485.22 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G S F EQUIPES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0004678 | 06/10/2017 | 1200.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, REALIZADO NO PSF LOCALIZADO NO SÍTIO AMARAGI- ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 06/10/2017 | 86645.10 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G S F EQUIPES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0004680 | 06/10/2017 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, REALIZADO NO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO JOSÉ- ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362017 | 0004682 | 06/10/2017 | 720.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA IRMÃO ADOLFO,101 , MONTE ALEGRE NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA DO MONTE ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0004683 | 06/10/2017 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, REALIZADO NO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO JOSÉ- ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0004696 | 09/10/2017 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO,177 BAIRRO BELA VISTA, LAGOA SECA - PB , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0004697 | 09/10/2017 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA ANDRÉ TERTO COSTA, 20- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A VIGILÂNCIA AMBIENTAL SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402017 | 0004701 | 09/10/2017 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA EDNUNDO JERÔNIMO , 110- SÃO JOSÉ, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0004706 | 09/10/2017 | 442.56 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004708 | 09/10/2017 | 1620.00 | 00009670200423 | RENATO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA QFK 0534/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIMDE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 09/10/2017 | 800.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANCORA DO PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422017 | 0004715 | 09/10/2017 | 1520.00 | 00000077922476 | CLORIS JUVINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO LOURENÇO PORTO Nº 123 AREA RURAL , MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0004717 | 09/10/2017 | 1360.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA00 CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDÃO - 196 BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 09/10/2017 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE IRACI DA COSTA SILVA , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 09/10/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DO PESCOÇO E TORAX, CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE MARINA MARIA DE JESUS ARAUJO , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004728 | 09/10/2017 | 7268.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DESTINADO À UBSF DO SÃO JOSÉ - SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0004699 | 09/10/2017 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ JERÔNIMO DA COSTA ,191, CENTRO,LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004705 | 09/10/2017 | 5360.00 | 00007407557497 | MAISY MOREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 536 KG DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0004709 | 09/10/2017 | 1200.00 | 00001971267406 | SUZANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA 15 DE AGOSTO - CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 09/10/2017 | 700.00 | 08704413003265 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA NO SALÃO PAROQUIAL, SITUADA NO SÍTIO JENIPAPO, S/N, ÁREA RURAL , LAGOA SECA/PB , DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO MAIS EDUCAÇÃO E A SALA DE RECURSOS AEE, ESTANDO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0004731 | 09/10/2017 | 36480.00 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 5 ÔNIBUS E 3 VANS, DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO COMO TAMBÉM O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DESCRITIVO DE ROTAS ANEXAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004732 | 09/10/2017 | 1850.00 | 00002159826499 | FRANCISCA DE MOURA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 185 KG DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0004687 | 09/10/2017 | 600.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA JOSÉ CAETANO DE ANDRADE, 246 - CENTRO , LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 09/10/2017 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CÍCERO FAUSTINO DA SILVA , 385 - CENTRO, MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A JUNTA MILITAR , INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0004694 | 09/10/2017 | 1440.00 | 00076092607468 | Flavio Genuino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA S/N - ANACLETO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 09/10/2017 | 140.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA COM DESTINO À JOÃO PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA NO IPC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CRISTO NAS DATAS DE 25/09/2017 E 02/10/2017 , PARA TRANSPORTAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE E RESOLVER PROBLEMAS PERTINENTES AO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 09/10/2017 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NO SÍTIO CHÃ DO MARINHO, S/N, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHÃ DO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 09/10/2017 | 400.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ALVINHO S/N, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO À AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 09/10/2017 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA VILA FLORESTAL, S/N, ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO Á HABITAÇÃO SOCIAL DE FAMÍLIA CARENTE DO SR. MANOEL QUIRINO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 09/10/2017 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO ,125 - CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO Á HABITAÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 09/10/2017 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ CAETANO DE ANDRADE ,227 A , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMÍLIA, POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTARSITUADA EM ARÉA DE RISCO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392017 | 0004693 | 09/10/2017 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA Nº 170, BAIRRO DO ANACLETO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212017 | 0004698 | 09/10/2017 | 1120.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 297 , CENTRO - MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE ARTESANATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0004700 | 09/10/2017 | 1280.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA , 210- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 09/10/2017 | 400.00 | 00004573458450 | JOSE CORREIA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA AQUILINO GONÇALVES Nº 171- CENTRO , LAGOA SECA, DESTINADO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL , TENDO COM BENEFICIÁRIO (A) LUANA DA SILVA COSTA , CPF: 083.041.544-04 , EM CONFORMIDADE COM AUTOS DA MEDIDA PROTETIVA Nº 0000912-48.2015.815.0011, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 09/10/2017 | 70.00 | 00049632370406 | CELIA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE À CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA PARA RESOLVER QUESTÕES RELACIONADAS À FUNAD EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 09/10/2017 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA,156, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 09/10/2017 | 700.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA, 106 , CENTRO - MUNICÍPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 09/10/2017 | 1050.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PULA PULA, PISCINA DE BOLINHAS E CAMA ELÁSTICA, PARA USUÁRIOS DO PETI, COMO PARTE INTEGRANTE DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO DIA DAS CRIANÇAS, Á SER REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA EM 12/10/2017. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 09/10/2017 | 190.18 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELOS GRUPOS OPERATIVOS DO CREAS PARA REALIZAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 09/10/2017 | 289.08 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS COM USUÁRIOS DO PETI , REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412017 | 0004729 | 09/10/2017 | 999.87 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412017 | 0004730 | 09/10/2017 | 599.49 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0004690 | 09/10/2017 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA JÚLIO MARANHÃO, 128 , CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 09/10/2017 | 1050.00 | 00002989457461 | JADSON HILTON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LUBRIFICAÇÃO DAS PEÇAS DA MÁQUINA PC, RETROESCAVADEIRA E PATROL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 09/10/2017 | 135.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA REALIZADA MENSALMENTE EM CARROS PIPAS PARA AVERIQUAÇÃO DA QUALIDADE ÁGUA DOS MESMOS, CONFORME MATRICULA DE Nº 1680106-7, OS QUAIS SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. GUIA 117219 ( 1/1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 09/10/2017 | 142.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA REALIZADA MENSALMENTE EM CARROS PIPAS PARA AVERIQUAÇÃO DA QUALIDADE ÁGUA DOS MESMOS, CONFORME MATRICULA DE Nº 1680106-7, OS QUAIS SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. GUIA 117218 ( 1/1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0004710 | 09/10/2017 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO OTAVIANO PEQUENO ,179 , CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 09/10/2017 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CÔMODO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM, S/N , SÍTIO ALVINHO , ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO AO DEPÓSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 09/10/2017 | 56.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, TELEFONE Nº 3366-1988, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 09/10/2017 | 85.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TELEFONE Nº 3366-1372, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 09/10/2017 | 1405.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSÃO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 09/10/2017 | 937.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL, PROCESSO DE Nº 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 09/10/2017 | 1405.50 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSÃO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 10/10/2017 | 21769.39 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 10/10/2017 | 5146.28 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 10/10/2017 | 9.97 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500042-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 10/10/2017 | 130.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 11055-8. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004747 | 10/10/2017 | 2500.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO - GM/MONTANA SPORT , PLCA DQJ 2273 , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004749 | 10/10/2017 | 2000.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO PICKUP UTILITÁRIA, ANO/MODELO 2010, PLACA MOQ 1630, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DPT. DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 10/10/2017 | 74.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA UC Nº 4/168072-7 ,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004751 | 10/10/2017 | 2000.00 | 00045106312434 | GEOVANA PORTO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO CAMINHONETE UTILITÁRIA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM AR CONDICIONADO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 10/10/2017 | 17.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO ESTADIO O CARNEIRÃO - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , NA UC Nº 4/88806-5; DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 10/10/2017 | 500.00 | 00008220083433 | CARLA SAYONARA BARROS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PIPOQUEIRA E ALGODÃO DOCE PARA USUÁRIOS DO PETI, PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0004750 | 10/10/2017 | 2000.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO 2010, COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, À GASOLINA/ÁLCOOL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/10/2017 | 1000.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR REFERENTE A A ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANÇAS DO SCFV- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 10/10/2017 | 280.00 | 00049632370406 | CELIA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004738 | 10/10/2017 | 1620.00 | 00002296774440 | JOSE DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA NPT 9460/PB , PARA SERVIÇO DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS (TÁXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004740 | 10/10/2017 | 1620.00 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VÉICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA QFH 4586/PB , PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TÁXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004741 | 10/10/2017 | 500.00 | 00097984132453 | ANTONIO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, PARA TRASPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004742 | 10/10/2017 | 280.00 | 00005001054486 | ROMERIO DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004744 | 10/10/2017 | 3000.00 | 00003290338401 | RENATA VERONICA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO 2012, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, PLACA PGP 4986/PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA CINCO PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004756 | 10/10/2017 | 500.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENOAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0004745 | 10/10/2017 | 2600.00 | 00004695368455 | LEANDRO SUDERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE MINIMA DE 16 PASSAGEIROS,ANO/MODELO 2000, COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDO Á SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0004746 | 10/10/2017 | 1900.00 | 00012322981400 | ADAILTON ALVES BENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE MINIMA DE 16 PASSAGEIROS,ANO/MODELO 2000, COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDO Á SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 10/10/2017 | 6931.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA , NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE LAGOA SECA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004739 | 10/10/2017 | 1200.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, QUATRO PORTAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE CUMBE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CUMBE PARA OS MUNICÍPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0004743 | 10/10/2017 | 3000.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO - FIAT / PÁLIO ELX FLEX ,ANO/MODELO 2009, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE CAMPINOTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CAMPINOTE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0004748 | 10/10/2017 | 1900.00 | 00091804060410 | DILMA MARIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MOD 2072/PB, COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS , PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332017 | 0004752 | 10/10/2017 | 2000.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE UM VÉICULO TIPO PASSEIO , ANO /MODELO 2010, COM AR- CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDRO TRAVA E ALARME ELÉTRICOS, GASOLINA/ÁLCOOL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE TRANSPORTE DE CINCO PASSAGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIREÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL , ESTANDO A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0004753 | 10/10/2017 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VÉICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514/PB, COM CONDUTOR , FICANDO A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 10/10/2017 | 55244.49 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G S F EQUIPES SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 10/10/2017 | 899.80 | 00004087610403 | JOSIMAR ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS , PLACA NQH 4503/PB, PARA TRANPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADECONCEIÇÃO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICO CONTINUO QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CONCEIÇÃO PARA O MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 10/10/2017 | 2221.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NAS REPARTIÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE ( SECRETARIA DE SAÚDE ;UNIDADES BÁSICAS ; PSF'S E UBSF'S ) CONFORME AS SEGUINTES UC'S:4/119381-2,4/88191-2,4/178758-9,4/234484-4,4/88307-4,4/225021-5,4/88531-9,4/217282-3,4/168444-8,4/91260-0,4/229133-4, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004767 | 16/10/2017 | 1000.00 | 00003116154490 | JOSE IVALDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VÉICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOJ 1135/PB , PARA CINCO PESSOAS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE COVÃO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE COVÃO PARA OS MUNICÍPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 16/10/2017 | 76.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, MATRICULA Nº 70524327 , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 16/10/2017 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA HOZANA MONTEIRO DE MENDONÇA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE NO COMPLEXO HOSPITALAR IMPI - PE, NO DIA 02/10/2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 16/10/2017 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA HOZANA MONTEIRO DE MENDONÇA , PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO COMPLEXO HOSPITALAR IMIP- PE , NO DIA 11/10/2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 16/10/2017 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA WANDERLEYA SOARES DA SILVA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO UPE, NO DIA 05/10/2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 16/10/2017 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO GERALDO DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA, NO DIA 11/10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 16/10/2017 | 300.00 | 00004721964480 | JOSÉ AILTON VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA SÉRGIO AGOSTINHO DE SOUZA, Nº 752 - BAIRRO SÃO JOSÉ- LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DO PSF DO SÃO JOSÉ - SECRETARIA DE SÁUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004776 | 16/10/2017 | 1000.00 | 00003111363465 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMNUIDADE SOUZA EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE SOUZA PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004781 | 16/10/2017 | 285.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS: CARTÃO HORÁRIO, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO C.E.O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 16/10/2017 | 800.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 16/10/2017 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DENSITROMÉTRIA ÓSSEA, CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE HOSANA MONTEIRO DE MENDONÇA , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004786 | 16/10/2017 | 1404.84 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ( HORTIFRUTI) , DESTINADOS A O HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004789 | 16/10/2017 | 21051.41 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , VEÍCULOS : AMBULÂNCIA DE PLACA NQI 5748 , OGE 1899, VEÍCULOS LEVES DE PLACA MOR 9654, MOR 9564, OGD 2128, QFJ 0216, OFA 5708, MOTO DE PLACA MOS 5398. NO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 16/10/2017 | 60.00 | 00010097592480 | FABIO CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A COORDENADORA MÔNICA LEANDRO DOS SANTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM JOÃO PESSOA PARA AUTORIZAÇÃO DE EXAMES, NO DIA 09/10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 16/10/2017 | 120.00 | 00010097592480 | FABIO CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS COORDENADORES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA PARA A I CONFERÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAUDE DA PARAÍBA QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2017 EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 16/10/2017 | 120.00 | 00006141748481 | FABIO JOSE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I CONFERÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA PARAÍBA QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2017 EM JOÃO PESSOA- PB, COM CARGA HORÁRIA DE 16H. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 16/10/2017 | 120.00 | 00085345768404 | REGINA CELIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I CONFERÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA PARAÍBA QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2017 EM JOÃO PESSOA- PB, COM CARGA HORÁRIA DE 16H. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 16/10/2017 | 120.00 | 00005299218478 | THIAGO BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I CONFERÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA PARAÍBA QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2017 EM JOÃO PESSOA- PB, COM CARGA HORÁRIA DE 16H. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 16/10/2017 | 60.00 | 00006345157481 | MONICA LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA SECA NA CAPITAL JOÃO PESSOA, NO DIA 09.10.2017, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 16/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE ,MATRICULA Nº 69329877, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 16/10/2017 | 75.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PUNÇÃO DE MAMA CONFORME DOCUMENTO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA BARBOSA DE SOUSA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉSDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 16/10/2017 | 800.00 | 00004573458450 | JOSE CORREIA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004787 | 16/10/2017 | 21926.95 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE FUNÇÕES DESTA EDILIDADE, COMO TRANSPORTE ESCOLAR, VEICULOS: MICRO ÔNIBUS DE PLACAS : OVC 1499; OGA 7200, OGD 1386 , OXO 4918 , CGC 6249 EÔNIBUS DE PLACAS : NQE 1537 E NPX 4853. NO PERÍODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0004791 | 16/10/2017 | 590.52 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA M2035DN PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. SENDO R$ 300,00 REFERENTE A LOCAÇÃO E 290,52 DE PÁGINAS EXCEDENTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0004809 | 16/10/2017 | 14000.00 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 5 ÔNIBUS E 3 VANS, DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO COMO TAMBÉM O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRODE 2017. CONFORME DESCRITIVO DE ROTAS ANEXAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0004810 | 16/10/2017 | 16000.00 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 5 ÔNIBUS E 3 VANS, DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO COMO TAMBÉM O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DESCRITIVO DE ROTAS ANEXAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0004811 | 16/10/2017 | 6480.00 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 5 ÔNIBUS E 3 VANS, DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO COMO TAMBÉM O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DESCRITIVO DE ROTAS ANEXAS. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004765 | 16/10/2017 | 1620.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA OFF 2006/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 16/10/2017 | 210.00 | 00025252685800 | JOSINALDO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372017 | 0004771 | 16/10/2017 | 1600.00 | 00039656691415 | GILVANDRO PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE JERÔNIMO DA COSTA ,412 - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004779 | 16/10/2017 | 550.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004788 | 16/10/2017 | 3761.49 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , NA REALIZAÇÃO DE FUNÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE , VEÍCULOS TIPO PRISMA DE PLACA OFA 5699 E PALIO DE PLACA OEZ 7901. NO PERÍODO DE DE 01/09/2017 A 30/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0004790 | 16/10/2017 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA M2035DN PARA ATENDER A DEMANDA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5439 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0004780 | 16/10/2017 | 1720.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS: PANFLETOS, E CARTÕES, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA EDUCATIVA CONTRA O TRABALHO INFANTIL REALIZADO NO PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 16/10/2017 | 500.00 | 00010298132486 | MARIA MANUELA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A REALIZAÇÃO DE PINTURA FACIAL NAS CRINAÇAS ATENDIDAS PELO PETI NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 16/10/2017 | 772.77 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - COMERCIO E IMPORTACAO L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PARA CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS NAS OFICINAS DE JOGOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 16/10/2017 | 937.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA AFRICANA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004807 | 16/10/2017 | 3324.69 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , NA REALIZAÇÕES DE FUNÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEÍCULOS : FIAT UNO NPX 1099, MOTO KS 150 DE PLACA NQC 5945 E FIAT UNO DE PLACA OGD 2118. NO PERÍODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004808 | 16/10/2017 | 324.33 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , NA REALIZAÇÕES DE FUNÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEÍCULOS : FIAT DUCATO DE PLACA MOQ 3076. NO PERÍODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 16/10/2017 | 1200.00 | 00002043042459 | ANDRE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EXECUTADOS NOS DIAS 12 DE OUTUBRO NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRINAÇAS E DURANTE A AÇÃO DO SIMEC NO DIA 18/10 , PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0004814 | 16/10/2017 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA , 210- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0004772 | 16/10/2017 | 1600.00 | 00002641670402 | LENILDO FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL , SITUADO NA RUA JOSÉ CAETANO DE ANDRADE , 522, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ENSAIO DA BANDA FANFARRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 16/10/2017 | 200.00 | 00003894137479 | JAMILE CARLA XAVIER CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2017.. SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004796 | 16/10/2017 | 24054.31 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PESADOS TIPO TRATOR JOHN DEERE , CAÇAMBA INTERNACIONAL PLACA OGE 0137, PATROL CATERPILLAR MOTO NIVELADORA, CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA OGE 6707 E MÁQUINA PC, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NO PERÍODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004778 | 16/10/2017 | 1130.00 | 00043596720559 | SEVERINO DO RAMO AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, PLACA MOO 4807/PB, PARA CARGAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 16/10/2017 | 880.00 | 00010371623405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA MANOEL SALVINO ARAUJO Nº 454 A CENTRO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004792 | 16/10/2017 | 1348.84 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , NA REALIZAÇÃO DE FUNÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE , VÉICULO: MOTO HONDA CG DE PLACAS NQC 8995 E MOM 6076. NO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004806 | 16/10/2017 | 1100.00 | 00043601758415 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KJQ 5493/PB , PARA CARGAS PESADAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNCIPIO .DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 16/10/2017 | 13.55 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 11055-8. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004793 | 16/10/2017 | 37.50 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEIS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE FINANÇAS , NA REALIZAÇÃO DE FUNÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE , VEÍCULOS TIPO MOTO CG DE PLACA NQC 9175. NO PERÍODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0004794 | 16/10/2017 | 416.94 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA M2035DN PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE CONTABILIDADE - SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL, SENDO R$ 300,00 REFERENTE A LOCAÇÃO E R$ 116,94 DE PAGINASEXCEDENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 17/10/2017 | 2000.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 1220.3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0004840 | 17/10/2017 | 4050.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO RETRO ESCAVDEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004826 | 17/10/2017 | 1031.40 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0004827 | 17/10/2017 | 4645.56 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÈNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004828 | 17/10/2017 | 2471.58 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004829 | 17/10/2017 | 592.03 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SCFV , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004833 | 17/10/2017 | 100.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, A SABER, VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGD 2118, FIAT PALIO DE PLCA QFF 8059. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0004837 | 17/10/2017 | 872.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGD 2118, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0004838 | 17/10/2017 | 2260.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DUCATO DE PLACA MOQ 3076 DO PROGRAMA PETI, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 17/10/2017 | 240.00 | 00000997083450 | Cristiane Cavalcanti Costa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á 3 (TRÊS ) DIÁRIAS COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 11ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOAS , NAS DATAS DE 17,18 E 19 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 17/10/2017 | 120.00 | 00006875096455 | DANNYLO DEMETRIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á 2 (DUAS ) DIÁRIAS COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 11ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOAS , NAS DATAS DE 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004832 | 17/10/2017 | 40.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE , MOTO DE PLACA NPZ 1099 , LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO . CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004815 | 17/10/2017 | 5302.30 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004816 | 17/10/2017 | 1629.50 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE CARNES E OVOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004817 | 17/10/2017 | 1039.40 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES , DESTINADOS ÀS CRECHES MUNICIPAIS , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004818 | 17/10/2017 | 20225.16 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA PRÉ - ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004819 | 17/10/2017 | 5907.87 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES: IRMÃO DAMIÃO, ALZIRA COUTINHO E DEJANIRA AMÉLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004820 | 17/10/2017 | 507.05 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE HORTIFRUTI DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004830 | 17/10/2017 | 1314.00 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 392 KG DE BANANA E 60 KG DE JERIMUM DE LEITE, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004831 | 17/10/2017 | 1700.00 | 00006062390495 | LUCICLAUDIA FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 170 KG DE BOLOS CASEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004835 | 17/10/2017 | 913.50 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LÁCTEAS (SABORES) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL. CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0004839 | 17/10/2017 | 2820.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO MICRO - ONIBUS DE PLACA OFC 1499 QUE REALIZA TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004821 | 17/10/2017 | 332.65 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004822 | 17/10/2017 | 1705.51 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004823 | 17/10/2017 | 724.10 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÈS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004824 | 17/10/2017 | 2313.37 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004825 | 17/10/2017 | 2310.77 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004834 | 17/10/2017 | 240.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, A SABER, VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOPR 9654, FIAT PLAIO DE PLACA QFJ 1026, FIAT PALIO DE PLACA OGD 2128, FIAT PALIO DE PLACA QFJ 0216, VOLKS GOL DE PLACA MOD 2072, PRISMA DE PLACA OFA 5709. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004845 | 18/10/2017 | 1000.00 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA MNV 0873/PB , COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE AMARAGI EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE AMARAGI PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004846 | 18/10/2017 | 1000.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO , COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADEMINEIRO (BAHIA) EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO (BAHIA) PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004848 | 18/10/2017 | 1000.00 | 00003328807454 | MARIA DO SOCORRO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VÉICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFY 4867/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICO CONTÍNUOS QUE NECESITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0004850 | 18/10/2017 | 166.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004851 | 18/10/2017 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004852 | 18/10/2017 | 2500.00 | 00009011830407 | KLEITON MARQUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O FRETAMENTO DO VEÍCULO - FIAT /DOBLÔ ADV 1.8 FLEX, DE PLACA HUG 0543, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOSCONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS PARA OS MUNICÍPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004855 | 18/10/2017 | 1597.70 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO, MASSAS, EMBUTIDOS, REFRIGERANTES E LATICINIOS, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE, COMO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CAMPANHA DE VACINAÇÃO, COMBATE A HIPERDIA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0004856 | 18/10/2017 | 1506.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004857 | 18/10/2017 | 576.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 18/10/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO EM DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO ,REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA , CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0004866 | 18/10/2017 | 7800.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 78 (SETENTA E OITO ) UNIDADES DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTÓLOGICOS DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 18/10/2017 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA HOSANA MONTEIRO DE MENDONÇA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP -PE, NO DIA 17.10.2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004872 | 18/10/2017 | 392.40 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO E LATICINIOS, DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004880 | 18/10/2017 | 771.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 15 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 6 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ; 3 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , UTILIZADOS NOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 18/10/2017 | 4635.08 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 18/10/2017 | 4788.77 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 18/10/2017 | 2439.94 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO NASF , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 18/10/2017 | 7189.41 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO G.S.F - SAÚDE BUCAL , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 18/10/2017 | 9362.23 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 18/10/2017 | 12760.38 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO A.C.S - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004860 | 18/10/2017 | 5763.40 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO, MASSAS, EMBUTIDOS, LATICINIOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004867 | 18/10/2017 | 1036.80 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004871 | 18/10/2017 | 3999.48 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 18/10/2017 | 73.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MATRICULA Nº 16800320, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0004875 | 18/10/2017 | 1514.34 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS IRMÃO DAMIÃO, SÃO SEBASTIÃO E FREI MANFREDO -ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004879 | 18/10/2017 | 559.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 11 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 4 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ; 2 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 18/10/2017 | 21271.75 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% - EI , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 18/10/2017 | 3360.39 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% - EJA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 18/10/2017 | 23293.77 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004843 | 18/10/2017 | 1000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE UTILITÁRIA DE PLACA IPB 2969/PB, CAPACIDADE DE 1000KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO .DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004844 | 18/10/2017 | 599.50 | 00008593845436 | LUIS CARLOS IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS D MOTOBOY , MOTO PLACA OEZ 3926/PB PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 18/10/2017 | 1000.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE UTILITÁRIA, PLACA JUI 8869, COM CAPACIDADE MÍNIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004849 | 18/10/2017 | 600.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004853 | 18/10/2017 | 1000.00 | 00004471632485 | WELLINGTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE UTILITÁRIA, CAPACIDADE PARA 1000 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004854 | 18/10/2017 | 1000.00 | 00007383889479 | EUDEMBERG COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FRETAMENTO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO FORD/FIESTA, PLACA NQH 3103/PB, COM CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE OITI EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTO MÉDICOS CONTÍNUOS QUENECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE OITI PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 18/10/2017 | 1000.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE UTILITÁRIA, CAPACIDADE MÍNIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 18/10/2017 | 1000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. REFERENTE AO CRÉDITO 496145. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 18/10/2017 | 850.00 | 00002513157460 | ADAILTON OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE INFLÁVEIS PARA REALIZAÇÃO DE FESTA DA CRIANÇAS DO SCFV- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 18/10/2017 | 400.00 | 00004846688461 | WELLINGTON MAXIMIRO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELOS GRUPOS OPERATIVOS DO CREAS , EM COMEMORAÇÃO A FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004868 | 18/10/2017 | 1257.30 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CRAS EM DIVERSOS EVENTOS E ATIVIDADES CORRIDAS AO LONGO DO MÊS DE SETEMBRO . SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004869 | 18/10/2017 | 5400.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV EM DIVERSOS EVENTOS E ATIVIDADES OCORRIDAS AO LONGO DO MES DE SETEMBRO. SECRETARIA DE AÇÃO SOACIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 18/10/2017 | 37.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CURSO: CORTE E COSTURA, MATRICULA Nº 69975396, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004883 | 18/10/2017 | 1373.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 25 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 14 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;9 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 18/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MATRICULA Nº 16804147 , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004882 | 18/10/2017 | 99.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 1 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 3 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;2 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURADO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 18/10/2017 | 300.00 | 00099674432434 | EURIPEDES LUIS ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AO III FESTIVAL DE CAPOEIRA DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOMINIO CAPOEIRA, NAS DATAS DE 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2017, NO CAJÁ CLUBE . MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 18/10/2017 | 300.00 | 00008290294433 | JOSE HERMANO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE E MPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS ,PARA O TORNEIO " TAÇA LAGOA SECA", NO DIA 21 DE OUTUBRO, VINDO ATRAVÉS DESTA SECRETARIA , CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 18/10/2017 | 817.80 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE BOLAS, MEDALHAS E TROFÉU, DESTINADO AOS XV JOGOS INTERNOS DA ESCOLA IRMÃO DAMIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004878 | 18/10/2017 | 437.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 9 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 2 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;1 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , UTILIZADOS NOS SETORES DE CONTABILIDADE E DE CADASTRO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0004884 | 18/10/2017 | 21296.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO NA ZONA URBANA E RURAL- CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004859 | 18/10/2017 | 155.40 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, TIPOS DE BISCOITOS E REFRIGERANTES, UTILIZADOS EM REUNIÕES DIVERSAS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 18/10/2017 | 237.62 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS UTILIZADA PELAS DIVERSAS REPARTIÇÕES DESTA PREFEITURA, ENVIADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 19/10/2017 | 80.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIÁRIA, COM FINALIDADE DE PARTIICIPAR DE REUNIÕES NA CONSULTORIA I , PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SIMEC - PAR E CONVÊNIOS COM A GIDRU E CEF- EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 19/10/2017 | 80.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIÁRIA, NA DATA DE 10/10/2017, PARA VIAGEM AO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL , PARA SOLUCIONAR PENDÊNCIAS COM RELAÇÃO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 19/10/2017 | 80.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIÁRIA, NA DATA DE 19/10/2017, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 19/10/2017 | 62.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ,MATRICULA Nº 16809815, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 19/10/2017 | 1581.87 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 19/10/2017 | 5.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500042-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 19/10/2017 | 135.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA REALIZADA MENSALMENTE EM CARROS PIPAS PARA AVERIQUAÇÃO DA QUALIDADE ÁGUA DOS MESMOS, CONFORME MATRICULA DE Nº 1680106-7, OS QUAIS SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. GUIA 119009 ( 1/1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 19/10/2017 | 142.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA NOS CARROS PIPAS DO EXERCITO. GUIA 119008 (1/1), OS QUAIS SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 19/10/2017 | 74.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O C.R.A.S , UC Nº 4/88741-4 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 19/10/2017 | 140.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR , UC Nº 4/87851-2 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 19/10/2017 | 228.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO , UC Nº 4/245658-0, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 19/10/2017 | 33.90 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TELEFONE N° (83) 3366-2195, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004895 | 19/10/2017 | 10999.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004899 | 19/10/2017 | 1832.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 19/10/2017 | 289.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADANO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO , UC Nº 4/239010-2 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 19/10/2017 | 191.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, UC Nº 4/88113-6 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 19/10/2017 | 90.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO ,MATRICULA Nº 69093830, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 19/10/2017 | 60.00 | 00010097592480 | FABIO CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SRª NELZA ANDREZA MATINS DE OLIVEIRA A ABRACE LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA NO DIA 19/10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 20/10/2017 | 189.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS , UC Nº 4/222861-7 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004916 | 20/10/2017 | 729.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS , PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004917 | 20/10/2017 | 111.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA AOS USUÁRIOS DO CAPS - SECRETARIA DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 20/10/2017 | 1750.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E CONSERTO DE ESTOFADOS DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS DAS UNIDADES BÁSCICAS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES DE AMARAGI, ALVINHO, BELA VISTA E MONTE ALEGRE- SECRETARIA DE SÁUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 20/10/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME ANGIOGRAFIA DE MID,REALIZADO NO PACIENTE GILMAR DA COSTA SILVA, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 20/10/2017 | 124.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PSF BELA VISTA , UC Nº 4/201411-6 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de qualidade para todos | Construção de Creche Pro-Infância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022016 | 0004921 | 20/10/2017 | 61559.55 | 08784356000175 | DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA REFERENTE Á 15ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ - INFÂNCIA , TIPO I , NA LOCALIDADE VILA FLORESTAL - LAGOA SECA /PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 005/2016, CONCORRÊNCIA 002/2016 E CONTRATO 9.2.0001/2016, DATA 21/09/2016. | 00022016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 20/10/2017 | 2265.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE FOGÕES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE ESCOLA IRMÃO DAMIÃO (VILA FLORESTAL) ; ESOLA ZEZITO RIBEIRO ( CHÃ DO AMRINHO) ; ESCOLA OLÍMPIO RODRIGUES COURA ( SÍTIO MANGUAPE) ; ESCOLA JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA ( BELA VISTA) ; ESCOLA JOSÉ BENEDITO DE LIMA ( SÍTIO E ESCOLA JOÃO LAURENTINO DE CARVALHO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 20/10/2017 | 1915.20 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC.-INMETRO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A VERIFICAÇÃO A OBSERVÂNCIA DAS NORMAS TÉCNICAS E LEGAIS, DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000482017 | 0004930 | 20/10/2017 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004915 | 20/10/2017 | 296.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO, DESTINADO AO SCFV - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0004914 | 20/10/2017 | 400.00 | 00002139012429 | GERMANDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 05 (CINCO) DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO PRÓPRIO , CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE DE 8.000 L , PARA ATENDER A DEMANDA DE P´REDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000332017 | 0004920 | 20/10/2017 | 3600.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LIBERAÇÃO DE 40 (QUARENTA) CARRADAS DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO PRÓPRIO , CAPTADA POR CARROS PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000L, PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS , CONFORME NOTA FISCAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 20/10/2017 | 160.00 | 11516618000125 | CONGRESSO PAGO - XVII SENABOM 2017 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DO COORDENADOR GEORGE NEEMIAS RUFINO DA SILVA NO XVII SENABOM- SEMINÁRIO NACIONAL DE BOMBEIROS, PARA CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL. SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 20/10/2017 | 163.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 501206-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 20/10/2017 | 14022.99 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, NO PERIODO 30/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 20/10/2017 | 750.00 | 00005133914440 | FRAUDEMIR JOSÉ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA PROJETO DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA QUE SERÁ LOCALIZADO EM TRECHO DA BR 104 NA DIVISA ENTRE O MUNICIPIO DE LAGOA SECA E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000452017 | 0004926 | 20/10/2017 | 7200.00 | 00079698166491 | EVALDO BRANDAO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE E ENTREGA DE 40 (QUARENTA) CARRADAS DE ÁGUA EM VEÍCULO TIPO CARRO PIPA EM CITERNAS COMUNITÁRIAS, CAIXAS D'ÁGUA E, TANQUES E DEMAIS RESERVATÓROS PÚBLICO EXITENTES NO MUNICÍPIO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000452017 | 0004927 | 20/10/2017 | 7200.00 | 00046736301491 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE 40 (QUARENTA) CARRADAS DE ÁGUA EM VEÍCULO TIPO: CARRO PIPA COM MOTORISTA, PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM 50 CARRADAS, CONFORME INDICAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,PARA ATENDER DE FORMA EMERGENCIAL A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA, RURAL E PRÉDIOS PÚBLICOS ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 0004929 | 20/10/2017 | 8000.00 | 00004456397411 | MARICELIA DE ARAÚJO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE 40 (QUARENTA) CARRADAS DE ÁGUA EM VEÍCULO TIPO CARRO PIPA, DE FORMA EMERGENCIAL A POPULAÇÃO E PRÉDIOS PÚBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL ATINGIDA .PELA ESTIAGEMNO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA-PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 20/10/2017 | 250.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CONSERTO DE ESTOFADOS DE CADEIRAS DO GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 23/10/2017 | 76.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL LOCALIZADO EM JENIPAPO, MATRICULA Nº 69201323, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004936 | 23/10/2017 | 2700.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS , ATRAVÉS DE PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) PARA AS SEGUINTES ATIVIDADES: 30 HORAS PARA A FESTA DAS CRIANÇAS E 30 HORAS PARA A AÇÃO SOCIAL - SIMEC/ CIDADANIA. SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 23/10/2017 | 100.00 | 00006675563467 | ITAMARA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 23/10/2017 | 120.00 | 00005744030433 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA BOTIJÃO DE GÁS E CONTA DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 23/10/2017 | 100.00 | 00008117074400 | LUCIANA DE SOUZA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA P CESTA BÁSICA L , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 23/10/2017 | 150.00 | 00032508409715 | JOÃO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 23/10/2017 | 100.00 | 00010732379407 | MARIA DANIELE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO NATALIDADE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 23/10/2017 | 100.00 | 00008617800437 | SAYONARA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 23/10/2017 | 100.00 | 00013553299495 | KARLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 23/10/2017 | 100.00 | 00002997260450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BÁSICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 23/10/2017 | 100.00 | 00010473945452 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 23/10/2017 | 100.00 | 00003287816497 | JOSINELIA NOGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BÁSICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 23/10/2017 | 100.00 | 00014399710489 | FERNANDA RAFAELA NEVES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 23/10/2017 | 150.00 | 00006225932429 | ANA LIGIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 23/10/2017 | 100.00 | 00050385623453 | JOSE REGINALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BÁSICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 23/10/2017 | 100.00 | 00009081954431 | AMANDA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CESTA BÁSICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 23/10/2017 | 100.00 | 00001743604440 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BÁSICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 23/10/2017 | 100.00 | 00008579640466 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BÁSICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 23/10/2017 | 100.00 | 00005140037408 | MARLENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER UMA PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 23/10/2017 | 100.00 | 00091769183434 | ANA LUCIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA DE CESTA BÁSICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 23/10/2017 | 100.00 | 00045114315404 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 23/10/2017 | 100.00 | 00008382899404 | KATIANA PEREIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BÁSICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 23/10/2017 | 150.00 | 00006316373465 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 23/10/2017 | 90.00 | 00020633963453 | PEDRO DA SILVA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 23/10/2017 | 100.00 | 00010155907484 | FABRICIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 23/10/2017 | 100.00 | 00043834885878 | SEVERINO MARCULINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BÁSICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 23/10/2017 | 200.00 | 00007726893427 | GLACILEIDE DE FATIMA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 23/10/2017 | 100.00 | 00007255364462 | VERA LUCIA TERTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BÁSICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 23/10/2017 | 100.00 | 00009557432497 | LIODETE SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIO NATALIDADE , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTESUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004969 | 23/10/2017 | 1667.30 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 23/10/2017 | 200.00 | 00092968040430 | JUSSIEU DINIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE UMA BOATE , PARA OS USUÁRIOS DO SCFV - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004971 | 23/10/2017 | 6332.60 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO USUÁRIOS DO SCFV- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 23/10/2017 | 71.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O C.R.A.S , UC Nº 4/88741-4 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 23/10/2017 | 100.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , UC Nº 4/135293-9 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 23/10/2017 | 52.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA , UC Nº 4/88159-9 , NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O C.R.E.A.S - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 23/10/2017 | 64.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , UC Nº 4/87702-7, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 23/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RUA LUCAS DA ROCHA 106- CENTRO,MATRICULA Nº, 16805950, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 23/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS ,MATRICULA Nº 69314535, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 23/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO CRAS ,MATRICULA Nº16804201 , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004937 | 23/10/2017 | 1000.00 | 00075217503491 | SEVERINO DO RAMO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE UTILITÁRIA DE PLACA MOH 7647/PB, CAPACIDADE PARA 1000 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004938 | 23/10/2017 | 500.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004934 | 23/10/2017 | 1450.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LÁCTEAS (SABORES) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL. CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2017. CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 23/10/2017 | 817.80 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO UTILIZADO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA IRMÃO DAMIÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004975 | 23/10/2017 | 6141.52 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E DIESEL, DESTINADOS AOS SEGUINTES MICRO- ÔNIBUS E ÔNIBUS: OVC-1499, OGA-7200, OGD+-1386, OXO-4918,CGC-6249,NQE-1537, NPX-4853 E TOWNER MOS-4812 Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CONFROME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004935 | 23/10/2017 | 2025.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS , ATRAVÉS DE PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) , PARA AS SEGUINTES ATIVIDADES: 45 HORAS PARA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO ANTI- RÁBICA DESENVOLVIDA NAS ZONAS URBANAS E RURAL DO MUNICÍPIO- SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 23/10/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME ANGIOGRAFIA DE MID,REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CARMO BATISTA DOS SANTOS, CONFORME LAUDO ANEXO, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 23/10/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL CONTRASTE CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NO PACIENTE CARLOS ANDRE DA SILVA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 23/10/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL CONTRASTE CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA MIQUEL DE SOUZA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 23/10/2017 | 1000.00 | 00021956243453 | CLERISTAINE MARIA PALMEIRA DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E (CONSERTO E PINTURA) DE CAMA, MESA E CADEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004983 | 24/10/2017 | 1000.00 | 00008307698464 | MARIA APARECIDA COSTA BEZERRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PLACA OEW 9950/PB, PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE ALVINHO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA . A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 24/10/2017 | 1000.00 | 00009309986425 | WELTON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (GABINETE) PARA A UNIDADE DE SÁUDE DE PAI DOMINGOS- SECRETARIA DE SÁUDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004995 | 24/10/2017 | 11499.48 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 24/10/2017 | 47.09 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA UBS DA COMUNIDADE DE PAI DOMINGOS, UC Nº 4/247998-8, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 24/10/2017 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA CAROLINA MARIA DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - ABO, NO DIA 24.10.2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 24/10/2017 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA NELSA ANDREZA MARTINS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA, NO DIA 21.10.2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 24/10/2017 | 100.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIA VALDILENE NASCIMENTO SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DAS CLINICAS - UFPE, NO DIA 23/10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004984 | 24/10/2017 | 6141.52 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E DIESEL, DESTINADOS AOS SEGUINTES MICRO- ÔNIBUS E ÔNIBUS: OVC-1499, OGA-7200, OGD+-1386, OXO-4918,CGC-6249,NQE-1537, NPX-4853 E TOWNER MOS-4812 Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CONFROME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 24/10/2017 | 18.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7339.3 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000482017 | 0004998 | 24/10/2017 | 1168.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E E SISTEMA DO SETOR DE COMPRAS - CONTROLE DE ESTOQUE , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 24/10/2017 | 600.00 | 00061018791434 | EDNLADO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS AS CRIANÇAS DO PROGRAMA PETI , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 24/10/2017 | 241.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO, RUA FRANCISCO MARIANO Nº 125- CENTRO , UC Nº 4/145921-3,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 24/10/2017 | 100.00 | 00070231706421 | ROSEMARY DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 24/10/2017 | 200.00 | 00033861153491 | INACIO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 24/10/2017 | 200.00 | 00010106365452 | ANANCI ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 24/10/2017 | 100.00 | 00007517972430 | MARIA RAFAELA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA CESTA BÁSICA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 24/10/2017 | 300.00 | 00008278647445 | ALANE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 24/10/2017 | 100.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BÁSICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 24/10/2017 | 100.00 | 00005707987444 | LUCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM ACESTA BÁSICA, E POR SER, PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 24/10/2017 | 400.00 | 00004846688461 | WELLINGTON MAXIMIRO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELOS GRUPOS OPERATIVOS DO CREAS , EM COMEMORAÇÃO A FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 24/10/2017 | 100.00 | 00040067648800 | IONE MARGARIDA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM ACESTA BÁSICA, E POR SER, PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Atividades do Departamento de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 24/10/2017 | 2200.00 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA E ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA SENAFÓRICO PARA O MUNICIPIO DE LAGOA SECA , REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 24/10/2017 | 1255.00 | 00007111381416 | YONARA LISBOA DONATO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE BALANCETES NO SETOR DE CONTABILIDADE- SECRETARIA DE FINANÇAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 24/10/2017 | 200.00 | 00070482875437 | MICAELI SABRINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM A VIAGEM DA LUTADORA DE JIU -JITSU, REPRESENTANTE DA EQUIPE RP TEAM DE LAGOA SECA, NO EVENTO GRAND SLAM , NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO- SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 25/10/2017 | 200.00 | 00070482875437 | MICAELI SABRINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM A VIAGEM DA LUTADORA DE JIU -JITSU, REPRESENTANTE DA EQUIPE RP TEAM DE LAGOA SECA, NO EVENTO GRAND SLAM , NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO- SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 25/10/2017 | 46.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA , UC Nº 4/88973-3 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 25/10/2017 | 450.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , UC Nº 4/88382-7 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 25/10/2017 | 144.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR , UC Nº 4/87851-2 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 25/10/2017 | 328.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, UC Nº 4/142290-6, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0005014 | 25/10/2017 | 3600.00 | 00005140577429 | FILIPE ARAUJO REUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA PERANTE A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 00008/2017- CPL- REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005011 | 25/10/2017 | 5360.00 | 00003881443436 | ANGELITA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 536 KG DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 25/10/2017 | 178.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , UC Nº 4/88969-1, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO /2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005015 | 25/10/2017 | 11499.48 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005019 | 26/10/2017 | 1800.00 | 00098184849400 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO GOL, PLACA KGW 7830/PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL PARA OS MUNICÍPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 26/10/2017 | 403.15 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI 5748 - SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 26/10/2017 | 428.34 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO FIAT DE PLACA OGD 2128 - SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0005016 | 26/10/2017 | 823.92 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA M2035DN PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. SENDO R$ 300,00 REFERENTE A LOCAÇÃO E R$ 523,92 DE PÁGINAS EXCEDENTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 26/10/2017 | 647.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OXO 4918 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 26/10/2017 | 600.00 | 00087242680468 | TEREZINHA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 KG DE BANANA PACOVAN DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL. CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005049 | 26/10/2017 | 2475.00 | 00009770052400 | PAULINA DE MOURA SILVA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 350 KG POLPA DE FRUTAS DIVERSAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL. CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005050 | 26/10/2017 | 1012.50 | 00039568679472 | JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 150 KG DE POLPA DE FRUTA (ACEROLA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL. CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005051 | 26/10/2017 | 675.00 | 00000363611789 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 100 KG DE POLPA DE FRUTA (ACEROLA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL. CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0005018 | 26/10/2017 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA M2035DN PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE LICITAÇÃO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0005024 | 26/10/2017 | 1605.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESEMPENHAM SUAS FUNÇÕES NO MUNCICIPIO , A FIM DE GARANTIR SUPORTE POR PARTE DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA À DELEGACIA .REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0005026 | 26/10/2017 | 1665.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESEMPENHAM SUAS FUNÇÕES NO MUNCICIPIO , A FIM DE GARANTIR SUPORTE POR PARTE DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA À DELEGACIA .REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 26/10/2017 | 400.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO FIAT DE PLACA OGD 2118 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 26/10/2017 | 937.00 | 00040829251472 | JOSILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 26/10/2017 | 937.00 | 00006676330490 | MONALISA NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 26/10/2017 | 937.00 | 00012918311421 | SHEILA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 26/10/2017 | 937.00 | 00070218252420 | TATIANE RAYANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 26/10/2017 | 937.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 26/10/2017 | 937.00 | 00070215092430 | PALOMA IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 26/10/2017 | 937.00 | 00002081939444 | LENICE DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA DE USUARIOS PARA O PROGRAMA PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 26/10/2017 | 700.00 | 00012061675484 | DANIELY RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA DE USUÁRIOS PARA O PROGRAMA PETI, SENDO VINCULADA À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 26/10/2017 | 500.00 | 00010298132486 | MARIA MANUELA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM GRUPO OPERATIVOS DO CREAS- SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL , NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 26/10/2017 | 937.00 | 00084067110430 | ALBA LUCIA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE TEATRO, DESTINADO AOS USUÁRIOS DO S.C.F.V. - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 26/10/2017 | 937.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE MÚSICA, PARA OS USUÁRIOS DO S.C.F.V. - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 26/10/2017 | 937.00 | 00002229326430 | ROSICLEIDE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE PINTURA NO S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS , VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 26/10/2017 | 937.00 | 00006441449471 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE COMPUTAÇÃO , DESTINADOS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 26/10/2017 | 937.00 | 00006734172473 | MARIA JOSE AMARO DE FARIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 26/10/2017 | 937.00 | 00033861641453 | JOSAFÁ COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATTO DOS SERVIÇOS DE MONITOR NA OFICINA DE FUTEBOL, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 26/10/2017 | 937.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA AFRICANA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 26/10/2017 | 937.00 | 00008186409440 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE FLAUTA, VIOLÃO E TECLADO PARA FORMAÇÃO DE ORQUESTRA COM OS USUÁRIOS DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 26/10/2017 | 937.00 | 00002168981450 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE PINTURA , DESTINADOS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 26/10/2017 | 800.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0005025 | 26/10/2017 | 1455.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REALIZANDO SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM HORÁRIO CONTÍNUO E OU FORA DO EXPEDIENTE NORMAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 26/10/2017 | 1300.00 | 16841931000152 | SET SOLUÇÕES EDUCACIONAIS E TECNOLOGIAS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0005017 | 26/10/2017 | 317.94 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA M2035DN PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR DE CONTABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL, SENDO R$ 300,00, REFERENTE A LOCAÇÃO DE R$ 17,94 DE PÁGINAS EXCEDENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0005027 | 26/10/2017 | 5500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 27/10/2017 | 11519.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 27/10/2017 | 13120.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 27/10/2017 | 958.16 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 27/10/2017 | 5189.63 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 27/10/2017 | 1.04 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500042-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 27/10/2017 | 15718.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 27/10/2017 | 96230.09 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0005097 | 27/10/2017 | 77500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR E QUATRO CAÇAMBAS, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE COM COLETA E DISPENSAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM LOCAL APROPIADO E INDICADO, CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 27/10/2017 | 12707.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 27/10/2017 | 54.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA , UC'S :4/267787-0 ; 4/267791-2 , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 27/10/2017 | 16671.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 27/10/2017 | 4000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 27/10/2017 | 18386.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 27/10/2017 | 6387.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 27/10/2017 | 16474.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 27/10/2017 | 38429.02 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 27/10/2017 | 1200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 27/10/2017 | 3600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 27/10/2017 | 33.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SIMEC ACESSUAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA Nº 210 1 ANDAR- CENTRO , UC Nº 4/220122-6, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 27/10/2017 | 937.00 | 00013237570826 | LUCIA MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRINAÇA FELIZ , VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 27/10/2017 | 1000.00 | 00076867242472 | MARIA MARGARIDA DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTES PLÁSTICAS PARA ATUAR COM CRIANÇAS DO SCFV - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL . REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 27/10/2017 | 937.00 | 00006972523451 | REJANE SANTOS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CREAS , VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 27/10/2017 | 937.00 | 00003288556421 | MARIA ANUNCIADA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NO SCFV- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 27/10/2017 | 1000.00 | 00004277315429 | ANDRICIA COSTA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NO SCFV- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 27/10/2017 | 1507.00 | 00002083441443 | MARIA DAS DORES ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE CORTE E COSTURA , DESTINADOS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, E OFICINA DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DE OFICINA DE CORTE E COSTURA , PARA OS USUÁRIOA ATENDIDOS PELO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 27/10/2017 | 13149.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÂO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 27/10/2017 | 40716.23 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÂO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005104 | 27/10/2017 | 4080.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EQUIPE DE LICITAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 27/10/2017 | 186258.82 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 27/10/2017 | 60804.37 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÂO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 27/10/2017 | 41982.15 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÂO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 27/10/2017 | 160595.52 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - E.I , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 27/10/2017 | 587300.86 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% E.F , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 27/10/2017 | 24368.29 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - E.J.A , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 27/10/2017 | 1450.00 | 00003161832450 | IOZEIAS DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO NA LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA , INSTALAÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO cÃNDIDO (SÍTIO OITI), CONSERTO DE BICA E PINTURA DE UMA SALA DA ESCOLA JOSÉ BENEDITO DE LIMA(SÍTIO COVÃO) , TROCA DE VASO SANITÁRIO , CONSERTO DE INSTALÇAÕ ELÉTRICA EM SALA DE AULA E CONSERTO HIDRAULICO EM BANHEIRO DA ESCOLA ANITA CABRAL (FLORIANO)- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 27/10/2017 | 15562.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 27/10/2017 | 6317.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 27/10/2017 | 166173.72 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 27/10/2017 | 2420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 27/10/2017 | 3840.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 27/10/2017 | 39357.58 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 27/10/2017 | 4663.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 27/10/2017 | 108451.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 27/10/2017 | 81274.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 27/10/2017 | 92212.78 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 27/10/2017 | 4746.64 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 27/10/2017 | 67294.93 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 27/10/2017 | 5907.55 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAVIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 27/10/2017 | 19018.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.V.A.M.S, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 27/10/2017 | 50741.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOHOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 27/10/2017 | 66454.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOHOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 27/10/2017 | 346.88 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOS 5398 ( VIGILÂNCIA SANITÁRIA) - SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 27/10/2017 | 1430.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NON.A.S.F, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 27/10/2017 | 22484.11 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NON.A.S.F, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 27/10/2017 | 12373.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.E.O, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 27/10/2017 | 10687.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 27/10/2017 | 11360.55 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 27/10/2017 | 19200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0005086 | 27/10/2017 | 2900.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS ESSPECIEALIZADOS E APIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPROSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO ACAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 30/10/2017 | 4730.96 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 30/10/2017 | 14417.68 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.A.P.S, HOSPITAL E C.E.O, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 30/10/2017 | 20265.11 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO A.C.S, GSF. EQUIPES, GSF - SAÚDE BUCAL E NASF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/10/2017 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA CONFORME REQUISIÇÃO ANEXO, REALIZADO NO PACIENTE FÁBIO RODRIGUES DA COSTA BARBOSA, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 30/10/2017 | 2071.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA , NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SÁUDE ( SECRETARIA, PSF'S . UNIDADES DE SÁUDE , HOSPITA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017- SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005111 | 30/10/2017 | 3424.00 | 00002281877450 | JORGE MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBERCULOS ( MACAXEIRA E BATATA DOCE) DA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO- ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005112 | 30/10/2017 | 1571.85 | 00004279625794 | MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI (BATA DOCE, BATATINHA, CARÁ PRETO , LARANJA CRAVO E COENTRO) DA AGRICULTURA FAMILIAR ,DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES D REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005113 | 30/10/2017 | 1851.00 | 00028862872453 | JOSE DE ARIMATEIA CARLOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBERCULOS ( BATATA DOCE E MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CREHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005114 | 30/10/2017 | 1695.00 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI ( BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 30/10/2017 | 13376.96 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 30/10/2017 | 2653.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO ( ESCOLAS E CRECHES ) , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 30/10/2017 | 27833.50 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,SEC. DE INFRAESTRUTURA, SEC. DE FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, SEC. DE AÇÃO SOCIAL E ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/10/2017 | 1000.00 | 00009017531495 | LISSANDRA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, SENDO VINCULADA À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/10/2017 | 937.00 | 00064588084453 | SEBASTIÃO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MÚSICA NO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 30/10/2017 | 264.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.R.A.S, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 30/10/2017 | 792.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.R.E.A.S, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/10/2017 | 14.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CURSO : CORTE E COSTURA, UC Nº4/216391-3 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 30/10/2017 | 180.00 | 00008641667458 | KIEVER JONNY DO N. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DE CONTROLE SOCIAL DO SUAS EM JOÃO PESSOA. NAS DATAS DE 23,24,25/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 30/10/2017 | 180.00 | 00010065424425 | SIMONE ALBUQUERQUE FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE Á 3 (TRÊS ) DIÁRIAS, PARA PSICÓLOGA DO CREAS, COM DESTINO Á JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS NAS DATAS DE 23,24 E 25/10/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 30/10/2017 | 325.86 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA , NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS SEGUINTES U/C 'S: 135295; 224695, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017- SCERETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/10/2017 | 2216.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA , NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DAS SEGUINTES U/C 'S: 87560; 88533; 88806;119067; 119141 ;119221; 119350;168072; 176464; 182956;201853; 203821 , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/10/2017 | 1075.92 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/10/2017 | 2.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 283141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000482017 | 0005129 | 30/10/2017 | 1360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO / 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 30/10/2017 | 200.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 500042-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 31/10/2017 | 480.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAÍBA GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA MD 3COL X 7 CM, PB - CLASSIFICADOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017- PROJETO DE PUBLICAÇÃO LEGAL . SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 31/10/2017 | 15318.34 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA Nº 22 CONFORME DARF 07.17.173043679169-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 31/10/2017 | 2100.00 | 00005586245450 | JOSENILDO ARAUJO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA AMPLIAÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO NA RUA MANOEL SALVIANO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005141 | 31/10/2017 | 587.94 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO/ ESGOTO DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO E REPAROS REALIZADOS NA RUA EDMUNDO J. DO NASCIMENTO , ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DSESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005149 | 31/10/2017 | 119.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 UNIDADES DE CARGAS DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005150 | 31/10/2017 | 301.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 43 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005151 | 31/10/2017 | 35.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA , CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 31/10/2017 | 60.00 | 00041443330434 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, PARA CONDUÇÃO DA ESQUIPE DE TÉCNICOS E UM ADOLESCENTE EM MEDIDA SÓCIO - PREVENTIVA ATÉ O PPCAAM JOÃO PESSOA - PB, NA DATA DE 20/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005152 | 31/10/2017 | 175.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 CARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20L , DESTINADOS AO SCFV - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005153 | 31/10/2017 | 35.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20L ,DESTINADAS AO CRAS- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005154 | 31/10/2017 | 56.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 CARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20L , DESTINADAS AO CREAS- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005155 | 31/10/2017 | 203.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 29 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL .REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 31/10/2017 | 500.00 | 00010406969450 | DENIZE MARIA LEAL RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM GRUPOS OPERACIONAIS DO CREAS , NO MÊS DE OUTUBRO - SECERTARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 31/10/2017 | 937.00 | 00006612921420 | SAMARA DOS SANTOS SOARES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA E DE CULINÁRIA DO S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 31/10/2017 | 937.00 | 00003288556421 | MARIA ANUNCIADA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005147 | 31/10/2017 | 161.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA -SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005148 | 31/10/2017 | 105.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL- SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005138 | 31/10/2017 | 3933.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE FRANGO , DA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005139 | 31/10/2017 | 940.41 | 00051865572420 | OSVALDO MOURA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORCIMENTO DE VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA DA ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO- ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005143 | 31/10/2017 | 359.67 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DESTINADO A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS DO DISTRIT DO FLORIANO E SÍTIO QUICÉ - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 31/10/2017 | 70.00 | 00003317256494 | ANDREIA LUCENA PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COORDENADORA DO 4 ° E 5 ° ANOS- VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NA PARAÍBA QUE FOI REALIZADO NO DIAS 09 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005142 | 31/10/2017 | 236.35 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DAS UBSF'S DO AMARAGI, INÁCIA LEAL E SÃO JOSÉ- SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005144 | 31/10/2017 | 483.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 69 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005145 | 31/10/2017 | 168.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO POSTO MANOEL JÁCOME- SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005146 | 31/10/2017 | 483.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 69 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS UBSF'S - SECRETARIA DE SAÚDE. MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 31/10/2017 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: MADAI LIMA GOMES DA SILVA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR EM MANGABEIRA - JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 04.10.2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 31/10/2017 | 19018.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAC.V.A.M.S, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 31/10/2017 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE: LUCAS EMANUEL COSTA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP EM RECIFE-PB, NO DIA 10.10.2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 31/10/2017 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE:RITA MACEDO , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR TAMBAUZINHO EM JOÃO PESSOA -PB, NO DIA16.10.2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 31/10/2017 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: MANZÉLIA NASCIMENTO , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NOCOMPLEXO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM JOÃO PESSOA , NO DIA 20.10.2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 31/10/2017 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: HOSANA MONTEIRO DE MENDONÇA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP , NO DIA 25.10.2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 31/10/2017 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: HOSANA MONTERO DE MENDONÇA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP EM RECIFE-PB, NO DIA 29.10.2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 31/10/2017 | 37.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE ,MATRICULA Nº 69471266, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 31/10/2017 | 88.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE , UC Nº4/201183-1 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 31/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO UBS SÃO JOSÉ,MATRICULA Nº 68066449, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 31/10/2017 | 50741.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOHOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 31/10/2017 | 3840.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOCAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 31/10/2017 | 61.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO UBS SÃO JOSÉ , UC Nº 4/156578-7 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 31/10/2017 | 81274.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F - EQUIPES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 31/10/2017 | 22484.11 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO NASF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 31/10/2017 | 22484.11 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NoNASF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 31/10/2017 | 1430.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NONASF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 31/10/2017 | 4663.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOAGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - A C S, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 31/10/2017 | 4746.64 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 31/10/2017 | 12373.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.E.O, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 31/10/2017 | 32534.95 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOCAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 31/10/2017 | 6822.63 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOCAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005182 | 31/10/2017 | 13942.02 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS- PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005183 | 31/10/2017 | 12823.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS- PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005184 | 31/10/2017 | 13234.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS- PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0005190 | 03/11/2017 | 15009.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005191 | 03/11/2017 | 242.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005192 | 03/11/2017 | 524.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005193 | 03/11/2017 | 1585.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005194 | 03/11/2017 | 191.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO-ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0005195 | 03/11/2017 | 481.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005196 | 03/11/2017 | 772.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 03/11/2017 | 90.00 | 00006709316408 | ELIANE DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA E MEIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO BÁSICAS EM JOÃO PESSOA, NOS DIAS DE 06 E 07/11/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 03/11/2017 | 90.00 | 00008641667458 | KIEVER JONNY DO N. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA E MEIA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO BÁSICAS EM JOÃO PESSOA, NOS DIAS 06 E 07/11/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 03/11/2017 | 210.00 | 00050403419468 | MARIA DA CONCEICAO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADES DA PROTEÇÃO BÁSICAS EM JOÃO PESSOA, NOS DIAS 06, 07 E 08/11/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 03/11/2017 | 240.00 | 00000997083450 | Cristiane Cavalcanti Costa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á 3 (TRÊS) DIÁRIAS COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADES DA PROTEÇÃO BÁSICAS EM JOÃO PESSOA -PB, NOS DIAS 06, 07 E 08/11/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0005215 | 06/11/2017 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMÉRICO PORTO, Nº 148/ B , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352017 | 0005217 | 06/11/2017 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA,1148 , MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NÚCLEO I, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 06/11/2017 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA,156, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392017 | 0005219 | 06/11/2017 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA Nº 170, BAIRRO DO ANACLETO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 06/11/2017 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA VILA FLORESTAL, S/N, ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO Á HABITAÇÃO SOCIAL DE FAMÍLIA CARENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 06/11/2017 | 700.00 | 00064566056449 | JOAILTON DE PAULA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) PARES DE LUVAS CANO LONGO DESTINADAS A FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 06/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À A.R.T - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA.SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. PB 20170157768 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0005213 | 06/11/2017 | 1912.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0005200 | 06/11/2017 | 1500.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADM PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZAÇÃO DO CAUC/SIAFI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0005198 | 06/11/2017 | 398.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0005201 | 06/11/2017 | 603.62 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE ANÁLISES CLÍNICAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE- SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0005202 | 06/11/2017 | 319.68 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE ANÁLISES CLÍNICAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE- SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0005203 | 06/11/2017 | 939.55 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE ANÁLISES CLÍNICAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE- SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0005204 | 06/11/2017 | 562.14 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE ANÁLISES CLÍNICAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE- SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0005205 | 06/11/2017 | 897.50 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE ANÁLISES CLÍNICAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE- SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 06/11/2017 | 300.00 | 00004721964480 | JOSÉ AILTON VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SÉRGIO AGOSTINHO DE SOUZA, Nº 752 - BAIRRO SÃO JOSÉ- LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DO PSF DO SÃO JOSÉ - SECRETARIA DE SÁUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362017 | 0005216 | 06/11/2017 | 720.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA IRMÃO ADOLFO,101 , MONTE ALEGRE NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA DO MONTE ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 06/11/2017 | 60.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UTENSILIOS DE DECORAÇÃO PARA O DIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE- ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 06/11/2017 | 2240.00 | 00010264091795 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBF'S E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DO MUNICIPIO- SECRETARIA DE SÁUDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0005226 | 06/11/2017 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO,177 BAIRRO BELA VISTA, LAGOA SECA - PB , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005197 | 06/11/2017 | 301.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 43 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL.64 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005209 | 06/11/2017 | 12000.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNÍPIO COMO TAMBÉM O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERIÓDO DE OUTUBRO ( 21 DIAS LETIVOS) DE 2017, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N° 00001.2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005210 | 06/11/2017 | 8244.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNÍPIO COMO TAMBÉM O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERIÓDO DE OUTUBRO ( 21 DIAS LETIVOS) 1DE 2017, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N° 00001.2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 06/11/2017 | 88.09 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DA ATA DO CONSELHO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE ESCOLA ALZIRA COUTINHO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0005206 | 06/11/2017 | 1360.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES , IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA EDILIDADE NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0005221 | 06/11/2017 | 1440.00 | 00076092607468 | Flavio Genuino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA S/N - ANACLETO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372017 | 0005224 | 06/11/2017 | 1600.00 | 00039656691415 | GILVANDRO PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE JERÔNIMO DA COSTA ,412 - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 06/11/2017 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CÍCERO FAUSTINO DA SILVA , 385 - CENTRO, MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A JUNTA MILITAR , INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 06/11/2017 | 150.00 | 00003677980429 | Fabio Ramalho da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À 01 (UMA ) DIÁRIAS ,PARA O SENHOR PREFEITO FÁBIO RAMALHO DA SILVA, COM FINALIDADE DE VIAGEM A JOÃO PESSOA ,NAS DATAS DE 19/10/2017 , PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACONADOS À DOCUMENTAÇÃO DE DOMINIOS PRÓPRIOS DOSPRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 06/11/2017 | 80.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À 01 (UMA ) DIÁRIA COM FINALIDADE DE VIAGEM A JOÃO PESSOA ,NAS DATA DE 26/10/2017 , PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À DOCUMENTAÇÃO DE DOMINIOS PRÓPRIOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0005233 | 07/11/2017 | 600.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ CAETANO DE ANDRADE, 246 - CENTRO , LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005234 | 07/11/2017 | 1620.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINÍMA DE CINCO PASSAGEIROS, FIAT/DOBLO PLACA NQB 6252, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS (PESSOAS) DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005238 | 07/11/2017 | 1620.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VÉICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFF 9764/PB, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TÁXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DEDESLOCAR-SE PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 07/11/2017 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NO SÍTIO CHÃ DO MARINHO, S/N, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHÃ DO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 07/11/2017 | 400.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ALVINHO S/N, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO À AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005254 | 07/11/2017 | 1200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005256 | 07/11/2017 | 2200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0005235 | 07/11/2017 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ JERÔNIMO DA COSTA ,191, CENTRO,LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0005247 | 07/11/2017 | 1200.00 | 00001971267406 | SUZANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA 15 DE AGOSTO - CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 07/11/2017 | 800.00 | 00004573458450 | JOSE CORREIA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 07/11/2017 | 700.00 | 08704413003265 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA NO SALÃO PAROQUIAL, SITUADA NO SÍTIO JENIPAPO, S/N, ÁREA RURAL , LAGOA SECA/PB , DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO MAIS EDUCAÇÃO E A SALA DE RECURSOS AEE, ESTANDO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0005227 | 07/11/2017 | 109.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0005228 | 07/11/2017 | 1283.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0005229 | 07/11/2017 | 772.80 | 10695368000175 | JTA DE L.PEREIRRA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA) PARA SALAS E REPARTIÇÕES COM IMPRESSÃO EM PS. SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0005231 | 07/11/2017 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA ANDRÉ TERTO COSTA, 20- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A VIGILÂNCIA AMBIENTAL SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005237 | 07/11/2017 | 900.00 | 00007201659464 | LEANDRO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS , PLACA AQD 6351/ PR, PARA TRANPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAU FERRO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICO CONTINUO QUENECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAU FERRO PARA O MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402017 | 0005243 | 07/11/2017 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA EDNUNDO JERÔNIMO , 110- SÃO JOSÉ, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0005249 | 07/11/2017 | 948.91 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE ANÁLISES CLÍNICAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE- SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 07/11/2017 | 800.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422017 | 0005253 | 07/11/2017 | 1520.00 | 00000077922476 | CLORIS JUVINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO LOURENÇO PORTO Nº 123 AREA RURAL , MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0005255 | 07/11/2017 | 1360.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDÃO - 196 BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 07/11/2017 | 1000.00 | 00005133914440 | FRAUDEMIR JOSÉ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO PLANALTIMÉTRICO TOPOGRÁFICO PARA PROJETO DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ PARA REFROMA- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0005248 | 07/11/2017 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO OTAVIANO PEQUENO ,179 , CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 07/11/2017 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CÔMODO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM, S/N , SÍTIO ALVINHO , ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO AO DEPÓSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0005241 | 07/11/2017 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA JÚLIO MARANHÃO, 128 , CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 07/11/2017 | 2450.00 | 00075223538404 | CARLOS ANTONIO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DAS PEÇAS DAS MÁQUINAS 01 ENSILADEIRA E 02 MÁQUINAS DEBULHADEIRA DE FEIJÃO. SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0005240 | 07/11/2017 | 1600.00 | 00002641670402 | LENILDO FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL , SITUADO NA RUA JOSÉ CAETANO DE ANDRADE , 522, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ENSAIO DA BANDA FANFARRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 07/11/2017 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO ,125 - CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO Á HABITAÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212017 | 0005236 | 07/11/2017 | 1120.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPÉNHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 297 , CENTRO - MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE ARTESANATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 07/11/2017 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ CAETANO DE ANDRADE ,227 A , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMÍLIA, POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTAR SITUADA EM ARÉA DE RISCO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0005242 | 07/11/2017 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA , 210- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 07/11/2017 | 700.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA, 106 , CENTRO - MUNICÍPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005260 | 08/11/2017 | 828.00 | 05456205000108 | ALEXANDRE DOUGLAS DE FARIAS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( POLPA DE FRUTAS), PARA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 08/11/2017 | 200.00 | 00012127747445 | ISMAEL MORAES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA , PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VINDO ATRAVÉS DESTA SECRETARIA CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 08/11/2017 | 200.00 | 00005744044493 | DANIEL REY ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA , PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 08/11/2017 | 200.00 | 00008531355419 | MARIA APARECIDA ALEXANDRINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA , PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VINDO ATRAVÉS DESTA SECRETARIA CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 08/11/2017 | 200.00 | 00002702680496 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA , PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VINDO ATRAVÉS DESTA SECRETARIA CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 08/11/2017 | 300.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A CONFECÇÃO DE 02 GRINADAS DE FLORES NATURAIS, DESTINADO A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES- SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 08/11/2017 | 165.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO CRAS, TELEFONE (83) 191-1466, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 08/11/2017 | 93.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR TELEFONE N° 3366-1235, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 08/11/2017 | 37.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MATRICULA Nº 16804147 , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 08/11/2017 | 76.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TELEFONE N° (83) 3366-1372, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 08/11/2017 | 2600.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE MOTOR ( RETIFICA DE CAMBOTA, BLOCO, BIELA E CABEÇOTE) REALIZADO NO CAMINHÃO PIPA COM PLACA OGE 6767, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 08/11/2017 | 2630.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE MOTOR ( RETIFICA DE CAMBOTA, BLOCO, BIELA E CABEÇOTE) REALIZADO NO TRATOR MASSEY FERGUSOM 275, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 08/11/2017 | 1400.00 | 00006923914442 | RENAM DOUGLAS FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO MEDINDO: 2,5M X 3,3M EM BARRA REDONDA DE MEIA POLEGADA DESTINADO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0005264 | 08/11/2017 | 27675.15 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO, LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Serviços de Coleta de Lixo, Entulhos e Metralhas de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0005265 | 08/11/2017 | 28380.65 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTD-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO, LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE-PB , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 08/11/2017 | 106.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA N° 3366-1225, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 08/11/2017 | 47.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, TELEFONE N° (83) 3366-1988, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 08/11/2017 | 1405.50 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSÃO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 08/11/2017 | 937.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL, PROCESSO DE Nº 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 08/11/2017 | 1405.50 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSÃO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005259 | 08/11/2017 | 112.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005261 | 08/11/2017 | 871.07 | 05456205000108 | ALEXANDRE DOUGLAS DE FARIAS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( POLPA DE FRUTAS), PARA SCFV- DESTINADAS AO CAPS -SECRETARIA DE SAÚDE L DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0005262 | 08/11/2017 | 184.00 | 05456205000108 | ALEXANDRE DOUGLAS DE FARIAS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( POLPA DE FRUTAS), PARAO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 08/11/2017 | 800.00 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATÓRIOS DOS INDICADORES DO PMAQ , DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO , SERVIÇOS DE ACESSORIA NOS RELATÓRIOS QUADRIMESTRES, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS DADOS DA SAÚDE JUNTO AO MS - DATASUS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005270 | 08/11/2017 | 5102.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS: FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO INDIVIDUAL, FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA ESUS, FICHA DE CADASTRO DOMICILIAR ESUS, CADASTRO INDIVIDUAL ESUS, FICHA DE CONTRA REFERENCIA, FICHA DE PROCEDIMENTO ESUS, FICHA DE VISITA DOMICILIAR ESUS, PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0005272 | 08/11/2017 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, REALIZADO NO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO JOSÉ- ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0005273 | 08/11/2017 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, REALIZADO NO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO JOSÉ- ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 08/11/2017 | 100.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA ) DIÁRIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA WANDERLEYA SOARES DA SILVA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NO IMIP EM RECIFE , NO DIA 06/11/2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 08/11/2017 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA ) DIÁRIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIAALICE SANTOS ROCHA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 04/11/2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 08/11/2017 | 60.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIRO USUÁRIO EDVARDO BASILIO DA COSTA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA, NO DIA 27/10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 08/11/2017 | 60.00 | 00010097592480 | FABIO CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SRA. MONICA LEANDRO DOS SANTOS PARA O SETOR DE REGULAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO EM JOÃO PESSOA., NO DIA 107/11/2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 08/11/2017 | 150.00 | 15668375000100 | NEUMA AGRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRAVAÇÃO DE 3 (TRÊS) SPOTS PARA CARRO DE SOM, PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA CANINA -SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 08/11/2017 | 76.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, MATRICULA Nº 70524327 , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 08/11/2017 | 500.00 | 00005872602464 | EUNICE GOUVEIA F SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PROTESE DE MEMBRO INFERIOR (PÉ), POR A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE INCAPACIDADE DE LOCOMOÇÃO DEVIDO A UMA AMPUTAÇÃO, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 08/11/2017 | 300.00 | 00000790041480 | VERONICA AGRIPINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME : ANGIOTOMOGRAFIA MSD DA CRIANÇA: NATALIA ALVES COSTA , CUJA RESPONSÁVEL É A SRA. VERONICA AGRIPINO ALVES, VINDO ATRAVÉS DESTA SECRETARIA , CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO, POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR ESTE EXAME. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 08/11/2017 | 530.00 | 00005647881475 | LUCIENE MARIA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES :CITOLOGIA - PAAF DA TIREOIDE E UMA BIOPSIA , VINDO ATRAVÉS DESTA SECRETARIA , CONSEGUIR ESTE SUBSIDIO, POIS A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR ESTE EXAME. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 08/11/2017 | 73.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO SESST, TELEFONE N° 3366-2016, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 08/11/2017 | 289.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO, TELEFONE N° (83) 3366-1990, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 08/11/2017 | 146.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE, TELEFONE N° (83) 186-5414, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 08/11/2017 | 63.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE, TELEFONE N° (83) 3366-1997, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 08/11/2017 | 123.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA NO POSTO DE SÁUDE MANOEL JÁCOME (83 3366-2288), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005266 | 08/11/2017 | 8244.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNÍPIO COMO TAMBÉM O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERIÓDO DE OUTUBRO DE 2017, (21 DIAS LETIVOS) ,CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N° 00001.2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005267 | 08/11/2017 | 2371.90 | 00073871028487 | IVANILSON SOUTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE TUBERCULOS , VERDURAS E FRUTAS, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005268 | 08/11/2017 | 1628.70 | 00073871028487 | IVANILSON SOUTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE TUBERCULOS , VERDURAS E FRUTAS, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005271 | 08/11/2017 | 38304.00 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 5 ÔNIBUS E 3 VANS, DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO COMO TAMBÉM O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERÍODO DE 21 DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DESCRITIVO DE ROTAS ANEXAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 08/11/2017 | 17.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TELEFONE N° (83) 3366-2195, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 08/11/2017 | 2550.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONDICIONAMENTO DE MOTOR ( RETIFICA DE CAMBOTA, BLOCO E CABEÇOTE) REALIZADO NO ÔNIBUS 15190 COM PLACA OEY 3853 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 08/11/2017 | 61.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA JUNTA MILITAR, TELEFONE N° (83) 3366-7525, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 08/11/2017 | 246.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, TELEFONE N° (83) 3366-1991,3366-1992,3366-1994, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 08/11/2017 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA ) DIÁRIA PARA O SR° EDNALDO CORREIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA NO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTÍFICA E TRANSPORTAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE E RESOLVER PROBLEMAS PERTINENTES AO SETOR, NO DIA 01/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005313 | 10/11/2017 | 700.00 | 00097984132453 | ANTONIO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, PARA TRASPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005316 | 10/11/2017 | 1620.00 | 00004822209458 | JACINETE DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA PEW 6498/PB , PARA SERVIÇO DE TRANPORTE DE PASSAGEIROS (TÁXI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005319 | 10/11/2017 | 1620.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PLACA NQB 4967/PB, PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TÁXI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO AFIM DE DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005322 | 10/11/2017 | 280.00 | 00005001054486 | ROMERIO DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO, DURANTE OMÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005326 | 10/11/2017 | 1620.00 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VÉICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA QFH 4586/PB , PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TÁXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005327 | 10/11/2017 | 1620.00 | 00006194351438 | EDEVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, PLACA QFE 1475/PB, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005328 | 10/11/2017 | 1620.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA OFF 2006/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005329 | 10/11/2017 | 1620.00 | 00004438052459 | KLEYTON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACAQEV 2612/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005330 | 10/11/2017 | 1620.00 | 00009670200423 | RENATO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA QFK 0534/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 10/11/2017 | 75.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MATRICULA Nº 16800320, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0005332 | 10/11/2017 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PLACA MOS 4812/PB, TIPO CAMINHOTE UTILITÁRIA, CARROCERIA FECHADA/TIPO BAÚ, CARRO UTILITÁRIA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTOL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0005333 | 10/11/2017 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PLACA MOS 4812/PB, TIPO CAMINHOTE UTILITÁRIA, CARROCERIA FECHADA/TIPO BAÚ, CARRO UTILITÁRIA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 10/11/2017 | 47.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL , UC Nº 4/228314-1, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 10/11/2017 | 37.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE ,MATRICULA Nº 69329877, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005314 | 10/11/2017 | 1500.00 | 00009147733489 | RAFAEL ARAUJO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS, EM BOAS CONDIÇÕES DE USO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAU FERRO EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAU FERRO PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE (VICE E VERSA) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005318 | 10/11/2017 | 1020.00 | 00007559460496 | DIEGO ALVES CARVALHO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA MMQ 3462/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE ALMEIDA I E II EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE ALMEIDA I E II PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005320 | 10/11/2017 | 1000.00 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA MNV 0873/PB , COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE AMARAGI EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE AMARAGI PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005323 | 10/11/2017 | 1100.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, QUATRO PORTAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE CUMBE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOSQUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CUMBE PARA OS MUNICÍPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005324 | 10/11/2017 | 2530.00 | 00007687933435 | THIAGO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VÉICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPU - 5075/PB,COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, Á DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE DA CHÃ DO MARINHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DELOCAR-SE DA COMUNIDADE CHÁ DO MARINHO PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005325 | 10/11/2017 | 1000.00 | 00003287802437 | JOSEILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA QFK 0534/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO ALVINHO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO ALVINHO PARA OS MUNICÍPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005331 | 10/11/2017 | 112.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 10/11/2017 | 7850.22 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 10/11/2017 | 21863.56 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 10/11/2017 | 0.65 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500042-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 10/11/2017 | 76858.62 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EXISTENTES JUNTO AO IPSER, CONFORME NÚMEROS DE ACORDOS:, 386/2015 PARCELA 28, 388/2015 PARCELA 28,389/2015 PARCELA 28, 918/2014 PARCELA 35,893/2014 PARCELA 35, 882/2014 PARCELA 35, 881/2014 PARCELA 35, 880/2014 PARCELA 35,1273/2017 PARCELA 1, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 10/11/2017 | 47.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA , UC'S :4/267787-0 ; 4/267791-2 , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005345 | 13/11/2017 | 392.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS , DESTINADO AO SCFV- SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005346 | 13/11/2017 | 472.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADO AO SCFV - SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 13/11/2017 | 820.00 | 00008891679402 | SEVERINO COELHO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE NATAÇÃO, PARA OS USUÁRIOS DO S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 13/11/2017 | 375.00 | 00067480330472 | MARIA DA PAZ ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ARARAS PARA ARMAZENAR ROUPAS DO GRUPO DE DANÇA E TAEATRO DO SCFV- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005355 | 13/11/2017 | 4000.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005361 | 13/11/2017 | 2703.40 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CREAS- SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0005362 | 13/11/2017 | 2002.20 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005335 | 13/11/2017 | 1000.00 | 00003328807454 | MARIA DO SOCORRO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VÉICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFY 4867/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICO CONTÍNUOS QUE NECESITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 13/11/2017 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: HOSANA MONTEIRO DE MENDONÇA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CANCER DE RECIFE-PB, NO DIA 08/11/2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005340 | 13/11/2017 | 321.40 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UBF'S - SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0005343 | 13/11/2017 | 3000.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO - FIAT / PÁLIO ELX FLEX ,ANO/MODELO 2009, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE CAMPINOTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CAMPINOTE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 13/11/2017 | 2502.63 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO C.V.A.M.S E VIGILANCIA SANITÁRIA , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005351 | 13/11/2017 | 111.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS ,DESTINADO AO CAPS - SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005352 | 13/11/2017 | 959.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 13/11/2017 | 2502.62 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO C.V.A.M.S E VIGILANCIA SANITÁRIA , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005354 | 13/11/2017 | 177.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FRANGOS, DESTINADO À COMEMORAÇÃO PELO DIA DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, NO DIA 27/10/2017. SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 13/11/2017 | 962.50 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 350 VALES TRANSPORTES DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DOS USUÁRIOS DO CAPS I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 13/11/2017 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DO ENCÉFALO, CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NO PACIENTE : AUGUSTO ALEXANDRE SILVA COSTA DE MELO , POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 13/11/2017 | 400.00 | 00001695758455 | NATALIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME TOMOGRAFIA DE CRÂNIO , CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA CRIANÇA: JOÃO EMANUEL FELIX DOS SANTOS , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 13/11/2017 | 140.00 | 00079695639453 | ELIS TERESINHA BASILIO GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A COORDENADORA DO 2 ° E 3 ° ANOS- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO ( CONEDU) QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS15,16,17 DE NOVEMBRO L DE 2017 EM JOÃO PESSOA- PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005337 | 13/11/2017 | 85.10 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CO EXPEDIENTE , DESTINADO A ESCOLA JOÃO LAURENTINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005338 | 13/11/2017 | 158.40 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005341 | 13/11/2017 | 1497.60 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FRANGOS DESTINADO AO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO-SECRETARIA D EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005342 | 13/11/2017 | 740.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FRANGOS , DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005344 | 13/11/2017 | 1560.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS , DESTINADO À MERENDA ESCOLAS- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 13/11/2017 | 80.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA DA UNIDADE EXECUTORA DO CONSELHO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO FÉLIX NO SÍTIO CUMBE - ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0005364 | 13/11/2017 | 4776.93 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, BATERIA, BOMBA DE OLEO, CILINDRO, EMBUCHAMENTO MOLA DO FEIXE, RETENTOR E ROLAMENTO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA OXO 4918 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0005365 | 13/11/2017 | 3940.88 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, BATERIA, CILINDRO, CUICÃO FREIO E PASTILHA DE FREIO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO MICRO ÔNIBUS IVECO DE PLACA OGO 1386Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 13/11/2017 | 585.60 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DE 3 (TRES) ,CORRESPONDENTE AS PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIÁRIOS ELETRONICOS: TJPB,TRT, TRE, JUSTIÇA FEDERAL, TCE-PB, DO-PB, ALÉM DOS DIARIOS ELETRONICOS SUPERIORES: STJ,STF,TSE,TRF5,DOU E TCU EMNOME DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, NO PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 13/11/2017 | 31571.32 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, FINANÇAS, AGRICULTURA E AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0005363 | 13/11/2017 | 967.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATENTE MOLA TRASEIRA INTERNA E EXTERNA,CILINDRO, LONA DE FREIO, PASTILHA DE FREIO E SONDA LAMBDA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO PRISMA OFA 5699 Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 14/11/2017 | 67.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, MATRICULA Nº 70239223, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005389 | 14/11/2017 | 1620.00 | 00002296774440 | JOSE DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA NPT 9460/PB , PARA SERVIÇO DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS (TÁXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , A FIMDE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005393 | 14/11/2017 | 599.50 | 00008593845436 | LUIS CARLOS IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MOTOBOY , MOTO PLACA OEZ 3926/PB PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005394 | 14/11/2017 | 550.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005395 | 14/11/2017 | 500.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENOAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005396 | 14/11/2017 | 1000.00 | 00007383889479 | EUDEMBERG COSTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE FRETAMENTO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO FORD/FIESTA, PLACA NQH 3103/PB, COM CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE OITI EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTO MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE OITI PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005397 | 14/11/2017 | 1000.00 | 00002450198474 | SEVERINO ESTEVAM FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE UTILITARIO DE PLACA MNP 7680, CAPACIDADE PARA 1000 KG, EM BOAS CONDIÇÕES DE USO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 14/11/2017 | 23243.60 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 14/11/2017 | 3360.39 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60%EJA , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 14/11/2017 | 75549.58 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% EF , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 14/11/2017 | 20728.00 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% EI , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 14/11/2017 | 200.00 | 08704413002102 | PAROQUIA NOSSA SRA.DO PERPETUO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS E DO SALÃO PAROQUIAL PARA REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DO PNAIC ( PLANO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) COM PROFESSORES DOS CICLOS DE ALFABETIZAÇÃO , EDUCAÇÃO INFANTIL E NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 08 E 11 DE NOVEMBRO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 14/11/2017 | 135.58 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANATOMIA PATOLOGICA, CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE SAMARA DOS SANTOS SOARES NASCIMENTO , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 14/11/2017 | 800.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DE EXTINTORES UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 14/11/2017 | 212.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS , UC Nº 4/222861-7 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 14/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO UBS SÃO JOSÉ,MATRICULA Nº 68066449, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 14/11/2017 | 90.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO ,MATRICULA Nº 69093830, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 14/11/2017 | 800.00 | 00003336925436 | MONICA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRUGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DE AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESSA NECESSIDADE VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIRESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 14/11/2017 | 899.80 | 00004087610403 | JOSIMAR ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS , PLACA NQH 4503/PB, PARA TRANPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADECONCEIÇÃO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICO CONTINUO QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CONCEIÇÃO PARA O MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005399 | 14/11/2017 | 1000.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS , PLACA NQH 4503/PB, PARA TRANPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADECONCEIÇÃO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICO CONTINUO QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CONCEIÇÃO PARA O MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 14/11/2017 | 125.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TELEFONE N° (83) 191-1465, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 14/11/2017 | 450.00 | 00006766828471 | LEANDRO PEQUENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO BOLSA FAMÍLIA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 14/11/2017 | 25.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SALÃO DE ARTESANATO , UC Nº4/88553-3 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 14/11/2017 | 24.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SALÃO DE ARTESANATO, UC Nº4/88553-3 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 14/11/2017 | 23.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SALÃO DE ARTESANATO , UC Nº4/88553-3 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 14/11/2017 | 102.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TELEFONE N° (83) 3366-1998, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 14/11/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SALÃO DE ARTESANATO, MATRICULA Nº 16809246, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 14/11/2017 | 67.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SALÃO DE ARTESANATO, MATRICULA Nº 16809246, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 14/11/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SALÃO DE ARTESANATO, MATRICULA Nº 16809246, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 14/11/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SALÃO DE ARTESANATO, MATRICULA Nº 16809246, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 14/11/2017 | 620.00 | 00088426041434 | MARLIANA DE MELO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 03 (TRÊS) CAIXAS DE SOM E 01 MESA DE SOM DO SCFV- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 14/11/2017 | 132.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SALÃO DE ARTESANATO, MATRICULA Nº 16809246, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005400 | 14/11/2017 | 2102.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA , SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 14/11/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANÁLISE FÍSICO - QUIIMICA , REALIZADA MENSALMENTE EM CARROS PIPAS PARA AVERIQUAÇÃO DA QUALIDADE ÁGUA DOS MESMOS, CONFORME MATRICULA DE Nº 1680106-7, OS QUAIS SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. GUIA 123267 ( 1/1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 14/11/2017 | 132.90 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS UTILIZADA PELAS DIVERSAS REPARTIÇÕES DESTA PREFEITURA, ENVIADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005404 | 16/11/2017 | 20695.50 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PESADO TIPO TRATOR JOHN DEERE, CAÇAMBA INTERNACIONAL PLACA OGE 0137; PATROL CATERPILLAR ; MOTONIVELADORA; CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA OGE 6707; MÁQUINA PC E TRATOR AGRÍCULA MASSEY FERGUSON 275, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NO PERÍODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 16/11/2017 | 100.00 | 00021956243453 | CLERISTAINE MARIA PALMEIRA DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EM TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 16/11/2017 | 600.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS REFERENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA , NO PROGRAMA "SE LIGA PB", PELA RÁDIO CIDADE ESPERANÇA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005430 | 16/11/2017 | 4410.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PUBLICAÇÃO VOLANTE (CARRO DE SOM) DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005405 | 16/11/2017 | 1401.14 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , NA REALIZAÇÃO DE FUNÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE , VÉICULO: MOTO HONDA CG DE PLACAS NQC 8995 E MOM 6076. NO PERIODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005414 | 16/11/2017 | 4966.75 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA REALIZAR ATIVIDADES DE SUPORTE E PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS URBANAS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 16/11/2017 | 60.00 | 00041443330434 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O MOTORISTA FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA DE ARAUO PARA CONDUZIR USUÁRIA PARA TESTE DE DNA EM JOÃO PESSOA -PB , NA DATA DE 14/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312017 | 0005403 | 16/11/2017 | 1310.00 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES , DESTINADOS ÀS ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005409 | 16/11/2017 | 4490.38 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , NA REALIZAÇÕES DE FUNÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEÍCULOS : FIAT UNO NPX 1099, MOTO KS 150 DE PLACA NQC 5945 E FIAT UNO DE PLACA OGD 2118. NO PERÍODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0005410 | 16/11/2017 | 1086.80 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- SCERETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0005411 | 16/11/2017 | 3912.40 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0005412 | 16/11/2017 | 2822.85 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005413 | 16/11/2017 | 6323.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 16/11/2017 | 400.00 | 00001695758455 | NATALIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 16/11/2017 | 1500.00 | 00010449683460 | RAYANNE JAISSE SANTOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE RELACIONAMENTO HUMANO E ÉTICA COM VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 16/11/2017 | 180.00 | 00006709316408 | ELIANE DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO BÁSICA EM JOÃO PESSOA, NOS DIAS DE 06, 07 E 08/11/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0005402 | 16/11/2017 | 7800.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO CONSULTÓRIO ODONTÓLOGICO MUNICIPAL - C.E.O. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005406 | 16/11/2017 | 19745.29 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , VEÍCULOS : AMBULÂNCIA DE PLACA NQI 5748 , OGE 1899, VEÍCULOS LEVES DE PLACA MOR 9654, MOR 9564, OGD 2128, QFJ 0216, OFA 5708, MOTO DE PLACA MOS 5398. NO PERIODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005415 | 16/11/2017 | 4601.65 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS DAS UBSF'S DE AMARAGI E SÃO JOSÉ - SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0005417 | 16/11/2017 | 20.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , A SABER , FIAT PALIO DE PLACA QFJ 0216. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0005418 | 16/11/2017 | 80.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS A FROTA DO HOSPITAL, A SABER, AMBULÂNCIAS DE PLACAS OGE 1899 E NQI 5748- SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 16/11/2017 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA ) DIÁRIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIO GERALDO DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 13/11/2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 16/11/2017 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA ) DIÁRIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA EMANUELA FERREIRA DA COSTA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 09/11/2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 16/11/2017 | 60.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA ) DIÁRIA COM FINALIDADE DE CONDUZIR FAMILIARES DA USUÁRIA HOSANA MONTEIRO, PARA REALIZAR VISITA A PACIENTE FORA DO DOMICILIO, NO HOSPITAL IMIP EM RECIFE -PE, NO DIA 15/11/2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005408 | 16/11/2017 | 23986.88 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA R REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , NA REALIZAÇÃO DE FUNÇÕES DE INTERESSE DESA EDILIDADE, COMO TRANSPORTE ESCOLAR , DIVERSO TIPOS A SABER: MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OVC 1499, OGA 7200, OGD 1386, OXO 4918 , CGC 6249 E ÔNIBUS DE PLACAS NQE 1537 E NPX 4853 , TOWNER PLACA MOS 4812. NO PERÍODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005407 | 16/11/2017 | 4764.32 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , NA REALIZAÇÃO DE FUNÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE , VEÍCULOS TIPO PRISMA DE PLACA OFA 5699 E PALIO DE PLACA OEZ 7901. NO PERÍODO DE DE 01/10/2017 A 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0005419 | 16/11/2017 | 20.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DDA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , A SABER, FIAT PALIO DE PLACA OEZ 7901. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0005422 | 16/11/2017 | 1575.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESEMPENHAM SUAS FUNÇÕES NO MUNICIPIO, A FIM DE GARANTIR SUPORTE POR PARTE DO MUNCIPIO À DELEGACIA QUE FUNCIONA EM SEU TERRITÓRIO. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0005423 | 16/11/2017 | 375.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESEMPENHAM SUAS FUNÇÕES NO MUNICIPIO, A FIM DE GARANTIR SUPORTE POR PARTE DO MUNCIPIO À DELEGACIA QUE FUNCIONA EM SEU TERRITÓRIO. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0005424 | 16/11/2017 | 585.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESEMPENHAM SUAS FUNÇÕES NO MUNICIPIO, A FIM DE GARANTIR SUPORTE POR PARTE DO MUNCIPIO À DELEGACIA QUE FUNCIONA EM SEU TERRITÓRIO. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.1229 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 17/11/2017 | 280.00 | 00025252685800 | JOSINALDO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO.DURANTE OMÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005443 | 17/11/2017 | 600.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0005431 | 17/11/2017 | 908.17 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005447 | 17/11/2017 | 2843.23 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005448 | 17/11/2017 | 1165.20 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0005452 | 17/11/2017 | 55.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 01 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 01 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0005436 | 17/11/2017 | 957.60 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0005437 | 17/11/2017 | 2049.52 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005444 | 17/11/2017 | 1000.00 | 00003116154490 | JOSE IVALDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VÉICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOJ 1135/PB , PARA CINCO PESSOAS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE COVÃO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE COVÃO PARA OS MUNICÍPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 17/11/2017 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE LUCAS EMANUEL COSTA DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR IMIP EM RECIFE-PB, NO DIA 17.11.2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 17/11/2017 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE ANTONY MIGUEL MARTINS G BRITO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18.11.2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0005432 | 17/11/2017 | 2578.27 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0005433 | 17/11/2017 | 3489.91 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0005434 | 17/11/2017 | 1868.03 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0005435 | 17/11/2017 | 803.80 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 17/11/2017 | 43.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS ,MATRICULA Nº69314535 , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005449 | 17/11/2017 | 1413.38 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005441 | 17/11/2017 | 1130.00 | 00043596720559 | SEVERINO DO RAMO AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, PLACA MOO 4807/PB, PARA CARGAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 17/11/2017 | 600.00 | 00063033160425 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARRUMAÇÃO DO ARQUIVO DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA- SECRETARIA DE FINANÇAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0005450 | 17/11/2017 | 500.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 06 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 11 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;10 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0005438 | 17/11/2017 | 2209.06 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOMBA D'AGUA; CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM, CILINDRO FREIO AUXILIAR ; CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, CILINDRO MESTRE FREIO E RODA DIANTEIRO ; FILTROS DE OLEO E AR), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA OGE 0137 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0005451 | 17/11/2017 | 64.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 04 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ; 02 REMANUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS), PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 20/11/2017 | 300.00 | 13744249000153 | V. UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLETES DE CLORO, DESTINADOS AOS CAMINHÕES PIPA - SECRETARIA DE AGRICULTURA . CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0005460 | 20/11/2017 | 669.70 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE- SECRETARIA DE FINANÇAS; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 20/11/2017 | 12863.81 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, NO PERIODO DE 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 20/11/2017 | 1508.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0005464 | 20/11/2017 | 758.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 10 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 20 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;09 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005457 | 20/11/2017 | 1000.00 | 00007383889479 | EUDEMBERG COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FRETAMENTO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO FORD/FIESTA, PLACA NQH 3103/PB, COM CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE OITI EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTO MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE OITI PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005458 | 20/11/2017 | 721.62 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI , DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAÚDE; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005459 | 20/11/2017 | 113.57 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI , DESTINADO À COMEMORAÇÃO PELO DIA DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE , NO DIA 27/10/2017. SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0005463 | 20/11/2017 | 485.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS (05 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 14 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;10 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005453 | 20/11/2017 | 1497.60 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FRANGOS , DESTINADOS AO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO - SECERTARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0005454 | 20/11/2017 | 585.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESEMPENHAM SUAS FUNÇÕES NO MUNICIPIO, A FIM DE GARANTIR SUPORTE POR PARTE DO MUNICIPIO À DELEGACIA QUE FUNCIONA EM SEU TERRITÓRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0005455 | 20/11/2017 | 375.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESEMPENHAM SUAS FUNÇÕES NO MUNICIPIO, A FIM DE GARANTIR SUPORTE POR PARTE DO MUNICIPIO À DELEGACIA QUE FUNCIONA EM SEU TERRITÓRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0005456 | 20/11/2017 | 1575.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESEMPENHAM SUAS FUNÇÕES NO MUNICIPIO, A FIM DE GARANTIR SUPORTE POR PARTE DO MUNICIPIO À DELEGACIA QUE FUNCIONA EM SEU TERRITÓRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 20/11/2017 | 1087.20 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005478 | 21/11/2017 | 500.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005480 | 21/11/2017 | 1000.00 | 00075217503491 | SEVERINO DO RAMO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE UTILITÁRIA DE PLACA MOH 7647/PB, CAPACIDADE PARA 1000 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005482 | 21/11/2017 | 1000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE UTILITÁRIA DE PLACA IPB 2969/PB, CAPACIDADE DE 1000KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO .DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 21/11/2017 | 299.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO , UC Nº 4/245658-0, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000482017 | 0005489 | 21/11/2017 | 1168.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E E SISTEMA DO SETOR DE COMPRAS - CONTROLE DE ESTOQUE , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005475 | 21/11/2017 | 140.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS DE ÁGUA MINERAL EM BOTIJÕES DE 20 LITROS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 21/11/2017 | 179.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , UC Nº 4/88969-1, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO /2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005467 | 21/11/2017 | 308.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 44 CARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005468 | 21/11/2017 | 105.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE PEDRO JÁCOME. SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIÍCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005476 | 21/11/2017 | 1800.00 | 00098184849400 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO GOL, PLACA KGW 7830/PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL PARA OS MUNICÍPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005477 | 21/11/2017 | 763.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 109 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005481 | 21/11/2017 | 49.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS- SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 21/11/2017 | 17495.82 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 21/11/2017 | 300.00 | 00007790806459 | MARIA APARECIDA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UM EXAME ESPECIALIZADO (ORETROCISTOGRAFIA ), VISTO QUE A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR O EXAME , VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 21/11/2017 | 192.00 | 00082699445487 | IRENNICE SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UM EXAME ESPECIALIZADO ( BIOPSIA DA ENDOCOSPIA ), VISTO QUE A MESMA NÃO TEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR O EXAME , VINDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005469 | 21/11/2017 | 231.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33 CARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20L, DESTINADOS AO SCFV - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005470 | 21/11/2017 | 91.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 CARGAS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20L , DESTINADAS AO CREAS- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005472 | 21/11/2017 | 1239.50 | 10279041000112 | COMERCIAL DE ALIMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADO AO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005479 | 21/11/2017 | 63.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0005488 | 21/11/2017 | 5500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005473 | 21/11/2017 | 77.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 21/11/2017 | 331.30 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DISPENSA DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO DE PORTAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DOC 54200/17TS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005490 | 21/11/2017 | 2500.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE Á CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO - GM/MONTANA SPORT , PLCA DQJ 2273 , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005471 | 21/11/2017 | 14.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA , CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 22/11/2017 | 2743.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS DESTINADOS AO CAMPEONATO LAGOASSEQUENCE DE FUTEBOL, SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 22/11/2017 | 154.40 | 04604876000106 | ALUISIO CALÇADOS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS DESTINADOS AO CAMPEONATO LAGOASSEQUENCE DE FUTEBOL, SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0005498 | 22/11/2017 | 4000.00 | 27177221000196 | ARTHUR AUGUSTO BESERRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS COM PRODUÇÃO DE TEXTOS, FOTOGRAFIAS, EDIÇÃO DE IMAGENS, REPORTAGENS TELEVISIVAS, EDIÇÃO DE VÍDEOS, CINEGRAFIA E COMPUTAÇÃO GRÁFICA. SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000522017 | 0005491 | 22/11/2017 | 1116.43 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS DE PINTURA E ARTESANATO COM AS MÃES E IDOSOS ATENDIDAS PELO SCFV E CRAS- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052017 | 0005500 | 22/11/2017 | 4502.03 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 22/11/2017 | 937.00 | 00040829251472 | JOSILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 22/11/2017 | 937.00 | 00006676330490 | MONALISA NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 22/11/2017 | 937.00 | 00012918311421 | SHEILA BRANDÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 22/11/2017 | 937.00 | 00013237570826 | LUCIA MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 22/11/2017 | 1622.43 | 04866077000280 | ROCHA COMPESADOS CAMPINA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOLDADO EM MDF , PARA FABRICAÇÃO DE UM ARMÁRIO DE COZINHA PARA O SCFV - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 22/11/2017 | 537.76 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E ENCAIXES , PARA FABRICAÇÃO DE UM ARMÁRIO DE COZINHA PARA O SCFV-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 22/11/2017 | 937.00 | 00070218252420 | TATIANE RAYANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 22/11/2017 | 937.00 | 00001800129408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 22/11/2017 | 937.00 | 00070215092430 | PALOMA IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 22/11/2017 | 937.00 | 00002081939444 | LENICE DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS OFICINA DE RECREAÇÃO, PARA OS USUARIOS PARA O PROGRAMA CREAS , VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 22/11/2017 | 750.00 | 00012061675484 | DANIELY RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICNA DE RECICLAGEM , PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CREAS , VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 22/11/2017 | 937.00 | 00084067110430 | ALBA LUCIA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE TEATRO, DESTINADO AOS USUÁRIOS DO S.C.F.V. - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 22/11/2017 | 937.00 | 00006734172473 | MARIA JOSE AMARO DE FARIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL DO SCFV A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 22/11/2017 | 937.00 | 00006441449471 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE COMPUTAÇÃO , DESTINADOS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005515 | 22/11/2017 | 632.60 | 10279041000112 | COMERCIAL DE ALIMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 0005492 | 22/11/2017 | 2000.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE UM VÉICULO TIPO PASSEIO , ANO /MODELO 2010, COM AR- CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDRO TRAVA E ALARME ELÉTRICOS, GASOLINA/ÁLCOOL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE TRANSPORTE DE CINCO PASSAGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIREÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL , ESTANDO A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 22/11/2017 | 925.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES-SANDRO LUIS ARAUJO ALVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CERÂMICA DESTINADA A COMPLEMENTO DA REFORMA DO PSF, LOCALIZADO NO SITIO AMARAGI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005496 | 22/11/2017 | 2500.00 | 00009011830407 | KLEITON MARQUES ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A O FRETAMENTO DO VEÍCULO - FIAT /DOBLÔ ADV 1.8 FLEX, DE PLACA HUG 0543, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS PARA OS MUNICÍPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0005497 | 22/11/2017 | 7500.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO ) UNIDADES DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTÓLOGICOS DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005499 | 22/11/2017 | 1000.00 | 00008307698464 | MARIA APARECIDA COSTA BEZERRA BONIFACIO | VALOR CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PLACA OEW 9950/PB, PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE ALVINHO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA . A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005516 | 22/11/2017 | 204.20 | 10279041000112 | COMERCIAL DE ALIMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAUDE .CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 23/11/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL CONTRASTE, CORRESPONDENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA DE PESCOÇO, CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NO PACIENTE MANOEL HONORATO CAVALCANTE, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 23/11/2017 | 1574.35 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES-SANDRO LUIS ARAUJO ALVE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA NA UBSF SÃO JOSÉ, SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 23/11/2017 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA WANDERLEIA SOARES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP EM RECIFE - PE, NO DIA 14.11.2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 23/11/2017 | 60.00 | 00010097592480 | FABIO CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA NELSA ANDREZA MARTINS, PARA RETIRADA DO ÓLEO ESPERANÇA NA ABRACE EM JOÃO PESSOA, NO DIA 20/11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 23/11/2017 | 41.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA UBS DA COMUNIDADE DE PAI DOMINGOS, UC Nº 4/247998-8, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 23/11/2017 | 185.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, UC Nº 4/88113-6 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 23/11/2017 | 67.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, UC'S :4/267787-0 ; 4/267791-2 ;4/267786-2 Nº DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 24/11/2017 | 12707.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 24/11/2017 | 16871.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 24/11/2017 | 4000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 24/11/2017 | 19453.27 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 24/11/2017 | 16842.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 24/11/2017 | 100148.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Sec. Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 24/11/2017 | 1315.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( ESCADA EXTENSÍVEL DE FIBRA E ALICATE AMPERIMETRO), PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0005527 | 24/11/2017 | 1109.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA M2035DN PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR DE CONTABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL, SENDO R$ 300,00, REFERENTE A LOCAÇÃO DE R$ 77,94 DE PÁGINAS EXCEDENTES. PERÍODO DE 26/10/2017 A 24/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 24/11/2017 | 176.27 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 501206-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 24/11/2017 | 500.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 13352-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 24/11/2017 | 10582.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 24/11/2017 | 14144.04 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005524 | 24/11/2017 | 955.34 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE PADARIA , DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM USUÁRIOS DO SCFV- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 24/11/2017 | 512.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E PEÇAS , DESTINADOS AO SCFV- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0005526 | 24/11/2017 | 436.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA NPX 1099, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 24/11/2017 | 937.00 | 00033861641453 | JOSAFÁ COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATTO DOS SERVIÇOS DE MONITOR NA OFICINA DE FUTEBOL, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 24/11/2017 | 937.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA AFRICANA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 24/11/2017 | 937.00 | 00008186409440 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE FLAUTA, VIOLÃO E TECLADO PARA FORMAÇÃO DE ORQUESTRA COM OS USUÁRIOS DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 24/11/2017 | 1200.00 | 00076867242472 | MARIA MARGARIDA DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTES PLÁSTICAS PARA ATUAR COM CRIANÇAS DO SCFV - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL . REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 24/11/2017 | 937.00 | 00002083441443 | MARIA DAS DORES ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE CORTE E COSTURA , DESTINADOS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 24/11/2017 | 937.00 | 00002168981450 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE PINTURA , DESTINADOS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 24/11/2017 | 937.00 | 00003288556421 | MARIA ANUNCIADA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 24/11/2017 | 937.00 | 00004277315429 | ANDRICIA COSTA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NO SCFV- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 24/11/2017 | 937.00 | 00064588084453 | SEBASTIÃO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MÚSICA NO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 24/11/2017 | 5323.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 24/11/2017 | 937.00 | 00006972523451 | REJANE SANTOS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DOBRADURAS ,NO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 24/11/2017 | 800.00 | 00003034413483 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 24/11/2017 | 800.00 | 00071350306487 | ALBA LUCIA DA SILVA BASILIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE HIDROGINÁSTICA , DESTINADO AOS USUÁRIOS DO S.C.F.V. - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 24/11/2017 | 937.00 | 00010449683460 | RAYANNE JAISSE SANTOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE RELACIONAMENTO HUMANO E ÉTICA COM OFICINEIROS DO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 24/11/2017 | 700.00 | 00010298132486 | MARIA MANUELA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM GRUPO OPERATIVOS DO CREAS- SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL , NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 24/11/2017 | 3600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 24/11/2017 | 600.00 | 00005000748441 | YELLY RENATA P SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE E PIPOQUEIRA PARA CRIANÇAS DO SCFV- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 24/11/2017 | 1200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 24/11/2017 | 160.00 | 00078999014487 | MARIA EDIONE BRASILEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO DE SALGADOS DO TIPO RISOLE E ESFIRRA , PARA EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO E ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS USUÁRIOS DO ACESSUAS , NA DATA DE 01/12/2017- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 24/11/2017 | 15257.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005530 | 24/11/2017 | 315.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES , DESTINADOS AO CAPS- SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005532 | 24/11/2017 | 558.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE PÃES , DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005533 | 24/11/2017 | 518.78 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PADARIA, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO "OUTUBRO ROSA" E ATIVIDADES GESTANTES, NAS UBSF NO MUNICIPIO; COMEMORAÇÃO DO DIA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE NO DIA 27/10/17; PARA EQUIPE DE VACINADORES , DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI- RÁBICA, DE 16 A 27 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 24/11/2017 | 16761.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 24/11/2017 | 5773.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 24/11/2017 | 167657.30 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 24/11/2017 | 3630.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 24/11/2017 | 3840.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 24/11/2017 | 41551.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 24/11/2017 | 12373.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.E.O, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 24/11/2017 | 1430.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO N.A.S.F, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 24/11/2017 | 61686.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 24/11/2017 | 62686.65 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 24/11/2017 | 5907.55 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAVIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 24/11/2017 | 4746.64 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 24/11/2017 | 77376.84 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 24/11/2017 | 4497.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A C S - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0005528 | 24/11/2017 | 1109.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA M2035DN PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. SENDO R$ 300,00 REFERENTE A LOCAÇÃO E R$809,88 DE PÁGINAS EXCEDENTES. PERÍODO DE 26/10/2017 A 24/11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005531 | 24/11/2017 | 1195.20 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE PÃES , DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005534 | 24/11/2017 | 536.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PADARIA, DESTINADO AO LANCHE DURANTE A FORMAÇÃO COM O CONSELHEIROS ESCOLARES E GESTORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 07/10/17; LANCHE DURANTE FORMAÇÃO DO EJA NO DIA 05/10/17; LANCHE DURANTE REUNIÃO DOS GESTORES ESCOLARES NO DIA 31/10/17 NA CÂMARA MUNICIAPL; LANCHE DURANTE ATIVIDADES COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS IZABEL VIEIRA, ANITA CABRAL E ANTONIO PORTO MARIA E JOÃO LAURENTINO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 24/11/2017 | 189963.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 24/11/2017 | 62140.97 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 24/11/2017 | 44299.48 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 24/11/2017 | 24368.29 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - EJA , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 24/11/2017 | 161998.22 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%- E.I , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0005529 | 24/11/2017 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA M2035DN PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE LICITAÇÃO , NESTE MUNICIPIO. PERÍODO DE 26/10/2017 A 24/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 24/11/2017 | 12212.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÂO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 24/11/2017 | 41181.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÂO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005535 | 24/11/2017 | 147.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS DE PADARIA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 24/11/2017 | 11250.05 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 24/11/2017 | 11360.55 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 24/11/2017 | 19200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÂO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005598 | 27/11/2017 | 1000.00 | 00004471632485 | WELLINGTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE UTILITÁRIA, CAPACIDADE PARA 1000 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 27/11/2017 | 159.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR , UC Nº 4/87851-2 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 27/11/2017 | 424.79 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, UC Nº 4/142290-6, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005596 | 27/11/2017 | 2900.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LÁCTEAS (SABORES) ,DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 27/11/2017 | 580545.78 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% E.F, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 27/11/2017 | 43916.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005640 | 27/11/2017 | 1806.80 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0005641 | 27/11/2017 | 2600.00 | 00004695368455 | LEANDRO SUDERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE MINIMA DE 16 PASSAGEIROS,ANO/MODELO 2000, COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDO Á SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005594 | 27/11/2017 | 559.19 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 27/11/2017 | 67294.93 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 27/11/2017 | 16097.35 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 27/11/2017 | 23694.64 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NON.A.S.F, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 27/11/2017 | 95630.78 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F - EQUIPES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 27/11/2017 | 139960.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOA.C.S - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 27/11/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DA PELVE CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE RUBIA GABRIELA MUNIZ DE LIMA NOBREGA , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 27/11/2017 | 39357.58 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 27/11/2017 | 1000.00 | 00061018791434 | EDNLADO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ROUPAS PARA CRIANÇAS DO SCFV , USAREM NAS APRESENTAÇÕES INTERNAS DA UNIDADE DO SCFV- SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 27/11/2017 | 1000.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMOES VIDAL 01873527470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE FORMAÇÃO PARAS AS EQUIPES TECNICAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO / SCFV E CRAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005593 | 27/11/2017 | 945.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005595 | 27/11/2017 | 1044.88 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 27/11/2017 | 59.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA , UC Nº 4/88159-9 , NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O C.R.E.A.S - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 27/11/2017 | 38.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SIMEC ACESSUAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA Nº 210 1 ANDAR- CENTRO , UC Nº 4/220122-6, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0005602 | 27/11/2017 | 436.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPX 1099, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 27/11/2017 | 125.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , UC Nº 4/135293-9 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 27/11/2017 | 211.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO, RUA FRANCISCO MARIANO Nº 125- CENTRO , UC Nº 4/145921-3,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 27/11/2017 | 100.00 | 00070129145483 | LUANA NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA CESTA BÁSICA POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 27/11/2017 | 150.00 | 00045114315404 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA CONTA DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 27/11/2017 | 100.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº18425-X | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 27/11/2017 | 250.00 | 00070147913462 | IGOR BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 27/11/2017 | 150.00 | 00010302637443 | EDIVALDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 27/11/2017 | 100.00 | 00006667152461 | RAFAELA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BÁSICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 27/11/2017 | 150.00 | 00050385623453 | JOSE REGINALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 27/11/2017 | 70.00 | 00070147707480 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAR BOTIJÃO DE GÁS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 27/11/2017 | 40507.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 27/11/2017 | 100.00 | 00013389499423 | THAYNÁ CAROLINE LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BÁSICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 27/11/2017 | 100.00 | 00008182849438 | MARILIA ROSEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BÁSICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 27/11/2017 | 100.00 | 00009763132436 | ANGELICA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BÁSICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 27/11/2017 | 150.00 | 00001615797440 | KATIUSA DE OLIVEIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTOPARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 27/11/2017 | 100.00 | 00012537261402 | MARLENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BÁSICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 27/11/2017 | 190.00 | 00009263943478 | BRUNA RAFAELA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS COM VASILHAME , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 27/11/2017 | 595.08 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS - FREITAS E CAVALCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS ( CABIDES ), PARA ARMAZENAMENTO DE ROUPAS DAS OFICINAS DO SCFV E LIXAS E FITAS PARA OFICNA DE ARTESANATO- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 27/11/2017 | 420.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE CAM. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CERTIFICADO DIGITAL PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SRA. CRISTIANE CAVALCANTI COSTA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 27/11/2017 | 150.00 | 00006063757406 | SONIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0005633 | 27/11/2017 | 1200.00 | 10695368000175 | JTA DE L.PEREIRRA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AO CRAS E SCFV- SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0005634 | 27/11/2017 | 600.00 | 10695368000175 | JTA DE L.PEREIRRA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO , DESTINADO AO CREAS - SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 27/11/2017 | 15257.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0005638 | 27/11/2017 | 2000.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO 2010, COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, À GASOLINA/ÁLCOOL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 27/11/2017 | 1255.00 | 00007111381416 | YONARA LISBOA DONATO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE BALANCETES NO SETOR DE CONTABILIDADE- SECRETARIA DE FINANÇAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 27/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À A.R.T - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA PAVIMENTAÇÃO DA COMUNIDADE CAMPINOTE, TP 003/2017 DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. PB 20170162331 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 27/11/2017 | 48.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA , UC Nº 4/88973-3 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 27/11/2017 | 300.00 | 00001835425410 | MARINALDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS , PARA O SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE DE PAJÉ, VINDO ATRAVÉS DESTA SECRETARIA CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 27/11/2017 | 1000.00 | 00004271712450 | JOAO PAULO SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NO SALÃO DE ARTESANATO- SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005649 | 28/11/2017 | 388.50 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPAROS NO GINÁSIO MUNICIPAL "O CARECÃO" - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURIMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005646 | 28/11/2017 | 83.00 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( TIJOLOS) , DESTINADO A REPAROS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DA ZONA URBANA- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005647 | 28/11/2017 | 2782.50 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO NAS RUAS FREI CLEMENTINO , MANOEL SALVIANO DE ARAUJ E JOÃO ALVES MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 28/11/2017 | 97681.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 28/11/2017 | 13682.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 28/11/2017 | 94019.91 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EXISTENTES JUNTO AO IPSER, CONFORME NÚMEROS DE ACORDOS:, 386/2015 PARCELA 29, 388/2015 PARCELA 29 ,389/2015 PARCELA 29, 918/2014 PARCELA 36 ,893/2014 PARCELA 36, 882/2014 PARCELA 36, 881/2014 PARCELA 36, 880/2014 PARCELA 36,1273/2017 PARCELA 2, 01695/2017 PARCELA 1 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 28/11/2017 | 280.00 | 00005981979402 | MARIA ANTONIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 28/11/2017 | 100.00 | 00070191649430 | DEISIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BÁSICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 28/11/2017 | 150.00 | 00092968449400 | NEUSA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E BOTIJÃO DE GÁS , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 28/11/2017 | 150.00 | 00008671232492 | SILVCANA VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 28/11/2017 | 100.00 | 00010687356431 | JANAINA MARTILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 28/11/2017 | 100.00 | 00006235767404 | ROSELIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BÁSICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 28/11/2017 | 150.00 | 00070573538476 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 28/11/2017 | 100.00 | 00003289666492 | MARIA LÚCIA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA, COM UMA CESTA BÁSICA, E POR SER PESSOA CARENTE NECESSITA DA AJUDA DO PODER PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 28/11/2017 | 140.00 | 00003288157489 | LUCIANA NUNES NASCIMENTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 28/11/2017 | 100.00 | 00011638530890 | GENIVAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BÁSICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 28/11/2017 | 100.00 | 00008220102403 | LUCINEIDE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARACESTA BÁSICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 28/11/2017 | 100.00 | 00004028539463 | MARINES DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 28/11/2017 | 100.00 | 00012641033445 | BRUNO BARBOSA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BÁSICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 28/11/2017 | 150.00 | 00009358367482 | JOZILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 28/11/2017 | 200.00 | 00004296767437 | DORINALDO VITAL LOURENÇO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 28/11/2017 | 200.00 | 00012210993458 | RENATA GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 28/11/2017 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE ADRIANA FAELA RODRIGUES DE ARAUJO SILVA NA CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM NOVA EM JOÃO PESSOA , NO DIA 24.11.17, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005648 | 28/11/2017 | 774.92 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPAROS NAS UBSF'S DO BAIRRO SÃO JOSÉ E SÍTIO AMARAGI. SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005653 | 28/11/2017 | 1000.00 | 00003111363465 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMNUIDADE SOUZA EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE SOUZA PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 28/11/2017 | 165603.81 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 28/11/2017 | 100.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA CARLA KELLY SANTOS GOMES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO EM NATAL - RN ,NO DIA 28.11.2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 28/11/2017 | 100.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE , UC Nº4/201183-1 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 28/11/2017 | 46.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA , UC Nº4/228314-1 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 28/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE ,MATRICULA Nº 69471266, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005650 | 28/11/2017 | 1761.87 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANITA CABRAL, SEVERINA CANDIDO DOS SANTOS , OLIMPIO RODRIGUES , JOÃO LAURENTINO- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005652 | 28/11/2017 | 1218.80 | 00004279625794 | MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 28/11/2017 | 188940.22 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 28/11/2017 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA ) DIÁRIA PARA O SR° EDNALDO CORREIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA NO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTÍFICA E TRANSPORTAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE E RESOLVER PROBLEMAS PERTINENTES AO SETOR, NO DIA 16/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 28/11/2017 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA ) DIÁRIA PARA O SR° EDNALDO CORREIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA NO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTÍFICA E TRANSPORTAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE E RESOLVER PROBLEMAS PERTINENTES AO SETOR, NO DIA 04/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005651 | 28/11/2017 | 83.48 | 07187201000199 | OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPAROS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 29/11/2017 | 257.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, TELEFONE N° (83) 3366-1991,3366-1992,3366-1994, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 29/11/2017 | 62.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA JUNTA MILITAR, TELEFONE N° (83) 3366-7525, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005713 | 29/11/2017 | 4080.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA -EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EQUIPE DE LICITAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 29/11/2017 | 41010.09 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÂO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005684 | 29/11/2017 | 2040.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS , DESTINADAS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005686 | 29/11/2017 | 2100.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS DE COZINHA, DESTINADAS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 29/11/2017 | 7.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TELEFONE N° (83) 3366-2195, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 29/11/2017 | 42601.86 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005725 | 29/11/2017 | 1601.60 | 00002281877450 | JORGE MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBERCULOS ( MACAXEIRA E BATATA DOCE) DA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO- ATRAVES DA SECRETARIQA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005726 | 29/11/2017 | 865.96 | 00051865572420 | OSVALDO MOURA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORCIMENTO DE HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS A MERENDA DA ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO- ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005727 | 29/11/2017 | 1601.60 | 00073871028487 | IVANILSON SOUTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005679 | 29/11/2017 | 180.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA EM BOTIJÕES DE 13 L DESTINADAS A TODAS AS UBSF'S . SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005680 | 29/11/2017 | 540.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005681 | 29/11/2017 | 600.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA , DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 29/11/2017 | 36737.57 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO A.C.S, GSF - EQUIPES, GSF- SAÚDE BUCAL E N.A.S.F , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 29/11/2017 | 7253.59 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GSF - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 29/11/2017 | 2436.85 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO N.A.S.F , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 29/11/2017 | 144.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE, TELEFONE N° (83) 186-5414, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 29/11/2017 | 62.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE, TELEFONE N° (83) 3366-1997, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 29/11/2017 | 259.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO, TELEFONE N° (83) 3366-1990, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 29/11/2017 | 112.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA NO POSTO DE SÁUDE MANOEL JÁCOME (83 3366-2288), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 - SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 29/11/2017 | 106695.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A C S - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 29/11/2017 | 164668.29 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005682 | 29/11/2017 | 300.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES VAZIOS DE GÁS DE COZINHA, DESTINADAS AO SCFV- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005683 | 29/11/2017 | 480.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHAS EM BOTIJÕES DE 13L, DESTINADAS AO SCFV- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 29/11/2017 | 150.00 | 00016098714720 | JOSE SALUSTIANO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 29/11/2017 | 90.00 | 00020633963453 | PEDRO DA SILVA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BÁSICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 29/11/2017 | 150.00 | 00067483224487 | MARIA DE LOURDES LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 29/11/2017 | 99.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TELEFONE N° (83) 191-1465, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 29/11/2017 | 160.00 | 00009688868418 | VAGNER ADEILSON LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 29/11/2017 | 200.00 | 00083936823472 | IRADIR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 29/11/2017 | 60.00 | 00007598531420 | ROSEANE DE ALBUQUERQUE MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BÁSICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 29/11/2017 | 150.00 | 00002849088439 | LUCIA LUZIA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BÁSICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 29/11/2017 | 150.00 | 00008062523403 | MARIA JOSÉ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BÁSICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 29/11/2017 | 200.00 | 00097715794449 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 29/11/2017 | 100.00 | 00005708248424 | ANGELA MARIA SANTIAGO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA CESTA BÁSICA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 29/11/2017 | 200.00 | 00054362601449 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIRESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 29/11/2017 | 300.00 | 00083914374420 | JOSENILTON VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXÍLIO VIAGEM , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 29/11/2017 | 38695.72 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0005718 | 29/11/2017 | 436.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPX 1099 DO BOLSA FAMÍLIA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 29/11/2017 | 76.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RUA LUCAS DA ROCHA 106- CENTRO,MATRICULA Nº, 16805950, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 29/11/2017 | 50.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR- VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RUA LUCAS DA ROCHA 108 B , UC Nº 4/169466-0, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 29/11/2017 | 3885.31 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 29/11/2017 | 2.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 283141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 29/11/2017 | 0.87 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500042-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 29/11/2017 | 1075.92 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 29/11/2017 | 62.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, TELEFONE N° (83) 3366-1988, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 29/11/2017 | 106.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA N° 3366-1225, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 29/11/2017 | 94979.65 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 29/11/2017 | 326.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL LOCALIZADO EM JENIPAPO, MATRICULA Nº 69201323, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 29/11/2017 | 81.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TELEFONE N° (83) 3366-1372, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 29/11/2017 | 18266.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0005759 | 30/11/2017 | 756.16 | 10695368000175 | JTA DE L.PEREIRRA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO ÁS FINAIS DO CAMPEONATO LAGOASSEQUENSE DE FUTEBOL, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES-ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 30/11/2017 | 2233.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA , NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DAS SEGUINTES U/C 'S: 87560; 88533; 88806;119067; 119141 ;119221; 119350;168072; 176464; 182956;201853; 203821 , NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantação, Recuperação de Calçamentos Paralelepípedos/Zona Urbana e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0005760 | 30/11/2017 | 48909.49 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DOIS TRECHOS NA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO CAMPINOTE, CONFORME CONTRATO Nº 00237/2017. | 00032017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000482017 | 0005737 | 30/11/2017 | 1360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO / 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 30/11/2017 | 1200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 30/11/2017 | 337.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA , NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS SEGUINTES U/C 'S: 135295; 224695, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017- SCERETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 30/11/2017 | 264.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.R.A.S, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 30/11/2017 | 792.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.R.E.A.S, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 30/11/2017 | 15533.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA C.V.A.M.S, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0005738 | 30/11/2017 | 120.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, A SABER, AMBULÂNCIA DE PLACA NQI 5748, AMBULÂNCIA DE PLACA OGE 1999, CHEVROLET PRISMA DE PLACA OFA 5709 E FIAT PALIO DE PLACA QFJ 0216. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 30/11/2017 | 2204.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NAS REPARTIÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE ( SECRETARIA DE SAÚDE ;UNIDADES BÁSICAS ; PSF'S E UBSF'S ) CONFORME AS SEGUINTES UC'S:4/119381-2,4/88191-2,4/178758-9,4/234484-4,4/88307-4,4/225021-5,4/88531-9,4/217282-3,4/168444-8,4/91260-0,4/229133-4, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 30/11/2017 | 91712.78 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F.- EQUIPES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 30/11/2017 | 22484.11 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NON.A.S.F, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 30/11/2017 | 1293.04 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 30/11/2017 | 2336.96 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 30/11/2017 | 4875.11 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/11/2017 | 19370.64 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO A.C.S, GSF. EQUIPES, GSF - SAÚDE BUCAL E NASF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 30/11/2017 | 8011.80 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 30/11/2017 | 17311.76 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.A.P.S, HOSPITAL MUNICIPAL E C.E.O, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005758 | 30/11/2017 | 14502.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 30/11/2017 | 185148.79 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 30/11/2017 | 579981.91 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% E.F, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 30/11/2017 | 78000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO E.I , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 30/11/2017 | 83998.22 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%E.I , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 30/11/2017 | 2295.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS SEGUINTES UC'S : 153444 ; 154070; 160001 ; 172493 ;172952; 174515;178154; 204966; 213854; 217283; 234483; 265624. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005746 | 30/11/2017 | 5030.90 | 00002281877450 | JORGE MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBERCULOS ( MACAXEIRA E BATATA DOCE), DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO- ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 30/11/2017 | 139.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PONTO DE LEITURA , UC Nº 4/88713-3 , REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 30/11/2017 | 13671.01 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 30/11/2017 | 27540.59 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,SEC. DE INFRAESTRUTURA, SEC. DE FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, SEC. DE AÇÃO SOCIAL E ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0005739 | 30/11/2017 | 2320.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS ESSPECIEALIZADOS E APIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPROSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO ACAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 01/12/2017 | 315.33 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO PRISMA PLACA OFA 5699 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005775 | 01/12/2017 | 1620.00 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VÉICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA QFH 4586/PB , PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TÁXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005776 | 01/12/2017 | 1620.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PLACA NQB 4967/PB, PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TÁXI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO AFIM DE DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 01/12/2017 | 75.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PONTO DE LEITURA ,MATRICULA Nº16800753 , DURANTE O MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 01/12/2017 | 319.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA OFC 1499 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 01/12/2017 | 450.31 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6249 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005767 | 01/12/2017 | 1020.00 | 00007559460496 | DIEGO ALVES CARVALHO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA MMQ 3462/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE ALMEIDA I E II EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE ALMEIDA I E II PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE E VERSA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 01/12/2017 | 316.30 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO PRISMA PLACA OFA -5709- SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 01/12/2017 | 233.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA OGE 1899 - SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005774 | 01/12/2017 | 1000.00 | 00003287802437 | JOSEILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA QFK 0534/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO ALVINHO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOSMÉDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO ALVINHO PARA OS MUNICÍPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0005777 | 01/12/2017 | 120.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 01/12/2017 | 145.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PSF BELA VISTA, UC Nº 4/201411-6 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 01/12/2017 | 937.00 | 00006612921420 | SAMARA DOS SANTOS SOARES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CULINÁRIA COM AS MÃES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 01/12/2017 | 500.00 | 00016095200415 | MARIA JOSÉ BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NECESIDADES BÁSICAS ),POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO , VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 01/12/2017 | 15.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CURSO : CORTE E COSTURA, UC Nº4/216391-3 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 01/12/2017 | 37.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CURSO: CORTE E COSTURA, MATRICULA Nº 69975396, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 01/12/2017 | 429.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO FIAT PLACA NPX 1099 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0005780 | 01/12/2017 | 1500.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADM PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZAÇÃO DO CAUC/SIAFI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0005763 | 01/12/2017 | 72700.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR E QUATRO CAÇAMBAS, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE COM COLETA E DISPENSAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM LOCAL APROPIADO E INDICADO, CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0005778 | 01/12/2017 | 2000.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO PICKUP UTILITÁRIA, ANO/MODELO 2010, PLACA MOQ 1630, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DPT. DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 04/12/2017 | 480.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, UC Nº 4/88382-7 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 04/12/2017 | 90.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TELEFONE N° (83) 3366-1998, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 04/12/2017 | 140.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO CRAS, TELEFONE (83) 191-1466, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 04/12/2017 | 800.00 | 00009621487412 | IDEVANI DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE ENCONTRO DE MOTIVAÇÃO COM AS MÃES ASSISTIDA COM O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005781 | 04/12/2017 | 440.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 04/12/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE MARGARIDA MARIA DA SILVA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0005785 | 04/12/2017 | 307.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT E NEBULADOR ADULTO E INFANTIL, DESTINADOS AO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 04/12/2017 | 78.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO SESST, TELEFONE N° 3366-2016, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 04/12/2017 | 528.97 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES S DE ANÁLISES CLÍNICAS PRESTADOS EM DIVERSOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005791 | 04/12/2017 | 1220.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005793 | 04/12/2017 | 9790.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REGISTRO ELETRÔNICO DE PONTO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000512017 | 0005794 | 04/12/2017 | 1187.21 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000512017 | 0005796 | 04/12/2017 | 397.50 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000512017 | 0005797 | 04/12/2017 | 664.29 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ATENDER A NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005782 | 04/12/2017 | 4140.00 | 00001599611490 | LEANDRO OLIVEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA (400 KG) DA AGRICULTURA FAMÍLIAR DESTINADO À MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005795 | 04/12/2017 | 19280.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNÍPIO COMO TAMBÉM O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 , CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N° 00001.2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0005783 | 04/12/2017 | 1360.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE NOVEMBRO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005798 | 05/12/2017 | 600.00 | 00097984132453 | ANTONIO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, PARA TRASPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005800 | 05/12/2017 | 1620.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VÉICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFF 9764/PB, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TÁXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 05/12/2017 | 1000.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE UTILITÁRIA, CAPACIDADE MÍNIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 05/12/2017 | 42601.86 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005805 | 05/12/2017 | 1560.00 | 00002159826499 | FRANCISCA DE MOURA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS CASEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005799 | 05/12/2017 | 900.00 | 00007201659464 | LEANDRO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS , PLACA AQD 6351/ PR, PARA TRANPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAU FERRO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICO CONTINUO QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAU FERRO PARA O MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0005802 | 05/12/2017 | 2530.00 | 00007687933435 | THIAGO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VÉICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPU - 5075/PB,COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, Á DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE DA CHÃ DO MARINHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DELOCAR-SE DA COMUNIDADE CHÁ DO MARINHO PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005806 | 05/12/2017 | 5627.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO- SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0005807 | 05/12/2017 | 218.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 05/12/2017 | 1412.72 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 500069-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0005815 | 06/12/2017 | 2750.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PARA O EXERCÍCIO 2017, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0005817 | 06/12/2017 | 275.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1880/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 06/12/2017 | 937.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL, PROCESSO DE Nº 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 06/12/2017 | 66.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC Nº 4/87707-6 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 06/12/2017 | 14.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , UC Nº 4/248532-4 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 06/12/2017 | 39.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ,MATRICULA Nº 16809815, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0005825 | 06/12/2017 | 1912.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 06/12/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANÁLISE FÍSICO - QUIIMICA , REALIZADA MENSALMENTE EM CARROS PIPAS PARA AVERIQUAÇÃO DA QUALIDADE ÁGUA DOS MESMOS, CONFORME MATRICULA DE Nº 1680106-7, OS QUAIS SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. GUIA 127313 ( 1/1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 06/12/2017 | 76.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O C.R.A.S , UC Nº 4/88741-4 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 06/12/2017 | 74.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO CRAS ,MATRICULA Nº16804201 , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 06/12/2017 | 15257.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 06/12/2017 | 937.00 | 00007575365494 | PAMELA R. T . DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 06/12/2017 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: CAROLINA MARIA DA SILVA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA EM JOÃO PESSOA , NO DIA 28.11.2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 06/12/2017 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: ANNA LÍVIA SANTOS , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA AMIP - ASSOCIAÇÃO MÉDICA INFANTIL DA PARAÍBA PARA CONSULTA DE URGÊNCIA EM JOÃO PESSOA, NO DIA 29.11.2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 06/12/2017 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: MARIZELIA NASCIMENTO OLIVEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY EM JOÃO PESSOA- PB , NO DIA 04.12.2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 06/12/2017 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DO ENCEFALO E SERVIÇOS DE ANESTESIA CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE VITORIA OLIVEIRA CARVALHO , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 06/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE ,MATRICULA Nº 69329877, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 06/12/2017 | 100.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O USUÁRIO ANTONY MIGUEL MARTINS GOMES BRITO , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA ASSOCIAÇÃO A CRIANÇA DEFICIENTE - AACD EM RECIFE -PE , NO DIA 05.12.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 06/12/2017 | 800.00 | 19652918000143 | DANILO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATÓRIOS DOS INDICADORES DO PMAQ , DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO , SERVIÇOS DE ACESSORIA NOS RELATÓRIOS QUADRIMESTRES, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS DADOS DA SAÚDE JUNTO AO MS - DATASUS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 06/12/2017 | 1380.00 | 13920317000198 | MARCOS PIRAMIDE REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FREEZERS E AR - CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ( ESCOLA ROSA AMÉLIA, ESCOLA IRMÃO DAMIÃO, ESCOLA DR. TARCÍSIO TITO, ESCOLA JOSÉ BENEDITO LIMA , ESCOLA TERTULIANO J. DA SILVA, ESCOLA JOSÉ BATISTA OLIVEIRA, ESCOLA MARIA DA GUIA RAMOS, ESCOLA JOSÉ MARQUES E DEPÓSITO DA MERENDA) - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 06/12/2017 | 67.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, MATRICULA Nº 70239223, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 06/12/2017 | 14.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , UC Nº 4/88323-1 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0005832 | 07/12/2017 | 3000.00 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO - FIAT / PÁLIO ELX FLEX ,ANO/MODELO 2009, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE CAMPINOTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CAMPINOTE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 07/12/2017 | 1405.50 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSÃO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 07/12/2017 | 1405.50 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DETERMINADA JUDICIALMENTE ( PENSÃO JUDICIAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 07/12/2017 | 7768.43 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 08/12/2017 | 7031.53 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 08/12/2017 | 7031.53 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 08/12/2017 | 21947.43 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 08/12/2017 | 0.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500042-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 08/12/2017 | 2618.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº500069.6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 08/12/2017 | 110.00 | 04604876000106 | ALUISIO CALÇADOS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLA DE CAMPO DESTINADO AO RACHA DO CAXANGÁ FUTEBOL CLUBE , LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 08/12/2017 | 554.00 | 00006546398419 | SILVIO CÉSAR NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PIZZAS, PARA REALLIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO COM USUÁRIOS DO SCFV - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005848 | 08/12/2017 | 3343.70 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADOS AO SCFV- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0005840 | 08/12/2017 | 1200.00 | 00006709319423 | ELTON SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, REALIZADO NO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO JOSÉ- ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0005841 | 08/12/2017 | 1200.00 | 00008377046423 | ADEILTON TEOFILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, REALIZADO NO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO JOSÉ- ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552017 | 0005843 | 08/12/2017 | 5200.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO 7 M3 , DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 08/12/2017 | 300.00 | 00004721964480 | JOSÉ AILTON VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA SÉRGIO AGOTINHO DE SOUZA, Nº 752 - BAIRRO SÃO JOSÉ- LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DO PSF DO SÃO JOSÉ - SECRETARIA DE SÁUDE .REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 08/12/2017 | 62686.65 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOHOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005847 | 08/12/2017 | 835.20 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. SECRETARIA DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005851 | 08/12/2017 | 21700.52 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , VEÍCULOS : AMBULÂNCIA DE PLACA NQI 5748 , OGE 1899, VEÍCULOS LEVES DE PLACA MOR 9654, MOR 9564, OGD 2128, QFJ 0216, OFA 5708, MOTO DE PLACA MOS 5398. NO PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 08/12/2017 | 3840.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 08/12/2017 | 12373.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.E.O, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 08/12/2017 | 4497.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOAGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - A C S, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 08/12/2017 | 4746.64 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F. SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 08/12/2017 | 1000.00 | 00009309986425 | WELTON EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (GABINETE) PARA A UNIDADE DE SÁUDE DE PAI DOMINGOS- SECRETARIA DE SÁUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 08/12/2017 | 1411.96 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F - EQUIPES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 08/12/2017 | 75964.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F - EQUIPES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 08/12/2017 | 16761.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 08/12/2017 | 14417.68 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.A.P.S, HOSPITAL E C.E.O, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 08/12/2017 | 20265.11 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO A.C.S, GSF. EQUIPES, GSF - SAÚDE BUCAL E NASF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005836 | 08/12/2017 | 3000.00 | 00003290338401 | RENATA VERONICA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO 2012, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, PLACA PGP 4986/PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA CINCO PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0005844 | 08/12/2017 | 3600.00 | 00005140577429 | FILIPE ARAUJO REUL | VALOR CORRESPONDENTE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA PERANTE A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 00008/2017- CPL - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005855 | 08/12/2017 | 2445.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESEMPENHAM SUAS FUNÇÕES NO MUNICIPIO, A FIM DE GARANTIR SUPORTE POR PARTE DO MUNICIPIO À DELEGACIA QUE FUNCIONA EM SEU TERRITÓRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005850 | 08/12/2017 | 27562.10 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA R REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , NA REALIZAÇÃO DE FUNÇÕES DE INTERESSE DESA EDILIDADE, COMO TRANSPORTE ESCOLAR , DIVERSO TIPOS A SABER: MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OVC 1499, OGA 7200, OGD 1386, OXO 4918 , CGC 6249 E ÔNIBUS DE PLACAS NQE 1537 E NPX 4853 , TOWNER PLACA MOS 4812. NO PERÍODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 11/12/2017 | 165723.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO ANO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 11/12/2017 | 30782.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ANO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 11/12/2017 | 41047.23 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ANO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 11/12/2017 | 153973.65 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% E.I, REFERENTE AO ANO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 11/12/2017 | 544280.69 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% E.F, REFERENTE AO ANO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 11/12/2017 | 24368.29 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% EJA, REFERENTE AO ANO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005902 | 11/12/2017 | 1500.00 | 00010887369472 | João Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANANA PACOVAN, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 11/12/2017 | 20728.01 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% EI , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 11/12/2017 | 22986.65 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 11/12/2017 | 3360.39 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% EJA , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005863 | 11/12/2017 | 1000.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE UTILITÁRIA, PLACA JUI 8869, COM CAPACIDADE MÍNIMA 1000KQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 11/12/2017 | 10745.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO ANO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 11/12/2017 | 35117.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO ANO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 11/12/2017 | 192.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANATOMIA PATOLOGICA, CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE IRENICE SOLANGE BARBOSA , POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 11/12/2017 | 10315.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO ANO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 11/12/2017 | 145500.91 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO ANO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 11/12/2017 | 2117.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO ANO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 11/12/2017 | 39086.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO ANO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 11/12/2017 | 106245.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - A C S, REFERENTE AO ANO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 11/12/2017 | 2240.00 | 00010264091795 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBF'S E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DO MUNICIPIO- SECRETARIA DE SÁUDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 11/12/2017 | 89681.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPES, REFERENTE AO ANO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 11/12/2017 | 2204.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NAS REPARTIÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE ( SECRETARIA DE SAÚDE ;UNIDADES BÁSICAS ; PSF'S E UBSF'S ) CONFORME AS SEGUINTES UC'S:4/119381-2,4/88191-2,4/178758-9,4/234484-4,4/88307-4,4/225021-5,4/88531-9,4/217282-3,4/168444-8,4/91260-0,4/229133-4, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 11/12/2017 | 66574.27 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F.- SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO ANO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 11/12/2017 | 5907.55 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO ANO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 11/12/2017 | 15533.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.V.A.M.S, REFERENTE AO ANO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 11/12/2017 | 150.00 | 00009363090400 | ERICK HENRIQUE SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONFECÇÃODE CHAVES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGS BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 11/12/2017 | 9291.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO ANO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 11/12/2017 | 33609.55 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO ANO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 11/12/2017 | 5323.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO ANO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 11/12/2017 | 354.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO CREAS- FMAS , TELEFONE N° (83) 191-1463, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 11/12/2017 | 800.00 | 00004766950402 | GRACIETE MOTA ANDRE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE Á SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 11/12/2017 | 537.00 | 00010298132486 | MARIA MANUELA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITAÇÃO COM TEMA RECREAÇÃO, REALIZADO COM OS VESITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 11/12/2017 | 9524.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO ANO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 11/12/2017 | 12259.04 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO ANO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 11/12/2017 | 14789.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO ANO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 11/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MATRICULA Nº 16804147 , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 11/12/2017 | 6793.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO ANO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 11/12/2017 | 10515.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO ANO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 11/12/2017 | 11554.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO ANO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 11/12/2017 | 88397.62 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO ANO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantação, Recuperação de Calçamentos Paralelepípedos/Zona Urbana e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0005903 | 11/12/2017 | 69084.34 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2017. | 00022017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Atividades do Departamento de Trânsito Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 11/12/2017 | 2400.00 | 22731231000108 | ARAUJO E FARIAS SERVIÇO E COM. EM SINALIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE 01 CONTROLADOR SEMAFÓRICO DE 08 ( OITO) FASES COM CONECTORES E BASTIDOR ISOLANTE- ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 11/12/2017 | 9250.62 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO ANO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 11/12/2017 | 10960.55 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO ANO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 11/12/2017 | 2.69 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS UTILIZADA PELAS DIVERSAS REPARTIÇÕES DESTA PREFEITURA, ENVIADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 12/12/2017 | 958.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA EM PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 12/12/2017 | 250.00 | 00049856944449 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO BAHIA- ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005919 | 12/12/2017 | 5006.20 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005920 | 12/12/2017 | 1504.10 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005921 | 12/12/2017 | 1499.93 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005922 | 12/12/2017 | 5736.40 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005923 | 12/12/2017 | 5064.10 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 12/12/2017 | 40361.93 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NOHOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO ANO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 12/12/2017 | 1008.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NON.A.S.F, REFERENTE AO ANO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 12/12/2017 | 22484.11 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NON.A.S.F, REFERENTE AO ANO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 12/12/2017 | 38.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO UBS SÃO JOSÉ, MATRICULA Nº 68066449,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 12/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, MATRICULA Nº 70524327 , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0005925 | 12/12/2017 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VÉICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514/PB, COM CONDUTOR , FICANDO A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0005926 | 12/12/2017 | 2900.00 | 00007009057400 | MARCO ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VÉICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFH 8514/PB, COM CONDUTOR , FICANDO A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE FLORIANO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOSCONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE FLORIANO PARA MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0005929 | 12/12/2017 | 15221.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA - SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0005930 | 12/12/2017 | 28687.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0005931 | 12/12/2017 | 26231.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0005932 | 12/12/2017 | 33780.74 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005913 | 12/12/2017 | 2200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LINK COM VELOCIDADE DE 30 MEGA PARA ATENDIMENTO AO CIDADE DIGITAL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0005914 | 12/12/2017 | 1200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION-KARLA CAROLINE M.DE ARRUD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção as atividades com Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005908 | 12/12/2017 | 36480.00 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 5 ÔNIBUS E 3 VANS, DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO COMO TAMBÉM O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DESCRITIVO DE ROTAS ANEXAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 12/12/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À R.R.T - REFERENTE AO PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA CRECHE TIPO I PADRÃO FNDE, COM EXECUÇÃO DE ACESSO PARA VEÍCULO, PEDESTRE E PNE, COM EXECUÇÃO DE RAMPAS E INSTRUMENTOS AFINS, CONFORME ABNT NBR 9050/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 12/12/2017 | 2250.00 | 00075223023404 | JOSE CLAUDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE PISO E PORTÃO NA PARTE EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ANITA CABRAL, COLOCAÇÃO DE PORTÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO FÉLIX DE ARAÚJO, CONSERTO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E RETIRADA DE VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANDRE DA ROCHA, COLOCAÇÃO DE PORTAS DO BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL IRMÃO DAMIÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005927 | 12/12/2017 | 2500.00 | 00002159826499 | FRANCISCA DE MOURA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS CASEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005928 | 12/12/2017 | 4750.00 | 00092974937420 | MARIA DO SOCORRO AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS CASEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 13/12/2017 | 73.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MATRICULA Nº 16800320, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005934 | 13/12/2017 | 5278.50 | 00002138264459 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 510 KG DE FRANGO TIPO CAIPIRA FRESCO DA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005935 | 13/12/2017 | 3105.00 | 00004731381401 | LOURINALDO GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 KG DE FRANGO TIPO CAIPIRA FRESCO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0005938 | 13/12/2017 | 3010.85 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( CRUZETA, DISCO DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, DISCO TACOGRAFO DIÁRIO, FILTRO DE AR, DE OLEO E COMBUSTIVEL, MOLA QUARTA, PONTEIRA E ROLAMENTOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO MICRO ÔNIBUS IVECO DE PLACA OGO 1386 Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0005941 | 13/12/2017 | 2583.62 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ABRACADEIRADO FEIXO DE MOLAS, CILINDRO MESTRE DE FREIO, JOGO DE LONA, PINO PASTILHA, PIVO SUSPENSAO, PONTEIRA CARDAN) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA OGA 7200 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005952 | 13/12/2017 | 561.37 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI , DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS AOS ALUNOS NO EVENTO JOGOS INTERNOS , DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005942 | 13/12/2017 | 3000.00 | 00003290338401 | RENATA VERONICA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO 2012, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, PLACA PGP 4986/PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA CINCO PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0005937 | 13/12/2017 | 2021.68 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO ; BANDEJA SUSPENSÃO TRASEIRA ;INTERRUPTORES, JUNTA DO CARTER; KIT BATEDOR DO AMORTECEDOR; KIT COIFA CAIXA DIREÇÃO; LÂMPADA FAROAL; PASTILHA DE FREIO; PIVO DE SUSPENSÃO DIANTEIRO; ROLAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO E TAMBOR DE FREIO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI 5748 - SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0005939 | 13/12/2017 | 2193.95 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( BATENTE MOLA TRASEIRA EXTERNA; BIELETA; BOBINA DE IGNIÇÃO; CILINDOR DE RODA; CILINDRO MESTRE; CORREIA COMANDO DENTADA;IMPULSOR DE PARTIDA; INDUZIDO DE PARTIDA;KIT BATEDOR ; LONA FREIO COMPLETA; PASTILHA DE FREIO; PIVO DE SUSPENSÃO; ROLAMENTO DIANTEIRO; SENSOR DE ROTAÇÃO; SONDA LAMBDA; VELA DE IGNIÇÃO ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO PALIO QFJ 0216 - SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0005940 | 13/12/2017 | 2000.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE UM VÉICULO TIPO PASSEIO , ANO /MODELO 2010, COM AR- CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDRO TRAVA E ALARME ELÉTRICOS, GASOLINA/ÁLCOOL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE TRANSPORTE DE CINCO PASSAGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIREÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL , ESTANDO A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005949 | 13/12/2017 | 400.80 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO CAPS - SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005951 | 13/12/2017 | 1155.64 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 13/12/2017 | 495.80 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 13/12/2017 | 1000.00 | 00012403949426 | KALIANDRA SANTIAGO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE MANICURE REALIZADA COM OS USUÁRIOS DO SCFV , NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 13/12/2017 | 470.00 | 00078999014487 | MARIA EDIONE BRASILEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MINI TORTINHA INTEGRAL PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 13/12/2017 | 500.00 | 00009472748473 | WELLINGTON DEMETRIO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE BAR MAM PARA USUÁRIOS DO SCFV NA CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005950 | 13/12/2017 | 1247.18 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOA AO SCFV- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0005936 | 13/12/2017 | 1972.01 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( FILTROS DE AR, FILTROS DE COMBUSTÍVEL, UNHAS DAS CONCHAS DIANTEIRAS, UNHAS DA ESCAVADEIRA TRASEIRA, ARRUELA TRAVA, PINO, PORCA E TRAVA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005943 | 13/12/2017 | 2000.00 | 00045106312434 | GEOVANA PORTO DEMETRIO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO CAMINHONETE UTILITÁRIA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM AR CONDICIONADO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005944 | 13/12/2017 | 2000.00 | 00045106312434 | GEOVANA PORTO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO CAMINHONETE UTILITÁRIA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM AR CONDICIONADO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005993 | 14/12/2017 | 14.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005994 | 14/12/2017 | 28.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0005968 | 14/12/2017 | 23341.89 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAL ELÉTRICO DESTINADAS A REPOSIÇÃO E REPARO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE TODO O MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 14/12/2017 | 400.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CÔMODO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO CAPIM, S/N , SÍTIO ALVINHO , ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO AO DEPÓSITO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0005981 | 14/12/2017 | 1200.00 | 00026453435896 | VALDIRA TOMAZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO OTAVIANO PEQUENO ,179 , CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005989 | 14/12/2017 | 147.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 UNIDADES DE CARGAS DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 14/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CURSO: CORTE E COSTURA, MATRICULA Nº 69975396, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 14/12/2017 | 8938.20 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, UNIFORMES E CAMISETAS, DESTINADAS A REDE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO: CAMISETA DE MANGAS UNISSEX INFANTIL PARA ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS; SHORT SAIA INFANTIL PARA ALUNAS DAS CRECHES E PRÉ- ESCOLA, SHORT MASCULINO INFANTIL PARA ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLA E CAMISETA DE MANGAS CURTAS UNISSEX ADULTO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005962 | 14/12/2017 | 2250.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE PROPAGANDA VOLANTE (CARRO DE SOM) DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 14/12/2017 | 500.00 | 00009472748473 | WELLINGTON DEMETRIO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERRVIÇOS DE BAR MAM ( SEM ALCOOL) PARA OS USUARIOS DO SCFV, DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 14/12/2017 | 700.00 | 00041472705491 | ROSENILDA BARROS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA LUCAS DA ROCHA, 106 , CENTRO - MUNICÍPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 14/12/2017 | 97.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR TELEFONE N° 3366-1235, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 14/12/2017 | 70.00 | 00006766842466 | WELBERT BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á 1 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DE CONTRATOS DO EMPREENDER PARAÍBA COM O CONTEMPLADOS DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO- JOÃO PESSOA -PB. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005976 | 14/12/2017 | 222.87 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO SCFV- SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0005978 | 14/12/2017 | 446.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 08 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 05 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;03 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADOS AO SCFV- CRAS .SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0005979 | 14/12/2017 | 758.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 10 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 20 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;09 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , DESTINADOS AO SCFV -CRAS .SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005990 | 14/12/2017 | 112.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005992 | 14/12/2017 | 189.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL Nº 007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0005958 | 14/12/2017 | 4466.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 14/12/2017 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PSF MONTE ALEGRE ,MATRICULA Nº 69471266, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005960 | 14/12/2017 | 2250.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE PROPAGANDA VOLANTE ( CARRO DE SOM) DAS AÇÕES ADMIISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005970 | 14/12/2017 | 37.53 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADO À OFICINA DE SUCOS SAUDÁVEIS, NA DATA DE 16/11/2017 , NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CAMPINOTE - SECRETARIA DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0005972 | 14/12/2017 | 1360.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA AUGUSTINHA BRANDÃO - 196 BAIRRO ANACLETO - LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422017 | 0005974 | 14/12/2017 | 1520.00 | 00000077922476 | CLORIS JUVINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOÃO LOURENÇO PORTO Nº 123 AREA RURAL , MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 14/12/2017 | 800.00 | 00001781088470 | DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PAI DOMINGOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005983 | 14/12/2017 | 581.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 83 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005984 | 14/12/2017 | 147.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE PEDRO JÁCOME - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIÍCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005985 | 14/12/2017 | 343.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 49 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A . SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIÍCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502017 | 0005988 | 14/12/2017 | 10503.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0005954 | 14/12/2017 | 330.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESEMPENHAM SUAS FUNÇÕES NO MUNICIPIO, A FIM DE GARANTIR SUPORTE POR PARTE DO MUNCIPIO À DELEGACIA QUE FUNCIONA EM SEU TERRITÓRIO. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0005965 | 14/12/2017 | 80.00 | 00009161141470 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE ,FIAT PLAIO DE PLACA OEZ 7901 , LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 14/12/2017 | 400.00 | 00022602151491 | JOSE NOBERTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ALVINHO S/N, ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB, DESTINADO À AGÊNCIA DOS CORREIOS DO ALVINHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005986 | 14/12/2017 | 119.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL- SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005987 | 14/12/2017 | 105.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005956 | 14/12/2017 | 4910.00 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 5 ÔNIBUS E 3 VANS, DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO COMO TAMBÉM O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DESCRITIVO DE ROTAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005957 | 14/12/2017 | 31570.00 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 5 ÔNIBUS E 3 VANS, DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO COMO TAMBÉM O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DESCRITIVO DE ROTAS ANEXAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0005964 | 14/12/2017 | 1525.00 | 00001054928410 | JOEDSON DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: ÔNIBUS DE PLACA QFF 9067 ; OEY 3853;NPX 4853; MOT 4705 ; OEY 3853 E MICROÔNIBUS DE PLACA OXO 4918. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 14/12/2017 | 700.00 | 08704413003265 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA NO SALÃO PAROQUIAL, SITUADA NO SÍTIO JENIPAPO, S/N, ÁREA RURAL , LAGOA SECA/PB , DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO MAIS EDUCAÇÃO E A SALA DE RECURSOS AEE, ESTANDO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 14/12/2017 | 800.00 | 00004573458450 | JOSE CORREIA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0005982 | 14/12/2017 | 1200.00 | 00001971267406 | SUZANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA 15 DE AGOSTO - CENTRO - LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005991 | 14/12/2017 | 231.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33 UNIDADES DE CARGAS DE ÁGUA MINERAL EM BOTIJÕES DE 20 LITROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAIS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0005955 | 14/12/2017 | 2320.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS ESSPECIEALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPROSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 15/12/2017 | 160.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À 02 (DUAS ) DIÁRIAS COM FINALIDADE DE VIAGEM A JOÃO PESSOA ,NAS DATAS DE 12/12/2017 E 13/12/2017 , PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005996 | 15/12/2017 | 2026.50 | 00000363611789 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO POLPA DE FRUTAS , DA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS À MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005997 | 15/12/2017 | 675.75 | 00039568679472 | JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS À MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005998 | 15/12/2017 | 1350.00 | 00039568679472 | JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS ( ACEROLA) DA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADAS À MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005999 | 15/12/2017 | 1800.00 | 00087242680468 | TEREZINHA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFENRENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO À MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006000 | 15/12/2017 | 4226.57 | 00051865572420 | OSVALDO MOURA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI ( MACAXEIRA , BATATA DOCE , CENOURA , TOMATE) DA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006001 | 15/12/2017 | 1850.00 | 00006062390495 | LUCICLAUDIA FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS CASEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006002 | 15/12/2017 | 2026.50 | 00009770052400 | PAULINA DE MOURA SILVA VITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006003 | 15/12/2017 | 1500.00 | 00087242680468 | TEREZINHA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312017 | 0006006 | 15/12/2017 | 170.00 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DURANTE FORMAÃO DO PNAIC, NO DIAS 11/11/2017 E 02/12/2017- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0006007 | 15/12/2017 | 135.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 03 REMANUFATURAS DE TONNERS ), EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0006016 | 15/12/2017 | 554.85 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ISABEL VIEIRA DE ANDRADE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0006018 | 15/12/2017 | 482.30 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0006026 | 15/12/2017 | 800.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ JERÔNIMO DA COSTA ,191, CENTRO,LAGOA SECA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE LEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0006032 | 15/12/2017 | 367.15 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À ESCOLA JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA (PDDE) - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das atividades com PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0006034 | 15/12/2017 | 704.03 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ISABEL VIEIRA DE ANDRADE (PDDE)- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0006035 | 15/12/2017 | 2440.73 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0006047 | 15/12/2017 | 2100.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 35 RECARGAS DE GÁS DE COZINHA 13KG GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0006011 | 15/12/2017 | 139.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 01 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 07 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;02 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 15/12/2017 | 400.00 | 00099661705453 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NO SÍTIO CHÃ DO MARINHO, S/N, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A AGÊNCIA DOS CORREIOS DA CHÃ DO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0006033 | 15/12/2017 | 600.00 | 00009270310434 | JOAO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ CAETANO DE ANDRADE, 246 - CENTRO , LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 15/12/2017 | 700.00 | 00060318937700 | GIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CÍCERO FAUSTINO DA SILVA , 385 - CENTRO, MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A JUNTA MILITAR , INCRA E CARTEIRA DE IDENTIDADE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372017 | 0006046 | 15/12/2017 | 1600.00 | 00039656691415 | GILVANDRO PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE JERÔNIMO DA COSTA ,412 - CENTRO , MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE LAGOA SECA -PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0006051 | 15/12/2017 | 1440.00 | 00076092607468 | Flavio Genuino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA S/N - ANACLETO, LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312017 | 0005995 | 15/12/2017 | 60.00 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES , DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O LANCHE , DURANTE O EVENTO "NOVEMBRO AZUL ", NO DIA 01/12/2017. SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0006008 | 15/12/2017 | 612.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 08 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 18 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ; 06 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) , EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402017 | 0006017 | 15/12/2017 | 1360.00 | 00039598063453 | NAZARENO BARBOSA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA EDNUNDO JERÔNIMO , 110- SÃO JOSÉ, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0006020 | 15/12/2017 | 912.20 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL- SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0006022 | 15/12/2017 | 120.30 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006025 | 15/12/2017 | 184.09 | 05456205000108 | ALEXANDRE DOUGLAS DE FARIAS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRUTAS E VERDURAS ) , DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006028 | 15/12/2017 | 754.05 | 05456205000108 | ALEXANDRE DOUGLAS DE FARIAS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRUTAS E VERDURAS ), PARA O CAPS - SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0006037 | 15/12/2017 | 800.00 | 00093108206400 | JAIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA ANDRÉ TERTO COSTA, 20- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO A VIGILÂNCIA AMBIENTAL SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0006043 | 15/12/2017 | 1440.00 | 00006084308465 | HUMBERTO LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA TRAVESSA FREI CLEMENTINO,177 BAIRRO BELA VISTA, LAGOA SECA - PB , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0006048 | 15/12/2017 | 240.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 RECARGAS DE GÁS GLP 13 KG.DESTINADOA AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO- SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MNUICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0006050 | 15/12/2017 | 120.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 RECARGAS DE GÁS GLP 13 KG.DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MNUICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 15/12/2017 | 60.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: ADRIANA FAELA RODRIGUES DE ARAÚJO SILVA NA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA PET-CT CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15.12.2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 15/12/2017 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: VANDERLEA SOARES DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO COMPLEXO HOSPITALAR IMIP EM RECIFE-PE, NO DIA 14.12.2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362017 | 0006057 | 15/12/2017 | 720.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA IRMÃO ADOLFO,101 , MONTE ALEGRE NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA DO MONTE ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312017 | 0006004 | 15/12/2017 | 440.00 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312017 | 0006005 | 15/12/2017 | 170.00 | 21601239000197 | ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEMAS NO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0006013 | 15/12/2017 | 490.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 04 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 25 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;05 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) ,PARA O SCFV / CRAS - SECRETRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 15/12/2017 | 1500.00 | 00002855032431 | LUCICLEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS COM VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0006019 | 15/12/2017 | 1600.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA , 210- CENTRO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 15/12/2017 | 400.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ CAETANO DE ANDRADE ,227 A , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADA A MORADIA DO SR. LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA E FAMÍLIA, POR TER SIDO RETIRADO DE SUA RESIDÊNCIA PELA MESMA ESTARSITUADA EM ARÉA DE RISCO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0006027 | 15/12/2017 | 1748.57 | 05456205000108 | ALEXANDRE DOUGLAS DE FARIAS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRUTAS E VERDURAS), PARA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0006029 | 15/12/2017 | 4174.66 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212017 | 0006030 | 15/12/2017 | 1120.00 | 00002308568453 | JOÃO JOAQUIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA , 297 , CENTRO - MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE ARTESANATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0006031 | 15/12/2017 | 4181.80 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 15/12/2017 | 400.00 | 00006030111442 | JAELSON ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO MARIANO ,125 - CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO Á HABITAÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA DO SENHOR MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0006042 | 15/12/2017 | 479.66 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0006045 | 15/12/2017 | 210.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO GÁS PARA COZINHA 13KG (COMPLETO), DESTINADO AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 15/12/2017 | 200.00 | 00004849353487 | FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA VILA FLORESTAL, S/N, ZONA RURAL - LAGOA SECA, DESTINADO Á HABITAÇÃO SOCIAL DE FAMÍLIA CARENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392017 | 0006052 | 15/12/2017 | 800.00 | 00067389317434 | EDINAIDE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO FELIX DA SILVA Nº 170, BAIRRO DO ANACLETO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 15/12/2017 | 1120.00 | 00087392496468 | AUREA LUCIA DOS ANJOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA,156, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352017 | 0006056 | 15/12/2017 | 1280.00 | 00099176912434 | ARLINDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA SERGIO AUGUSTO SOUZA,1148 , MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI - NÚCLEO I, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0006058 | 15/12/2017 | 1360.00 | 00057208867453 | ANTONIO EDIVALDO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMÉRICO PORTO, Nº 148/ B , CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Órgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 15/12/2017 | 83167.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica dos Órgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 15/12/2017 | 83163.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0006036 | 15/12/2017 | 1084.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS REALIZADOS NOS CEMITÉRIOS LOCALIZADO EM JENIPAPO E CAMPINOTE-ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0006038 | 15/12/2017 | 1078.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES DE APOIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0006023 | 15/12/2017 | 1600.00 | 00002641670402 | LENILDO FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL , SITUADO NA RUA JOSÉ CAETANO DE ANDRADE , 522, CENTRO - LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ENSAIO DA BANDA FANFARRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0006040 | 15/12/2017 | 943.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃOE E PINTURA, DESTINADOS AO FECHAMENTO DE SEGURANÇA DO GINÁSIO O SANTINÃO E MANUTENÇÃO DO ESTADIO O TITÃO- ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0006010 | 15/12/2017 | 187.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS ( 01 REMANUFATURAS DE TONNERS ; 13 REMANUFATURAS DE CARTUCHO PRETO ;01 REMNUFATURAS DE CARTUCHOS COLORIDOS) ,DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0006021 | 15/12/2017 | 700.00 | 00088494420410 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE LEAL | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL , SITUADO NA RUA JÚLIO MARANHÃO, 128 , CENTRO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006041 | 15/12/2017 | 568.70 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONSTRUÇÃO E DE SEGURANÇA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006068 | 18/12/2017 | 1078.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES DE APOIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Implantação, Recuperação de Calçamentos Paralelepípedos/Zona Urbana e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0006080 | 18/12/2017 | 31054.92 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DOIS TRECHOS NA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO CAMPINOTE, CONFORME CONTRATO Nº 00237/2017. | 00032017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006083 | 18/12/2017 | 3767.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARO DE CALÇAMENTO E BUEIROS NA RUA JOÃO PAULO II, RUA INÁCIO ALVEZ DE QUEIROZ E RUA OTAVIANO PEQUENO - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 18/12/2017 | 4501.28 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, NO PERIODO DE 31/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0006119 | 18/12/2017 | 1500.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADM PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZAÇÃO DO CAUC/SIAFI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 18/12/2017 | 500.00 | 00008563923404 | ADRIANA DE CASSIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CUPCAKE NATALINO PARA OS USUÁRIOS DO SCFV -SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0006066 | 18/12/2017 | 210.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO GÁS PARA COZINHA 13KG (COMPLETO), DESTINADO AO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0006067 | 18/12/2017 | 354.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS , DESTINADOS AO SCFV- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0006069 | 18/12/2017 | 472.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA A CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 18/12/2017 | 200.00 | 00045058083434 | ROMERO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 18/12/2017 | 985.90 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ITENS SOLICITADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0006070 | 18/12/2017 | 88.80 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS ,DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 18/12/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA, CONFORME LAUDO ANEXO, REALIZADO NA PACIENTE PATRICIA FAUSTINO PEREIRA, POR A MESMA PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0006072 | 18/12/2017 | 1035.00 | 12801032000175 | MARINALVA DOS SANTOS VITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006079 | 18/12/2017 | 2729.70 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E PINTURA DESTINADO A REFORMA DA UBSF DO SÃO JOSÉ - SECRETARIA DE SÁUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 18/12/2017 | 4814.59 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 18/12/2017 | 4285.27 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 18/12/2017 | 7436.46 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO ,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 18/12/2017 | 2269.44 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO ANO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 18/12/2017 | 4832.73 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 18/12/2017 | 5074.30 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 18/12/2017 | 4635.08 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO C.A.P.S , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 18/12/2017 | 221.84 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE N.A.S.F, REFERENTE AO 13º SALÁRIO ANO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 18/12/2017 | 5080.23 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 18/12/2017 | 4285.27 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO C.A.P.S ,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 18/12/2017 | 13441.46 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO A.C.S (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 18/12/2017 | 10805.70 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GSF- EQUIPES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006095 | 18/12/2017 | 576.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES-SANDRO LUIS ARAUJO ALVE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À UBSF DO SÃO JOSÉ - SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 18/12/2017 | 12760.38 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO A.C.S (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 18/12/2017 | 9362.23 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GSF- EQUIPES ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 18/12/2017 | 6957.09 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO G.S.F- SAUDE BUCAL ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 18/12/2017 | 2533.22 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO N.A.S.F ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 18/12/2017 | 465.85 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.A.P.S, REFERENTE AO 13º SALÁRIO ANO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 18/12/2017 | 12760.38 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO A.C.S (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 18/12/2017 | 8588.05 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO G.S.F- EQUIPES ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 18/12/2017 | 7189.41 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO G.S.F- SAUDE BUCAL ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 18/12/2017 | 2439.94 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO N.A.S.F ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006106 | 18/12/2017 | 230.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES-SANDRO LUIS ARAUJO ALVE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 02 (DUAS) PORTAS DESTINADAS À UBSF DO SÃO JOSÉ - SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 18/12/2017 | 12760.38 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO A.C.S (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 18/12/2017 | 9362.22 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO G.S.F- EQUIPES ,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 18/12/2017 | 7189.41 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO G.S.F- SAUDE BUCAL ,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 18/12/2017 | 2439.94 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO N.A.S.F ,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 18/12/2017 | 12554.31 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO A.C.S (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 18/12/2017 | 2439.94 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO N.A.S.F ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 18/12/2017 | 691.34 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 18/12/2017 | 7189.41 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO G.S.F- SAUDE BUCAL ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 18/12/2017 | 9362.23 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO G.S.F- EQUIPES ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 18/12/2017 | 3227.78 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE CONTRA PARTIDA, CONFORME EP 1381/05. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 18/12/2017 | 16443.57 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE FINANÇAS, SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, SE. DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO E SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO ANO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006060 | 18/12/2017 | 3429.58 | 00004279625794 | MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI ( BATATA DOCE; MACAXEIRA; CARÁ PRETO E LARANJA ) DA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006061 | 18/12/2017 | 2587.50 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE 250 KG DE FRANGO CAIPIRA FRESCO DA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006062 | 18/12/2017 | 2000.00 | 00002159826499 | FRANCISCA DE MOURA MACIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS CASEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006063 | 18/12/2017 | 810.00 | 00002281877450 | JORGE MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBERCULOS ( BATATA DOCE) DA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO- ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006064 | 18/12/2017 | 3360.03 | 00073871028487 | IVANILSON SOUTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS ( ABÓBORA TIPO LEITE, BATADA DOCE ; TOMATE E LARANJA ) DA AGRICLTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006078 | 18/12/2017 | 1852.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS REPAROS NA ESCOA MUNICIPAL ANITA CABRAL NO DISTRITO DO FLORIANO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006084 | 18/12/2017 | 4003.31 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , COMPLEMENTO DA MERENDA PARAS AS ESCOLAS MACHADO DE ASSIS E JOÃO LAURENTINO DE CARVALHO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 18/12/2017 | 6772.13 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO ANO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006108 | 18/12/2017 | 230.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES-SANDRO LUIS ARAUJO ALVE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PORTAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE FLORIANO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006123 | 19/12/2017 | 4054.10 | 00028862872453 | JOSE DE ARIMATEIA CARLOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI (BATATA DOCE E MACAXEIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR , DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS E CREHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0006127 | 19/12/2017 | 586.14 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA M2035DN PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . CONFORME NOTA FISCAL, SENDO R$ 300,00, REFERENTE A LOCAÇÃO DE R$ 286,14 DE PÁGINAS EXCEDENTES. PERÍODO DE 24/11/2017 A 22/12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000482017 | 0006125 | 19/12/2017 | 1168.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E E SISTEMA DO SETOR DE COMPRAS - CONTROLE DE ESTOQUE , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 19/12/2017 | 258.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO , UC Nº 4/245658-0, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0006131 | 19/12/2017 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA M2035DN PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE LICITAÇÃO , NESTE MUNICIPIO. PERÍODO DE 24/11/2017 A 22/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 19/12/2017 | 70.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA ) DIÁRIA PARA O SR° EDNALDO CORREIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA REPRESENTAR O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA NO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTÍFICA E TRANSPORTAR CARTEIRAS DE IDENTIDADE E RESOLVER PROBLEMAS PERTINENTES AO SETOR, NO DIA 20/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 19/12/2017 | 1000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. REFERENTE AO CRÉDITO 511478. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Outros Encargos Especiais | Administração Geral | Pagamento Contribuição: FAMUP - CNM - AMCAP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 19/12/2017 | 10.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA ,PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA - FAMUP , REFERENTE AO MÊS DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 19/12/2017 | 308.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADANO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO, UC Nº 4/239010-2 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 19/12/2017 | 212.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS , UC Nº 4/222861-7 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 19/12/2017 | 250.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADANO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO, UC Nº 4/239010-2 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 19/12/2017 | 113.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO ,MATRICULA Nº 69093830, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 19/12/2017 | 106.80 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 19/12/2017 | 69.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O C.R.A.S , UC Nº 4/88741-4 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 19/12/2017 | 29.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SIMEC ACESSUAS - LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA Nº 210 1 ANDAR- CENTRO , UC Nº 4/220122-6, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 19/12/2017 | 158.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , UC Nº 4/135293-9 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 19/12/2017 | 937.00 | 00040829251472 | JOSILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 19/12/2017 | 937.00 | 00006676330490 | MONALISA NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 19/12/2017 | 937.00 | 00013237570826 | LUCIA MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO PRESTADO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 19/12/2017 | 937.00 | 00084067110430 | ALBA LUCIA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE EDUCADORA SOCIAL , DESTINADO AOS USUÁRIOS DO S.C.F.V. - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 19/12/2017 | 937.00 | 00006612921420 | SAMARA DOS SANTOS SOARES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA E DE CULINÁRIA DO S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006142 | 19/12/2017 | 5401.20 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 19/12/2017 | 937.00 | 00010449683460 | RAYANNE JAISSE SANTOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO , DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE PINTURA , DESTINADO AOS USUÁRIOS DO S.C.F.V - SECRTARIA DE AÇÃO SOCIAL DESRE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 19/12/2017 | 937.00 | 00006441449471 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE EDUCADORA SOCIAL , DESTINADOS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO S.C.F.V- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 19/12/2017 | 937.00 | 00006734172473 | MARIA JOSE AMARO DE FARIAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 19/12/2017 | 937.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA AFRICANA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 19/12/2017 | 937.00 | 00008186409440 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE FLAUTA, VIOLÃO E TECLADO PARA FORMAÇÃO DE ORQUESTRA COM OS USUÁRIOS DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 19/12/2017 | 1200.00 | 00076867242472 | MARIA MARGARIDA DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE DOBRADURAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 19/12/2017 | 937.00 | 00002168981450 | MARIA LUCIA FAUSTINO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE PINTURA , DESTINADOS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CRAS- PAIF, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 19/12/2017 | 700.00 | 00003288556421 | MARIA ANUNCIADA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 19/12/2017 | 800.00 | 00004766950402 | GRACIETE MOTA ANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0006130 | 19/12/2017 | 305.76 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA M2035DN PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR DE CONTABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL, SENDO R$ 300,00, REFERENTE A LOCAÇÃO DE R$5,76 DE PÁGINAS EXCEDENTES. PERÍODO DE 24/11/2017 A 22/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 19/12/2017 | 15470.30 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A 23 PARCELA, CONFORME DARF Nº 07.1717353.5817905-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 19/12/2017 | 15470.30 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A 24º PARCELA, CONFORME DARF Nº 07.1717353.5818843-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 19/12/2017 | 4798.87 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 19/12/2017 | 0.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500042-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 19/12/2017 | 500.00 | 14426729000139 | CAMPINA MIDIA EXTERIOR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM OUTDOOR INSTALADO AS MARGENS DA BR -104 COM A PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DE 54 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE LAGOA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 19/12/2017 | 2100.00 | 24750675000116 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 VITRINE COM PRATELEIRAS COM 4 PONTOS DE LUZES , MEDINDO 2 X 2,7M, 01 MÓVEL CABIDEIRO MEDINDO 1 X 2M , 12 PRATELEIRAS MEDINDO 1M DE COMPRIMENTO, 10 MESAS COM APLICAÇÃO DE SELADOR, TODOS DESTINADOS AO EVENTO FESTA DO ARTESANTO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 20/12/2017 | 190.29 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 501206-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 20/12/2017 | 62825.84 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EXISTENTES JUNTO AO IPSER, CONFORME NÚMEROS DE ACORDOS: 00388/2015 PARCELA 30, 00386/2015 PARCELA 30, 00389/2015 PARCELA 30, 00880/2014 PARCELA 2014,00881/2014 PARCELA 37,00882/2014 PARCELA 37,00893/2014 PARCELA 37, 00918/2014 PARCELA 37,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 20/12/2017 | 93932.40 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS EXISTENTES JUNTO AO IPSER, CONFORME NÚMEROS DE ACORDOS:00388/2015 PARCELA 31, 00386/2015 PARCELA 31,00389/2015 PARCELA 31, 00880/2014 PARCELA 38, 00880/2014 PARCELA 38, 00881/2014 PARCELA38, 00882/2014 PARCELA 38, 00893/2014 PARCELA 38, 00918/2014 PARCELA 38, 01273/2017 PARCELA 3, 01695/2017 PARCELA 38, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582017 | 0006189 | 20/12/2017 | 11431.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E IMPLEMENTO DE REDE COLETORA DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS E ARTÉRIAS DO MUNICIPIO BEM COMO REPAROS E MANUTENÇÃO DA REDE PRÉ EXISTENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 20/12/2017 | 780.00 | 00064566056449 | JOAILTON DE PAULA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 130 (CEM) PARES DE LUVAS PUNHO CURTO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 20/12/2017 | 937.00 | 00064588084453 | SEBASTIÃO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MÚSICA NO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 20/12/2017 | 937.00 | 00071350306487 | ALBA LUCIA DA SILVA BASILIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE HIDROGINÁSTICA , DESTINADO AOS USUÁRIOS DO S.C.F.V. - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 20/12/2017 | 937.00 | 00006972523451 | REJANE SANTOS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DOBRADURAS ,NO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 20/12/2017 | 937.00 | 00010298132486 | MARIA MANUELA QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE RECREAÇÃO ,NO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 20/12/2017 | 937.00 | 00002081939444 | LENICE DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS OFICINA DE RECREAÇÃO, PARA OS USUARIOS PARA O PROGRAMA CREAS , VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 20/12/2017 | 750.00 | 00012061675484 | DANIELY RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE OFICNA DE RECICLAGEM , PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CREAS , VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 20/12/2017 | 1000.00 | 00009017531495 | LISSANDRA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, SENDO VINCULADA À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 20/12/2017 | 1000.00 | 00009017531495 | LISSANDRA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, SENDO VINCULADA À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 20/12/2017 | 45.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , UC Nº 4/87702-7, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 20/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RUA LUCAS DA ROCHA 106- CENTRO,MATRICULA Nº, 16805950, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 20/12/2017 | 937.00 | 00009621487412 | IDEVANI DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DE CANTATA NATALINA COM SUSUÁRIOS DO SCFV, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 20/12/2017 | 5323.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO ANO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006187 | 20/12/2017 | 399.60 | 10279041000112 | COMERCIAL DE ALIMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 20/12/2017 | 46.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA , UC Nº 4/228314-1 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006177 | 20/12/2017 | 1100.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, QUATRO PORTAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRASNPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE CUMBE EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CUMBE PARA OS MUNICÍPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 20/12/2017 | 23892.18 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VIGILANCIA SANITÁRIA,C.V.A.M.S E C.A.P.S , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 20/12/2017 | 2117.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO ANO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 20/12/2017 | 39086.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.A.P.S, REFERENTE AO ANO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 20/12/2017 | 15533.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.V.A.M.S, REFERENTE AO ANO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 20/12/2017 | 5907.55 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NAVIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO ANO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006173 | 20/12/2017 | 1620.00 | 00004438052459 | KLEYTON DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACAQEV 2612/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006174 | 20/12/2017 | 1620.00 | 00002296774440 | JOSE DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA NPT 9460/PB , PARA SERVIÇO DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS (TÁXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006175 | 20/12/2017 | 1620.00 | 00004822209458 | JACINETE DE MOURA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PLACA NPT 9460/PB , PARA SERVIÇO DE TRANPOPORTE DE PASSAGEIROS (TÁXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNCIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006176 | 20/12/2017 | 1620.00 | 00003909598471 | ISAQUE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MINÍMA DE CINCO PASSAGEIROS, FIAT/DOBLO PLACA NQB 6252, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS (PESSOAS) DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006179 | 20/12/2017 | 1620.00 | 00006194351438 | EDEVANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, PLACA QFE 1475/PB, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006183 | 20/12/2017 | 1581.11 | 00009670200423 | RENATO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA QFK 0534/PB, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIMDE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006184 | 20/12/2017 | 500.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENOAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.REFRENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006185 | 20/12/2017 | 1000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE UTILITÁRIA DE PLACA IPB 2969/PB, CAPACIDADE DE 1000KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO .DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006186 | 20/12/2017 | 600.00 | 00064516938472 | CICERO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Comunicações | Administração Geral | Administração Geral | Serviços de Divulgação, Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 20/12/2017 | 2228.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 11/02/2017 , REFERENTES A AVISOS/ EDITAL /RATIFICAÇÃO E ADJUCAÇÃO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 20/12/2017 | 29.03 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TELEFONE N° (83) 3366-2195, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 20/12/2017 | 47884.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% E.F, REFERENTE AO ANO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 20/12/2017 | 496396.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% E.F, REFERENTE AO ANO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 21/12/2017 | 319.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE ESCOLAR PLACA OGA 7200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 21/12/2017 | 632.48 | 00007483298464 | HELENA ILZA DA SILVA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO PROPOCIONAL DO SERVIDOR: VICENTE MARCULINO DOS REIS (FALECIDO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0006214 | 21/12/2017 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PLACA MOS 4812/PB, TIPO CAMINHOTE UTILITÁRIA, CARROCERIA FECHADA/TIPO BAÚ, CARRO UTILITÁRIA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0006215 | 21/12/2017 | 3000.00 | 00028350030453 | SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PLACA MOS 4812/PB, TIPO CAMINHOTE UTILITÁRIA, CARROCERIA FECHADA/TIPO BAÚ, CARRO UTILITÁRIA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0006216 | 21/12/2017 | 2600.00 | 00004695368455 | LEANDRO SUDERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE MINIMA DE 16 PASSAGEIROS,ANO/MODELO 2000, COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDO Á SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0006217 | 21/12/2017 | 1900.00 | 00012322981400 | ADAILTON ALVES BENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE MINIMA DE 16 PASSAGEIROS,ANO/MODELO 2000, COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SEGUNDO Á SEXTA FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações de Convênio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0006199 | 21/12/2017 | 390.00 | 00006199832485 | CLAUDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESEMPENHAM SUAS FUNÇÕES NO MUNICIPIO, A FIM DE GARANTIR SUPORTE POR PARTE DO MUNCIPIO À DELEGACIA QUE FUNCIONA EM SEU TERRITÓRIO. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006202 | 21/12/2017 | 599.50 | 00008593845436 | LUIS CARLOS IMPERIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MOTOBOY , MOTO PLACA OEZ 3926/PB PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006203 | 21/12/2017 | 500.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006225 | 21/12/2017 | 280.00 | 00005001054486 | ROMERIO DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO, DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006229 | 21/12/2017 | 210.00 | 00025252685800 | JOSINALDO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA ENTREGA E TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS , DOCUMENTOS , MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO.DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0006205 | 21/12/2017 | 1140.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS , DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO.SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0006213 | 21/12/2017 | 1400.00 | 00001572291494 | JOSE LEANDRO SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VÉICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MANGUAPE EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICO CONTÍNUOS QUE NECESITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MANGUAPE PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0006219 | 21/12/2017 | 1900.00 | 00091804060410 | DILMA MARIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MOD 2072/PB, COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS , PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006222 | 21/12/2017 | 899.80 | 00004087610403 | JOSIMAR ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS , PLACA NQH 4503/PB, PARA TRANPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADECONCEIÇÃO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICO CONTINUO QUENECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CONCEIÇÃO PARA O MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006223 | 21/12/2017 | 1000.00 | 00007383889479 | EUDEMBERG COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FRETAMENTO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO FORD/FIESTA, PLACA NQH 3103/PB, COM CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE OITI EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTO MÉDICOS CONTÍNUOS QUENECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE OITI PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006226 | 21/12/2017 | 1000.00 | 00071341935434 | NOALDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA MNV 0873/PB , COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE AMARAGI EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE AMARAGI PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006227 | 21/12/2017 | 1000.00 | 00003111363465 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE DE CINCO PASSAGEIROS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMNUIDADE SOUZA EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE SOUZA PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006228 | 21/12/2017 | 1000.00 | 00003116154490 | JOSE IVALDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM VÉICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOJ 1135/PB , PARA CINCO PESSOAS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE COVÃO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE COVÃO PARA OS MUNICÍPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006230 | 21/12/2017 | 1000.00 | 00003328807454 | MARIA DO SOCORRO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VÉICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA OFY 4867/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE MINEIRO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICO CONTÍNUOS QUE NECESITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE MINEIRO PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006231 | 21/12/2017 | 1000.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS , PLACA NQH 4503/PB, PARA TRANPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADECONCEIÇÃO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICO CONTINUO QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE CONCEIÇÃO PARA O MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006232 | 21/12/2017 | 1500.00 | 00009147733489 | RAFAEL ARAUJO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS, EM BOAS CONDIÇÕES DE USO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAU FERRO EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAU FERRO PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE (VICE E VERSA) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0006233 | 21/12/2017 | 1710.00 | 07575881000118 | SIM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA, TRANSPORTE , TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. SERVIÇO REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO- SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 21/12/2017 | 1000.00 | 00061018791434 | EDNLADO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE OFICINA COM USUARIOS DA MELHOR IDADE NO SCFV, DE APLICAÇÃO DE PEDRARIA EM TECIDO - SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 21/12/2017 | 937.00 | 00008547477454 | AMARA DANTAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NO PREDIO DO CREAS- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0006204 | 21/12/2017 | 2000.00 | 00004628949409 | Robson Jedo Brandão | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO 2010, COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, À GASOLINA/ÁLCOOL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 21/12/2017 | 1000.00 | 00009017531495 | LISSANDRA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, SENDO VINCULADA À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 21/12/2017 | 147.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA RESIDÊNCIA DESTINADA A MORADIA DO SR. MANOEL QUIRINO, RUA FRANCISCO MARIANO Nº 125- CENTRO , UC Nº 4/145921-3,O QUAL FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 21/12/2017 | 56.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA , UC Nº 4/88159-9 , NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O C.R.E.A.S - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 21/12/2017 | 37.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS ,MATRICULA Nº69314535 , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0006224 | 21/12/2017 | 112.00 | 08302042000199 | LISSANDRA ACIOLI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 UNIDADES DE BOTIJÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 21/12/2017 | 149.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL LOCALIZADO EM JENIPAPO, MATRICULA Nº 69201323, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0006218 | 21/12/2017 | 2500.00 | 00004724456426 | RODRIGO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO - GM/MONTANA SPORT , PLCA DQJ 2273 , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LAGOA SECA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0006220 | 21/12/2017 | 2000.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO PICKUP UTILITÁRIA, ANO/MODELO 2010, PLACA MOQ 1630, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DPT. DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000482017 | 0006200 | 21/12/2017 | 1360.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO / 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 21/12/2017 | 937.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL, PROCESSO DE Nº 92.025917 DE 11.06.1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 21/12/2017 | 97.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, UC'S :4/267787-0 ; 4/267791-2 ;4/267786-2 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 22/12/2017 | 12.65 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº10.951-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 22/12/2017 | 12048.62 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532017 | 0006254 | 22/12/2017 | 377.94 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA KYOCERA M2035DN PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR DE CONTABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL . SENDO R$ 300,00 , REFERENTE A LOCAÇÃO E R$ 77,94 DE PÁGINAS EXCEDENTES. PERÍODO DE 26/10/2017 A 24/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0006235 | 22/12/2017 | 60.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS DE COZINHA DESTINADAS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0006239 | 22/12/2017 | 1341.25 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO , DESTINADO A REPAROS E REPOSIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS E ARTÉRIAS DO MUNICÍPIO- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006240 | 22/12/2017 | 4327.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDOS DA RUA SANTO ANTÔNIO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0006236 | 22/12/2017 | 360.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RECRAGAS DE GÁS DE COZINHA , DESTINADAS AO SCFV- SECRETARIA DE ASSIST~ENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006243 | 22/12/2017 | 643.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SCFV- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006249 | 22/12/2017 | 1500.49 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SCFV- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 22/12/2017 | 10.61 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR TELEFONE N° 3366-1235, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 22/12/2017 | 937.00 | 00001891187414 | FRANCISCO CLEANTO BRANDAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006256 | 22/12/2017 | 1353.85 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A REFORMA E REPARO NAS DEPENDÊNCIAS DO SCFV- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006257 | 22/12/2017 | 479.66 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO REALIZADA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 22/12/2017 | 500.00 | 00078999014487 | MARIA EDIONE BRASILEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MINI TORTINHA DE QUEIJO PARA CONFRATERNIZAÇÃO COM FAMÍLIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0006237 | 22/12/2017 | 780.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS DE COZINHA DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0006241 | 22/12/2017 | 815.70 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A REFORMA DA UBSF DO SÃO JOSÉ - SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006244 | 22/12/2017 | 2436.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006246 | 22/12/2017 | 74.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR , DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006247 | 22/12/2017 | 1313.66 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL -SECRETARIA DE SÁUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006250 | 22/12/2017 | 1364.22 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADO AO CAPS -SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 22/12/2017 | 6.08 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO, TELEFONE N° (83) 3366-1990, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 22/12/2017 | 310.00 | 15668375000100 | NEUMA AGRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CHAMADAS (SPOT) PARA CARRO DE SOM PARA CAMPANHAS DE PAGAMENTO DO IPTU E ANIVERSÁRIO DA CIDADE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0006251 | 22/12/2017 | 3600.00 | 00005140577429 | FILIPE ARAUJO REUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA PERANTE A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 00008/2017- CPL- REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 22/12/2017 | 132.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR , UC Nº 4/87851-2 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0006238 | 22/12/2017 | 1740.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS DE COZINHA DESTINADAS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0006242 | 22/12/2017 | 2250.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS ORIGINAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006267 | 26/12/2017 | 129.90 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006262 | 26/12/2017 | 159.00 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0006263 | 26/12/2017 | 1360.00 | 08154459000151 | FM INFORMÁTICA LTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES , IMPRESSORAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA EDILIDADE NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006268 | 26/12/2017 | 422.62 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006275 | 26/12/2017 | 500.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY PARA TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS, MATERIAIS E PEQUENAS CARGAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS E URBANAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 26/12/2017 | 1087.20 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 26/12/2017 | 1000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL. REFERENTE AO CRÉDITO 512861. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 26/12/2017 | 198.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, UC Nº 4/88113-6 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 26/12/2017 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE GERALDO DOS SANTOS , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA , NA DATA DE 22.12.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 26/12/2017 | 60.00 | 00002828942414 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA , COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE RITA SANTOS DA SILVA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE EM CENOFT EM JOAÕ PESSOA , NA DATA DE 22.12.2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 26/12/2017 | 100.00 | 00003634907444 | ANDERSON BRUNO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A USUÁRIA EANA BEATRIZ NASCIMENTO DE SOUZA , PARA RECEBER CADEIRA DE RODAS NA AACD EM RECIFE- PE , NO DIA19.12.2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 26/12/2017 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: HOSANA MONTEIRO DE MEDONÇA, PARA REALIZAR TRATAMENTO NO IMIP DE RECIFE-PB, NO DIA 22.12.2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 26/12/2017 | 100.00 | 00005411217407 | IRINEU MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE: HOSANA MONTEIRO DE MENDONÇA , PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP EM RECIFE-PB, NO DIA 18.12.2017, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0006279 | 26/12/2017 | 485.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006280 | 26/12/2017 | 1800.00 | 00098184849400 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO GOL, PLACA KGW 7830/PB, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE VILA FLORESTAL PARA OS MUNICÍPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006281 | 26/12/2017 | 1000.00 | 00008307698464 | MARIA APARECIDA COSTA BEZERRA BONIFACIO | VALOR CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PLACA OEW 9950/PB, PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE ALVINHO EM ATENDIMENTO A URGENCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PARA OS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA . A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006282 | 26/12/2017 | 2500.00 | 00009011830407 | KLEITON MARQUES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A O FRETAMENTO DO VEÍCULO - FIAT /DOBLÔ ADV 1.8 FLEX, DE PLACA HUG 0543, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAI DOMINGOS PARA OS MUNICÍPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE VICE VERSA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006261 | 26/12/2017 | 410.00 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO.SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006265 | 26/12/2017 | 1125.87 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SCFV- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 26/12/2017 | 937.00 | 00011740141482 | ROMEIKA MARIANNE EDUARDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CADASTRADORA DO BPC DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 26/12/2017 | 1255.00 | 00007111381416 | YONARA LISBOA DONATO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE BALANCETES NO SETOR DE CONTABILIDADE- SECRETARIA DE FINANÇAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006266 | 26/12/2017 | 399.60 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE- SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 26/12/2017 | 2981.80 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7833-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0006277 | 26/12/2017 | 5500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0006260 | 26/12/2017 | 13390.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE PNEUS E EQUIPAMENTOS ( 05 PROTETORES ARO 16 ; 02 CÂMARA DE AR R-34 ; 03 PROTETOR ARO 34 E 03 PNEUS 18.4 R-34) DESTINADOS AO TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 27/12/2017 | 10487.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 27/12/2017 | 4000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 27/12/2017 | 18176.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 27/12/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANÁLISE FÍSICO - QUIIMICA , REALIZADA MENSALMENTE EM CARROS PIPAS PARA AVERIQUAÇÃO DA QUALIDADE ÁGUA DOS MESMOS, CONFORME MATRICULA DE Nº 290-9, OS QUAIS SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. GUIA 131077 ( 1/1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 27/12/2017 | 8772.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 27/12/2017 | 9645.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 27/12/2017 | 13682.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 27/12/2017 | 5883.04 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500069-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 27/12/2017 | 2.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 283141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 27/12/2017 | 0.54 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 500042-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 27/12/2017 | 1498.41 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7833.6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administração Financeira | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 27/12/2017 | 1416.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 27/12/2017 | 10271.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 27/12/2017 | 97564.83 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social e geração de renda | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 27/12/2017 | 5323.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 27/12/2017 | 9987.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 27/12/2017 | 45786.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 27/12/2017 | 1200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.A.S., REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 27/12/2017 | 3600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.R.E.A.S, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 27/12/2017 | 2000.00 | 00010856710466 | EDNA RAQUEL CLARINDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE OFICINA DE CULINÁRIA COM MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006338 | 27/12/2017 | 2470.40 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SCFV- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006339 | 27/12/2017 | 4300.83 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SCFV - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006340 | 27/12/2017 | 2011.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINTE , DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006341 | 27/12/2017 | 4325.90 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CREAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 27/12/2017 | 9.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 18431-4 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006345 | 27/12/2017 | 1271.04 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS USUÁRIOS DO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 27/12/2017 | 4000.00 | 00003897423413 | ALEXSANDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM USUÁRIOS DO SCFV E CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROJETO EDUCANDO PELO ESPORTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 27/12/2017 | 937.00 | 00008728687450 | LUCIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADATRAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO (A) À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 27/12/2017 | 9982.10 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 27/12/2017 | 5773.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 27/12/2017 | 169430.79 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 27/12/2017 | 4967.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO C.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 27/12/2017 | 3840.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 27/12/2017 | 40236.02 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.A.P.S, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 27/12/2017 | 4497.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - A C S, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 27/12/2017 | 141039.73 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - A C S, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 27/12/2017 | 79781.04 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F - EQUIPESREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 27/12/2017 | 5200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F - EQUIPES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 27/12/2017 | 4746.64 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 27/12/2017 | 67294.93 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO G.S.F. - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 27/12/2017 | 5907.55 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 27/12/2017 | 15533.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAC.V.A.M.S, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 27/12/2017 | 54025.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOHOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 27/12/2017 | 65936.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOHOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 27/12/2017 | 1430.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NON.A.S.F, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 27/12/2017 | 22484.11 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NON.A.S.F, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 27/12/2017 | 12373.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOC.E.O, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 27/12/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO EM DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE ROBERTO JOSÉ TAVARES, CONFORME LAUDO ANEXO, POR O MESMO PRECISAR DA AJUDA DO PODER PÚBLICO PARA SUPRIR ESTA NECESSIDADE, VINDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONSEGUIR ESTE SUBSÍDIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006335 | 27/12/2017 | 148.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006336 | 27/12/2017 | 424.80 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE PÃES , DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102017 | 0006348 | 27/12/2017 | 130.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO- HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 27/12/2017 | 11837.54 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÂO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 27/12/2017 | 39641.58 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÂO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 27/12/2017 | 585.60 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª PARCELA DE 3 (TRES) ,CORRESPONDENTE AS PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIÁRIOS ELETRONICOS: TJPB,TRT, TRE, JUSTIÇA FEDERAL, TCE-PB, DO-PB, ALÉM DOS DIARIOS ELETRONICOS SUPERIORES: STJ,STF,TSE,TRF5,DOU E TCU EMNOME DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA, NO PERÍODO DE 01/03/2017 A 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 27/12/2017 | 193645.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 27/12/2017 | 26919.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 27/12/2017 | 42161.37 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 27/12/2017 | 167049.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% E.I , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 27/12/2017 | 310000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% E.F , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 27/12/2017 | 24525.06 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% E.J.A , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 27/12/2017 | 154.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , UC Nº 4/88969-1, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO /2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006337 | 27/12/2017 | 842.40 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE PÃES , DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006350 | 27/12/2017 | 1900.00 | 00012322981400 | ADAILTON ALVES BENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, ANO/MODELO 2010, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE TRANSPORTE DE CINCO PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊSDE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 27/12/2017 | 8896.05 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 27/12/2017 | 11548.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 27/12/2017 | 19200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006355 | 28/12/2017 | 13496.00 | 05445711000193 | JOSÉ WILSON SANTOS -ME (TRANSP. ESCOLAR DA REDE MUNIC.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNÍPIO COMO TAMBÉM O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 ( 14 LETIVOS) , CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N° 00001.2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 28/12/2017 | 5922.35 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 28/12/2017 | 21232.97 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 60% EI, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO /2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 28/12/2017 | 75056.31 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 60% EF , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 28/12/2017 | 22853.24 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 28/12/2017 | 3360.39 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 60% EJA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0006378 | 28/12/2017 | 25536.00 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 5 ÔNIBUS E 3 VANS, DESTINADOS AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO COMO TAMBÉM O RETORNO DOS ESTUDANTES AS SUAS LOCALIDADES, NO PERÍODO DE 14 DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DESCRITIVO DE ROTAS ANEXAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 28/12/2017 | 74046.77 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDEB 60% EF , REFERENTE AO DECIMO NOVEMBRO /2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 28/12/2017 | 14.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , UC Nº 4/88323-1 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 28/12/2017 | 447.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, UC Nº 4/142290-6, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 28/12/2017 | 32328.78 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 28/12/2017 | 28931.84 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 28/12/2017 | 29137.09 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, FINANÇAS, AGRICULTURA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 28/12/2017 | 21652.46 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,SEC. DE INFRAESTRUTURA, SEC. DE FINANÇAS, CONSELHO TUTELAR, SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, SEC. DE AÇÃO SOCIAL E ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 28/12/2017 | 29346.64 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, FINANÇAS, AGRICULTURA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 28/12/2017 | 29130.49 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, FINANÇAS, AGRICULTURA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 28/12/2017 | 28927.89 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, FINANÇAS, AGRICULTURA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Administração Geral | Administração Financeira | Pagamento de Encargos Sociais (INSS-IPISER-Diversos) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 28/12/2017 | 27069.28 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, FINANÇAS, AGRICULTURA E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 28/12/2017 | 3424.93 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 28/12/2017 | 19900.16 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO A.C.S, GSF. EQUIPES, GSF - SAÚDE BUCAL E NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 28/12/2017 | 15700.57 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.A.P.S, HOSPITAL E C.E.O, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 28/12/2017 | 1816.72 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO C.V.A.M.S , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 28/12/2017 | 2956.74 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A VIGILANCIA SANITÁRIO E C..V.A.M.S , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO /2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 28/12/2017 | 17859.41 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 28/12/2017 | 18635.12 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 28/12/2017 | 18419.10 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0006380 | 28/12/2017 | 25.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA DE SÁUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 28/12/2017 | 462.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, UC Nº 4/88382-7 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 28/12/2017 | 264.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.R.A.S, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 28/12/2017 | 792.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.R.E.A.S, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 29/12/2017 | 937.00 | 00007791783436 | RODRIGO MARCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CADASTRAOR DO BPC NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 29/12/2017 | 14.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CURSO : CORTE E COSTURA, UC Nº4/216391-3 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006400 | 29/12/2017 | 1049.55 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MOQ 3076, Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manut. das atividades dos programas da assit. social - Rec. Federais/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006408 | 29/12/2017 | 1399.90 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MOQ 3076, Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO PERÍODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e geração de renda | Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006409 | 29/12/2017 | 6528.19 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , NA REALIZAÇÕES DE FUNÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEÍCULOS : FIAT UNO NPX 1099, MOTO KS 150 DE PLACA NQC 5945 E FIAT UNO DE PLACA OGD 2118. NO PERÍODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 29/12/2017 | 1220.00 | 07955605000185 | SS MOTORPECAS -CROSS MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MOM -6076, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Manutenção das Ativid. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006404 | 29/12/2017 | 2927.88 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PESADO TIPO TRATOR JOHN DEERE, CAÇAMBA INTERNACIONAL PLACA OGE 0137; PATROL CATERPILLAR ; MOTONIVELADORA; CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA OGE 6707; MÁQUINA PC E TRATOR AGRÍCULA MASSEY FERGUSON 275, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NO PERÍODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000452017 | 0006414 | 29/12/2017 | 3060.00 | 00079698166491 | EVALDO BRANDAO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE E ENTREGA DE ÁGUA EM VEÍCULO TIPO CARRO PIPA EM CITERNAS COMUNITÁRIAS, CAIXAS D'ÁGUA E, TANQUES E DEMAIS RESERVATÓROS PÚBLICO EXITENTES NO MUNICÍPIO, NO TOTAL DE 17(DEZESSETE) CARRADAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000452017 | 0006415 | 29/12/2017 | 1260.00 | 00046736301491 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE 07 (SETE ) CARRADAS DE ÁGUA EM VEÍCULO TIPO: CARRO PIPA COM MOTORISTA, PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA . CONFORME INDICAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,PARA ATENDER DE FORMA EMERGENCIAL A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA, RURAL E PRÉDIOS PÚBLICOS ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Abastecimento | Desenvolvimento da infraestrutura urbana | Serviços de Abastecimento de Água em Carros-Pipas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000452017 | 0006416 | 29/12/2017 | 2700.00 | 00046736301491 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS DE ABASTECIMENTO E TRANSPORTE DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA EM VEÍCULO TIPO: CARRO PIPA COM MOTORISTA, PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA.CONFORME INDICAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,PARA ATENDER DE FORMA EMERGENCIAL A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA, RURAL E PRÉDIOS PÚBLICOS ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006382 | 29/12/2017 | 48.75 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEIS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE FINANÇAS , NA REALIZAÇÃO DE FUNÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE , VEÍCULOS TIPO MOTO CG DE PLACA NQC 9175. NO PERÍODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006383 | 29/12/2017 | 5341.64 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , NA REALIZAÇÃO DE FUNÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE , VEÍCULOS TIPO PRISMA DE PLACA OFA 5699 E PALIO DE PLACA OEZ 7901. NO PERÍODO DE DE 01/11/2017 A 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Pagamento de Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 29/12/2017 | 2104.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0006393 | 29/12/2017 | 4000.00 | 27177221000196 | ARTHUR AUGUSTO BESERRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS COM PRODUÇÃO DE TEXTOS, FOTOGRAFIAS, EDIÇÃO DE IMAGENS, REPORTAGENS TELEVISIVAS, EDIÇÃO DE VÍDEOS, CINEGRAFIA E COMPUTAÇÃO GRÁFICA. SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura,Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura esporte e turismo | Ativ de Cultura Lazer Festiv. e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 29/12/2017 | 600.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS REFERENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA , NO PROGRAMA "SE LIGA PB", PELA RÁDIO CIDADE ESPERANÇA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006384 | 29/12/2017 | 22085.70 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PESADO TIPO TRATOR JOHN DEERE, CAÇAMBA INTERNACIONAL PLACA OGE 0137; PATROL CATERPILLAR ; MOTONIVELADORA; CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA OGE 6707; MÁQUINA PC E TRATOR AGRÍCULA MASSEY FERGUSON 275, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NO PERÍODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agric. e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico sustentável | Manutenção dos Serviços Relacionados à Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006403 | 29/12/2017 | 33404.35 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PESADO TIPO TRATOR JOHN DEERE, CAÇAMBA INTERNACIONAL PLACA OGE 0137; PATROL CATERPILLAR ; MOTONIVELADORA; CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA OGE 6707; MÁQUINA PC E TRATOR AGRÍCULA MASSEY FERGUSON 275, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NO PERÍODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutençã Bloco de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 29/12/2017 | 5907.55 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 29/12/2017 | 65.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO UBS SÃO JOSÉ , UC Nº 4/156578-7 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 29/12/2017 | 54.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO UBS SÃO JOSÉ , UC Nº 4/156578-7 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 29/12/2017 | 35.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA UBS DA COMUNIDADE DE PAI DOMINGOS, UC Nº 4/247998-8, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 29/12/2017 | 134.54 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PSF BELA VISTA, UC Nº 4/201411-6 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006391 | 29/12/2017 | 92.50 | 10279041000112 | COMERCIAL DE ALIMENTOS GENTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL- SECRETARIA DE SAÚDE .CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006394 | 29/12/2017 | 1500.00 | 00009147733489 | RAFAEL ARAUJO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE MINIMA PARA 5 PESSOAS, EM BOAS CONDIÇÕES DE USO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE PAU FERRO EM ATENDIMENTO DE URGENCIAS E TRATAMENTOS MEDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE PAU FERRO PARA OUTROS MUNICIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE (VICE E VERSA) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006395 | 29/12/2017 | 1000.00 | 00003287802437 | JOSEILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE CINCO PASSAGEIROS, PLACA QFK 0534/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO ALVINHO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E TRATAMENTOS MÉDICOS CONTINUOS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DA COMUNIDADE DO ALVINHO PARA OS MUNICÍPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, VICE VERSA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 29/12/2017 | 1300.00 | 08995631005320 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO PARA O PSF DO AMARAGI, E 03 (TRÊS) FOGÕES , DESTINADOS AOS PSF DO AMARAGI E PSF DO SÃO JOSÉ RESPECTIVAMENTE. SECRETARIA DE SÁUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006407 | 29/12/2017 | 11623.45 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE , VEÍCULOS : AMBULÂNCIA DE PLACA NQI 5748 , OGE 1899, VEÍCULOS LEVES DE PLACA MOR 9654, MOR 9564, OGD 2128, QFJ 0216, OFA 5708, MOTO DE PLACA MOS 5398. NO PERIODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0006410 | 29/12/2017 | 2809.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, VEÍCULOS DE PLACAS OGE 1899; MNB 3251; MNB 3281; QFJ 0216 E OFA 5709. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 29/12/2017 | 90169.65 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NOG.S.F - EQUIPES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 29/12/2017 | 221.84 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE N.A.S.F, REFERENTE AO 13º SALÁRIO ANO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção do Bloco de Média e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 29/12/2017 | 465.85 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.A.P.S, REFERENTE AO 13º SALÁRIO ANO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. das Atividades de Saúde Pública ( Rec. Próprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 29/12/2017 | 11140.77 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO A.C.S, GSF. EQUIPES, GSF - SAÚDE BUCAL E NASF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006396 | 29/12/2017 | 1620.00 | 00003288497409 | MARCOS SANTOS FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VÉICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS DE PLACA QFH 4586/PB , PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TÁXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE DENTRO DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006397 | 29/12/2017 | 1620.00 | 00079389074720 | JOSÉ AFONSO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VÉICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFF 9764/PB, COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TÁXI) DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE DESLOCAR-SE PARA OS MUNCIPIOS DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0006398 | 29/12/2017 | 1620.00 | 00004828537430 | EDILSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, PLACA NQB 4967/PB, PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TÁXI) DE PESSOAS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO AFIM DE DESLOCAR-SE DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006406 | 29/12/2017 | 4995.91 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , NA REALIZAÇÃO DE FUNÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE , VEÍCULOS TIPO PRISMA DE PLACA OFA 5699 E PALIO DE PLACA OEZ 7901. NO PERÍODO DE DE 01/12/2017 A 31/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006405 | 29/12/2017 | 10358.33 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA R REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , NA REALIZAÇÃO DE FUNÇÕES DE INTERESSE DESA EDILIDADE, COMO TRANSPORTE ESCOLAR , DIVERSO TIPOS A SABER: MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OVC 1499, OGA 7200, OGD 1386, OXO 4918 , CGC 6249 E ÔNIBUS DE PLACAS NQE 1537 E NPX 4853 , TOWNER PLACA MOS 4812. NO PERÍODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 29/12/2017 | 291952.09 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Rec. Próprios (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 29/12/2017 | 513.33 | 08704413003265 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA NO SALÃO PAROQUIAL, SITUADA NO SÍTIO JENIPAPO, S/N, ÁREA RURAL , LAGOA SECA/PB , DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO MAIS EDUCAÇÃO E A SALA DE RECURSOS AEE, ESTANDO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024